| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE DIFERENCIA DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVENIO No 271/09. |
201300002477 |
03/06/2013 |
R$ 6.924,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELAS ROTAS VI E XIV, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITRUA E A SECRETARIA DO ESTADO DA ES |
201300002500 |
10/06/2013 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA VII , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITRUA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002501 |
10/06/2013 |
R$ 17.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF. MAIO . |
201300002502 |
10/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE. PRA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
201300002503 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA SALA DE VANINA. |
201300002504 |
10/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA IX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002505 |
10/06/2013 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. |
201300002640 |
21/06/2013 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002506 |
10/06/2013 |
R$ 14.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300002509 |
10/06/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300002510 |
10/06/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA III. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002512 |
10/06/2013 |
R$ 20.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002513 |
10/06/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002514 |
10/06/2013 |
R$ 16.087,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002515 |
10/06/2013 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XIX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002516 |
10/06/2013 |
R$ 24.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA IV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002517 |
10/06/2013 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXIV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002518 |
10/06/2013 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XIII. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002520 |
10/06/2013 |
R$ 17.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXII. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002521 |
10/06/2013 |
R$ 18.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELAS ROTAS X E V. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUC |
201300002522 |
10/06/2013 |
R$ 20.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002523 |
10/06/2013 |
R$ 24.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300002641 |
21/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XIII E XXIX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA |
201300002524 |
10/06/2013 |
R$ 16.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA II E XXVI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA ED |
201300002525 |
10/06/2013 |
R$ 24.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300002642 |
21/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XII. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO |
201300002526 |
10/06/2013 |
R$ 13.700,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002527 |
10/06/2013 |
R$ 13.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XIVII CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002528 |
10/06/2013 |
R$ 19.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XIXX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002529 |
10/06/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXXI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002530 |
10/06/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XVI . CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002531 |
10/06/2013 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EQUIPADO COM PIPA. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RU |
201300002532 |
10/06/2013 |
R$ 21.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE CORREGO DAS ALMAS, COR |
201300002533 |
10/06/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE CORREGO DAS ALMAS, COR |
201300002534 |
10/06/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM ATENDIMENTO A SMDE. |
201300002535 |
10/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM ATENDIMENTO A SME. |
201300002536 |
10/06/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM ATENDIMENTO A SMO. |
201300002537 |
10/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE POCOES, CUBA, PAI INAC |
201300002538 |
10/06/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE POCOES,CUBA,PAI INACIO |
201300002539 |
10/06/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE PORTO SERVANO E BATIEI |
201300002540 |
10/06/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE PORTO SERVANO E BATIEI |
201300002541 |
10/06/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AMORIM,CARVALHO,RIBEIR |
201300002542 |
10/06/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AMORIM,CARVALHO,RIBEIR |
201300002543 |
10/06/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM ATENDIMENTO A SMAS.(DIVULGACAO DE ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). |
201300002544 |
10/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO COM ASSENTAMENTO DE CAIXA D/AGUA EM CRECHES EM ATENDIMENTO A SME. |
201300002547 |
10/06/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVISOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002548 |
10/06/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVISOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMAS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002549 |
10/06/2013 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300002643 |
21/06/2013 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE EPIDEMILOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS EM ATIVIDADES NA REGI |
201300002550 |
10/06/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. |
201300002644 |
21/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM CARETER DE URGENCIA. |
201300002645 |
21/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. |
201300002552 |
10/06/2013 |
R$ 6.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. |
201300002553 |
10/06/2013 |
R$ 5.339,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVISOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMT EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002554 |
10/06/2013 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS, TEOFILO-OTONI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
201300002555 |
10/06/2013 |
R$ 1.115,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF. OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO. |
201300002556 |
10/06/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SERVIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
201300002557 |
10/06/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DA BARRA DO RIBEIRAO DO GRANJAS A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO D |
201300002558 |
10/06/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS. |
201300002559 |
10/06/2013 |
R$ 98,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO PADRAO POPULAR.DEST. AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
201300002560 |
10/06/2013 |
R$ 846,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002646 |
21/06/2013 |
R$ 1.931,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002647 |
21/06/2013 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. DEST. AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
201300002648 |
21/06/2013 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002649 |
21/06/2013 |
R$ 11.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002650 |
21/06/2013 |
R$ 5.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002651 |
21/06/2013 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002652 |
21/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002653 |
21/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002654 |
21/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.DEST. A MANUT. E REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(ESCOLAS: SANTA TERESINHA II, BOM JESUS I, CARVALHO, SANTA TERES |
201300002561 |
10/06/2013 |
R$ 5.501,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES A SERVICOS DA SMT. |
201300002562 |
10/06/2013 |
R$ 470,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL RG140, NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300002563 |
10/06/2013 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002564 |
10/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICOS DA SMCELT. |
201300002565 |
10/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, CRT: SERVICOS PUBLICOS E FILANTROPICOS-RT. |
201300002566 |
10/06/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002655 |
21/06/2013 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVIÇO NUMEROS 14201300000001228060. |
201300002656 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. |
201300002657 |
21/06/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
201300002658 |
21/06/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUT. VEICULO HMH 3382, NO TRANSP. DE PACIENTES PARA TFD A B.H. OBS: PAG. EFETUADO EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO O VEICULO |
201300002659 |
21/06/2013 |
R$ 405,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. VEICULO HMH 3382, NO TRANSP. DE PACIENTES PARA TFD A B.H. OBS: PAGAMENTO. EFETUADO EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO O VEICULO T |
201300002660 |
21/06/2013 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
201300002511 |
21/06/2013 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA N57.REF.JUNHO/2013. |
201300002567 |
10/06/2013 |
R$ 214,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GERENTE DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MAIO/2013. |
201300002568 |
10/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
201300002661 |
21/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
201300002662 |
21/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVICO NUMERO: 14201300000001220168. |
201300002663 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURAS EM ATENDIMENTO A SMO. |
201300002666 |
21/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMDE. |
201300002667 |
21/06/2013 |
R$ 2.583,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE PORTO SERVANO E BATIEIR |
201300002668 |
21/06/2013 |
R$ 3.380,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS CRECHES( PNAQ) NESTE |
201300002669 |
21/06/2013 |
R$ 1.915,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC |
201300002670 |
21/06/2013 |
R$ 1.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DEST.AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR D |
201300002671 |
21/06/2013 |
R$ 2.200,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. |
201300002672 |
21/06/2013 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSEDAGENS P/SERVIDORES DA SMAS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002673 |
21/06/2013 |
R$ 379,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSEDAGENS P/SERVIDORES DA SMT EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002674 |
21/06/2013 |
R$ 3.342,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA SMT EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002675 |
21/06/2013 |
R$ 205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSEDAGENS P/ SERVIDORES DA SMDE EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002676 |
21/06/2013 |
R$ 858,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO LOTADO NA SMDE. |
201300002678 |
21/06/2013 |
R$ 128,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES, PARTICIPANDO DO PROGRAMA TELE SAUDE E DIAMANTINA EM REUNIÃO DO CONSOCIO CISAJE. |
201300002569 |
10/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS CO MA PRESTACAO DE SERVICOS COM A INSTALACAO DE MOTOR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE ATEGO PLACA HMG-6796. |
201300002679 |
21/06/2013 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSOCIO CISAJE E REGIONAL GRS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
201300002680 |
21/06/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMT. |
201300002681 |
21/06/2013 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÕES, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
201300002507 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÕES, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
201300002508 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMT. |
201300002682 |
21/06/2013 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DO SETOR DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300002683 |
21/06/2013 |
R$ 144,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSEDAGENS P/ SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMILOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO D |
201300002684 |
21/06/2013 |
R$ 179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002685 |
21/06/2013 |
R$ 174,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO MAQUINA EM MANUTENCAO DE ESTRADAS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL DISTRITO DE GRANJAS DO NORT E REGIAO. |
201300002686 |
21/06/2013 |
R$ 2.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002687 |
21/06/2013 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. |
201300002688 |
21/06/2013 |
R$ 2.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002689 |
21/06/2013 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002690 |
21/06/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. |
201300002691 |
21/06/2013 |
R$ 854,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMDE. |
201300002692 |
21/06/2013 |
R$ 428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
201300002693 |
21/06/2013 |
R$ 1.582,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAODE MATERIAIS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002694 |
21/06/2013 |
R$ 400,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A MANUT.DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. |
201300002695 |
21/06/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE CAIXA D AGUA. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002696 |
21/06/2013 |
R$ 230,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A MANUT.DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
201300002697 |
21/06/2013 |
R$ 710,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS DEST. A MANUT. E REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002698 |
21/06/2013 |
R$ 3.149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002699 |
21/06/2013 |
R$ 2.743,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO DE MATERIAS BUFFET PARA FESTAS EM ATENDIMENTO A SMAS. |
201300002570 |
10/06/2013 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF |
201300002571 |
10/06/2013 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF.JUNHO/ 2013. |
201300002572 |
10/06/2013 |
R$ 2.205,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ATE O HOSPITAL EM MINAS NOVAS. |
201300002573 |
10/06/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA AV. TANVREDO NEVES N15. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
201300002574 |
10/06/2013 |
R$ 52,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS. DURANTE REALIZACAO DO SEGUNDO MODULO DO CURSO CPF-COSTRUINDO E PREPARAN |
201300002700 |
21/06/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDA |
201300002701 |
21/06/2013 |
R$ 893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS. |
201300002703 |
21/06/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACA 3M X 150M EM ATENDIMENTO A SMO. |
201300002704 |
21/06/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REGIAO DE SAO JOAO. |
201300002705 |
21/06/2013 |
R$ 1.398,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE RIBEIRAOZINHO. |
201300002706 |
21/06/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE MEIO FIO E VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
201300002707 |
21/06/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS MARCA FIAT MODELO NOVO UNO WAY 1.4 E UNO MILLE WAY. DESTINADOS A ATIIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
201300002708 |
21/06/2013 |
R$ 86.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR PARA VEICULOS LOTADOS NA SMT. |
201300002709 |
21/06/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO XTZ125. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE DIV.HIGIENE VIG.SANITARIA. E SERV.GERAL. |
201300002710 |
21/06/2013 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMT. |
201300002711 |
21/06/2013 |
R$ 19.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMT. |
201300002712 |
21/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002713 |
21/06/2013 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002714 |
21/06/2013 |
R$ 5.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. |
201300002715 |
21/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DEST. MANUT. DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA. |
201300002716 |
21/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SMA. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA CORDENADORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO. |
201300002717 |
21/06/2013 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002718 |
21/06/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300002719 |
21/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMO. |
201300002720 |
21/06/2013 |
R$ 7.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DE LIMPEZA PUBLICA. |
201300002721 |
21/06/2013 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002722 |
21/06/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002723 |
21/06/2013 |
R$ 5.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1423T. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS.REF/JUNHO/2013. |
201300002724 |
21/06/2013 |
R$ 185,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002725 |
21/06/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002726 |
21/06/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002727 |
21/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMDE. |
201300002728 |
21/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMT. |
201300002729 |
21/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002730 |
21/06/2013 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMDE. |
201300002575 |
10/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMA. |
201300002731 |
21/06/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICOS DA SMS. |
201300002732 |
21/06/2013 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIARIA DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE. |
201300002733 |
21/06/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002734 |
21/06/2013 |
R$ 1.352,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002735 |
21/06/2013 |
R$ 986,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002737 |
21/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE DIVEROS EM ATENDIMENTO A SMDE. |
201300002738 |
21/06/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM EXAME. |
201300002740 |
21/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A SMDE. |
201300002739 |
21/06/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTCAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO A SMS. |
201300002741 |
21/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM EXAME. |
201300002743 |
21/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM CONSULTA MEDICA. |
201300002746 |
21/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES N49. DEST. A HOSPEDAGENS DE PROFESSORES DURANTE A RELIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSOR |
201300002745 |
21/06/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002747 |
21/06/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002749 |
21/06/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. |
201300002748 |
21/06/2013 |
R$ 2.078,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA E EXAME ECOCARDIOGRAMA. |
201300002751 |
21/06/2013 |
R$ 2.595,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS.DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002750 |
21/06/2013 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS. DEST. A MANUT. E REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002752 |
21/06/2013 |
R$ 5.144,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002753 |
21/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM TAXI. |
201300002754 |
21/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002755 |
21/06/2013 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA PARA TFD. EM ATENDIMEN |
201300002756 |
21/06/2013 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002757 |
21/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM CONSULTA MEDICA. |
201300002758 |
21/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002759 |
21/06/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMS. |
201300002760 |
21/06/2013 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SMT. |
201300002761 |
21/06/2013 |
R$ 323,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002762 |
21/06/2013 |
R$ 2.820,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM EXAME. |
201300002763 |
21/06/2013 |
R$ 125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002764 |
21/06/2013 |
R$ 1.548,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002765 |
21/06/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002766 |
21/06/2013 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300002767 |
21/06/2013 |
R$ 6.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300002768 |
21/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SMS.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. |
201300002769 |
21/06/2013 |
R$ 4.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM EXAMES. |
201300002770 |
21/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGEM RODOVIARIA. |
201300002771 |
21/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGEM RODOVIARIA. |
201300002772 |
21/06/2013 |
R$ 128,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGEM RODOVIARIA. |
201300002773 |
21/06/2013 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002774 |
21/06/2013 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002775 |
21/06/2013 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002776 |
21/06/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002777 |
21/06/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERV. C/ O FORNEC. DE AGUA TRATADA, DEST. MANUT. ATIV. IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 - B. SANTO ANDRE-BH DEST. NO FUNC. DE |
201300002778 |
21/06/2013 |
R$ 374,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE, FERNANDA AMARAL DA SILVA MENOR DE IDADE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002780 |
21/06/2013 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA ITAPOÃ N109 DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOL |
201300002779 |
21/06/2013 |
R$ 102,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF.JUNHO/2013. |
201300002576 |
10/06/2013 |
R$ 7,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS FORA DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
201300002781 |
21/06/2013 |
R$ 506,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMDCLT. |
201300002577 |
10/06/2013 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002783 |
21/06/2013 |
R$ 327,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SME.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300002784 |
21/06/2013 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMT. |
201300002785 |
21/06/2013 |
R$ 341,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAS. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO. |
201300002786 |
21/06/2013 |
R$ 630,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. A MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300002787 |
21/06/2013 |
R$ 1.737,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BOCAIUVA, M. CLAROS B. HORIZONTE E TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300002578 |
10/06/2013 |
R$ 1.108,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. |
201300002789 |
21/06/2013 |
R$ 1.360,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002790 |
21/06/2013 |
R$ 808,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. |
201300002791 |
21/06/2013 |
R$ 870,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300002792 |
21/06/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZACAO DO CURSO CPF(CONSTRUINDO E PREPARANDO O FUTURO). |
201300002793 |
21/06/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DO CUBA E MANOEL JOSE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPA |
201300002794 |
21/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA PARA VISITA TECNICA NA ESCOLA MUN. NOSS.SENHORA DAS MERCES NA |
201300002795 |
21/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A SME. |
201300002796 |
21/06/2013 |
R$ 652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NA COMUNIDADE DE AGUA LIMPA. |
201300002797 |
21/06/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE TRATOR ESTEIRA SAINDO DE TURMALINA ATE A COMUNIDADE DE MORRO BRANCO. |
201300002798 |
21/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL |
201300002799 |
21/06/2013 |
R$ 716,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002800 |
21/06/2013 |
R$ 399,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002801 |
21/06/2013 |
R$ 66,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002802 |
21/06/2013 |
R$ 110,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002803 |
21/06/2013 |
R$ 59,50 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002804 |
21/06/2013 |
R$ 586,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL. |
201300002805 |
21/06/2013 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM ATENDIMENTO A SMAS.(DIVULGACAO DE ACAO DO PROJETO COM LICENCA VOU A LUTA) |
201300002579 |
10/06/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA PARA COBBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAÇÃO COM TORNEIO INTERMUNICIPAL COM OS ADOLESCENTES DA OFICINA DE ESPORTE E LAZER DO COLETIVO |
201300002806 |
21/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DANOS MATERIAIS ENVOLVENDO AMBULANCIA DA SMS DESTE MUNICIPIO AO VEICULO DA SENHORA EDNA APARECIDA DE MATOS. |
201300002580 |
10/06/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRANSPORTE DE 100 CESTAS BASICAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO INCLUINDO MAO |
201300002807 |
21/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E SERVIDORES DA SME DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002808 |
21/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO DE PACIENTES CARENTE, FERNANDA AMARAL DA SILVA MENOR DE IDADE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM GASTOS COM EXAME ULTRA- SONOFRAFIA. |
201300002809 |
21/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVICO NUMERO: 14201300000001246122. |
201300002810 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002811 |
21/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002812 |
21/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
201300002813 |
21/06/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE E UMA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
201300002814 |
21/06/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO DE 2013. |
201300002815 |
21/06/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE AGUA E LUZ. |
201300002816 |
21/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. JUNHO DE 20 |
201300002817 |
21/06/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. JUNHO DE 2013. |
201300002818 |
21/06/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA-PSF REF.JUNHO DE 2013. |
201300002819 |
21/06/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JUNHO DE 2013. |
201300002820 |
21/06/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO DE 2013. |
201300002822 |
21/06/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. JUNHO DE 2013. |
201300002821 |
21/06/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO REFERENTE MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
201300002823 |
21/06/2013 |
R$ 628,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE NA CIDADE DE DIAMAN |
201300002581 |
10/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACUAI PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO-SRE. |
201300002582 |
10/06/2013 |
R$ 87,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO SOBRE CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO II-INSCRICAO 32, CONFORME ANEXO. |
201300002583 |
10/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002825 |
21/06/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002826 |
21/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002827 |
21/06/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.REF.JUNHO/2013. |
201300002584 |
10/06/2013 |
R$ 396,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 37339-1408 DESTINADO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2013. |
201300002585 |
10/06/2013 |
R$ 118,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.JUNHO/2013. |
201300002586 |
10/06/2013 |
R$ 185,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO MODULO II-INSCRICAO 32. |
201300002828 |
21/06/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1105 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF.JUNHO/2013. |
201300002587 |
10/06/2013 |
R$ 721,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1159 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.JUNHO/2013. |
201300002588 |
10/06/2013 |
R$ 689,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES N15 CS. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PESSOAS |
201300002590 |
10/06/2013 |
R$ 63,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVCOS DE REALIZACAODE EXAMES E ANALISE CLINICAS .EM ATENDIMENTO A SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002782 |
21/06/2013 |
R$ 13.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1423 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.JUNHO/2013. |
201300002589 |
10/06/2013 |
R$ 185,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DOS TELEFONE FIXO 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF.JUNHO/2013. |
201300002591 |
10/06/2013 |
R$ 620,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1471 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF.JUNHO/2013. |
201300002592 |
10/06/2013 |
R$ 274,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TFD. |
201300002593 |
10/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TFD. |
201300002594 |
10/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
201300002595 |
10/06/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. (TRANSPORTE CISAJE). |
201300002596 |
10/06/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. (TRANSPORTE CISAJE). |
201300002597 |
10/06/2013 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TFD. |
201300002599 |
10/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FANDO CERCA DE ARAME NA BARRA DO CORREGO DAS ALMAS E BEIRA DO RIO ARACUAI. |
201300002829 |
21/06/2013 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 5 SEMINARIO REDE FARMACIA DE MINAS. |
201300002600 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
201300002601 |
10/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002830 |
21/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300002602 |
10/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GERENTE DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE JUNHO2013. |
201300002831 |
21/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA/ EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SME. |
201300002832 |
21/06/2013 |
R$ 4.307,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TFD. |
201300002677 |
21/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002833 |
21/06/2013 |
R$ 1.791,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXOEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SMS. |
201300002835 |
21/06/2013 |
R$ 2.750,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA. |
201300002836 |
21/06/2013 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA DE 150 CONJUNTOS ESCOLARES(MESAS+CADEIRAS) EM ATENDIMENTO A SME. |
201300002837 |
21/06/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA ID |
201300002839 |
21/06/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ATENDIMENTO A SMS. |
201300002840 |
21/06/2013 |
R$ 389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BARRA DO GRANJAS AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300002841 |
21/06/2013 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS E ACOMPANHAMENTO DE RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIB. G |
201300002842 |
21/06/2013 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMDCLT. |
201300002843 |
21/06/2013 |
R$ 103,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N963-BAIRRO SANTO ANDRE- BH, DEST. NO FUNC. |
201300002844 |
21/06/2013 |
R$ 221,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD.( TRANSPORTE CISAJE). |
201300002598 |
10/06/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002845 |
21/06/2013 |
R$ 1.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002846 |
21/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. |
201300002848 |
21/06/2013 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL. |
201300002849 |
21/06/2013 |
R$ 3.627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002850 |
21/06/2013 |
R$ 2.970,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002851 |
21/06/2013 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVICO NUMERO: 14201300000001266554. |
201300002854 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVICO NUMERO: 14201300000001266578. |
201300002855 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE ART REF. OBRA/SERVICO NUMERO: 14201300000001266590. |
201300002856 |
21/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO E REFORMAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A SMDCLT. |
201300002857 |
21/06/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
201300002858 |
21/06/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. |
201300002859 |
21/06/2013 |
R$ 1.027,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DO ROSARIO. |
201300002860 |
21/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA LAZER DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES SMAS. |
201300002861 |
21/06/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300002862 |
21/06/2013 |
R$ 689,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD.(TRANSPORTE CISAJE).PERIODO 13/05/13 A 11/06/13. |
201300002603 |
10/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SMELCT PARA REUNIAO BIMESTRAL DO CIRCUITO TURISTICO. |
201300002863 |
21/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DEST.AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR D |
201300002864 |
21/06/2013 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC |
201300002865 |
21/06/2013 |
R$ 2.085,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC |
201300002866 |
21/06/2013 |
R$ 3.599,55 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS CRECHES( PNAQ) NESTE |
201300002867 |
21/06/2013 |
R$ 2.095,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300002868 |
21/06/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO(S) LOTADO(S) NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002869 |
21/06/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE CORREGO MANOEL JOSE BEIRA DO RIO ARACUAI GAMELAS E |
201300002870 |
21/06/2013 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. |
201300002871 |
21/06/2013 |
R$ 356,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. |
201300002872 |
21/06/2013 |
R$ 7.416,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE VEICULO MODELO NOVO UNO WAY 1.4.DEST. A MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300002873 |
21/06/2013 |
R$ 36.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300002874 |
21/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME ANEXO. |
201300002604 |
10/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME ANEXO. |
201300002876 |
21/06/2013 |
R$ 1.064,06 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OPR-8986 LOTADO NA SMS.DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI |
201300002877 |
21/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OPR-8986 LOTADO NA SMS.DEST. A MANUT.DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
201300002878 |
21/06/2013 |
R$ 109,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CELEBRACAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DO SEDRU. |
201300002605 |
10/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE REUNIOES E CONGRESSOS. |
201300002639 |
21/06/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-8631 LOTADO NA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300002879 |
21/06/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HCS-4721 LOTADO NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300002880 |
21/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO STRADA PLACA HMN-8340 LOTADO NA SMS DESTE MUNICPIO. |
201300002881 |
21/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS.REF/ A 12 DIARIAS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BOA VISTA ATE A COMUNIDADE DE TENENTE. |
201300002883 |
21/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300002884 |
21/06/2013 |
R$ 6.262,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REF. JUNHO/2013. |
201300002885 |
21/06/2013 |
R$ 6.373,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES EM JORNAIS DOS ATOS OFICIAIS AVISO DE EDITAIS CONTRATOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
201300002886 |
21/06/2013 |
R$ 1.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD EM ATEMDIMENTO A SMS. |
201300002888 |
21/06/2013 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM EM ATENDIMENTO A SMAS. |
201300002889 |
21/06/2013 |
R$ 571,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO(BANCO 2MTS E MESA).CONFECIONADO EM MADEIRA. |
201300002890 |
21/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DURANTE OS DIAS 18/19 E 20 DE JULHO/2013. |
201300002891 |
21/06/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DURANTE OS DIAS 18/19 E 20 DE JULHO/2013. |
201300002892 |
21/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL MARCA CICLOTRON MODELO 700A DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO |
201300002893 |
21/06/2013 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002894 |
21/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300002895 |
21/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002896 |
28/06/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002897 |
28/06/2013 |
R$ 8.962,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002898 |
28/06/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002899 |
28/06/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002900 |
28/06/2013 |
R$ 2.301,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002901 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002902 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002903 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002904 |
28/06/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002905 |
28/06/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002906 |
28/06/2013 |
R$ 2.509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002907 |
28/06/2013 |
R$ 3.141,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002908 |
28/06/2013 |
R$ 2.492,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002909 |
28/06/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002910 |
28/06/2013 |
R$ 5.352,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002911 |
28/06/2013 |
R$ 5.117,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002912 |
28/06/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002913 |
28/06/2013 |
R$ 4.517,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002914 |
28/06/2013 |
R$ 2.049,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002915 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002916 |
28/06/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002917 |
28/06/2013 |
R$ 83.362,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002918 |
28/06/2013 |
R$ 151.820,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002919 |
28/06/2013 |
R$ 1.118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002920 |
28/06/2013 |
R$ 24.471,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002921 |
28/06/2013 |
R$ 61.051,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002922 |
28/06/2013 |
R$ 46.490,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002923 |
28/06/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002924 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002925 |
28/06/2013 |
R$ 5.343,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002926 |
28/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002927 |
28/06/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002928 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002929 |
28/06/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002930 |
28/06/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002931 |
28/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002932 |
28/06/2013 |
R$ 2.573,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002933 |
28/06/2013 |
R$ 13.029,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002934 |
28/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002935 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002936 |
28/06/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002937 |
28/06/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002938 |
28/06/2013 |
R$ 2.129,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002939 |
28/06/2013 |
R$ 19.871,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002940 |
28/06/2013 |
R$ 1.774,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002941 |
28/06/2013 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002942 |
28/06/2013 |
R$ 8.134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002943 |
28/06/2013 |
R$ 11.043,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002944 |
28/06/2013 |
R$ 8.184,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002945 |
28/06/2013 |
R$ 4.704,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002947 |
28/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002948 |
28/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002949 |
28/06/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002951 |
28/06/2013 |
R$ 1.697,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002952 |
28/06/2013 |
R$ 3.152,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002953 |
28/06/2013 |
R$ 512,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002954 |
28/06/2013 |
R$ 4.797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002955 |
28/06/2013 |
R$ 29.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002956 |
28/06/2013 |
R$ 5.197,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002957 |
28/06/2013 |
R$ 21.332,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002958 |
28/06/2013 |
R$ 66.044,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002959 |
28/06/2013 |
R$ 35.207,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002960 |
28/06/2013 |
R$ 31.383,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002961 |
28/06/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002962 |
28/06/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002963 |
28/06/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002964 |
28/06/2013 |
R$ 2.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002965 |
28/06/2013 |
R$ 4.879,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002966 |
28/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002967 |
28/06/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002968 |
28/06/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002969 |
28/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002970 |
28/06/2013 |
R$ 8.367,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002946 |
28/06/2013 |
R$ 24.182,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Junho/2013 |
201300002950 |
28/06/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUICAO CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF.JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. |
201300002824 |
21/06/2013 |
R$ 7.451,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIAZAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO, REF.JUNHO E JULHO DE 2013. |
201300002971 |
28/06/2013 |
R$ 4.755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIAZAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME , REF.JUNHO E JULHO DE 2013. |
201300002972 |
28/06/2013 |
R$ 4.755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIAZAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS , REF.JUNHO E JULHO DE 2013. |
201300002973 |
28/06/2013 |
R$ 4.755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIAZAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS , REF.JUNHO E JULHO DE 2013. |
201300002974 |
28/06/2013 |
R$ 4.755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002610 |
21/06/2013 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XX. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002611 |
21/06/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XVI . CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300002612 |
21/06/2013 |
R$ 16.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002613 |
21/06/2013 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA XXVI SAINDO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS À COM. DE SÃO JOÃO MARQUES E RETORNANDO AO PONTO D |
201300002614 |
21/06/2013 |
R$ 14.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E.E.A. MA. COM SÃO JOAO MARQUES, PASSANDO PELO MATA BURRO( PROXIMO COM CATUA) E PROXIMO AO CEMITERIO |
201300002615 |
21/06/2013 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA V, SAINDO DA COMUNIDADE DE TRES BARRAS P/ COMUNID. DE VARGEM DO POMBO( PASCOAL). |
201300002616 |
21/06/2013 |
R$ 8.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXIX, SAINDO DA COMUNIDADE DOS FERREIRAS P/ COMUNID. TENENTE/ TEOTONIO, RETORNANDO PARA O PONTO D |
201300002617 |
21/06/2013 |
R$ 9.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA IV, CONFORME O CONTRATO FIRNMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002618 |
21/06/2013 |
R$ 18.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXII, CONFORME O CONTRATO FIRNMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002619 |
21/06/2013 |
R$ 19.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIII, CONFORME O CONTRATO FIRNMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002620 |
21/06/2013 |
R$ 17.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXVII, CONFORME O CONTRATO FIRNMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002621 |
21/06/2013 |
R$ 4.096,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXI, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002622 |
21/06/2013 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXX, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002623 |
21/06/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XII, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002624 |
21/06/2013 |
R$ 17.588,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXV, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002625 |
21/06/2013 |
R$ 19.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XVI, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002626 |
21/06/2013 |
R$ 7.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIV, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002627 |
21/06/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA VII, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002628 |
21/06/2013 |
R$ 18.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE MULTAS DO VEICULO PLACA HCS-4721. |
201300002606 |
10/06/2013 |
R$ 106,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XV. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002629 |
21/06/2013 |
R$ 35.488,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 2013. |
201300002630 |
21/06/2013 |
R$ 9.818,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA V, SAINDO DA COMUNIDADE DE TRES BARRAS P/ COMUNID. DE VARGEM DO POMBO( PASCOAL). |
201300002631 |
21/06/2013 |
R$ 12.035,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPOIRTE ESCOLAR PELA ROTA XIX, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002633 |
21/06/2013 |
R$ 19.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPOIRTE ESCOLAR PELA ROTA III , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002634 |
21/06/2013 |
R$ 24.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPOIRTE ESCOLAR PELA ROTA VIII, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002635 |
21/06/2013 |
R$ 15.325,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPOIRTE ESCOLAR PELA ROTA XXIV, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002636 |
21/06/2013 |
R$ 20.139,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR E NO APOIO AO ENSINO BASICO DESTE MUN |
201300002637 |
21/06/2013 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO NA SEDESE NA CIDADE DE ARAÇUAI. |
201300002702 |
21/06/2013 |
R$ 104,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300002744 |
21/06/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS EM REFORMA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. |
201300002546 |
10/06/2013 |
R$ 1.184,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMS. |
201300002742 |
21/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN TERNET BANDA LARGA, DESTINADO ATIVIDADE DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300002882 |
21/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS P/ OBRAS DE REFORMAS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300002545 |
10/06/2013 |
R$ 653,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM GASTOS COMM PASSAGENS RODOVIARIA. |
201300002736 |
21/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
201300002551 |
10/06/2013 |
R$ 5.097,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PAG. DE PRESTADOR DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO / TROCA DE FORRO PVC DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO. |
201300002887 |
21/06/2013 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS FOLHA DE JUNHO DE 2013. |
201300002975 |
28/06/2013 |
R$ 6.570,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS FOLHA DE JUNHO DE 2013. |
201300002976 |
28/06/2013 |
R$ 7.798,15 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300002977 |
28/06/2013 |
R$ 143,20 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006091 |
30/06/2013 |
R$ 7.745,62 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006092 |
30/06/2013 |
R$ 7.631,22 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006093 |
30/06/2013 |
R$ 894,96 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006094 |
30/06/2013 |
R$ 6.741,95 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006095 |
30/06/2013 |
R$ 477,71 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006096 |
30/06/2013 |
R$ 22.527,87 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300006097 |
30/06/2013 |
R$ 19.187,84 |
|