VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA |
201300004105 |
01/10/2013 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004101 |
01/10/2013 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004106 |
01/10/2013 |
R$ 143,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004107 |
01/10/2013 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004108 |
01/10/2013 |
R$ 132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA SME. |
201300004109 |
01/10/2013 |
R$ 4.830,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SME. |
201300004110 |
01/10/2013 |
R$ 864,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
201300004112 |
01/10/2013 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS DE PRETO DE CHAPADA DO NORTE |
201300004113 |
01/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004114 |
01/10/2013 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004115 |
01/10/2013 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004116 |
01/10/2013 |
R$ 220,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ROCHA NESTE MUNICIPIO. |
201300004125 |
02/10/2013 |
R$ 750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300004126 |
02/10/2013 |
R$ 1.131,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
201300004127 |
01/10/2013 |
R$ 488,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
201300004128 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LIQUEFETO DE GAZ ENGARRAFADO PARA MANUT. DE ATIV. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004129 |
01/10/2013 |
R$ 2.656,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004130 |
01/10/2013 |
R$ 1.260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQSUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300004131 |
01/10/2013 |
R$ 539,40 |
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VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GLOBOS LEITOSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA A SEDE DESTA CIDADE. |
201300004132 |
02/10/2013 |
R$ 672,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA TRATAMENTO COM TFD. |
201300004133 |
02/10/2013 |
R$ 3.544,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004134 |
02/10/2013 |
R$ 1.873,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM E TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO III NA CIDADE DE B. HORIZONTE - MG . |
201300004135 |
02/10/2013 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA X, SAINDO DE GALDINO, VARGEM DO POMBO( PASCOAL) ROTA V COMUNID. TRES BARRAS, VARGEM DO POMBO( PASCOAL) |
201300004136 |
02/10/2013 |
R$ 17.864,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA IX, SAINDO DO DISTRITO DE CACHOEIRA P/ COMUNID. BREJINHO, CORREGO GRANDE, CORREGO SECO, TAMBORIL. |
201300004137 |
02/10/2013 |
R$ 7.227,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXVII, SAINDO DE TOCA P/ COMUINID. CINCO PAUS, SAINDO DA COMUNID. CINCO PAUS P/ SUCURUIU. |
201300004138 |
02/10/2013 |
R$ 10.454,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XIII, SAINDO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE P/ COMUNID. RIBEIRÃO DE AREIA. |
201300004139 |
02/10/2013 |
R$ 18.831,96 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300004140 |
02/10/2013 |
R$ 625,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300004141 |
04/10/2013 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A A SERVICO DA SMO. |
201300004142 |
04/10/2013 |
R$ 594,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. |
201300004143 |
04/10/2013 |
R$ 326,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO DE PECAS DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004144 |
04/10/2013 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TECNICA PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004145 |
04/10/2013 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM TRIAGEM NEONATAL. |
201300004147 |
04/10/2013 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM TRIAGEM NEONATAL. |
201300004146 |
04/10/2013 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004148 |
04/10/2013 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUICAO CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 201 3. |
201300004006 |
04/10/2013 |
R$ 7.451,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA N 963 CX 01- B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MU |
201300004117 |
01/10/2013 |
R$ 211,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM. |
201300004149 |
04/10/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVICO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTA PREFEITURA. |
201300004150 |
04/10/2013 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004151 |
04/10/2013 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SMT. |
201300004152 |
04/10/2013 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DO (PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL) NESTE MUNICIPIO. |
201300004153 |
04/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004154 |
04/10/2013 |
R$ 18.839,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004155 |
04/10/2013 |
R$ 1.622,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004156 |
04/10/2013 |
R$ 6.035,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004157 |
04/10/2013 |
R$ 59.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004158 |
04/10/2013 |
R$ 640,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004159 |
04/10/2013 |
R$ 93,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. |
201300004162 |
04/10/2013 |
R$ 176,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRASNPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004163 |
04/10/2013 |
R$ 4.565,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300004164 |
04/10/2013 |
R$ 7.918,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SMT. |
201300004165 |
04/10/2013 |
R$ 9.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
201300004166 |
04/10/2013 |
R$ 338,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
201300004167 |
04/10/2013 |
R$ 507,24 |
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Contratação de show artístico "BANDA PATCHANKA" para animação durante a realização da Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, a realizar-se na praça Pe Jo |
201300004168 |
04/10/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRSTAÇAO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICOS DO GRUPO MUSICAL "EROS BIONDINI E BANDA"DIA 13/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA,NA TRAD.FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRET |
201300004169 |
04/10/2013 |
R$ 13.134,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004170 |
04/10/2013 |
R$ 3.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRSTAÇAO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO DA "BANDA LADY LUX"DIA 13/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA,NA TRAD.FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NOR |
201300004171 |
04/10/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
valor que se empenha para cobrir gastos com contratação de empresa especializada em locação e montagem de equipamentos e estruturas durante evento nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Outubro, para realiz |
201300004172 |
04/10/2013 |
R$ 27.470,00 |
|
valor que se empenha para cobrir gastos com contratação de empresa especializada em locação e montagem de equipamentos e estruturas durante evento nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Outubro, para realiza |
201300004173 |
04/10/2013 |
R$ 5.950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI |
201300004180 |
07/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI |
201300004181 |
07/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI |
201300004182 |
07/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI |
201300004183 |
07/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI |
201300004184 |
07/10/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
201300004185 |
07/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004186 |
07/10/2013 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOD DE MULTAS DO VEICULO DUCATO PLACA HMG-4399. |
201300004187 |
07/10/2013 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004188 |
07/10/2013 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD (CISAJE). |
201300004189 |
07/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004190 |
07/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P/ A CIDADES DE OVERNADOR VALADARES, TEOFILO OTONI E DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. |
201300004191 |
07/10/2013 |
R$ 529,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA CONTROLADORIA INTERNA. |
201300004192 |
07/10/2013 |
R$ 255,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMT. |
201300004193 |
07/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300004194 |
07/10/2013 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300004195 |
07/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300004196 |
07/10/2013 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E ARACUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004197 |
07/10/2013 |
R$ 291,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004198 |
07/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICI |
201300004199 |
07/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICIPIO. |
201300004200 |
07/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOCA DE LOBO PARA INSTALACAO EM VIAS NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300004201 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPEAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004202 |
07/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS,TEOFILO OTONI E B.HORIZONTE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
201300004203 |
07/10/2013 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BOCAIVA E M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300004204 |
07/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXI, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300004205 |
07/10/2013 |
R$ 7.437,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUT. DE ATIV. NO CRAS. |
201300004206 |
07/10/2013 |
R$ 414,90 |
|
SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS E AUTORIDADES DURANTE O EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS H |
201300004207 |
07/10/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
201300004208 |
07/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
201300004209 |
07/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC |
201300004210 |
07/10/2013 |
R$ 2.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004211 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004212 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004213 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA HOSPEDAGENS DE PROFFIONAIS DA SMAS DESTE MUNICIPIO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004214 |
07/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ PROFISSIONAIS DA SMAS EM ATIV, NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004215 |
07/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS CONF. ROTA SAINDO DE SAO J. MARQUES,SUCURUIU,CINCO PAUS,OVIDIO E RETORNANDO AO |
201300004216 |
07/10/2013 |
R$ 19.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE P/ TFD. |
201300004217 |
07/10/2013 |
R$ 5.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS P/ PRESTAR SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA SME. |
201300004218 |
07/10/2013 |
R$ 3.776,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS COM SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
201300004219 |
07/10/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS NO FORNEC. DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM ATIV. NO EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. |
201300004220 |
07/10/2013 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004221 |
07/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004222 |
07/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NE |
201300004224 |
07/10/2013 |
R$ 819,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004225 |
07/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS E AUTORIDADES DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHA |
201300004226 |
07/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004227 |
07/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004228 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAJATO NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO |
201300004229 |
07/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004230 |
07/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS NA REGIAO DE MORRO BRANCO. |
201300004231 |
07/10/2013 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS NO ACOMPNHAMENTO DE MAQUINAS EM SERVICOS DE MANUT. DE ESTRADAS NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004232 |
07/10/2013 |
R$ 962,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. EM VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
201300004233 |
07/10/2013 |
R$ 2.664,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AMPLIACAO DO BANHEIRO DE IMOVEL DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004234 |
07/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUICAO DE PECAS PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004235 |
07/10/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
201300004237 |
07/10/2013 |
R$ 5.350,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS COM A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA A SME. |
201300004238 |
07/10/2013 |
R$ 5.445,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004239 |
07/10/2013 |
R$ 2.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA SME D ESTE MUNICIPIO. |
201300004240 |
07/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECMENTO DE ALIMENTACAO PARA ARTISTA EROS BIONDINI QUE FARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOM |
201300004241 |
07/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTA EROS BIONDINI QUE FARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HO |
201300004242 |
07/10/2013 |
R$ 908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004243 |
07/10/2013 |
R$ 9.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E.E.A. MA. COM SÃO JOAO MARQUES, PASSANDO PELO MATA BURRO( PROXIMO COM CATUA) E PROXIMO AO CEMITERIO |
201300004244 |
07/10/2013 |
R$ 9.391,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXIX. |
201300004245 |
07/10/2013 |
R$ 5.821,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXXI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ |
201300004246 |
07/10/2013 |
R$ 11.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA IV. |
201300004247 |
07/10/2013 |
R$ 10.367,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA SERVICOS DE ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004248 |
07/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXVI, SAINDO DE SAO J. PITEIRAS PASSANDO EM SAO J. MARQUES E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. |
201300004249 |
07/10/2013 |
R$ 8.223,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XVI,SAINDO DA COMUN. DE PORTO SERVANO P/ A COMUNIDADE DE BATIEIRO. |
201300004250 |
07/10/2013 |
R$ 4.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIV, SAINDO DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ COMUNIDE DO BENTO,GAMELAS,SAO JOSE E RETORNANDO AO PONT |
201300004251 |
07/10/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXV, SAINDO DE BOA VISTA P/ MOCA SANTA E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. |
201300004252 |
07/10/2013 |
R$ 8.024,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004260 |
21/10/2013 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DOM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004261 |
21/10/2013 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004262 |
21/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004263 |
21/10/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004264 |
21/10/2013 |
R$ 1.275,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO . |
201300004265 |
21/10/2013 |
R$ 2.304,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXVI, SAINDO DA ESCOLA MUNICIPAL STA TEREZINHA PASSANDO POR AGUA |
201300004266 |
21/10/2013 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME . |
201300004267 |
21/10/2013 |
R$ 1.910,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO . |
201300004268 |
21/10/2013 |
R$ 361,71 |
|
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADOS A MAN. DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300004269 |
21/10/2013 |
R$ 2.328,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMAS. |
201300004270 |
21/10/2013 |
R$ 1.108,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004271 |
21/10/2013 |
R$ 659,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO NO MULTIRAO DE LIMPEZA. |
201300004272 |
21/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004273 |
21/10/2013 |
R$ 3.421,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004274 |
21/10/2013 |
R$ 277,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMAS. |
201300004275 |
21/10/2013 |
R$ 467,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004276 |
21/10/2013 |
R$ 11.354,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO . |
201300004277 |
21/10/2013 |
R$ 1.555,01 |
|
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADOS A MAN. DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300004278 |
21/10/2013 |
R$ 2.022,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004279 |
21/10/2013 |
R$ 4.041,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004280 |
21/10/2013 |
R$ 2.691,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO P/ O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS |
201300004281 |
21/10/2013 |
R$ 1.121,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS AGENTES DE SAUDE EM REUNIOES E TREINAMNETOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004282 |
21/10/2013 |
R$ 1.121,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME. |
201300004283 |
21/10/2013 |
R$ 1.186,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004284 |
21/10/2013 |
R$ 4.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME . |
201300004285 |
21/10/2013 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISOA MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
201300004286 |
21/10/2013 |
R$ 1.275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004287 |
21/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. |
201300004288 |
21/10/2013 |
R$ 1.096,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMT. |
201300004289 |
21/10/2013 |
R$ 1.432,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIP |
201300004290 |
21/10/2013 |
R$ 847,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEIULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ROTA XXXIV, SAINDO DE GRANJAS,RIBEIRAO DE AREIA E RETORNANDO AO PONTO DE |
201300004292 |
21/10/2013 |
R$ 10.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXV SAINDO DE BOA VISTA P/ MOCA SANTA E RETORNANDO AO PONTO DE OR |
201300004293 |
21/10/2013 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXVII, SAINDO DE BOA VISTA PASSANDO P/ FAZENDA E RETORNANDO AO PON |
201300004294 |
21/10/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXII, SAINDO DE PORTO SERVANO PARA COMUNIDADE DE BATIEIRO. |
201300004295 |
21/10/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004296 |
21/10/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004297 |
21/10/2013 |
R$ 2.096,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004299 |
21/10/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN |
201300004300 |
21/10/2013 |
R$ 9.735,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, DE ESPORTES E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE |
201300004301 |
21/10/2013 |
R$ 3.630,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. |
201300004302 |
21/10/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE ATIV. DA SMO. |
201300004303 |
21/10/2013 |
R$ 2.983,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004304 |
21/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA MANUT. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004305 |
21/10/2013 |
R$ 1.839,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004306 |
21/10/2013 |
R$ 13.134,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004308 |
21/10/2013 |
R$ 407,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004309 |
21/10/2013 |
R$ 247,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004310 |
21/10/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004311 |
21/10/2013 |
R$ 260,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004312 |
21/10/2013 |
R$ 2.692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNC. DE ATIV. EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004253 |
07/10/2013 |
R$ 1.003,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004313 |
21/10/2013 |
R$ 1.148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004314 |
21/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 PARA MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004315 |
21/10/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004316 |
21/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004317 |
21/10/2013 |
R$ 16.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004318 |
21/10/2013 |
R$ 530,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS COM CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
201300004319 |
21/10/2013 |
R$ 1.408,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. SETEMBRO DE 2013 |
201300004096 |
21/10/2013 |
R$ 343,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TURMALINA,CAPELINHA E B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004396 |
21/10/2013 |
R$ 2.187,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004397 |
21/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULA NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004398 |
21/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004399 |
21/10/2013 |
R$ 1.135,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004400 |
21/10/2013 |
R$ 6.343,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004401 |
21/10/2013 |
R$ 2.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004403 |
21/10/2013 |
R$ 11.867,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300004404 |
21/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SEGURO -DPVAT DE VEICULO PLACAOPQ-9045, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004409 |
21/10/2013 |
R$ 65,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004410 |
21/10/2013 |
R$ 8.606,13 |
|
Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e construção diversos, destinados a manutenção de bens imóveis, pertencentes as atividades das Secretarias Municipais |
201300004411 |
21/10/2013 |
R$ 2.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE SERVICOS DA SMO. |
201300004412 |
21/10/2013 |
R$ 2.261,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. |
201300004413 |
21/10/2013 |
R$ 357,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004415 |
21/10/2013 |
R$ 1.626,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA EM VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004418 |
21/10/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA EM VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300004419 |
21/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM SECA EM ESTRADA VICINAL NA REGIAO DE CORREGO DAS GAMELAS. |
201300004420 |
21/10/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO E SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS DO PNHR NESTE MUNICIPIO. |
201300004421 |
21/10/2013 |
R$ 5.037,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004422 |
21/10/2013 |
R$ 2.821,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DA SMAS E DO CRAS D ESTE MUNICIPIO. |
201300004423 |
21/10/2013 |
R$ 1.087,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMAS. |
201300004424 |
21/10/2013 |
R$ 1.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004425 |
21/10/2013 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE QUADROS NEGRO PARA ESTRUTURACAO E FUNC. DE ATIV. EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004426 |
21/10/2013 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004427 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004428 |
21/10/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004429 |
21/10/2013 |
R$ 2.232,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004430 |
21/10/2013 |
R$ 1.682,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE QUADROS NEGRO PARA FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004431 |
21/10/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004432 |
21/10/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA NA MANUT. EM IMOVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004433 |
21/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTACOES DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPAD |
201300004434 |
21/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO JORNALISTICA DE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004435 |
21/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004436 |
21/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA AMBULANTE DIVULGANDO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004437 |
21/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004438 |
21/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004254 |
07/10/2013 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300004255 |
07/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO A SERVICO NA SMS. |
201300004256 |
07/10/2013 |
R$ 160,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SME. |
201300004223 |
07/10/2013 |
R$ 5.936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. |
201300004460 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P/ MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300004461 |
31/10/2013 |
R$ 231,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECA/MATERIAL PARA MANUTENMCAO DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004462 |
31/10/2013 |
R$ 182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. |
201300004463 |
31/10/2013 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300004464 |
31/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DA SME. |
201300004465 |
31/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004257 |
07/10/2013 |
R$ 52,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMAS. |
201300004466 |
31/10/2013 |
R$ 1.107,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004467 |
31/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DA SEDE P COMUNIDADES RURAIS P/ MANUT. DO TRATOR AG |
201300004468 |
31/10/2013 |
R$ 445,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. |
201300004469 |
31/10/2013 |
R$ 617,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA. |
201300004470 |
31/10/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONVENIO 437/10 SEGOV/PADEM. |
201300004471 |
31/10/2013 |
R$ 49,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004472 |
31/10/2013 |
R$ 14.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV.ECONOMICO DESTE MUNI |
201300004474 |
31/10/2013 |
R$ 2.573,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOSMAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DE |
201300004475 |
31/10/2013 |
R$ 2.177,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E |
201300004476 |
31/10/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNI |
201300004478 |
31/10/2013 |
R$ 5.749,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS P/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300004479 |
31/10/2013 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004481 |
31/10/2013 |
R$ 4.761,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004482 |
31/10/2013 |
R$ 2.111,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004483 |
31/10/2013 |
R$ 4.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004484 |
31/10/2013 |
R$ 1.416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300004485 |
31/10/2013 |
R$ 706,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300004486 |
31/10/2013 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE APOIO AO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004487 |
31/10/2013 |
R$ 2.913,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300004488 |
31/10/2013 |
R$ 372,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAIS PARA A SME. |
201300004491 |
31/10/2013 |
R$ 5.016,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO JARDINEIRO DEST. NA LIMPEZA EM PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
201300004492 |
31/10/2013 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SME. |
201300004493 |
31/10/2013 |
R$ 4.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004494 |
31/10/2013 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
201300004495 |
31/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 E MEIA DIARAIS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
201300004496 |
31/10/2013 |
R$ 770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTACAO P/ GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004489 |
31/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004498 |
31/10/2013 |
R$ 430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004499 |
31/10/2013 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO MB 1418, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004500 |
31/10/2013 |
R$ 2.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300004501 |
31/10/2013 |
R$ 2.569,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004502 |
31/10/2013 |
R$ 1.935,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004503 |
31/10/2013 |
R$ 798,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SMT. |
201300004504 |
31/10/2013 |
R$ 2.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE G. VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO QUALIFARSUS. |
201300004505 |
31/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD. |
201300004506 |
31/10/2013 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAXA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE PULITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. |
201300004507 |
31/10/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
201300004508 |
31/10/2013 |
R$ 630,00 |
|
valor que se empenha para cobrir gastos com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das escolas da rede Municipal. |
201300004509 |
31/10/2013 |
R$ 2.607,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, consumo e permanentes, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e do Gabinete |
201300004510 |
31/10/2013 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004511 |
31/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004512 |
31/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P/ A CIDADES DE G. VALADARES, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. |
201300004513 |
31/10/2013 |
R$ 1.367,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTA PREFEITURA. |
201300004514 |
31/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004515 |
31/10/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004516 |
31/10/2013 |
R$ 5.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SMS. |
201300004517 |
31/10/2013 |
R$ 767,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES (PROFESSORES) A SERVICO DA SME. |
201300004521 |
31/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300004522 |
31/10/2013 |
R$ 1.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. |
201300004525 |
31/10/2013 |
R$ 885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. |
201300004523 |
31/10/2013 |
R$ 1.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SMAS. |
201300004518 |
31/10/2013 |
R$ 442,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004526 |
31/10/2013 |
R$ 1.425,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300004527 |
31/10/2013 |
R$ 184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENNTO DE DADOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA. |
201300004528 |
31/10/2013 |
R$ 368,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO E EXPEDIENTE PARA FUNC.DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004529 |
31/10/2013 |
R$ 1.621,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENNTO DE DADOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA. |
201300004530 |
31/10/2013 |
R$ 686,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE GAMELAS. |
201300004531 |
31/10/2013 |
R$ 1.710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SMS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NO DOU - MG. |
201300004439 |
21/10/2013 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004532 |
31/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300004533 |
31/10/2013 |
R$ 747,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE EM REUNIAO E CAPACITACAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA . |
201300004534 |
31/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004536 |
31/10/2013 |
R$ 1.904,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004537 |
31/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVICO DA SME. |
201300004538 |
31/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. |
201300004539 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. |
201300004540 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS NA GRS. |
201300004541 |
31/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004542 |
31/10/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004543 |
31/10/2013 |
R$ 9.166,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004544 |
31/10/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004545 |
31/10/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004546 |
31/10/2013 |
R$ 4.534,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004547 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004548 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004549 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004550 |
31/10/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004551 |
31/10/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004552 |
31/10/2013 |
R$ 2.014,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004553 |
31/10/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004554 |
31/10/2013 |
R$ 3.195,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004555 |
31/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004556 |
31/10/2013 |
R$ 6.392,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004557 |
31/10/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004558 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004559 |
31/10/2013 |
R$ 4.233,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004560 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004561 |
31/10/2013 |
R$ 3.736,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004562 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004563 |
31/10/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004564 |
31/10/2013 |
R$ 89.885,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004565 |
31/10/2013 |
R$ 142.481,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004566 |
31/10/2013 |
R$ 28.781,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004567 |
31/10/2013 |
R$ 60.305,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004568 |
31/10/2013 |
R$ 43.329,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004569 |
31/10/2013 |
R$ 944,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004570 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004571 |
31/10/2013 |
R$ 4.427,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004572 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004573 |
31/10/2013 |
R$ 2.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004574 |
31/10/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004575 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004576 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004577 |
31/10/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004578 |
31/10/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004579 |
31/10/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004580 |
31/10/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004581 |
31/10/2013 |
R$ 2.758,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004582 |
31/10/2013 |
R$ 2.828,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004583 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004584 |
31/10/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004585 |
31/10/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004586 |
31/10/2013 |
R$ 1.430,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004587 |
31/10/2013 |
R$ 23.408,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004588 |
31/10/2013 |
R$ 2.106,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004589 |
31/10/2013 |
R$ 908,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004590 |
31/10/2013 |
R$ 3.156,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004591 |
31/10/2013 |
R$ 14.472,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004592 |
31/10/2013 |
R$ 3.834,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004593 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004594 |
31/10/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004595 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004596 |
31/10/2013 |
R$ 26.944,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004597 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004598 |
31/10/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004599 |
31/10/2013 |
R$ 4.256,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004600 |
31/10/2013 |
R$ 979,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004601 |
31/10/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004602 |
31/10/2013 |
R$ 798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004603 |
31/10/2013 |
R$ 5.320,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004604 |
31/10/2013 |
R$ 16.678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004605 |
31/10/2013 |
R$ 14.445,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004606 |
31/10/2013 |
R$ 4.966,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004607 |
31/10/2013 |
R$ 26.299,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004608 |
31/10/2013 |
R$ 67.479,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004609 |
31/10/2013 |
R$ 36.535,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004610 |
31/10/2013 |
R$ 28.964,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004611 |
31/10/2013 |
R$ 944,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004612 |
31/10/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004613 |
31/10/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004614 |
31/10/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004615 |
31/10/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004616 |
31/10/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004617 |
31/10/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004618 |
31/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004619 |
31/10/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004620 |
31/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004621 |
31/10/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 |
201300004622 |
31/10/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300004161 |
04/10/2013 |
R$ 1.440,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300004160 |
04/10/2013 |
R$ 757,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004623 |
31/10/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. |
201300004624 |
31/10/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004625 |
31/10/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. OUTUBRO DE 2013 |
201300004626 |
31/10/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004627 |
31/10/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
Contratação de laboratório para confecção de 700 (setecentas) prótese dentária, sendo próteses totais Rósea e/ou prótese móveis acrílicas Rósea. |
201300004236 |
07/10/2013 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004258 |
07/10/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA PROF. E AUTORIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004259 |
07/10/2013 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. OUTUBRO |
201300004440 |
21/10/2013 |
R$ 284,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300004441 |
21/10/2013 |
R$ 933,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004174 |
04/10/2013 |
R$ 2.407,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. |
201300004175 |
04/10/2013 |
R$ 2.407,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. |
201300004176 |
04/10/2013 |
R$ 2.407,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. |
201300004177 |
04/10/2013 |
R$ 2.407,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
201300004178 |
07/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004442 |
21/10/2013 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (E PI) PARA PROFISSIONAIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
201300004443 |
21/10/2013 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
201300004444 |
21/10/2013 |
R$ 227,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA . DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
201300004445 |
21/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
201300004298 |
21/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NO PROGRMA PACS NESTE MUNICIPIO. |
201300004446 |
21/10/2013 |
R$ 3.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NO PROGRMA EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004447 |
21/10/2013 |
R$ 1.825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E A TRADICONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMES PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004448 |
21/10/2013 |
R$ 3.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
201300004449 |
21/10/2013 |
R$ 2.612,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
201300004451 |
21/10/2013 |
R$ 2.765,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
201300004452 |
21/10/2013 |
R$ 459,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDORES PARTICIPANDO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
201300004453 |
21/10/2013 |
R$ 1.535,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A GRUPOS ARTITICOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SEDE DESTA CIDADE. |
201300004459 |
31/10/2013 |
R$ 665,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DESTA PREFEITURA. |
201300004458 |
31/10/2013 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES CARENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO PARA TRTATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE . |
201300004457 |
31/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVI. DO CRAS. |
201300004456 |
31/10/2013 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKS, EM ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
201300004455 |
31/10/2013 |
R$ 771,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300004454 |
31/10/2013 |
R$ 7.450,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DEST. NO FUNC.DE ATIV. DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013 |
201300004179 |
04/10/2013 |
R$ 30,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004402 |
21/10/2013 |
R$ 1.416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES E COORD. DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004450 |
21/10/2013 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004480 |
31/10/2013 |
R$ 3.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REPASSE AMM. |
201300004118 |
01/10/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA MANUT.DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004416 |
21/10/2013 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUT.DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300004417 |
21/10/2013 |
R$ 567,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXIII, SAINDO DE SAO J. MARQUES ,BURACAO,RIACHO,SAMAMBAIA E RETOR |
201300004291 |
21/10/2013 |
R$ 19.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004414 |
21/10/2013 |
R$ 819,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE C ONVENIO 1253/08. |
201300004119 |
01/10/2013 |
R$ 254,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA, QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300004102 |
01/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.092-0 NESTA DATA. QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300004124 |
02/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA NESTA DATA QUE HORA ESTIMAMOS. |
201300004120 |
02/10/2013 |
R$ 300,74 |
|