Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD (CISAJE). 201300003720 02/09/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. 201300003722 02/09/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. 201300003723 02/09/2013 R$ 507,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. 201300003724 02/09/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS, PARA SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. 201300003725 02/09/2013 R$ 1.190,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003726 02/09/2013 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003727 02/09/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P TFD (CISAJE). 201300003728 02/09/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003729 02/09/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE ARAME PARA MANUT. DE SERVICOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300003730 02/09/2013 R$ 576,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS HOMES PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300003731 02/09/2013 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SETE LAGOAS E DIAMANTINA NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300003732 02/09/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE. 201300003733 02/09/2013 R$ 915,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300003734 02/09/2013 R$ 9.920,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 201300003735 02/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300003736 02/09/2013 R$ 278,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300003737 02/09/2013 R$ 247,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. 201300003738 02/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. 201300003739 02/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. E FUNC. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300003743 02/09/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300003744 02/09/2013 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIX, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. 201300003745 02/09/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300003746 02/09/2013 R$ 1.972,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P REVISAO ELETRICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300003749 02/09/2013 R$ 73,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO ELETRICA EM VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300003750 02/09/2013 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST.NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300003751 02/09/2013 R$ 110,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO ELETRICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300003752 02/09/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 201300003753 02/09/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. 201300003754 02/09/2013 R$ 481,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILATIMETRICO P/ VIABILIZACAO/IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS D 201300003755 02/09/2013 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMAS NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 201300003756 02/09/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS NA COMUNIADE DE VARGEM DO SETUBAL. 201300003757 02/09/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300003758 02/09/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE DE FERREIRAS. 201300003759 02/09/2013 R$ 2.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ROCACAO E ASSENTAMENTO DE MATA BURROS EM ESTRADAS NA REGIAO DO CORREGO DO ROCHA. 201300003760 02/09/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA NO VEICULO PLACA HLF-9963. 201300003763 02/09/2013 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA NO VEICULO DEST. NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300003764 02/09/2013 R$ 49,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO NA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMS. 201300003765 02/09/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SMS. 201300003766 02/09/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SMAS. 201300003767 02/09/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SME. 201300003768 02/09/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES A SERVICO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS EM ATIV. NA SEDE DESTE M 201300003769 02/09/2013 R$ 323,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS PARA A SME. 201300003770 02/09/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSO S PARA A SME. 201300003771 02/09/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HCS-4721. 201300003773 02/09/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. 201300003748 02/09/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. 201300003774 02/09/2013 R$ 2.059,25
VALOR QUUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003775 02/09/2013 R$ 532,25
VALOR QUUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO DOBLO PLACA HCS-4721. 201300003777 02/09/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003825 16/09/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE POCOES, CUBA, PAI INAC 201300003826 16/09/2013 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003827 16/09/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003828 16/09/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE B. HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVICO DA SMT DESTE MUNICIPIO. 201300003829 16/09/2013 R$ 1.092,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300003830 16/09/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, REF PERIODO 03/08/2013 A 03/09/2013. 201300003879 02/09/2013 R$ 336,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 201300003880 16/09/2013 R$ 2.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. 201300003881 16/09/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. 201300003882 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. 201300003883 16/09/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. 201300003884 16/09/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE FISCALIZACAO E AFERICAO EM BALANCA DO MERCADO MUNICIPAL. 201300003885 16/09/2013 R$ 71,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300003886 16/09/2013 R$ 543,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA NO VEICULO PLACA OPR-8996. 201300003887 16/09/2013 R$ 578,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO PLACA OPR - 8996. 201300003888 16/09/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 201300003889 16/09/2013 R$ 4.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 201300003890 16/09/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 201300003891 16/09/2013 R$ 4.420,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 201300003892 16/09/2013 R$ 4.188,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DO UBS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003893 16/09/2013 R$ 3.489,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003895 16/09/2013 R$ 763,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003897 16/09/2013 R$ 8.753,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM REUNIOES / CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300003900 16/09/2013 R$ 1.507,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. 201300003901 16/09/2013 R$ 1.110,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTROLE DE FREQ. ESCOLAR . 201300003902 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E REEMBOLSO COM DESPESAS. 201300003903 16/09/2013 R$ 1.477,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003904 16/09/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003905 16/09/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003906 16/09/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS. 201300003907 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. 201300003908 16/09/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SMAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. 201300003909 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. 201300003910 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE FRETES A PESSOA CARENTE EM TFD. 201300003740 02/09/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300003911 16/09/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300003912 16/09/2013 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300003913 16/09/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL TEMPORARIO, AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 201300003914 16/09/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E 1/2 A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TFD. 201300003778 02/09/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003915 16/09/2013 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300003779 02/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003916 16/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003917 16/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003918 16/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003919 16/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003920 16/09/2013 R$ 515,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300003921 16/09/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 043/2008. 201300003925 16/09/2013 R$ 4.916,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO PARA PAG. DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA/ESGOTO 201300003922 16/09/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300003926 16/09/2013 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300003927 16/09/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMS. 201300003928 16/09/2013 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMA . 201300003929 16/09/2013 R$ 796,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMAS. 201300003930 16/09/2013 R$ 796,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SME. 201300003931 16/09/2013 R$ 579,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMAS. 201300003932 16/09/2013 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO. 201300003933 16/09/2013 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DIATRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003898 16/09/2013 R$ 16.705,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 201300003934 16/09/2013 R$ 5.250,96
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS). 201300003936 16/09/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. 201300003937 16/09/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. 201300003940 16/09/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300003938 16/09/2013 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MAZAGÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300003939 16/09/2013 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DAS UBS SANTA RITA,BOA VISTA,CACHOEIRA,SAO JOAO MARQUES,GRANJAS DO NORTE,BATIEIRO 201300003941 16/09/2013 R$ 12.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . 201300003942 16/09/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . 201300003943 16/09/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADES PITEIRAS, AMORIM, CARVALHO, RIBEIRÃOZINHO, SUCURUIZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA SEDE 201300003944 16/09/2013 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA 1aJORNADA MINEIRA DE REDUCAO A MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. 201300003945 16/09/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA NA MELHORIA DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. 201300003947 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA NA MELHORIA DA ATENÇÃO ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. 201300003948 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS EM MANUTENCAO,REPARO CONSERVACAO E ADAPTACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICOS ,ODONTOLOGICOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300003949 16/09/2013 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. 201300003950 16/09/2013 R$ 3.032,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA ESCOLA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO/2013. 201300003951 16/09/2013 R$ 207,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA CRECHE ANJOS DO CEU DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. 201300003952 16/09/2013 R$ 535,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO CASA DE APOIO .REF.AGOSTO/2013. 201300003953 16/09/2013 R$ 331,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. 201300003954 16/09/2013 R$ 99,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 201300003956 16/09/2013 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA CRECHE ANJOS DO CEU DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO/2013. 201300003955 16/09/2013 R$ 421,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUTENÇÃO DO GABINETE REF PERIODO 03/08/2013 A 06*09/2013. 201300003780 02/09/2013 R$ 343,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO COM TFD. 201300003960 16/09/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS MATERIAIS DIVERISOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 201300003961 16/09/2013 R$ 2.221,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. 201300003962 16/09/2013 R$ 86,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EPIDEIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 201300003964 16/09/2013 R$ 3.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA 201300003967 16/09/2013 R$ 2.184,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC 201300003968 16/09/2013 R$ 1.939,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 201300003969 16/09/2013 R$ 1.920,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD. 201300003965 16/09/2013 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF/MARÇO/2013. 201300003970 16/09/2013 R$ 48,87
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF/AGOSTO/2013. 201300003971 16/09/2013 R$ 126,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE). 201300003972 16/09/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NESTA CIDADE. 201300003973 16/09/2013 R$ 2.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HMH 3382, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 201300003974 16/09/2013 R$ 4.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300003975 16/09/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. 201300003976 16/09/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. 201300003977 16/09/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS A SERVICO DA SME. 201300003981 16/09/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004000 30/09/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004001 30/09/2013 R$ 8.672,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. SETEMBRO O DE 2013 201300004002 30/09/2013 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR A SERVIÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM . 201300003979 16/09/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004003 30/09/2013 R$ 12.957,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004004 30/09/2013 R$ 16.786,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004005 30/09/2013 R$ 15.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300003899 16/09/2013 R$ 2.236,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004007 30/09/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004008 30/09/2013 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DIATRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003896 19/09/2013 R$ 7.315,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DisTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300003894 16/09/2013 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. 201300004009 30/09/2013 R$ 87,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM JUROS E MULTAS PARA REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. 201300004010 30/09/2013 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004011 30/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. 201300003923 16/09/2013 R$ 777,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DOS DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300003982 16/09/2013 R$ 9.373,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIA DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA , TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 201300003983 16/09/2013 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. 201300004012 30/09/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/AMPLIACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. 201300003984 16/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/AMPLIACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. 201300003985 16/09/2013 R$ 6.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA AUTORIDADES E PROFISSIONAIS NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS DE PRETO DE CHAPADA DO NORTE. 201300004013 30/09/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004014 30/09/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004015 30/09/2013 R$ 9.166,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004016 30/09/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004017 30/09/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004018 30/09/2013 R$ 4.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004019 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004020 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004021 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004022 30/09/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004023 30/09/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004024 30/09/2013 R$ 1.765,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004025 30/09/2013 R$ 3.349,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004026 30/09/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004027 30/09/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004028 30/09/2013 R$ 6.065,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004029 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004030 30/09/2013 R$ 4.233,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004031 30/09/2013 R$ 2.168,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004032 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004033 30/09/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004035 30/09/2013 R$ 148.107,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004036 30/09/2013 R$ 10.048,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004037 30/09/2013 R$ 20.830,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004039 30/09/2013 R$ 9.041,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004040 30/09/2013 R$ 53.352,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004041 30/09/2013 R$ 48.018,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004042 30/09/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004043 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004044 30/09/2013 R$ 4.427,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004045 30/09/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004046 30/09/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004047 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004048 30/09/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004049 30/09/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004050 30/09/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004051 30/09/2013 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004053 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004054 30/09/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004055 30/09/2013 R$ 1.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004056 30/09/2013 R$ 893,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004057 30/09/2013 R$ 20.118,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004058 30/09/2013 R$ 2.106,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004059 30/09/2013 R$ 954,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004060 30/09/2013 R$ 5.007,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004061 30/09/2013 R$ 12.325,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004062 30/09/2013 R$ 3.834,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004063 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004064 30/09/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004065 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004066 30/09/2013 R$ 23.915,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004067 30/09/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004068 30/09/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004069 30/09/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004070 30/09/2013 R$ 3.096,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004071 30/09/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004072 30/09/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004073 30/09/2013 R$ 5.320,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004074 30/09/2013 R$ 27.973,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004075 30/09/2013 R$ 5.075,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004076 30/09/2013 R$ 26.719,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004077 30/09/2013 R$ 70.308,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004078 30/09/2013 R$ 38.323,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004079 30/09/2013 R$ 29.123,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004080 30/09/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004081 30/09/2013 R$ 1.227,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004082 30/09/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004083 30/09/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004084 30/09/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004085 30/09/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004086 30/09/2013 R$ 2.440,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004087 30/09/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004088 30/09/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004089 30/09/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004090 30/09/2013 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004091 30/09/2013 R$ 7.687,51
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 201300003986 16/09/2013 R$ 5.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 201300003987 16/09/2013 R$ 5.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 201300004100 30/09/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004052 30/09/2013 R$ 13.029,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ]O PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A BARRAGEM DO GRANJAS DO NORTE. 201300004092 30/09/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM JUROS E MULTAS PARA REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. 201300003924 30/09/2013 R$ 399,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. SETEMBRO 201300003988 16/09/2013 R$ 463,33
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R 201300003989 16/09/2013 R$ 6.687,48
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R 201300003999 30/09/2013 R$ 7.829,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. MECANICA NO VEICULO PLACA HLF-3877. 201300003990 16/09/2013 R$ 78,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 201300004034 30/09/2013 R$ 88.018,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESIÇÃO MECANICA NO VEICULO PLACA HMN, EM ATIVIDADE O SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA. 201300003762 02/09/2013 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESIÇÃO MECANICA NO VEICULO PLACA HMN 8340, EM ATIVIDADE O SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA. 201300003761 02/09/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF.SETEMBRO DE 2013. 201300004093 30/09/2013 R$ 321,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004094 30/09/2013 R$ 276,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . SETEMBRO DE 2013 201300004395 30/09/2013 R$ 495,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004097 30/09/2013 R$ 493,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004099 30/09/2013 R$ 571,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004095 30/09/2013 R$ 92,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004098 30/09/2013 R$ 435,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF.AGOSTO 2013. 201300003957 16/09/2013 R$ 6.939,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300003781 02/09/2013 R$ 22.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 201300003782 02/09/2013 R$ 7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT . 201300003783 02/09/2013 R$ 77,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 201300003831 16/09/2013 R$ 348,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. NA ESTRUTURACAO E MELHORIA DE UNIDADES DE ENSINO E DA SME. 201300003966 16/09/2013 R$ 7.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . 201300003946 16/09/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS A PROFESSORES PARTICIPANDO DE REUNIÕES. 201300003963 16/09/2013 R$ 1.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO INSS SETEMBRO/2013. 201300003998 30/09/2013 R$ 7.188,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA 201300003958 16/09/2013 R$ 156,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO INSS SETEMBRO/2013. 201300003997 30/09/2013 R$ 1.955,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. 201300003991 16/09/2013 R$ 32.316,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE PORTAL DE INTERNET, EFETUADO NESTA DATA, ORA QUE ESTIMAMOS. 201300003992 16/09/2013 R$ 6.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300003741 02/09/2013 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300003742 02/09/2013 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300003747 02/09/2013 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300003776 02/09/2013 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 201300003993 30/09/2013 R$ 2.096,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS . 201300003692 11/09/2013 R$ 10.987,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 201300003994 30/09/2013 R$ 894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 201300003995 30/09/2013 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS E 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICU 201300003978 16/09/2013 R$ 1.140,40
Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. 201300003832 26/09/2013 R$ 90,20
Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. 201300006104 30/09/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. 201300006105 10/09/2013 R$ 2.693,01