| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD (CISAJE). |
201300003720 |
02/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003722 |
02/09/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003723 |
02/09/2013 |
R$ 507,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003724 |
02/09/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS, PARA SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003725 |
02/09/2013 |
R$ 1.190,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003726 |
02/09/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003727 |
02/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P TFD (CISAJE). |
201300003728 |
02/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003729 |
02/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE ARAME PARA MANUT. DE SERVICOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003730 |
02/09/2013 |
R$ 576,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS HOMES PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300003731 |
02/09/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SETE LAGOAS E DIAMANTINA NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300003732 |
02/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE. |
201300003733 |
02/09/2013 |
R$ 915,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003734 |
02/09/2013 |
R$ 9.920,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
201300003735 |
02/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300003736 |
02/09/2013 |
R$ 278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300003737 |
02/09/2013 |
R$ 247,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. |
201300003738 |
02/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. |
201300003739 |
02/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. E FUNC. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003743 |
02/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003744 |
02/09/2013 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIX, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300003745 |
02/09/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003746 |
02/09/2013 |
R$ 1.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P REVISAO ELETRICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003749 |
02/09/2013 |
R$ 73,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO ELETRICA EM VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003750 |
02/09/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST.NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003751 |
02/09/2013 |
R$ 110,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO ELETRICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003752 |
02/09/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
201300003753 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. |
201300003754 |
02/09/2013 |
R$ 481,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILATIMETRICO P/ VIABILIZACAO/IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS D |
201300003755 |
02/09/2013 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMAS NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300003756 |
02/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS NA COMUNIADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
201300003757 |
02/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300003758 |
02/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE DE FERREIRAS. |
201300003759 |
02/09/2013 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ROCACAO E ASSENTAMENTO DE MATA BURROS EM ESTRADAS NA REGIAO DO CORREGO DO ROCHA. |
201300003760 |
02/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA NO VEICULO PLACA HLF-9963. |
201300003763 |
02/09/2013 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA NO VEICULO DEST. NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003764 |
02/09/2013 |
R$ 49,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO NA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMS. |
201300003765 |
02/09/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SMS. |
201300003766 |
02/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SMAS. |
201300003767 |
02/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DOS SERVICOS DA SME. |
201300003768 |
02/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES A SERVICO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS EM ATIV. NA SEDE DESTE M |
201300003769 |
02/09/2013 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS PARA A SME. |
201300003770 |
02/09/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSO S PARA A SME. |
201300003771 |
02/09/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HCS-4721. |
201300003773 |
02/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. |
201300003748 |
02/09/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
201300003774 |
02/09/2013 |
R$ 2.059,25 |
|
| VALOR QUUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003775 |
02/09/2013 |
R$ 532,25 |
|
| VALOR QUUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO DOBLO PLACA HCS-4721. |
201300003777 |
02/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003825 |
16/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT. RURAIS P/ FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE POCOES, CUBA, PAI INAC |
201300003826 |
16/09/2013 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003827 |
16/09/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003828 |
16/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE B. HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVICO DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300003829 |
16/09/2013 |
R$ 1.092,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300003830 |
16/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, REF PERIODO 03/08/2013 A 03/09/2013. |
201300003879 |
02/09/2013 |
R$ 336,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300003880 |
16/09/2013 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. |
201300003881 |
16/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. |
201300003882 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. |
201300003883 |
16/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DA CONAE/2014 REPRESENTANDO A SME. |
201300003884 |
16/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE FISCALIZACAO E AFERICAO EM BALANCA DO MERCADO MUNICIPAL. |
201300003885 |
16/09/2013 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300003886 |
16/09/2013 |
R$ 543,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA NO VEICULO PLACA OPR-8996. |
201300003887 |
16/09/2013 |
R$ 578,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO PLACA OPR - 8996. |
201300003888 |
16/09/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003889 |
16/09/2013 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003890 |
16/09/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003891 |
16/09/2013 |
R$ 4.420,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003892 |
16/09/2013 |
R$ 4.188,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DO UBS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003893 |
16/09/2013 |
R$ 3.489,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003895 |
16/09/2013 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003897 |
16/09/2013 |
R$ 8.753,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM REUNIOES / CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003900 |
16/09/2013 |
R$ 1.507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FUNC. DE ATIV., DE CONSULTORIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003901 |
16/09/2013 |
R$ 1.110,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTROLE DE FREQ. ESCOLAR . |
201300003902 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E REEMBOLSO COM DESPESAS. |
201300003903 |
16/09/2013 |
R$ 1.477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003904 |
16/09/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003905 |
16/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003906 |
16/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS. |
201300003907 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. |
201300003908 |
16/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SMAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. |
201300003909 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. |
201300003910 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE FRETES A PESSOA CARENTE EM TFD. |
201300003740 |
02/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300003911 |
16/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300003912 |
16/09/2013 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003913 |
16/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL TEMPORARIO, AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
201300003914 |
16/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E 1/2 A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TFD. |
201300003778 |
02/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003915 |
16/09/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003779 |
02/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003916 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003917 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003918 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003919 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003920 |
16/09/2013 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300003921 |
16/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 043/2008. |
201300003925 |
16/09/2013 |
R$ 4.916,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO PARA PAG. DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA/ESGOTO |
201300003922 |
16/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003926 |
16/09/2013 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003927 |
16/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMS. |
201300003928 |
16/09/2013 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMA . |
201300003929 |
16/09/2013 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SMAS. |
201300003930 |
16/09/2013 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUT. DE COMPUTADORES, REDES DA SME. |
201300003931 |
16/09/2013 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMAS. |
201300003932 |
16/09/2013 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO. |
201300003933 |
16/09/2013 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DIATRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003898 |
16/09/2013 |
R$ 16.705,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300003934 |
16/09/2013 |
R$ 5.250,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS). |
201300003936 |
16/09/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. |
201300003937 |
16/09/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. |
201300003940 |
16/09/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003938 |
16/09/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MAZAGÃO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003939 |
16/09/2013 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADE DAS UBS SANTA RITA,BOA VISTA,CACHOEIRA,SAO JOAO MARQUES,GRANJAS DO NORTE,BATIEIRO |
201300003941 |
16/09/2013 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . |
201300003942 |
16/09/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . |
201300003943 |
16/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADES PITEIRAS, AMORIM, CARVALHO, RIBEIRÃOZINHO, SUCURUIZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA SEDE |
201300003944 |
16/09/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA 1aJORNADA MINEIRA DE REDUCAO A MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. |
201300003945 |
16/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA NA MELHORIA DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
201300003947 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA NA MELHORIA DA ATENÇÃO ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
201300003948 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS EM MANUTENCAO,REPARO CONSERVACAO E ADAPTACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICOS ,ODONTOLOGICOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300003949 |
16/09/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. |
201300003950 |
16/09/2013 |
R$ 3.032,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA ESCOLA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO/2013. |
201300003951 |
16/09/2013 |
R$ 207,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA CRECHE ANJOS DO CEU DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. |
201300003952 |
16/09/2013 |
R$ 535,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO CASA DE APOIO .REF.AGOSTO/2013. |
201300003953 |
16/09/2013 |
R$ 331,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO/2013. |
201300003954 |
16/09/2013 |
R$ 99,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
201300003956 |
16/09/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DA CRECHE ANJOS DO CEU DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO/2013. |
201300003955 |
16/09/2013 |
R$ 421,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUTENÇÃO DO GABINETE REF PERIODO 03/08/2013 A 06*09/2013. |
201300003780 |
02/09/2013 |
R$ 343,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300003960 |
16/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS MATERIAIS DIVERISOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
201300003961 |
16/09/2013 |
R$ 2.221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300003962 |
16/09/2013 |
R$ 86,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EPIDEIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003964 |
16/09/2013 |
R$ 3.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA |
201300003967 |
16/09/2013 |
R$ 2.184,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC |
201300003968 |
16/09/2013 |
R$ 1.939,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES |
201300003969 |
16/09/2013 |
R$ 1.920,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD. |
201300003965 |
16/09/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF/MARÇO/2013. |
201300003970 |
16/09/2013 |
R$ 48,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. REF/AGOSTO/2013. |
201300003971 |
16/09/2013 |
R$ 126,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE). |
201300003972 |
16/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NESTA CIDADE. |
201300003973 |
16/09/2013 |
R$ 2.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HMH 3382, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300003974 |
16/09/2013 |
R$ 4.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003975 |
16/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
201300003976 |
16/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
201300003977 |
16/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS A SERVICO DA SME. |
201300003981 |
16/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004000 |
30/09/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004001 |
30/09/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. SETEMBRO O DE 2013 |
201300004002 |
30/09/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR A SERVIÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM . |
201300003979 |
16/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004003 |
30/09/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004004 |
30/09/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004005 |
30/09/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300003899 |
16/09/2013 |
R$ 2.236,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004007 |
30/09/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004008 |
30/09/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DIATRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003896 |
19/09/2013 |
R$ 7.315,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE UBS DA SEDE E DisTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300003894 |
16/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. |
201300004009 |
30/09/2013 |
R$ 87,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM JUROS E MULTAS PARA REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. |
201300004010 |
30/09/2013 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004011 |
30/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. |
201300003923 |
16/09/2013 |
R$ 777,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DOS DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003982 |
16/09/2013 |
R$ 9.373,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIA DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA , TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
201300003983 |
16/09/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. |
201300004012 |
30/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/AMPLIACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. |
201300003984 |
16/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/AMPLIACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. |
201300003985 |
16/09/2013 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA AUTORIDADES E PROFISSIONAIS NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS DE PRETO DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004013 |
30/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004014 |
30/09/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004015 |
30/09/2013 |
R$ 9.166,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004016 |
30/09/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004017 |
30/09/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004018 |
30/09/2013 |
R$ 4.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004019 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004020 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004021 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004022 |
30/09/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004023 |
30/09/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004024 |
30/09/2013 |
R$ 1.765,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004025 |
30/09/2013 |
R$ 3.349,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004026 |
30/09/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004027 |
30/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004028 |
30/09/2013 |
R$ 6.065,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004029 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004030 |
30/09/2013 |
R$ 4.233,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004031 |
30/09/2013 |
R$ 2.168,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004032 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004033 |
30/09/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004035 |
30/09/2013 |
R$ 148.107,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004036 |
30/09/2013 |
R$ 10.048,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004037 |
30/09/2013 |
R$ 20.830,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004039 |
30/09/2013 |
R$ 9.041,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004040 |
30/09/2013 |
R$ 53.352,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004041 |
30/09/2013 |
R$ 48.018,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004042 |
30/09/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004043 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004044 |
30/09/2013 |
R$ 4.427,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004045 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004046 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004047 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004048 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004049 |
30/09/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004050 |
30/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004051 |
30/09/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004053 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004054 |
30/09/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004055 |
30/09/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004056 |
30/09/2013 |
R$ 893,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004057 |
30/09/2013 |
R$ 20.118,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004058 |
30/09/2013 |
R$ 2.106,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004059 |
30/09/2013 |
R$ 954,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004060 |
30/09/2013 |
R$ 5.007,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004061 |
30/09/2013 |
R$ 12.325,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004062 |
30/09/2013 |
R$ 3.834,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004063 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004064 |
30/09/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004065 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004066 |
30/09/2013 |
R$ 23.915,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004067 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004068 |
30/09/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004069 |
30/09/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004070 |
30/09/2013 |
R$ 3.096,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004071 |
30/09/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004072 |
30/09/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004073 |
30/09/2013 |
R$ 5.320,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004074 |
30/09/2013 |
R$ 27.973,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004075 |
30/09/2013 |
R$ 5.075,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004076 |
30/09/2013 |
R$ 26.719,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004077 |
30/09/2013 |
R$ 70.308,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004078 |
30/09/2013 |
R$ 38.323,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004079 |
30/09/2013 |
R$ 29.123,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004080 |
30/09/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004081 |
30/09/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004082 |
30/09/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004083 |
30/09/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004084 |
30/09/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004085 |
30/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004086 |
30/09/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004087 |
30/09/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004088 |
30/09/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004089 |
30/09/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004090 |
30/09/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004091 |
30/09/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300003986 |
16/09/2013 |
R$ 5.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
201300003987 |
16/09/2013 |
R$ 5.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
201300004100 |
30/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004052 |
30/09/2013 |
R$ 13.029,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ]O PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A BARRAGEM DO GRANJAS DO NORTE. |
201300004092 |
30/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM JUROS E MULTAS PARA REGULARIZACAO DE TAXAS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. |
201300003924 |
30/09/2013 |
R$ 399,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. SETEMBRO |
201300003988 |
16/09/2013 |
R$ 463,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300003989 |
16/09/2013 |
R$ 6.687,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300003999 |
30/09/2013 |
R$ 7.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. MECANICA NO VEICULO PLACA HLF-3877. |
201300003990 |
16/09/2013 |
R$ 78,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Setembro/2013 |
201300004034 |
30/09/2013 |
R$ 88.018,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESIÇÃO MECANICA NO VEICULO PLACA HMN, EM ATIVIDADE O SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA. |
201300003762 |
02/09/2013 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESIÇÃO MECANICA NO VEICULO PLACA HMN 8340, EM ATIVIDADE O SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA. |
201300003761 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF.SETEMBRO DE 2013. |
201300004093 |
30/09/2013 |
R$ 321,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004094 |
30/09/2013 |
R$ 276,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . SETEMBRO DE 2013 |
201300004395 |
30/09/2013 |
R$ 495,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004097 |
30/09/2013 |
R$ 493,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004099 |
30/09/2013 |
R$ 571,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004095 |
30/09/2013 |
R$ 92,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004098 |
30/09/2013 |
R$ 435,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF.AGOSTO 2013. |
201300003957 |
16/09/2013 |
R$ 6.939,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003781 |
02/09/2013 |
R$ 22.520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE |
201300003782 |
02/09/2013 |
R$ 7.380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT . |
201300003783 |
02/09/2013 |
R$ 77,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
201300003831 |
16/09/2013 |
R$ 348,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. NA ESTRUTURACAO E MELHORIA DE UNIDADES DE ENSINO E DA SME. |
201300003966 |
16/09/2013 |
R$ 7.776,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA , EM REUNIAO DE CIR EXTRAORDINARIA E PROGARAMAS DA ATENCAO BASICA . |
201300003946 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS A PROFESSORES PARTICIPANDO DE REUNIÕES. |
201300003963 |
16/09/2013 |
R$ 1.774,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO INSS SETEMBRO/2013. |
201300003998 |
30/09/2013 |
R$ 7.188,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA |
201300003958 |
16/09/2013 |
R$ 156,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO INSS SETEMBRO/2013. |
201300003997 |
30/09/2013 |
R$ 1.955,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300003991 |
16/09/2013 |
R$ 32.316,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE PORTAL DE INTERNET, EFETUADO NESTA DATA, ORA QUE ESTIMAMOS. |
201300003992 |
16/09/2013 |
R$ 6.380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003741 |
02/09/2013 |
R$ 295,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003742 |
02/09/2013 |
R$ 590,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003747 |
02/09/2013 |
R$ 885,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003776 |
02/09/2013 |
R$ 2.720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
201300003993 |
30/09/2013 |
R$ 2.096,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS . |
201300003692 |
11/09/2013 |
R$ 10.987,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
201300003994 |
30/09/2013 |
R$ 894,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
201300003995 |
30/09/2013 |
R$ 638,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS E 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICU |
201300003978 |
16/09/2013 |
R$ 1.140,40 |
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| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300003832 |
26/09/2013 |
R$ 90,20 |
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| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data.QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300006104 |
30/09/2013 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSORCIO CISAJE, EEFTUADO NESTA DATA QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300006105 |
10/09/2013 |
R$ 2.693,01 |
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