| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS COM CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL DA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. |
201300001350 |
10/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001351 |
10/04/2013 |
R$ 2.800,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DO CAMINHÃO-710 PLACA KEI-8897 DEST. A ATIV DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300001352 |
10/04/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
201300001353 |
10/04/2013 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM A PUBLIC. REF. PP 14/2013, 15/2013, POR UMA VEZ NO DOU-MG , DANFE No 2013/1292. |
201300001354 |
10/04/2013 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DE VEICULOS LOTADO NA SMS DESTE MUNICPIO. |
201300001356 |
10/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS A SERVICOS DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300001357 |
10/04/2013 |
R$ 794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA HMH-7941, NXX-0037,HLF-7429,HMH-3382, HMH-5670 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PAR |
201300001359 |
10/04/2013 |
R$ 1.438,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SME PLACA HLF-9962, HLF-9963, OLR-9919. |
201300001361 |
10/04/2013 |
R$ 6.731,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001362 |
10/04/2013 |
R$ 509,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISÃO DE METERIAIS P/ MANUT. DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. |
201300001363 |
10/04/2013 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300001364 |
10/04/2013 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BOA VISTA PERT. A ESTE MUNICIPIO. |
201300001365 |
10/04/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM NOVA SELAGEM DE PLACA DO VEICULO PLACA GWE-3205. |
201300001366 |
10/04/2013 |
R$ 42,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001500 |
19/04/2013 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001501 |
19/04/2013 |
R$ 543,50 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME. |
201300001504 |
19/04/2013 |
R$ 2.454,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001505 |
19/04/2013 |
R$ 1.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001506 |
19/04/2013 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001507 |
19/04/2013 |
R$ 1.234,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO. |
201300001508 |
19/04/2013 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRAS E REFORMAS DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300001509 |
19/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL ENTRE O DISTRITO DE SANTA RITA A COMUNIDADE DE SAO JOSE. |
201300001510 |
19/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DE TAMBORIL,CORREGO DA MADEIRA, E CORREGO DA FAZENDA. |
201300001511 |
19/04/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS EM FERRAMENTAS DEST. A ATIVIDADES DA SMO. |
201300001512 |
19/04/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300001513 |
19/04/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300001514 |
19/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300001515 |
19/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE PERT. A ESTE MUNICIPIO. |
201300001516 |
19/04/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE PERT. A ESTE MUNICIPIO. |
201300001517 |
19/04/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SEDRU, ASINATURA DE CONVENIOS DA SETOP E CAPACITACAO DO SICONV. |
201300001526 |
19/04/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO 1 ENCONTRO DO PIP NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO PERIODO DE 25/03/2013 A 27/03/2013. |
201300001520 |
19/04/2013 |
R$ 322,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO 1 ENCONTRO DO PIP NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO PERIODO DE 25/03/2013 A 27/03/2013. |
201300001521 |
19/04/2013 |
R$ 367,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300001522 |
19/04/2013 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME. |
201300001523 |
19/04/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA DEST. A ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300001503 |
19/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORZONTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA PATA TDF. |
201300001518 |
19/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS/ REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300001519 |
19/04/2013 |
R$ 796,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIGAF- FARMACIA MINAS PERIODO 25/04/2013 A 26/04/2013. |
201300001527 |
19/04/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 6 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZNTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001528 |
19/04/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001529 |
19/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 604/09 |
201300001530 |
19/04/2013 |
R$ 113,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND SAINDO DA CIDADE INDUSTRIAL DE CONTAGEM-MG COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. |
201300001525 |
19/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001531 |
19/04/2013 |
R$ 3.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS TIPO REFLETIVA PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, DANFE No 66,67,68 E 69. |
201300001358 |
10/04/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO TRANSPORTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. |
201300001532 |
19/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. |
201300001533 |
19/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIAPIS E CRECHES NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. |
201300001534 |
19/04/2013 |
R$ 1.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DEST. A ATIVIDADES DA SMA. |
201300001535 |
19/04/2013 |
R$ 1.894,70 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DEST. A ATIVIDADES DA SMA. |
201300001536 |
19/04/2013 |
R$ 2.051,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001537 |
19/04/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 A MONTES CLAROS,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001539 |
19/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001540 |
19/04/2013 |
R$ 1.325,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001369 |
10/04/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001370 |
10/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, E 01 EM MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001541 |
19/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENCA SALARIAL / SALARIO FAMILIA. |
201300001542 |
19/04/2013 |
R$ 298,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE 100 KM. |
201300001543 |
19/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300001544 |
19/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. MARCO, ABRIL, MAIO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300001545 |
19/04/2013 |
R$ 1.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA- ESPORTE E LAZER REF. 21 DIAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. |
201300001546 |
19/04/2013 |
R$ 1.359,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NO |
201300001800 |
30/04/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NO |
201300001547 |
19/04/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOE DE INCLUSAO DIGITAL DEST. A ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300001548 |
19/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF. ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2013. |
201300001367 |
10/04/2013 |
R$ 7.451,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES ABRIL DE 2013. |
201300001802 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001803 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001804 |
30/04/2013 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001805 |
30/04/2013 |
R$ 791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001806 |
30/04/2013 |
R$ 723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001807 |
30/04/2013 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300001808 |
30/04/2013 |
R$ 701,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001809 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001810 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001811 |
30/04/2013 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. |
201300001812 |
30/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300001813 |
30/04/2013 |
R$ 701,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001814 |
30/04/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001815 |
30/04/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001816 |
30/04/2013 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001817 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001818 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001820 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001821 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001822 |
30/04/2013 |
R$ 607,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2013 SALARIO FAMILIA E DIFERANCA SALARIAL. |
201300001823 |
30/04/2013 |
R$ 637,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES ABRIL DE 2013. |
201300001824 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001819 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT.RURAIS DAS COMUNIDADES DE SAMPAIO, MAZAGAO, PORTO SERVANO, BEIRA DO CAPIVARI E BATIEIRO P/ FE |
201300001371 |
10/04/2013 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NAS COMUNIDADES DE FERREIRAS, TRES BARRAS E TEOTONI. |
201300001372 |
10/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
201300001373 |
10/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NAS COMUNIDADES DE ALVARENGA E CORREGO BENTO. |
201300001374 |
10/04/2013 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NF 289. |
201300001375 |
10/04/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA DE BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. A MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS REF. O MES DE ABR |
201300001839 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS REF. O MES DE |
201300001840 |
30/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGA, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001841 |
30/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001842 |
30/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001843 |
30/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGA, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001844 |
30/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001845 |
30/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001848 |
30/04/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001853 |
30/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001854 |
30/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
201300001376 |
10/04/2013 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO/AUXILIO DE MAQUINISTA DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, COMUN. VARGEM DO SETUBAL, RIBEI |
201300001368 |
10/04/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIAD DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ANDRE QUINTAO PARA DISCUTIR A NOAB/SUAS. PERIODO 09/05/2013. |
201300001855 |
30/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE DIAMANTINA. PERIODO 09/05/2013. |
201300001856 |
30/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO NA SMS DESTE MUNICIPIO NF 1572. |
201300001857 |
30/04/2013 |
R$ 1.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001858 |
30/04/2013 |
R$ 4.203,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001859 |
30/04/2013 |
R$ 13.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001860 |
30/04/2013 |
R$ 1.884,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001861 |
30/04/2013 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001862 |
30/04/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001863 |
30/04/2013 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001864 |
30/04/2013 |
R$ 358,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMAS E PINTURA NA CRECHE DO BAIRRO CEU AZUL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300001865 |
30/04/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DA CIDADE DE ARACUAI PARA ESTE MUNICIPIO. DEST. A MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300001866 |
30/04/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300001867 |
30/04/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001868 |
30/04/2013 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA E CABO ELETRICO DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001869 |
30/04/2013 |
R$ 5.413,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300001870 |
30/04/2013 |
R$ 229,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001871 |
30/04/2013 |
R$ 3.689,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300001872 |
30/04/2013 |
R$ 721,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001873 |
30/04/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS EM REUNIOES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300001874 |
30/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MORADORES CARENTES DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PARA A SED |
201300001875 |
30/04/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001876 |
30/04/2013 |
R$ 10.873,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001877 |
30/04/2013 |
R$ 1.838,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
201300001878 |
30/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. |
201300001879 |
30/04/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
201300001880 |
30/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE B. HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
201300001881 |
30/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. |
201300001882 |
30/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
201300001883 |
30/04/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
201300001884 |
30/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NO HOSPITAL DE LUXEMBURGO EM BELO H |
201300001885 |
30/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001886 |
30/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001887 |
30/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001888 |
30/04/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001889 |
30/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
201300001890 |
30/04/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001891 |
30/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300001892 |
30/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
201300001893 |
30/04/2013 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
201300001894 |
30/04/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD ( TRANSPORTE CISAJE). |
201300001895 |
30/04/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO SPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
201300001896 |
30/04/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
201300001897 |
30/04/2013 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICPAR DE TREINAMENTOS SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. |
201300001898 |
30/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPAR DE CURSO FISIOTERAPEUTICO. |
201300001899 |
30/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PPI,SIAB E CNES. PERIODO 04/03/213 A 06/03/13. TREINAMENTO MANUTENCAO DA BPA F |
201300001900 |
30/04/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA, |
201300001901 |
30/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA ITAPOÃ DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001902 |
30/04/2013 |
R$ 58,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO CADASTRAMENTO E APOIO TECNICO DA BOLSA FAMILIA , REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001903 |
30/04/2013 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTRVISTADOR DO PROGRA BOLSA FAMILIA. DEST. A MANUT. DE ATVI. DA SMAS REF. O MES DE ABRIL DE 2013 E SLARIO FAMILIA. |
201300001904 |
30/04/2013 |
R$ 967,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 SALARIO FAMILIA E DIFEREN |
201300001905 |
30/04/2013 |
R$ 857,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DA ESTRADA DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
201300001906 |
30/04/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001907 |
10/04/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 37339-1408 DESTINADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001549 |
19/04/2013 |
R$ 115,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1159 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001550 |
19/04/2013 |
R$ 556,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1423 E 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001551 |
19/04/2013 |
R$ 323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1105 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001552 |
19/04/2013 |
R$ 624,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1471 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001553 |
19/04/2013 |
R$ 305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001554 |
19/04/2013 |
R$ 356,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA NO DISTRITO DE BOA VISTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SMS REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001909 |
30/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- NA COUNIDADE DE SAO JOAO E REGIAO. REF. O MES DE ABRIL DE 2 |
201300001910 |
30/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL / 2013. |
201300001377 |
10/04/2013 |
R$ 1.725,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300001825 |
30/04/2013 |
R$ 541,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE BOA VISTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001911 |
30/04/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739 - 1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL /2013. |
201300001912 |
30/04/2013 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RFB. |
201300001379 |
10/04/2013 |
R$ 428,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001555 |
19/04/2013 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NF 3305. |
201300001556 |
19/04/2013 |
R$ 14.401,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DAIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 30o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DA AMM. |
201300001913 |
30/04/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIFICA DE MOTOR, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1418 ATECO, EM ATIV. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUINIDADES RURAIS DESTE MUNICIPI |
201300001557 |
19/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMM. |
201300001914 |
30/04/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001916 |
30/04/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300001915 |
30/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES Do SER. DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001917 |
30/04/2013 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES A SERVICO DA SME. |
201300001918 |
30/04/2013 |
R$ 4.952,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FUNCAO PUBLICA DE MAESTRO COM 08 MODULOS/ AULAS DE MUSICA REF. O MES DE ABRIL /2013. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMECLT. |
201300001919 |
30/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL REF. OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300001921 |
30/04/2013 |
R$ 1.449,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. OS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO/2013. |
201300001922 |
30/04/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS DE 03/02/13 A 03/03/13. |
201300001380 |
10/04/2013 |
R$ 6.069,94 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300001801 |
30/04/2013 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COMO ENGENHEIRO NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL E M. AMBIENTE COM ASSESORIA E ACOMPANH. A DIVISÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA REF. O MES |
201300001924 |
30/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA GRS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL E HUMANIZACAO E COMO CONSEGUIR RECURSO PARA ESSE ATE |
201300001381 |
10/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DA SAUDE. PERIODO 25/04/13 A 26/04/13. |
201300001558 |
19/04/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. |
201300001382 |
10/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300001383 |
10/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO |
201300001925 |
30/04/2013 |
R$ 238,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO RODRIGUES MACHADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DEST. NO FUNC. DE ATIVIDADES DA CRECHE NOVO CAMINHO. |
201300001559 |
19/04/2013 |
R$ 28,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CHAP. VERMELHO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. ABRIL /2013. |
201300001560 |
19/04/2013 |
R$ 28,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERV. C/ O FORNEC. DE AGUA TRATADA, DEST. MANUT. ATIV. IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 - B. SANTO ANDRE- B.H, DEST. NA NO FUN |
201300001561 |
19/04/2013 |
R$ 612,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF.O MES DE ABRIL /2013. |
201300001926 |
30/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GERENTE DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE ABRIL /2013. |
201300001927 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENÇÃO À ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTÉRIO PUBLICO, |
201300001562 |
19/04/2013 |
R$ 5.653,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300001384 |
10/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA N 447 DEST. A ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO POLO AVANCADO DE ENSINO A DISTANCIA. |
201300001385 |
10/04/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N 92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS DESTE |
201300001563 |
19/04/2013 |
R$ 104,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA GETULIO VARGAS DISTRITO DE BOA VISTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CLINICA DE FISIOT |
201300001565 |
19/04/2013 |
R$ 4,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300001386 |
10/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300001388 |
10/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300001389 |
10/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300001390 |
10/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300001391 |
10/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001392 |
10/04/2013 |
R$ 311,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL /2013. |
201300001566 |
19/04/2013 |
R$ 424,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO E CAMPOS DE COMUNIDADES. |
201300001027 |
10/04/2013 |
R$ 2.053,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
201300001928 |
30/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001931 |
30/04/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001930 |
30/04/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DESUBSIDIO DO PREFEITO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001932 |
30/04/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001933 |
30/04/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001934 |
30/04/2013 |
R$ 8.642,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001935 |
30/04/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROL. GERAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001937 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001938 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001939 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001941 |
30/04/2013 |
R$ 2.109,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001942 |
30/04/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001944 |
30/04/2013 |
R$ 3.333,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001945 |
30/04/2013 |
R$ 8.367,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001950 |
30/04/2013 |
R$ 5.117,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA DESTA PREFEITURA. |
201300001951 |
30/04/2013 |
R$ 2.370,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
201300001952 |
30/04/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
201300001954 |
30/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO PUBLICA DE PSICOLOGA REF. O MES DE ABRIL /2013. |
201300001920 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A PLANTÕES URGENTE, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPOIO. |
201300001929 |
30/04/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ARRECADACAO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001953 |
30/04/2013 |
R$ 4.517,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ENSINO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001955 |
30/04/2013 |
R$ 3.706,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001956 |
30/04/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TESOURARIA , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001958 |
30/04/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO C RECURSOS DO FUNDEB 60% , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001959 |
30/04/2013 |
R$ 149.875,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5449, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. |
201300001799 |
30/04/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO COM REC. DO FUNDEB 40% , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001961 |
30/04/2013 |
R$ 64.368,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO COM REC. DO FUNDEB 60% , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001960 |
30/04/2013 |
R$ 73.273,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001949 |
30/04/2013 |
R$ 6.347,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DE CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001946 |
30/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001943 |
30/04/2013 |
R$ 1.605,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001936 |
30/04/2013 |
R$ 2.505,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO REC. FUNDEB 40% , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001962 |
30/04/2013 |
R$ 24.973,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA PROJOVEM N ESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001963 |
30/04/2013 |
R$ 971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NEST E MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001964 |
30/04/2013 |
R$ 35.864,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300001965 |
30/04/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001966 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. COORD. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001967 |
30/04/2013 |
R$ 5.436,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001968 |
30/04/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001969 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001970 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001971 |
30/04/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001972 |
30/04/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001973 |
30/04/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001974 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001975 |
30/04/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS EM CEMITERIOS MUNICIPAIS , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001976 |
30/04/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS Em PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001977 |
30/04/2013 |
R$ 2.147,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS EM PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001978 |
30/04/2013 |
R$ 1.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS URBANOS , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001979 |
30/04/2013 |
R$ 2.209,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001980 |
30/04/2013 |
R$ 13.435,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001981 |
30/04/2013 |
R$ 3.523,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001982 |
30/04/2013 |
R$ 5.692,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001983 |
30/04/2013 |
R$ 4.536,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001984 |
30/04/2013 |
R$ 4.704,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE SERVICOS URBANOSLIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001985 |
30/04/2013 |
R$ 25.433,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. AGROPECUARIA E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001986 |
30/04/2013 |
R$ 3.152,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROP. E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001987 |
30/04/2013 |
R$ 1.536,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROPEC. E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001988 |
30/04/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001989 |
30/04/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001990 |
30/04/2013 |
R$ 1.871,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001991 |
30/04/2013 |
R$ 5.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001992 |
30/04/2013 |
R$ 5.356,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001993 |
30/04/2013 |
R$ 64.358,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001994 |
30/04/2013 |
R$ 11.945,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO HMH3382. |
201300001567 |
19/04/2013 |
R$ 204,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. |
201300001568 |
19/04/2013 |
R$ 8.537,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUÇÃO DE SAODO DOCONVENIO 1421/11 DA CONTA 08701-2. |
201300001570 |
19/04/2013 |
R$ 8.225,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DOCONVENIO 393/08 . |
201300001798 |
30/04/2013 |
R$ 102,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT. DE ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA N57. REF. MAIO/2013. |
201300001995 |
30/04/2013 |
R$ 61,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
201300001997 |
30/04/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. |
201300001998 |
30/04/2013 |
R$ 5.930,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001999 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300001797 |
30/04/2013 |
R$ 1.871,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300001796 |
30/04/2013 |
R$ 6.036,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
201300001795 |
30/04/2013 |
R$ 6.036,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001794 |
30/04/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300001793 |
30/04/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300001792 |
30/04/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300001791 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA COMPREENDENDO A REMOCAO DE 3 POSTES EQUIPADOS COM REDE NA RUA DO CRUZEIRO. |
201300001378 |
10/04/2013 |
R$ 5.841,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL /2013. |
201300001571 |
19/04/2013 |
R$ 17.942,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. ABRIL E MAIO |
201300001790 |
30/04/2013 |
R$ 33.573,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF. MARÇO E ABRIL. |
201300001572 |
19/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE INFORMATICA , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001947 |
30/04/2013 |
R$ 2.492,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MINAS OLIMPICA No 21253-9, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001393 |
10/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.092-0 NESTA DATA. QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300001394 |
10/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL DE 2013. |
201300001569 |
19/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUT. MECANICA EM VEICULO DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. |
201300001395 |
10/04/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO. |
201300001396 |
10/04/2013 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. |
201300001940 |
30/04/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE INSS COMPETÊNCIA 02/2013. |
201300001360 |
10/04/2013 |
R$ 12.821,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
201300001831 |
30/04/2013 |
R$ 6.427,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DO PROGRAMA PACS NESTE MUNICIPIO. |
201300001996 |
30/04/2013 |
R$ 32.875,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001850 |
30/04/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001851 |
30/04/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001852 |
30/04/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE |
201300001830 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE |
201300001826 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001828 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL |
201300001827 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL D |
201300001829 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SAO JOAO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001833 |
30/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001849 |
30/04/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NA UBS NO BAIRRO SAO GERALDO, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001832 |
30/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL . REF. O MES DE ABRI |
201300001847 |
30/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL . REF. O MES DE A |
201300001837 |
30/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300001836 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPUILAÇÃO CARENTE NA COMINIDADE DO BATIEIRO E REGIAO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001835 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. O MES |
201300001846 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NA COMINIDADE DE SANTA RITA E REGIAO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. REF. O MES DE ABRIL DE |
201300001838 |
30/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO, ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.REF. O MES DE ABRIL DE 201 |
201300001834 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. O MES DE ABRIL /2013. |
201300001923 |
30/04/2013 |
R$ 15.930,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA DESTE MUNICIPIO. |
201300001397 |
10/04/2013 |
R$ 619,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NO ATENDIMENMTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE E REGIÃO DE BOA VISTA DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSF. REF. O MES DE ABRIL |
201300001908 |
30/04/2013 |
R$ 20.000,00 |
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