| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BOCAIVA, M. CLAROS E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300000253 |
04/02/2013 |
R$ 1.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO, REF. FEVEREIRO |
201300000259 |
04/02/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300000260 |
04/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERV. INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REF. DIREITOS TRABALHISTAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO SALARIO P |
201300000261 |
04/02/2013 |
R$ 5.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ACERTO RECISORIO INCLUINDO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
201300000262 |
04/02/2013 |
R$ 1.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000263 |
04/02/2013 |
R$ 1.447,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, DANFE No 58504. |
201300000266 |
04/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300000265 |
04/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300000267 |
04/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NO DIARIO OFICIAL MG E DA UNIAO. |
201300000268 |
04/02/2013 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
201300000269 |
04/02/2013 |
R$ 2.021,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300000270 |
04/02/2013 |
R$ 311,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000271 |
04/02/2013 |
R$ 2.406,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA. |
201300000272 |
04/02/2013 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISCAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300000273 |
04/02/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO. |
201300000274 |
04/02/2013 |
R$ 4.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM DIAGNOSTICO DE DISCO RIGIDO PARA ESTA ADMINISTRACAO. |
201300000275 |
06/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOSMAQUINAS A SERVICOS DA SMT. |
201300000276 |
06/02/2013 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE/UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300000277 |
06/02/2013 |
R$ 5.216,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDINTE DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DAS UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300000278 |
06/02/2013 |
R$ 1.525,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE / UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300000279 |
06/02/2013 |
R$ 554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR/SERVIDOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300000280 |
06/02/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES DEST. NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000282 |
06/02/2013 |
R$ 7.621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE/UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300000281 |
06/02/2013 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, SAINDO DE MOÇA SANTA P/ BOA VISTA. |
201300000283 |
06/02/2013 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA DE GUIAS INFORMATIVOS COM ESTA ADMINISTRACAO. |
201300000284 |
06/02/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA FILMAGENS E EDICAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300000285 |
06/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA No 963 BAIRRO SANTO ANDRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DA APOIO A PESSOAS CARENTES, REF. O MES DE J |
201300000286 |
06/02/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE . |
201300000287 |
06/02/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SATA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE . |
201300000288 |
06/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000290 |
06/02/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
201300000289 |
06/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
201300000291 |
06/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
201300000292 |
06/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DEST.NO FUNC. DE ATIV. DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
201300000300 |
19/02/2013 |
R$ 7.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000301 |
19/02/2013 |
R$ 5.254,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. NO FUNC. DE ATIV. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000302 |
19/02/2013 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000303 |
19/02/2013 |
R$ 17.176,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA FUNC. DE ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000305 |
19/02/2013 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000304 |
19/02/2013 |
R$ 11.264,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300000306 |
19/02/2013 |
R$ 1.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300000311 |
19/02/2013 |
R$ 14.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA SERVICOS DO MULTIRAO DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. |
201300000312 |
19/02/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA SERVICO DE REPAROS EM PONTES SOBRE O RIO CAPIVARI NA COMUNIDADE DE BATIEIRO. |
201300000293 |
06/02/2013 |
R$ 2.298,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD( CISAJE). |
201300000317 |
06/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU ( DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) E IOF( DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS). |
201300000323 |
19/02/2013 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE 4 VEICULOS MOD. FIAT/UNO MILLE 04 PASSAG, 04 PORTAS MOTOR 1.0 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIA DE SA |
201300000325 |
19/02/2013 |
R$ 97.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA DEST REF 20 DIAS. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000326 |
19/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE REF 23 DIAS. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000327 |
19/02/2013 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF 29 DIAS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000328 |
19/02/2013 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA PARA TFD. |
201300000329 |
19/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ACERTO INCLUINDO FÉRIAS PROPORCIONALE TERÇO DE FÉRIAS, REF. A 2011 E 2012. |
201300000330 |
19/02/2013 |
R$ 3.569,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000331 |
19/02/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE |
201300000332 |
19/02/2013 |
R$ 11.853,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000333 |
19/02/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIADE DE SAO JOAO MARQUES E REGIAO VIZINHA. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVE |
201300000334 |
19/02/2013 |
R$ 11.853,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO, ABONO FAMÍLIA E DIFERENÇA SALARIAL |
201300000336 |
19/02/2013 |
R$ 771,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEST. NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADERA E RETRO ESCAVADERA EM ATIV. PROT. REGUL. DE NASC. E BARRAGENS DESTE MUNICIPIO. |
201300000324 |
19/02/2013 |
R$ 5.714,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIÃO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSF. REF FEVEREIRO DE 2013 |
201300000335 |
19/02/2013 |
R$ 16.523,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO |
201300000337 |
19/02/2013 |
R$ 207,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 37339 - 1408 DESTINADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013. . |
201300000338 |
19/02/2013 |
R$ 163,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, |
201300000340 |
19/02/2013 |
R$ 3.028,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300000341 |
19/02/2013 |
R$ 331,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO DANFE N 16. |
201300000342 |
19/02/2013 |
R$ 20.215,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300000343 |
19/02/2013 |
R$ 570,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000344 |
19/02/2013 |
R$ 2.370,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300000345 |
19/02/2013 |
R$ 866,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000346 |
19/02/2013 |
R$ 1.921,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000347 |
19/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
201300000348 |
19/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000351 |
19/02/2013 |
R$ 6.355,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000352 |
19/02/2013 |
R$ 5.582,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSP. DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DEST. NA MAMUT. DE ATIVIDADES DA SECRE. M |
201300000353 |
19/02/2013 |
R$ 2.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS) NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300000354 |
19/02/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
201300000355 |
19/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000356 |
19/02/2013 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
201300000357 |
19/02/2013 |
R$ 3.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF 13 DIAS. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000358 |
19/02/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA PARA TFD. |
201300000359 |
19/02/2013 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000360 |
19/02/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300000361 |
19/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS DE MOLDAGENS E FUNDIÇÃO DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000362 |
19/02/2013 |
R$ 1.402,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS/ MATERIAISDEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000363 |
19/02/2013 |
R$ 1.037,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000364 |
19/02/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NA COMUNIDADE DE SANTA RITA E REGIÃO, REF. 10 DIAS DO |
201300000365 |
19/02/2013 |
R$ 5.333,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO E REGIÃO, REF 8 DIAS DO MES |
201300000366 |
19/02/2013 |
R$ 4.066,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000367 |
19/02/2013 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MARÇO DE 2013. |
201300000368 |
19/02/2013 |
R$ 926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO 2013. |
201300000369 |
19/02/2013 |
R$ 463,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO 2013. |
201300000370 |
19/02/2013 |
R$ 463,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MARÇO DE 2013. |
201300000371 |
19/02/2013 |
R$ 926,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
201300000374 |
19/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013. |
201300000376 |
19/02/2013 |
R$ 1.536,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ MEDICAMENTOSDEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300000378 |
19/02/2013 |
R$ 3.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000379 |
19/02/2013 |
R$ 1.565,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
201300000380 |
19/02/2013 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICPIO. |
201300000381 |
19/02/2013 |
R$ 4.664,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000382 |
19/02/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA CRECHE SEMENTE NOVA. |
201300000383 |
19/02/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
201300000385 |
19/02/2013 |
R$ 3.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000386 |
19/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000387 |
19/02/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000388 |
19/02/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEI |
201300000308 |
19/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR PRE CONGRESSO EM POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DE |
201300000310 |
19/02/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEIT |
201300000307 |
19/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEIT |
201300000309 |
19/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E TEOFILO OTONI CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000314 |
19/02/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300000316 |
19/02/2013 |
R$ 1.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000389 |
19/02/2013 |
R$ 97,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGA.DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HMG-7459, HLF-9962, HLF 9963, HMG-8270, OLR- 9919, HLF 1519, KEI-8897, GKO-1635, HMM-6632, GWE-3206,GWE-3205, HCT-0553, GWE |
201300000390 |
19/02/2013 |
R$ 3.108,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPE/PARA COBRIR GASTOS COM PAGA. DE DPVAT VEICULOS PLACA GWE-4743 HCT-0579, HCT-0194, HBP-6885, HMG-9501, HCT-0690, HMN-9401, GKL-0815, HLF-5449, HLF-8631, HMG-6796, HMN-1510,HLF-1508, H |
201300000391 |
19/02/2013 |
R$ 2.897,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HLF-3978, HMH-7406, HLF-4559, HMN-8340, NXX-0037, HCS-4721, HMN-8924,HNH-0884, HNH-0354, HMH-7941, HMG-5376, HLF-4558, |
201300000392 |
19/02/2013 |
R$ 1.396,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MA |
201300000393 |
19/02/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000394 |
19/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000395 |
19/02/2013 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ No 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DEST |
201300000396 |
19/02/2013 |
R$ 3,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE B. HORIZONTE,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TFD. |
201300000397 |
19/02/2013 |
R$ 232,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000398 |
19/02/2013 |
R$ 576,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
201300000399 |
19/02/2013 |
R$ 1.192,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONES FIXOS 3739-1105, 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,. |
201300000400 |
19/02/2013 |
R$ 859,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000401 |
19/02/2013 |
R$ 389,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXOSDEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNCICIPAL DE AGRICULTRA DE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000402 |
19/02/2013 |
R$ 436,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000403 |
19/02/2013 |
R$ 181,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE SAUDE 3739-1471 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF FEVEREIRO DE 2013. |
201300000404 |
19/02/2013 |
R$ 264,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000405 |
19/02/2013 |
R$ 452,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO DE 2013. |
201300000406 |
19/02/2013 |
R$ 20.565,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA ITAPOÃ DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS REF. MARÇO DE 2013. |
201300000407 |
19/02/2013 |
R$ 49,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300000409 |
19/02/2013 |
R$ 7.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000412 |
19/02/2013 |
R$ 15.623,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM REC. 60 % FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000413 |
19/02/2013 |
R$ 153.199,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM REC. 60 % FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000415 |
19/02/2013 |
R$ 1.204,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000417 |
19/02/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO E CADASTROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000421 |
19/02/2013 |
R$ 4.836,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. |
201300000422 |
19/02/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000423 |
19/02/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. |
201300000424 |
19/02/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. E COORD. DA SME, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000426 |
19/02/2013 |
R$ 2.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. |
201300000427 |
19/02/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. |
201300000429 |
19/02/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000428 |
19/02/2013 |
R$ 1.039,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000430 |
19/02/2013 |
R$ 1.966,33 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PROGRAMAS /EXAMES CISAJE /PROJETO OLHAR BRASIL/ FORUM REGIONAL DE OFTAMOLOGIA. |
201300000435 |
19/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000433 |
19/02/2013 |
R$ 2.209,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000437 |
19/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA BIBLIOTECA DE ARTE E CULTURA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000438 |
19/02/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER DA P REFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000439 |
19/02/2013 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/FEVEREIRO DE 2013. |
201300000441 |
19/02/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS/ REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE B. HORIZONTE E MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000442 |
19/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI, DIAMANTINA E MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300000443 |
19/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF FEVEREIRO DE 2013. |
201300000444 |
19/02/2013 |
R$ 151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO RODRIGUES MACHADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DEST. NO FUNC. DE ATIVIDADES DA CRECHE NOVO CAMINHO. |
201300000446 |
19/02/2013 |
R$ 24,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO E CADASTROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000447 |
19/02/2013 |
R$ 1.039,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM REC. 60% FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000448 |
19/02/2013 |
R$ 2.007,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. |
201300000410 |
19/02/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000411 |
19/02/2013 |
R$ 901,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMS, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. |
201300000451 |
19/02/2013 |
R$ 2.448,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000450 |
19/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000452 |
19/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000453 |
19/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000408 |
19/02/2013 |
R$ 1.100,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000420 |
19/02/2013 |
R$ 901,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000425 |
19/02/2013 |
R$ 1.100,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000455 |
19/02/2013 |
R$ 1.001,26 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRI GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
201300000456 |
19/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, REF.FEVEREIRO DE 2013 |
201300000458 |
19/02/2013 |
R$ 1.730,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMO , REF.FEVEREIRO DE 2013 |
201300000460 |
19/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS URBANOS, REF.FEVEREIRO DE 2013 |
201300000461 |
19/02/2013 |
R$ 1.033,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE LIMPEZA E CONSERV. DE[RACAS E JARDINS , REF.FEVEREIRO DE 2013 |
201300000462 |
19/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMT , REF.FEVEREIRO DE 2013 |
201300000463 |
19/02/2013 |
R$ 2.492,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REF 13 DIAS DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2013. |
201300000464 |
19/02/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000466 |
19/02/2013 |
R$ 6.575,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000457 |
19/02/2013 |
R$ 1.539,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. FEVEREIRO DE 2013 |
201300000467 |
19/02/2013 |
R$ 3.270,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 |
201300000469 |
19/02/2013 |
R$ 6.577,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 |
201300000472 |
19/02/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300000473 |
19/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000474 |
19/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE - PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000475 |
19/02/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000476 |
19/02/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PROCURADOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000477 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE RH DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000479 |
19/02/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000481 |
19/02/2013 |
R$ 3.141,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DOS CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000482 |
19/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000483 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE MARÇO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000375 |
19/02/2013 |
R$ 541,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO,MARÇO DE 2013 E SALAR |
201300000372 |
19/02/2013 |
R$ 1.215,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SECRET. DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000484 |
19/02/2013 |
R$ 6.327,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000485 |
19/02/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000486 |
19/02/2013 |
R$ 1.336,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000487 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000488 |
19/02/2013 |
R$ 1.888,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000489 |
19/02/2013 |
R$ 5.236,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000490 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000491 |
19/02/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000492 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DO SERVICO DE PRACAS E JARDINS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000493 |
19/02/2013 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000494 |
19/02/2013 |
R$ 2.180,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000495 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000496 |
19/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000497 |
19/02/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000498 |
19/02/2013 |
R$ 3.421,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA HMN-5670 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS. |
201300000499 |
19/02/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000500 |
19/02/2013 |
R$ 908,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA HCS-4721 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000501 |
19/02/2013 |
R$ 454,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. 25 DIA |
201300000255 |
04/02/2013 |
R$ 7.333,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA PLACA HMH-3382, DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000502 |
19/02/2013 |
R$ 960,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE MÓVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000503 |
19/02/2013 |
R$ 28,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HLF 3877,HLF 8631, DEST. MANUT. ATIV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000504 |
19/02/2013 |
R$ 210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. |
201300000505 |
19/02/2013 |
R$ 6.480,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, DANFE No 50. |
201300000294 |
06/02/2013 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO MB710 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000295 |
06/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS DA SME EM REUNIOES E CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000296 |
06/02/2013 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300000251 |
04/02/2013 |
R$ 3.789,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. |
201300000250 |
04/02/2013 |
R$ 987,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS / MOTOS DEST. NA MANUT. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. |
201300000249 |
04/02/2013 |
R$ 131,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MAQUINAS A SERVICO DA COORD. DE DMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPO. |
201300000248 |
04/02/2013 |
R$ 3.200,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000247 |
04/02/2013 |
R$ 473,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMAS DA PREFEITURA DE STE MUNICIPIO. |
201300000246 |
04/02/2013 |
R$ 671,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000245 |
04/02/2013 |
R$ 272,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000244 |
04/02/2013 |
R$ 63,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000243 |
04/02/2013 |
R$ 686,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS / MOTOS DEST. NAMANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300000242 |
04/02/2013 |
R$ 39,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA NE STE MUNICIPIO. |
201300000241 |
04/02/2013 |
R$ 227,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000297 |
06/02/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGRICULTURA E ABASTEC. D ESTE MUNICIPIO. |
201300000240 |
04/02/2013 |
R$ 223,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA N ESTE MUNICIPIO. |
201300000239 |
04/02/2013 |
R$ 763,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especialzada para Restauração da Capela Senhor Bom Jesus. |
201300000298 |
06/02/2013 |
R$ 231.756,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PIPA, NA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPO. |
201300000299 |
06/02/2013 |
R$ 3.671,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROCADEIRA DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300000506 |
19/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DANFE No 107. |
201300000507 |
19/02/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DANFE No 01. |
201300000508 |
19/02/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DANFE N 44159. |
201300000509 |
19/02/2013 |
R$ 944,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. |
201300000377 |
19/02/2013 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS URBANOS NA REGIAO DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000510 |
19/02/2013 |
R$ 474,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAS PARA SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300000511 |
19/02/2013 |
R$ 3.628,48 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABSTEC. DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
201300000313 |
19/02/2013 |
R$ 339,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL /2013. |
201300000254 |
04/02/2013 |
R$ 34.688,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO PROF. I, REF. 30 DIAS SUBSTIT. A SERVIDORA MONICA AP. DOS SANTOS NO PERIODO DE 19/09 A 20/10/2012. |
201300000264 |
04/02/2013 |
R$ 947,94 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000320 |
19/02/2013 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000322 |
19/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300000318 |
19/02/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300000315 |
19/02/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000319 |
19/02/2013 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
201300000321 |
19/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000512 |
19/02/2013 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NESTA PREFEITURA. |
201300000513 |
19/02/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESP. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ENTRE A PREF. DE CHAPADA DO NORTE E AS DIF. |
201300000349 |
19/02/2013 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000514 |
19/02/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000515 |
19/02/2013 |
R$ 9.488,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. |
201300000516 |
19/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO/ CONSULTA A GRUPOS OPERATIVOS ATENÇÃO BASICA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO. |
201300000373 |
19/02/2013 |
R$ 30.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 125-6 REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000416 |
19/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 5-1 DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000459 |
19/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA O CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO MUNICIPAL. DEST.A MANUT. DE ATIVADES DA SMECLT. |
201300000232 |
06/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. |
201300000419 |
19/02/2013 |
R$ 5.312,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COM REC. 40% FUNDEB, REF. A FEVEREIRO/2013. |
201300000414 |
19/02/2013 |
R$ 65.737,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
201300000468 |
19/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA -PSF DEST EMUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000454 |
19/02/2013 |
R$ 755,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILÍA DEST EMUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000470 |
19/02/2013 |
R$ 8.590,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000440 |
19/02/2013 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000436 |
19/02/2013 |
R$ 72.166,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000434 |
19/02/2013 |
R$ 6.020,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000418 |
19/02/2013 |
R$ 2.509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000431 |
19/02/2013 |
R$ 11.722,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 |
201300000471 |
19/02/2013 |
R$ 35.274,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA N ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000432 |
19/02/2013 |
R$ 27.353,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DE CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000445 |
19/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000465 |
19/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, consumo e permanentes, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e do Gabinete |
201300000339 |
19/02/2013 |
R$ 3.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM REC. 40% FUNDEB REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000449 |
19/02/2013 |
R$ 4.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA, REF. MARÇO/2013 |
201300000258 |
04/02/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. 25 DI |
201300000252 |
04/02/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIÃO, REF. FEVEREIRO E MA |
201300000257 |
04/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|