| VALOR QUE SE EMPENHA PARA C/GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PART/DE REUNIOES COM O SECRET/DE ESTADO DE TURISMO SR.AGUSTINHO PATRUS FILHO E TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN |
201300003000 |
08/07/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA C/GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PART/DE REUNIOES COM O SECRET/DE ESTADO DE TURISMO SR.AGUSTINHO PATRUS FILHO E TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN |
201300003001 |
08/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULO PLACA OLR - 9919, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300003003 |
08/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
201300003004 |
08/07/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DO VEICULO IVECO DAILY 45S26, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300003005 |
08/07/2013 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ MANUT. DE VEICULO STRADA HMN - 8340. |
201300003006 |
08/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO/2013. |
201300003007 |
08/07/2013 |
R$ 3.281,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS C/ A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003008 |
08/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF/JULHO/2013. |
201300003009 |
08/07/2013 |
R$ 93,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO PLACA HMN - 7406, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003011 |
08/07/2013 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ N109.DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. REF.JULHO/2013. |
201300003010 |
08/07/2013 |
R$ 3,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMN - 0354, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003012 |
08/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO PLACA HMN - 8224, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003013 |
08/07/2013 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PAR AO VEICULO PLACA GKL 0815. |
201300003015 |
08/07/2013 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST. NA MANUT. ATIV.DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 B.SANTO ANDRE-BH DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOI |
201300003014 |
08/07/2013 |
R$ 292,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DO PROGRAMA PFS DESTE MUNICIPIO. |
201300003019 |
08/07/2013 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DO PROJETO CONSTRUINDO E PREPARANDO O FUTUR |
201300003018 |
08/07/2013 |
R$ 1.908,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS PLACAS HMH-7941 E HMH-0354. |
201300003020 |
08/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO PLACA HLF-4559. |
201300003021 |
08/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLAVA KEI-8897. |
201300003022 |
08/07/2013 |
R$ 4.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003023 |
08/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO PLACA HLF-7929. |
201300003024 |
08/07/2013 |
R$ 2.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMN-5670. |
201300003025 |
08/07/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO FUNCIONAMENTO ATIV. ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃOZINHO NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 20 |
201300003026 |
08/07/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A LOCACAO DE IMOVEL P/ MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003027 |
08/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003029 |
08/07/2013 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003030 |
08/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003031 |
08/07/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003032 |
08/07/2013 |
R$ 14.222,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003033 |
08/07/2013 |
R$ 22.653,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003034 |
08/07/2013 |
R$ 4.163,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS PARA ALIMENTACAO DE PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL EM CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003035 |
08/07/2013 |
R$ 4.034,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ FORNEC. DE LANCHES PARA PROFESSORES EM CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003036 |
08/07/2013 |
R$ 3.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. SANITARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003038 |
08/07/2013 |
R$ 400,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. SANITARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003040 |
08/07/2013 |
R$ 202,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS N APINTURA DE IMOVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003041 |
08/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO AS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC.SAUDE DESTA PREFEITURA. |
201300003042 |
08/07/2013 |
R$ 321,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003043 |
08/07/2013 |
R$ 249,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300003045 |
08/07/2013 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS P/ MANUT. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300003046 |
08/07/2013 |
R$ 1.207,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P MANUT. DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300003049 |
08/07/2013 |
R$ 1.205,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SMA. |
201300003050 |
08/07/2013 |
R$ 4.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300003051 |
08/07/2013 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE RH DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003053 |
08/07/2013 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA |
201300003055 |
08/07/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003057 |
08/07/2013 |
R$ 9.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DE ATIV. Da SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
201300003058 |
08/07/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003060 |
08/07/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SME. |
201300003061 |
08/07/2013 |
R$ 6.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA MANUT. DE ATIV. DE UBS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003064 |
08/07/2013 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA MANUT. DE ATIV. DE UBS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003065 |
08/07/2013 |
R$ 303,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DE UBS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003066 |
08/07/2013 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ALIMENTACAO PARA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003067 |
08/07/2013 |
R$ 263,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ALIMENTACAO PARA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003068 |
08/07/2013 |
R$ 382,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003069 |
08/07/2013 |
R$ 1.020,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003070 |
08/07/2013 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003071 |
08/07/2013 |
R$ 748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003072 |
08/07/2013 |
R$ 1.358,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003073 |
08/07/2013 |
R$ 124,60 |
|
| VALOR QUUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS ADULTOL, DESTE MUNICIPIO. |
201300003074 |
08/07/2013 |
R$ 2.217,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003152 |
22/07/2013 |
R$ 15.051,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE OBRA DESTE MUNICIPIO. |
201300003153 |
22/07/2013 |
R$ 4.032,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTOS CULTURAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003155 |
22/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM POSTAGENS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SME. |
201300003158 |
22/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM POSTAGENS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SMS. |
201300003159 |
22/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM POSTAGENS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SMAS. |
201300003160 |
22/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADM. EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003162 |
22/07/2013 |
R$ 76,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003163 |
22/07/2013 |
R$ 108,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003164 |
22/07/2013 |
R$ 117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADM. |
201300003168 |
22/07/2013 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003169 |
22/07/2013 |
R$ 749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOHOSPEDAGENS P/ SERVIDORES DESTA ADM. EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003170 |
22/07/2013 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADM. EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003175 |
22/07/2013 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS/ REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300003176 |
22/07/2013 |
R$ 736,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESA DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. |
201300003177 |
22/07/2013 |
R$ 3.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIUZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003178 |
22/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS TIAIVIDADES DA CRECHE ANJOS DO CEU, LOCALIZADA NO BAIRRO CEU AZUL NESTA CIDADE, REF O MES DE JUL |
201300003179 |
22/07/2013 |
R$ 2.951,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300003180 |
22/07/2013 |
R$ 65,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
201300003181 |
22/07/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI E BOTUMIRIM, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E REUNIÃO BIMESTRAL DO CIRCUITO TURISTICO |
201300003182 |
22/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI E 1/2 DIARIA BOTUMIRIM, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E REUNIÃO BIMESTRAL DO CIRCUITO |
201300003184 |
22/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DE CONVENIO N 437/2010/SEGOV. |
201300003183 |
22/07/2013 |
R$ 40,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003185 |
22/07/2013 |
R$ 1.881,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GSTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO NA ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003188 |
22/07/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GSTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ROCACAO E RETIRADAS DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003189 |
22/07/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GSTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003192 |
22/07/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GSTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300003193 |
22/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO P/ MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300003195 |
22/07/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA E 1/2 A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TFD. |
201300003196 |
22/07/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. |
201300003197 |
22/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. O MES DE JULHO /2013. |
201300003198 |
22/07/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA-PSF REF. O MES DE JULHO |
201300003199 |
22/07/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. JULHO DE 2013. |
201300003200 |
22/07/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. JULHO DE 2013. |
201300003201 |
22/07/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. JULHO DE 2013. |
201300003202 |
22/07/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. JULHO DE 20 |
201300003203 |
22/07/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. JULHO DE 2013 |
201300003204 |
22/07/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI E 1/2 DIARIA BOTUMIRIM, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E REUNIÃO BIMESTRAL DO CIRCUITO |
201300003205 |
22/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300003206 |
22/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE ARACUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003208 |
22/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM TAXA DE ART, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
201300003209 |
22/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANTENAS PARABOLICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300003210 |
22/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, 1o TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA TIPO C NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003211 |
22/07/2013 |
R$ 25.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003213 |
22/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300003214 |
22/07/2013 |
R$ 551,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. DE ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
201300003215 |
22/07/2013 |
R$ 933,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE SACOS P LIXO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300003216 |
22/07/2013 |
R$ 654,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N963-BAIRRO SANTO ANDRE- BH, DEST. NO FUNC. |
201300003217 |
22/07/2013 |
R$ 196,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO AS ATIV. DA SMAS. |
201300003218 |
22/07/2013 |
R$ 399,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1423T. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS.REF/JULHO DE 2013. |
201300003219 |
22/07/2013 |
R$ 174,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. JULHO DE 2013. |
201300003220 |
22/07/2013 |
R$ 296,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300003221 |
22/07/2013 |
R$ 360,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . JULHO DE 2013. |
201300003222 |
22/07/2013 |
R$ 590,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDADE, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300003224 |
22/07/2013 |
R$ 83,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS.REF. JULHO DE 2013. |
201300003223 |
22/07/2013 |
R$ 965,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. JUL HO/2013. |
201300003225 |
22/07/2013 |
R$ 226,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. JULHO DE 2013. |
201300003226 |
22/07/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXAS DE ILUMICACAO PUBLICA DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003075 |
08/07/2013 |
R$ 5.984,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300003228 |
22/07/2013 |
R$ 5.081,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300003229 |
22/07/2013 |
R$ 6.097,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300003231 |
22/07/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003232 |
31/07/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003233 |
31/07/2013 |
R$ 9.166,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003234 |
31/07/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003235 |
31/07/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003236 |
31/07/2013 |
R$ 5.187,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003237 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003238 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003239 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003240 |
31/07/2013 |
R$ 3.195,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003241 |
31/07/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003242 |
31/07/2013 |
R$ 2.592,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003243 |
31/07/2013 |
R$ 4.269,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003244 |
31/07/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003245 |
31/07/2013 |
R$ 1.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003246 |
31/07/2013 |
R$ 4.415,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003247 |
31/07/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003248 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003249 |
31/07/2013 |
R$ 4.015,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003250 |
31/07/2013 |
R$ 5.192,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003251 |
31/07/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003252 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003253 |
31/07/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003254 |
31/07/2013 |
R$ 78.904,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003255 |
31/07/2013 |
R$ 147.707,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003256 |
31/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003257 |
31/07/2013 |
R$ 31.917,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003258 |
31/07/2013 |
R$ 60.746,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003259 |
31/07/2013 |
R$ 44.782,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003260 |
31/07/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003261 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003262 |
31/07/2013 |
R$ 4.427,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003263 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003264 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003265 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003266 |
31/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003267 |
31/07/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003268 |
31/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003269 |
31/07/2013 |
R$ 3.996,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003270 |
31/07/2013 |
R$ 13.029,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003271 |
31/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003272 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003273 |
31/07/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003274 |
31/07/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003275 |
31/07/2013 |
R$ 1.072,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003276 |
31/07/2013 |
R$ 20.276,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003277 |
31/07/2013 |
R$ 1.251,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003278 |
31/07/2013 |
R$ 770,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003279 |
31/07/2013 |
R$ 10.354,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003280 |
31/07/2013 |
R$ 12.419,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003281 |
31/07/2013 |
R$ 3.834,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003282 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003283 |
31/07/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003284 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003285 |
31/07/2013 |
R$ 25.562,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003286 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003287 |
31/07/2013 |
R$ 1.074,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003288 |
31/07/2013 |
R$ 979,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003289 |
31/07/2013 |
R$ 1.697,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003290 |
31/07/2013 |
R$ 2.991,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003291 |
31/07/2013 |
R$ 508,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003292 |
31/07/2013 |
R$ 4.549,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003293 |
31/07/2013 |
R$ 30.416,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003294 |
31/07/2013 |
R$ 5.051,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003295 |
31/07/2013 |
R$ 23.152,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003296 |
31/07/2013 |
R$ 66.953,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003297 |
31/07/2013 |
R$ 36.434,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003298 |
31/07/2013 |
R$ 30.190,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003299 |
31/07/2013 |
R$ 944,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003300 |
31/07/2013 |
R$ 1.227,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003301 |
31/07/2013 |
R$ 4.068,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003302 |
31/07/2013 |
R$ 2.878,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003303 |
31/07/2013 |
R$ 1.357,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003304 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003305 |
31/07/2013 |
R$ 2.079,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003306 |
31/07/2013 |
R$ 1.917,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003307 |
31/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003308 |
31/07/2013 |
R$ 2.526,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Julho/2013 |
201300003309 |
31/07/2013 |
R$ 8.367,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA DEST. NA MANUT. DO SERVICO EM PRACAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300003076 |
08/07/2013 |
R$ 11,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULAZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE CRECHES EM DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003077 |
08/07/2013 |
R$ 131,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL DA SMAS. |
201300003190 |
22/07/2013 |
R$ 2.150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003166 |
22/07/2013 |
R$ 201,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003174 |
22/07/2013 |
R$ 110,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE VARGEM DO SETUBAL. |
201300003165 |
22/07/2013 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE VARGEM DO SETUBAL. |
201300003161 |
22/07/2013 |
R$ 153,00 |
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| VALOR QUUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. |
201300003156 |
22/07/2013 |
R$ 2.634,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REALIZACAO DE SERVICOS DO MULTIRAO DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. |
201300003151 |
22/07/2013 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UBS NA SEDE E DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO. |
201300003187 |
22/07/2013 |
R$ 1.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003186 |
12/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003310 |
31/07/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER P/ MANUT. DE ATIV. E FUNC. DOS SERVICOS EM UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300003207 |
22/07/2013 |
R$ 205,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT , REF. JULHO DE 2013. |
201300003227 |
22/07/2013 |
R$ 409,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300003154 |
22/07/2013 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
201300003311 |
31/07/2013 |
R$ 20.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FUNC. DE SERVICOS DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003079 |
08/07/2013 |
R$ 1.366,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNC. DOS SERVICOS DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003080 |
08/07/2013 |
R$ 708,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003150 |
22/07/2013 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003054 |
08/07/2013 |
R$ 2.035,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003052 |
08/07/2013 |
R$ 680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003059 |
08/07/2013 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003056 |
08/07/2013 |
R$ 1.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003016 |
08/07/2013 |
R$ 680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300003230 |
22/07/2013 |
R$ 14.228,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHWO ARTISTICOS DA BANDA TOP MIX, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
201300003047 |
08/07/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DO CREA DO CENTRO DE SAUDE CRSITO REI, NESTA CIDADE. |
201300003028 |
08/07/2013 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE INSS COMPETÊNCIA 04/2013 |
201300006078 |
10/07/2013 |
R$ 37.028,70 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006098 |
31/07/2013 |
R$ 22.504,80 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006099 |
31/07/2013 |
R$ 6.641,97 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006100 |
31/07/2013 |
R$ 477,71 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006101 |
31/07/2013 |
R$ 894,96 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006102 |
31/07/2013 |
R$ 7.802,78 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS, REF. O MES DE JULHO DE 2013. |
201300006103 |
31/07/2013 |
R$ 8.015,69 |
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