| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS C/ VEICULO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL EM SAUDE SETS CISAJE NO ATEND. A POPUL. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. FIRMADO E |
201300000001 |
03/01/2013 |
R$ 125.318,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA REF. NOVEMBRO DE 2012. |
201300000002 |
03/01/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA N 109 REF. DEZEMBRO DE 2012 |
201300000003 |
03/01/2013 |
R$ 3,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000005 |
03/01/2013 |
R$ 12.957,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTA PREFEITURA. |
201300000007 |
03/01/2013 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADEs DE B.HORIZONTE -MG E BRASILIA - DF, EM REUNIOES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000008 |
03/01/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE & LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000009 |
03/01/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000010 |
03/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000011 |
03/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000013 |
03/01/2013 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000012 |
03/01/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000015 |
03/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000016 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000017 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000020 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO DE 2 |
201300000021 |
03/01/2013 |
R$ 11.853,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000022 |
03/01/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIADE DE SAO JOAO MARQUES E REGIAO VIZINHA. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JAN |
201300000023 |
03/01/2013 |
R$ 11.853,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000024 |
03/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE AGUA E LUZ. |
201300000025 |
03/01/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2012 (CARTA CONVITE 02/2012). |
201300000026 |
03/01/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORC. DE AGUA TRATADA E SERVICO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300000027 |
03/01/2013 |
R$ 1.125,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF CONTAS REF. SET. OUT.,NOVEMBR |
201300000028 |
03/01/2013 |
R$ 16.791,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. NA CIDADE DE B. HORIZONTE DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300000029 |
03/01/2013 |
R$ 455,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE A INSCRICAO N 28. |
201300000030 |
03/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD( CISAJE) |
201300000031 |
03/01/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000032 |
03/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000033 |
03/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000034 |
03/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000035 |
03/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000036 |
03/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000037 |
03/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000039 |
03/01/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000040 |
03/01/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, NESTA CIDADE, REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000042 |
03/01/2013 |
R$ 1.252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 INCLUINDO SAL |
201300000044 |
03/01/2013 |
R$ 1.315,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000047 |
03/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000046 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULT. ESPORTE & LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000048 |
03/01/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTACAO DE SERVICOS COMODE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000049 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, NESTA CIDADE, REFERENTE DIFERENCA SALRIO NO MES DE MARÇO DE 2013. |
201300000050 |
03/01/2013 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000055 |
03/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REF. JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000059 |
03/01/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000061 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000064 |
03/01/2013 |
R$ 1.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS NA COMUNIADE DE VARGEM DO SETUBAL, REF. JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000065 |
03/01/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000066 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO, FEVEREIRO E |
201300000068 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000067 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000069 |
03/01/2013 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA DE BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS DO CRISTO REI, |
201300000071 |
03/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000070 |
03/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. 20 DIAS DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000072 |
03/01/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000073 |
03/01/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000074 |
03/01/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000075 |
03/01/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO CADASTRAMENTO E APOIO TECNICO DA BOLSA FAMILIA , REF.JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 203. |
201300000077 |
03/01/2013 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. JANEIRO, FEVEREIRO E |
201300000079 |
03/01/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. 15 DIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000078 |
03/01/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. 15 DIAS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MA |
201300000080 |
03/01/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO COORDENADORA DO CRAS, DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. |
201300000082 |
03/01/2013 |
R$ 2.939,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, COMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TFD ( CISAJE). |
201300000083 |
03/01/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300000084 |
03/01/2013 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE) |
201300000085 |
03/01/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE) |
201300000086 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
201300000088 |
03/01/2013 |
R$ 2.421,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO PSF DA SEDE DESTA CIDADE. REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 201 |
201300000091 |
03/01/2013 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE). |
201300000092 |
03/01/2013 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COMO ENGENHEIRO NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL E M. AMBIENTE COM ASSESORIA E ACOMPANH. A DIVISÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. 24 D |
201300000094 |
03/01/2013 |
R$ 6.233,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, NO DISTRITO DE BOA VISTA, REFERENTE 18 DIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000096 |
03/01/2013 |
R$ 1.322,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000097 |
03/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO FEVEREI |
201300000098 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF. REF. JAN |
201300000099 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENÇÃO À ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTÉRIO PUBLICO, |
201300000103 |
03/01/2013 |
R$ 7.082,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ACESSOR, REF. JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E T |
201300000104 |
03/01/2013 |
R$ 2.537,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV,PROFISSIONAL .FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA / FISIOTERAPEUTA .REFETENTE LICENCA MATERNIDADE DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2013 DES |
201300000105 |
03/01/2013 |
R$ 3.423,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEST. NA MANUT. ATIV. DE SERV. URBANOS NO DISTRITO DE BAO VISTA PERT. A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 |
201300000106 |
03/01/2013 |
R$ 1.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
201300000107 |
03/01/2013 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
201300000108 |
03/01/2013 |
R$ 772,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000109 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PLACA - HMN - 5670. |
201300000110 |
03/01/2013 |
R$ 53,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DO VEICULO PLACA - HMN - 5670. |
201300000111 |
03/01/2013 |
R$ 53,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERV. C/ O FORNEC. DE AGUA TRATADA, DEST. MANUT. ATIV. IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 - B. SANTO ANDRE- B.H, DEST. NA NO FUN |
201300000112 |
03/01/2013 |
R$ 498,16 |
|
| Valor que se empenha referente a retenção do PASEP, efetuado nesta data. QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000113 |
03/01/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a nossa contribuição de diversas Receitas para o PASEP, relativo ao mês de. QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000114 |
03/01/2013 |
R$ 109.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000115 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000116 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000117 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000118 |
03/01/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000119 |
03/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000122 |
03/01/2013 |
R$ 1.132,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000125 |
03/01/2013 |
R$ 3.914,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000126 |
03/01/2013 |
R$ 2.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000127 |
03/01/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000128 |
03/01/2013 |
R$ 1.657,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000129 |
03/01/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000130 |
03/01/2013 |
R$ 1.751,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA BIBIOTECA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000133 |
03/01/2013 |
R$ 2.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TURISMO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000134 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE FUNC. EM ATIV. COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE&LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013 |
201300000135 |
03/01/2013 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000139 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000141 |
03/01/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000142 |
03/01/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000143 |
03/01/2013 |
R$ 8.458,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000144 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000146 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000147 |
03/01/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DDA COORD. DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000148 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000149 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PROCURADOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000150 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000151 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000152 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000153 |
03/01/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000154 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000155 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000156 |
03/01/2013 |
R$ 1.920,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000157 |
03/01/2013 |
R$ 1.425,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS 40 % FUNDEB, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000160 |
03/01/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS 60 % FUNDEB, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000162 |
03/01/2013 |
R$ 144.264,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000163 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000164 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000165 |
03/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000166 |
03/01/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000167 |
03/01/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000121 |
03/01/2013 |
R$ 15.623,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000168 |
03/01/2013 |
R$ 380.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000169 |
03/01/2013 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000171 |
03/01/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000172 |
03/01/2013 |
R$ 350.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA, QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000173 |
03/01/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000174 |
03/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MENSALIDADE DA CNM, EFETUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAOS. |
201300000175 |
03/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MENSALIDADE DA AMM, EFETUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000176 |
03/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MENSLIDADE DE DE PORTAL UAI, EFETUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000177 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SEGURO DE VEICULO EFETUADO NESTA DATA ORA ESTIMADA. |
201300000178 |
03/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE PORTAL DE INTERNET, EFETUADO NESTA DATA, ORA QUE ESTIMAMOS. |
201300000179 |
03/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000210 |
09/01/2013 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NO DIARIO OFICIAL MG E DA UNIAO. |
201300000211 |
09/01/2013 |
R$ 116.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO, ABONO FAMILIA E DIFERENÇA SALA |
201300000180 |
03/01/2013 |
R$ 771,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO, SALARIO FAMILIA E DIFERENÇA |
201300000181 |
03/01/2013 |
R$ 818,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO, DIFERENÇA SALARIAL E ABONO FAMILIA |
201300000182 |
03/01/2013 |
R$ 776,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO, ABONO FAMILIA E DIFERENÇA SALARI |
201300000183 |
03/01/2013 |
R$ 771,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. 08 DIAS DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000076 |
03/01/2013 |
R$ 1.536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, REF A JANEIRO DE 2013. |
201300000184 |
03/01/2013 |
R$ 5.872,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA DE BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS DO CRISTO REI, |
201300000095 |
03/01/2013 |
R$ 5.719,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE REF. O MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000062 |
03/01/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. 25 DIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000063 |
03/01/2013 |
R$ 960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. 10 DIAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000256 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE RH DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000145 |
03/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000138 |
03/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM POSTAGENS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTAPREFEITURA FATURA 9912026436. |
201300000185 |
03/01/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE INFERMAGEM, REF, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. |
201300000186 |
03/01/2013 |
R$ 1.854,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARCELAMENTO DO INSS, REF. COMPENTENCIA 02/2013. |
201300000187 |
03/01/2013 |
R$ 6.053,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVT DO VEICULO PLACA HLF 7429. |
201300000212 |
09/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000188 |
03/01/2013 |
R$ 7.451,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP. |
201300000089 |
03/01/2013 |
R$ 20.173,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM EDICAO E PRODUCAO DE REVISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000213 |
09/01/2013 |
R$ 7.850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO. UMA PA CARREGADEIRA CHASSI NAAE18307 E UM CAMINHÃO IVECO , DESTINADO A SEC. DE OBRA CONF. CONT. 148327. |
201300000189 |
03/01/2013 |
R$ 76.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
201300000215 |
09/01/2013 |
R$ 1.469,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO TRANASPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300000214 |
09/01/2013 |
R$ 13.108,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DA PREFEITURA D E |
201300000216 |
09/01/2013 |
R$ 791,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DA SME D ESTE MUNICIPIO. |
201300000217 |
09/01/2013 |
R$ 1.599,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT D ESTE MUNICIPIO. |
201300000218 |
09/01/2013 |
R$ 109,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DEST. NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE PEQ. BARRAGENS N ESTE MUNICIPIO. |
201300000219 |
09/01/2013 |
R$ 2.328,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGRICULTURA E ABASTEC. D ESTE MUNICIPIO. |
201300000220 |
09/01/2013 |
R$ 1.025,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME D ESTE MUNICIPIO. |
201300000221 |
09/01/2013 |
R$ 1.901,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO. |
201300000222 |
09/01/2013 |
R$ 1.166,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000223 |
09/01/2013 |
R$ 117,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA N ESTE MUNICIPIO. |
201300000224 |
09/01/2013 |
R$ 2.768,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA NE STE MUNICIPIO. |
201300000225 |
09/01/2013 |
R$ 432,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS D ESTE MUNICIPIO. |
201300000226 |
09/01/2013 |
R$ 646,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO D ESTE MUNICIPIO. |
201300000227 |
09/01/2013 |
R$ 46,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERV . COM A CONFECÇÃO DE CARTAZES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DIST. SÃO SEBAST. BOA VISTA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
201300000190 |
03/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO APARELHO DE RAIO - X , NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
201300000191 |
03/01/2013 |
R$ 1.754,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MNUT. DO VEICULO L 200 PLACA HLF 7429, EM ATIV. SECRET. MUNIC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
201300000192 |
03/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Execução de Manutenção e Reparos em Equipamentos de Processamento de Dados |
201300000238 |
10/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DEST. MANUT. CAMINMHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449, EM ATIV. SECRETARIA DE OBRAS. |
201300000237 |
10/01/2013 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,, DESTINADO A MNAUT. VEICULO PLACA HLF 5449, DEST. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
201300000236 |
10/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIGAÇAO PROVISORIA. |
201300000193 |
03/01/2013 |
R$ 1.256,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. |
201300000194 |
03/01/2013 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM À B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONG. ESTADUAL DE SAUDE, DEST. MANUT. DA SMS Do MUN., VISANDO A ATENÇAO PRIMARIA. |
201300000195 |
03/01/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CHAP. VERMELHO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000196 |
03/01/2013 |
R$ 21,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AS TARIFAS DE AGUA TRATADA DESTINADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO E FEVEREIRO. |
201300000197 |
03/01/2013 |
R$ 3.943,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. ADM. DESTA PREFEITURA REF. A JANEIRO DE 2013. N 3739-1423, 3739-1105, 3739-1160, 3739-1301, |
201300000198 |
03/01/2013 |
R$ 3.264,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE JUROS REF. CONT. 148327. |
201300000199 |
03/01/2013 |
R$ 18.269,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTS COM A PREST. DE SERV. COM O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ATIV. DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREF. REF. A NOVEMBRO 2012. |
201300000200 |
03/01/2013 |
R$ 20.947,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ATIV. DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREF. REF. A OUTUBRO 2012. |
201300000201 |
03/01/2013 |
R$ 23.268,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ATIV. DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREF. REF. A DEZEMBRO 2012. |
201300000202 |
03/01/2013 |
R$ 18.843,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TARIFAS DE LIGAÇAO PROVISORIA DE CONTAS DE LUZ REF. IMOVEL LOCADO A RUA ITAPOA No 109 CX REF. A DEZEMBRO DE 2012. |
201300000203 |
03/01/2013 |
R$ 1.811,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS DE 03/10/12 A 03/12/12. |
201300000204 |
03/01/2013 |
R$ 7.493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS DE 03/12/12 A 03/01/13. |
201300000205 |
03/01/2013 |
R$ 4.214,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 . |
201300000206 |
03/01/2013 |
R$ 12.316,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM A 100 KM. |
201300000060 |
03/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DA AMBULANCIA DUCATO PLACA HMN-5670. |
201300000208 |
03/01/2013 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PRACAS REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. |
201300000209 |
03/01/2013 |
R$ 1.604,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7429, NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
201300000207 |
03/01/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE 2013. |
201300000228 |
09/01/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000229 |
09/01/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEDITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. |
201300000233 |
10/01/2013 |
R$ 13.297,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA CIDADE DE B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300000019 |
03/01/2013 |
R$ 1.125,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE S. S. DA BOA VISTA ENT |
201300000014 |
03/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA CIDADE DE B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300000018 |
03/01/2013 |
R$ 455,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 5-1 DESTA PREFEITURA, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000006 |
03/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE S. S. DA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 17 A 20/01/2013. |
201300000051 |
03/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE S. S. DA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 17 A 20/01/2013. |
201300000052 |
03/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
201300000053 |
03/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS MODULOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEP. PESSOAL, TRIBUTOS, FROTA, LICITAÇÃO E COMPRAS, REF AO MÊS DE DEZEMB |
201300000054 |
03/01/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. |
201300000234 |
10/01/2013 |
R$ 122.936,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS. |
201300000235 |
10/01/2013 |
R$ 131.183,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000170 |
03/01/2013 |
R$ 185.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, |
201300000136 |
03/01/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. |
201300000131 |
03/01/2013 |
R$ 10.217,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000132 |
03/01/2013 |
R$ 23.126,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000158 |
03/01/2013 |
R$ 4.691,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000159 |
03/01/2013 |
R$ 58.649,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000140 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000124 |
03/01/2013 |
R$ 5.312,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000137 |
03/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
201300000123 |
03/01/2013 |
R$ 2.283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.(40%) |
201300000161 |
03/01/2013 |
R$ 62.092,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000004 |
03/01/2013 |
R$ 16.145,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS SOB A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300000041 |
03/01/2013 |
R$ 41.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000043 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A |
201300000045 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS |
201300000056 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. |
201300000057 |
03/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2013. |
201300000058 |
03/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ATENÇAO PRIMARIA DE SAUDE. |
201300000102 |
03/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO, FEVEREIR |
201300000087 |
03/01/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO, |
201300000081 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO, FEVEREIRO |
201300000090 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JANEIRO, FEVERE |
201300000093 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SAO JOAO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDEEM CASA - PSF. REF. JANEIRO FEV |
201300000100 |
03/01/2013 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO, FEVEREIRO |
201300000101 |
03/01/2013 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
201300000230 |
09/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
201300000120 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
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