| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002000 |
06/05/2013 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICPIO. |
201300002001 |
06/05/2013 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002002 |
06/05/2013 |
R$ 909,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002003 |
06/05/2013 |
R$ 6.955,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002004 |
06/05/2013 |
R$ 5.013,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300002005 |
06/05/2013 |
R$ 2.238,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002006 |
06/05/2013 |
R$ 2.466,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002007 |
06/05/2013 |
R$ 1.446,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST/ A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICPIO. |
201300002008 |
06/05/2013 |
R$ 297,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS DEST/ A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICPIO. |
201300002009 |
06/05/2013 |
R$ 2.802,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST/ A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICPIO. |
201300002010 |
06/05/2013 |
R$ 2.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE |
201300002011 |
06/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE |
201300002012 |
06/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICOS DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002014 |
06/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVICOS DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002013 |
06/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAIS NA COMUNIDADE DO CUBA, NESTE MUNICIPIO. |
201300002015 |
06/05/2013 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICPIOS ( AMM). |
201300002016 |
06/05/2013 |
R$ 905,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SOBRE O PAR NO MEC E NO FNDE. |
201300002017 |
06/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA REF. O MES DE ABRIL DE 2013. |
201300002020 |
06/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 15/05/13 A 16/05/13 E CURSO DE LEGITIMACAO URBANA NO DIA |
201300002021 |
06/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIST. DE GRANJAS DO NORTE AO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. (TFD) |
201300002022 |
06/05/2013 |
R$ 1.201,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIADE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA DEFINICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DA MICRORREGIAO E OUTRAS DEMANDA |
201300002023 |
06/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF CONTAS REF. SET. OUTUBRO DE 2 |
201300002024 |
06/05/2013 |
R$ 340,67 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002025 |
06/05/2013 |
R$ 38,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002026 |
06/05/2013 |
R$ 890,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DESTA PREFEITURA.. |
201300002027 |
06/05/2013 |
R$ 309,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002028 |
06/05/2013 |
R$ 3.019,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002029 |
06/05/2013 |
R$ 945,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002030 |
06/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002031 |
06/05/2013 |
R$ 17.797,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002032 |
06/05/2013 |
R$ 6.884,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002033 |
06/05/2013 |
R$ 11.486,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002034 |
06/05/2013 |
R$ 7.801,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002035 |
06/05/2013 |
R$ 11.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002036 |
06/05/2013 |
R$ 17.361,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002037 |
06/05/2013 |
R$ 1.031,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002038 |
06/05/2013 |
R$ 870,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO COM LICENCA VOU A LUTA . E ASSINATURA DO PLANO DE ACAO. PERIO |
201300002039 |
06/05/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM /REEMBOLSO PARA A CIDADE DE B.HORIZONTE P/ PARTICIP.DE REUNIAO COM A FUNASA SOBRE O PLANO DE SAN. AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CHAP.DO NOR |
201300002040 |
06/05/2013 |
R$ 611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 02 EM MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO GONGRESSO . |
201300002019 |
06/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BEDLO HORIZONTE E 01 A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO . |
201300002018 |
06/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA REF. O MES DE ABRIL /2013. |
201300002041 |
06/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA VI E XIV, REF. ABRIIL /2013. |
201300002042 |
06/05/2013 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XII. REF. ABRIL / 2013. |
201300002043 |
06/05/2013 |
R$ 3.867,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
201300002046 |
06/05/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XX. REF. ABRIL /2013. |
201300002044 |
06/05/2013 |
R$ 3.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XVII. REF. ABRIL /2013. |
201300002045 |
06/05/2013 |
R$ 5.482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA II E XXVI. REF. ABRIL /2013. |
201300002047 |
06/05/2013 |
R$ 7.882,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA VIII E XXIX.REF. ABRIL /2013. |
201300002048 |
06/05/2013 |
R$ 6.130,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT.REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300002050 |
06/05/2013 |
R$ 872,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUT. EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300002051 |
06/05/2013 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISIONAIS/SERVIDORES DA SMS EM PALESTRAS E REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300002053 |
06/05/2013 |
R$ 1.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO NA SEDE |
201300002054 |
06/05/2013 |
R$ 1.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT./REPARO EM BOMBAS E POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300002056 |
06/05/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PERFURACAO, LIMPEZA / REABERTURA DE PO,OS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300002057 |
06/05/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM. |
201300002058 |
06/05/2013 |
R$ 710,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002059 |
06/05/2013 |
R$ 712,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002060 |
06/05/2013 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXI, REF. ABRIL /2013. |
201300002061 |
06/05/2013 |
R$ 3.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXVII, REF. ABRIL /2013. |
201300002062 |
06/05/2013 |
R$ 4.247,10 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002063 |
06/05/2013 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA III, REF. ABRIL / 2013. |
201300002064 |
06/05/2013 |
R$ 6.337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XI , REF. ABRIL / 2013. |
201300002065 |
06/05/2013 |
R$ 6.095,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA IV, REF. ABRIL / 2013. |
201300002066 |
06/05/2013 |
R$ 6.023,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA, REF. ABRIL /2013. |
201300002067 |
06/05/2013 |
R$ 4.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XIII, REF. ABRIL /2013. |
201300002068 |
06/05/2013 |
R$ 5.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXII, REF. ABRIL /2013. |
201300002069 |
06/05/2013 |
R$ 6.824,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA X E V REF. ABRIL /2013. |
201300002070 |
06/05/2013 |
R$ 7.001,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XV, REF. ABRIL /2013. |
201300002071 |
06/05/2013 |
R$ 7.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA IX, REF. ABRIL /2013. |
201300002072 |
06/05/2013 |
R$ 4.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA VII, REF. ABRIL /2013. |
201300002073 |
06/05/2013 |
R$ 6.568,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XIX, REF. ABRIL /2013. |
201300002074 |
06/05/2013 |
R$ 8.659,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
201300002075 |
06/05/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MANT. ENSINO FUNDAMENTAL. |
201300002076 |
06/05/2013 |
R$ 801,70 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
201300002077 |
06/05/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 15/05/13 A 16/05/13 E CURSO DE LEGITIMACAO U |
201300002078 |
06/05/2013 |
R$ 178,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300002080 |
06/05/2013 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCACAO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300002081 |
06/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM ESTUDOS, PROJETOS E TESTES DE VIABILIDADE PARA IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR EM DISTRITO PERT. A ESTE MUNICIPIO. |
201300002082 |
06/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
201300002084 |
06/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXV, REF. ABRIL /2013. |
201300002085 |
06/05/2013 |
R$ 5.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE CAUTA. |
201300002086 |
06/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE SANTA RITA AO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002087 |
06/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SEVIDOR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECOMONICO DESTA PREFEITURA. |
201300002088 |
06/05/2013 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SEVIDOR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECOMONICO DESTA PREFEITURA. |
201300002089 |
06/05/2013 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SEVIDORES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002090 |
06/05/2013 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002091 |
06/05/2013 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIL DESTA PREFEITURA. |
201300002092 |
06/05/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAMISETAS/UNIFORMES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. |
201300002094 |
06/05/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CIVIL DESTA PREFEITURA. |
201300002093 |
06/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA MANUT. DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. |
201300002095 |
06/05/2013 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE TONNER PARA MANUT- DA MAQUINA COPIADORA DEST NA MANUT. DE ATIV. DA SME |
201300002096 |
06/05/2013 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MANILHAS PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
201300002097 |
06/05/2013 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESSA ADMINISTRACAO. |
201300002098 |
06/05/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. A MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300002099 |
06/05/2013 |
R$ 2.360,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE AREIA TIPO CASCALHO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. NF 13. |
201300002100 |
06/05/2013 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002101 |
06/05/2013 |
R$ 1.658,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002102 |
06/05/2013 |
R$ 943,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002103 |
06/05/2013 |
R$ 126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002104 |
06/05/2013 |
R$ 160,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NF 110. |
201300002105 |
06/05/2013 |
R$ 3.600,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA DE PISO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300002106 |
06/05/2013 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. A MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300002107 |
06/05/2013 |
R$ 2.449,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HOSPITALAR DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002108 |
06/05/2013 |
R$ 2.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA MP1500 RICOOH. |
201300002109 |
06/05/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD . |
201300002110 |
06/05/2013 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ No 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DEST |
201300002111 |
06/05/2013 |
R$ 5,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002112 |
06/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS NO DIA 21/05/13. |
201300002113 |
06/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA. |
201300002116 |
06/05/2013 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI |
201300002118 |
06/05/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA RELAIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI |
201300002119 |
06/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002120 |
06/05/2013 |
R$ 3.719,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002121 |
06/05/2013 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRATACAO DE SHOW DE BANDA MUSICAL COM NOME ARTISTICO BANDA LIVIA CRISTO PARA ANIMACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE C |
201300002220 |
29/05/2013 |
R$ 11.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NESTA PREFEITURA. |
201300002122 |
06/05/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002123 |
06/05/2013 |
R$ 126,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVODORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002125 |
06/05/2013 |
R$ 123,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM ATENDIMENTO A SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002126 |
06/05/2013 |
R$ 30,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO A SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002127 |
06/05/2013 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORC. DE AGUA TRATADA E SERVICO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300002128 |
06/05/2013 |
R$ 529,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO A SMECLT DESTE MUNICIPIO. |
201300002129 |
06/05/2013 |
R$ 946,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REMBOLSO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE MONTES CLAROS A BRASILIA.. |
201300002115 |
06/05/2013 |
R$ 1.959,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMPRESA ASTRAL CONSULTORIA NO DIA 10/05/2013. |
201300002114 |
06/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002222 |
29/05/2013 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002223 |
29/05/2013 |
R$ 3.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIcao DE MATERIAl DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300002130 |
06/05/2013 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIVULGACAO DE ACOES E ATIVIDADES DA SMECLT DESTE MUNICIPIO. |
201300002131 |
06/05/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS E MANUTENCAO DE TONERS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACAO. |
201300002132 |
06/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DA SMS E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300002052 |
03/05/2013 |
R$ 2.721,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS E MANUTENCAO DE TONERS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO. |
201300002133 |
06/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS E MANUTENCAO DE TONERS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002134 |
06/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
201300002135 |
06/05/2013 |
R$ 9.949,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
201300002136 |
06/05/2013 |
R$ 2.257,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002137 |
14/05/2013 |
R$ 1.900,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002225 |
29/05/2013 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002226 |
29/05/2013 |
R$ 2.237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002227 |
29/05/2013 |
R$ 5.806,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002228 |
29/05/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. DEST. A ATIVIDADES DA SMECLT DESTE MUNICIPIO. |
201300002229 |
29/05/2013 |
R$ 7.268,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS HLF-9962, HLF-9963, MICRO ONIBUS OLR-9919, ONIBUS CASSI 9532E82W7CR247182 EM ATIVIDADES |
201300002139 |
06/05/2013 |
R$ 6.112,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002230 |
29/05/2013 |
R$ 707,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XI. |
201300002140 |
06/05/2013 |
R$ 2.575,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002231 |
29/05/2013 |
R$ 4.859,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NAS COMUNIDADES DE SÃO JOAO MARQUES, SÃO JOAO PITEIRAS E DISTRITO DE |
201300002141 |
06/05/2013 |
R$ 23.452,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002233 |
29/05/2013 |
R$ 29,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002234 |
29/05/2013 |
R$ 1.011,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002235 |
29/05/2013 |
R$ 1.941,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS. |
201300002236 |
29/05/2013 |
R$ 22.218,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIFICADE MOTORES NO VEICULO PLACA |
201300002237 |
29/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002238 |
29/05/2013 |
R$ 215,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002239 |
29/05/2013 |
R$ 539,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES AS CIDADES DE MONTES CLAROS E ARACUAI EM ATENDIMENTO A SME DESTE MUNICI |
201300002240 |
29/05/2013 |
R$ 961,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA PARA TFD. EM ATENDIMEN |
201300002241 |
29/05/2013 |
R$ 798,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS DAS COMUNIDADES DE MAZAGAO, BATIEIRO P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300002242 |
29/05/2013 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS DAS COMUNIDADES DE MAZAGAO, BATIEIRO P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300002243 |
29/05/2013 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DO COLETIVO DE SAO JOAO MARQUES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES. |
201300002245 |
29/05/2013 |
R$ 1.799,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DA SEDE DESTA CIDADE. |
201300002246 |
29/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS DEST. A MANUT MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002247 |
29/05/2013 |
R$ 867,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002249 |
29/05/2013 |
R$ 2.023,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002250 |
29/05/2013 |
R$ 23,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS W 9150, EM ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002143 |
06/05/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIT GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002251 |
29/05/2013 |
R$ 541,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002252 |
29/05/2013 |
R$ 23,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002253 |
29/05/2013 |
R$ 1.201,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002254 |
29/05/2013 |
R$ 165,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002244 |
29/05/2013 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXIV. |
201300002255 |
29/05/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002256 |
29/05/2013 |
R$ 1.008,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002257 |
29/05/2013 |
R$ 1.827,92 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002258 |
29/05/2013 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002259 |
29/05/2013 |
R$ 357,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. A MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002144 |
06/05/2013 |
R$ 8.736,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE AGUA. DEST. A MANUT. SERVICOS DE ABAST. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI |
201300002260 |
29/05/2013 |
R$ 6.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPETENCIA, 07,08,09,10,11 12/211. |
201300002142 |
06/05/2013 |
R$ 12.409,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
201300002261 |
29/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA REGIAO DE SAO J. MARQUES. |
201300002079 |
06/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
201300002262 |
29/05/2013 |
R$ 550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300002264 |
29/05/2013 |
R$ 491,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002265 |
29/05/2013 |
R$ 793,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300002266 |
29/05/2013 |
R$ 1.188,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300002267 |
29/05/2013 |
R$ 352,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002268 |
29/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002269 |
29/05/2013 |
R$ 633,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002270 |
29/05/2013 |
R$ 1.568,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS E MANUTENCAO DE TONERS. |
201300002271 |
29/05/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BOA VISTA A COMUNIDADE DE MOCA SANTA. |
201300002272 |
29/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA A CACHOEIRA DO NORTE. |
201300002273 |
29/05/2013 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO MECANICA DOS VEICULOS PLACA HMN-5670 E HNH-7406 LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002274 |
29/05/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO REBOQUE DE CHAPADA DO NORTE A TEOFILO OTONI. EM ATENDIMENTO A SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002275 |
29/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTCAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS. |
201300002276 |
29/05/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002277 |
29/05/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002278 |
29/05/2013 |
R$ 12.562,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002279 |
29/05/2013 |
R$ 2.570,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE COORDENADORIA E TESOURARIA. |
201300002280 |
29/05/2013 |
R$ 385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002281 |
29/05/2013 |
R$ 1.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM TAXA DE ART, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE AGUA NAS ESTRADAS VIVINAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300002145 |
03/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVAÇÃO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2013. |
201300002146 |
06/05/2013 |
R$ 2.072,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002284 |
29/05/2013 |
R$ 211,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002286 |
29/05/2013 |
R$ 1.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002287 |
29/05/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002288 |
29/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002289 |
29/05/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMF DESTE MUNICIPIO. |
201300002290 |
29/05/2013 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N 92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS DESTE |
201300002147 |
06/05/2013 |
R$ 150,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIUCLTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002291 |
29/05/2013 |
R$ 752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300002292 |
29/05/2013 |
R$ 714,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002306 |
29/05/2013 |
R$ 2.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 602/07, PARA A SECRETARIA ESTADO TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS. |
201300002148 |
06/05/2013 |
R$ 2.245,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002307 |
29/05/2013 |
R$ 2.897,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. E REFORMAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002308 |
29/05/2013 |
R$ 5.640,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO GABINETE DESTA PREFEITURA. |
201300002309 |
29/05/2013 |
R$ 463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002310 |
29/05/2013 |
R$ 772,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002311 |
29/05/2013 |
R$ 5.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EPIDEMIOLOGIA DESTA PREFEITURA. |
201300002149 |
06/05/2013 |
R$ 502,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE COORDENADORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO. |
201300002312 |
29/05/2013 |
R$ 62,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIOPIO. |
201300002150 |
06/05/2013 |
R$ 87,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300002151 |
06/05/2013 |
R$ 88,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE ( CAPINA DE RUAS) REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002313 |
29/05/2013 |
R$ 438,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE ( CAPINA DE RUAS). REF. MAIO/2013. |
201300002314 |
29/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE ( CAPINA DE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002315 |
29/05/2013 |
R$ 372,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS) REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002316 |
29/05/2013 |
R$ 372,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS).REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002317 |
29/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002318 |
29/05/2013 |
R$ 438,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA SE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002319 |
29/05/2013 |
R$ 438,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002320 |
29/05/2013 |
R$ 405,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE ( CAPINA DE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002321 |
29/05/2013 |
R$ 372,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPÍNA DE RUAS). REF. MAIO/2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300002322 |
29/05/2013 |
R$ 405,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS).REF.MAIO/2013 SALARIO FAMILIA E DIFERENCA SALARIAL. |
201300002323 |
29/05/2013 |
R$ 471,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (CAPINA DE RUAS).REF.MAIO/2013. |
201300002324 |
29/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM TAXA DE ART, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300002153 |
06/05/2013 |
R$ 474,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA-PSF REF.MAIO/2013. |
201300002325 |
29/05/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS DE 03/04/2013 A 03/05/2013. |
201300002152 |
06/05/2013 |
R$ 9.435,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. MAIO/2013. |
201300002326 |
29/05/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, DA CIDE MINAS NOVAS AS COMUNIDADES DE CAMPO LIMPO E RIBEIRO DO GRANJAS, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA LEVANT |
201300002327 |
29/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO C/ MOTORISTA E CAMINHONETYE II, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NO ATENDIMENTO AS ATIV. DA SMO NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE E COMUN |
201300002328 |
29/05/2013 |
R$ 2.669,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO C/ MOTORISTA CAMINHONETE II, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNI |
201300002329 |
29/05/2013 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADS VICINAIS, QUE LIGA SÃO JOAO PITEIRAS AMORIM, SÃO JOAO MARQUES A RIBEIRÃOZINHO, MAE ÁGUA MORRO VERMELHO N |
201300002330 |
29/05/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300002331 |
29/05/2013 |
R$ 83.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300002332 |
29/05/2013 |
R$ 6.861,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC |
201300002333 |
29/05/2013 |
R$ 1.630,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. DEST. AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO (PENAE |
201300002334 |
29/05/2013 |
R$ 2.023,50 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS CRECHES( PNAQ) NESTE |
201300002335 |
29/05/2013 |
R$ 1.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. |
201300002336 |
29/05/2013 |
R$ 1.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVCOS DE REALIZACAODE EXAMES E ANALISE CLINICAS .EM ATENDIMENTO SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002282 |
29/05/2013 |
R$ 14.030,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A PRACA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO N96. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL /2 |
201300002154 |
06/05/2013 |
R$ 127,45 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002338 |
29/05/2013 |
R$ 1.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUT. DA MAQUINA XEROX A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
201300002339 |
29/05/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HMN-5670 LOTADO NA SMS DESTE MUNCIPIO. |
201300002340 |
29/05/2013 |
R$ 191,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2013. |
201300002341 |
29/05/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2013. |
201300002342 |
29/05/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
201300002283 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS/ REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATARD E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DR IDENE E SEDESE. |
201300002345 |
29/05/2013 |
R$ 1.847,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEIUCULO PALIO ADVENTURE PLACA HLF-1508.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300002346 |
29/05/2013 |
R$ 145,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRR GASTOS COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR DESTINADO A MANUT. DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA HLF-1508.LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
201300002347 |
29/05/2013 |
R$ 8,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO IVECO PLACA HMH 3382, EM ATIVIDADES O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. |
201300002349 |
29/05/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002348 |
29/05/2013 |
R$ 181,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA HLF-1519. LOTADO NA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300002350 |
29/05/2013 |
R$ 152,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL HLF-4559 (PSF-BOA VISTA) LOTADO NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002351 |
29/05/2013 |
R$ 112,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL HLF-4559 (PSF-BOA VISTA) LOTADO NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002352 |
29/05/2013 |
R$ 109,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA HLF-1508 LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
201300002353 |
29/05/2013 |
R$ 305,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE. DESTINADOS A MAN. DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLCA HLF-1508. LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
201300002354 |
29/05/2013 |
R$ 1.011,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002355 |
30/05/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002356 |
30/05/2013 |
R$ 10.776,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002357 |
30/05/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002358 |
30/05/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002359 |
30/05/2013 |
R$ 2.301,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002360 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002361 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002362 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002364 |
30/05/2013 |
R$ 2.109,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002365 |
30/05/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002366 |
30/05/2013 |
R$ 2.310,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002367 |
30/05/2013 |
R$ 3.333,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002368 |
30/05/2013 |
R$ 2.492,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002369 |
30/05/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002370 |
30/05/2013 |
R$ 5.352,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002371 |
30/05/2013 |
R$ 5.117,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002372 |
30/05/2013 |
R$ 3.195,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002373 |
30/05/2013 |
R$ 4.517,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002374 |
30/05/2013 |
R$ 3.007,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002375 |
30/05/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002376 |
30/05/2013 |
R$ 86.303,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002377 |
30/05/2013 |
R$ 154.459,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002378 |
30/05/2013 |
R$ 27.159,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002379 |
30/05/2013 |
R$ 61.834,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002380 |
30/05/2013 |
R$ 58.748,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002381 |
30/05/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002382 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002383 |
30/05/2013 |
R$ 5.415,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002384 |
30/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002385 |
30/05/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002386 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002387 |
30/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002388 |
30/05/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002389 |
30/05/2013 |
R$ 1.359,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002390 |
30/05/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002391 |
30/05/2013 |
R$ 11.529,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002392 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002393 |
30/05/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002394 |
30/05/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002395 |
30/05/2013 |
R$ 2.129,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002396 |
30/05/2013 |
R$ 19.518,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002397 |
30/05/2013 |
R$ 2.147,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002398 |
30/05/2013 |
R$ 4.304,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002400 |
30/05/2013 |
R$ 13.794,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002401 |
30/05/2013 |
R$ 5.692,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002402 |
30/05/2013 |
R$ 4.704,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002403 |
30/05/2013 |
R$ 24.785,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002404 |
30/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002405 |
30/05/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002406 |
30/05/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002407 |
30/05/2013 |
R$ 1.777,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002408 |
30/05/2013 |
R$ 3.152,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002409 |
30/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002410 |
30/05/2013 |
R$ 3.871,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002412 |
30/05/2013 |
R$ 5.197,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002413 |
30/05/2013 |
R$ 22.074,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002414 |
30/05/2013 |
R$ 67.149,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002415 |
30/05/2013 |
R$ 36.864,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002416 |
30/05/2013 |
R$ 29.042,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002417 |
30/05/2013 |
R$ 786,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002418 |
30/05/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002419 |
30/05/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002420 |
30/05/2013 |
R$ 2.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002421 |
30/05/2013 |
R$ 1.679,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002422 |
30/05/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002423 |
30/05/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002424 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002425 |
30/05/2013 |
R$ 2.556,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002426 |
30/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002427 |
30/05/2013 |
R$ 8.367,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE E UMA DIARIA P/ A CIDADE DE M. CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA. |
201300002428 |
30/05/2013 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. DEST. A MANUT DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
201300002297 |
29/05/2013 |
R$ 31.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMO. |
201300002304 |
29/05/2013 |
R$ 7.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002293 |
29/05/2013 |
R$ 31.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
201300002294 |
29/05/2013 |
R$ 29.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
201300002295 |
29/05/2013 |
R$ 8.863,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002296 |
29/05/2013 |
R$ 3.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002298 |
29/05/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA. |
201300002299 |
29/05/2013 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
201300002300 |
29/05/2013 |
R$ 4.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO. |
201300002302 |
29/05/2013 |
R$ 412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SMT. |
201300002303 |
29/05/2013 |
R$ 412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300002305 |
29/05/2013 |
R$ 4.438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002301 |
29/05/2013 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM TAXA DE ART, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
201300002429 |
30/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GATOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE EQUIPADO COM PLATAFORMA MOVEL. DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE TEOFILO-OTONI. |
201300002430 |
30/05/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O SME ATE A CIDADE DE MONTES CLAROS. |
201300002431 |
30/05/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -UBS. |
201300002432 |
30/05/2013 |
R$ 8.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -UBS. |
201300002433 |
30/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS DA CRECHE NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002434 |
30/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DA CRECHE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002435 |
30/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO LOTADO NA SMO. |
201300002436 |
30/05/2013 |
R$ 1.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. |
201300002437 |
30/05/2013 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 393/08 |
201300002438 |
30/05/2013 |
R$ 204,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE 03 EM DIAMANTINA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002439 |
30/05/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002440 |
30/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUJICIPAL ,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002441 |
30/05/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE BOA VISTA REF. MAIO/2013. DIFERENCA SALARIAL E SALARIO FAMILIA. |
201300002219 |
29/05/2013 |
R$ 725,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PREGAO. PERIODO 15/05/13 A 17/05/13. |
201300002155 |
06/05/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO-OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA. |
201300002442 |
30/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESP. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ENTRE A PREF. DE CHAPADA DO NORTE E AS DIF. |
201300002443 |
30/05/2013 |
R$ 8.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
201300002232 |
29/05/2013 |
R$ 2.665,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES N15 CS. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PESSOAS |
201300002157 |
06/05/2013 |
R$ 65,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 -BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA D |
201300002444 |
30/05/2013 |
R$ 202,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMS. |
201300002445 |
30/05/2013 |
R$ 256,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUT. DE VEICULO LOTADO NA SMS. |
201300002446 |
30/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO VEICULAR PARA VEICULO LOTADO NA SME. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002447 |
30/05/2013 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AMM. |
201300002448 |
30/05/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE ARACUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002449 |
30/05/2013 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI.PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. |
201300002450 |
30/05/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A PRACA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO N96. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO /2 |
201300002451 |
30/05/2013 |
R$ 36,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A V. TANVREDO NEVES N15. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO /2013. |
201300002452 |
30/05/2013 |
R$ 14,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÃO PROVISORIA. |
201300002453 |
30/05/2013 |
R$ 349,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
201300002454 |
30/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICLO PLACA HMN 5453 A SERVIÇO D GABINETE DO PREFEITO. |
201300002455 |
30/05/2013 |
R$ 105,25 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICLO PLACA HMN 7182 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002456 |
30/05/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PLACA HNH 0354, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITRUA. |
201300002457 |
30/05/2013 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DO PREJETO COM LICENÇA VOU A LUTA. |
201300002458 |
30/05/2013 |
R$ 322,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ENEREGIA ELETRICA. |
201300002459 |
30/05/2013 |
R$ 139,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. |
201300002460 |
30/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BOLSA FAMILIA. |
201300002462 |
30/05/2013 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE COPNFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO. |
201300002463 |
30/05/2013 |
R$ 180,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS 3739-1105-33791181, N |
201300002464 |
30/05/2013 |
R$ 1.558,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS 3739-1471NO MES DE MAIO DE 2013. |
201300002465 |
30/05/2013 |
R$ 292,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS 3739-1159 NO MES DE |
201300002466 |
30/05/2013 |
R$ 791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS 3739-1301, NO MES DE MAIO DE 2013. |
201300002467 |
30/05/2013 |
R$ 519,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS 3739-1100, NO MES DE MAIO DE 2013. |
201300002468 |
30/05/2013 |
R$ 155,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEFONES FIXOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA SEGURAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. CONTA 3739-1408, NO MES DE MAIO DE 2013. |
201300002469 |
30/05/2013 |
R$ 113,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAIS DOS ATOS OFICIAIS AVISO DE EDITAIS CONTRATOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
201300002471 |
30/05/2013 |
R$ 35.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE CASCALHO ROLADO. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002472 |
30/05/2013 |
R$ 984,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
201300002473 |
30/05/2013 |
R$ 1.034,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. (TRANSPORTE CISAJE). |
201300002474 |
30/05/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SEGRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
201300002475 |
30/05/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES EM TFD. PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. |
201300002476 |
30/05/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DESTA PREFEITURA.. |
201300002478 |
30/05/2013 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , A SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
201300002479 |
30/05/2013 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIMANTINA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SARGSUS. PERIODO 15/06/13 A 17/06/13. |
201300002480 |
30/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E GERENCIAMENTO SOBRE RECURSOS DO PMAQ. PERIODO 22/05/13 A 23/05/13. |
201300002158 |
06/05/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSENTAMENTO MANUTENCAO E REMOCAO DE BOMBAS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAI |
201300002481 |
30/05/2013 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DE BREJINHO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. DEST. A MANUT. DE ATIV. D |
201300002482 |
30/05/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM/ PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE/PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DE BREJINHO NO DISTRITO DE CACHOEIRA NORTE. DEST. A MANUT. DE AT |
201300002483 |
30/05/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMS. |
201300002484 |
30/05/2013 |
R$ 2.840,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MOTOR DE VEICULO LOTADO NA SMS. |
201300002485 |
30/05/2013 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD ( TRANSPORTE CISAJE). PERIODO 02/04/13 A 10/05/13. |
201300002486 |
30/05/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVICOS DA SMAS. REF. TRABALHOS REALIZADOS NOS DISTRITOS DE |
201300002124 |
06/05/2013 |
R$ 1.262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. |
201300002083 |
06/05/2013 |
R$ 712,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMBUCHAMENTO PARA LAMINA DA PATROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS CIVINAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300002117 |
06/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O FORNEC. DE aGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ No 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. REF. JUNHO/2013. |
201300002487 |
30/05/2013 |
R$ 3,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO A SMS. |
201300002337 |
29/05/2013 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300002488 |
30/05/2013 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. A MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.MAIO/2013. |
201300002490 |
30/05/2013 |
R$ 423,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONES FIXO 39-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
201300002159 |
06/05/2013 |
R$ 39,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONFORME CONTAS PERIODO 03/05/2013 A 03/06/2013. NU |
201300002491 |
30/05/2013 |
R$ 8.096,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002363 |
30/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002399 |
30/05/2013 |
R$ 16.458,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.MAIO/2013. |
201300002489 |
30/05/2013 |
R$ 19.251,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME.DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002160 |
06/05/2013 |
R$ 4.575,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
201300002461 |
30/05/2013 |
R$ 510,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002248 |
29/05/2013 |
R$ 1.203,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1423, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300002263 |
29/05/2013 |
R$ 185,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINDA 3739-1423, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300002492 |
30/05/2013 |
R$ 185,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 19309-7, REF. MAIO DE 2013. |
201300002493 |
30/05/2013 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
201300002161 |
06/05/2013 |
R$ 3.795,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P MANUT. DE ATIV. DA SMS E DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
201300002049 |
06/05/2013 |
R$ 2.690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERESSE DA SMS. |
201300002221 |
29/05/2013 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESCONTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 19.521-9. |
201300002138 |
06/05/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA PARCERIA COM O AMERICA FUTEBOL CLUBE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE CONFORME CONTRATO. |
201300002494 |
30/05/2013 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FEIRANTES, DE SAMPAIO A SEDE DESTA CIDADE. |
201300002218 |
29/05/2013 |
R$ 6.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
201300002162 |
06/05/2013 |
R$ 10,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAOCARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. MAIO/2013. |
201300002343 |
29/05/2013 |
R$ 17.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. MAIO/2013. |
201300002344 |
29/05/2013 |
R$ 15.930,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE INSS COMPETÊNCIA 03/2013. |
201300002170 |
10/05/2013 |
R$ 14.859,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300002163 |
06/05/2013 |
R$ 2.693,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Maio/2013 |
201300002411 |
30/05/2013 |
R$ 32.190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME DESTE MUNICIPIO, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002285 |
29/05/2013 |
R$ 1.639,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA, QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300002224 |
29/05/2013 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS MINAS OLIMPIA, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006080 |
31/05/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006081 |
31/05/2013 |
R$ 8.225,22 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006082 |
31/05/2013 |
R$ 894,96 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006083 |
31/05/2013 |
R$ 6.226,96 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006084 |
31/05/2013 |
R$ 19.799,95 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006085 |
31/05/2013 |
R$ 443,10 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006086 |
31/05/2013 |
R$ 745,80 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006087 |
31/05/2013 |
R$ 539,00 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006088 |
31/05/2013 |
R$ 2.098,40 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006089 |
31/05/2013 |
R$ 12.924,75 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006079 |
31/05/2013 |
R$ 7.319,18 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE MAIO DE 2013. |
201300006090 |
31/05/2013 |
R$ 791,05 |
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