Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004630 01/11/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004631 01/11/2013 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004632 01/11/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300004634 01/11/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA ATENÇÃO BASICA. 201300004635 01/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. 201300004637 01/11/2013 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT.DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. 201300004638 01/11/2013 R$ 1.752,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004639 01/11/2013 R$ 2.518,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DEST. NA ALIMENTACAO DE ALUNOS ( PNAC - CRECHE ). 201300004640 01/11/2013 R$ 2.299,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DEST. NA ALIMENTACAO DE ALUNOS ( PNAE - FUNDAMENTAL ). 201300004641 01/11/2013 R$ 2.088,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. 201300004643 01/11/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. 201300004644 01/11/2013 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTEC. EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004645 01/11/2013 R$ 17.176,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTEC. DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004646 01/11/2013 R$ 3.929,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INCLUSAO SOCIAL. 201300004647 01/11/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XII, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. 201300004660 04/11/2013 R$ 12.232,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004661 04/11/2013 R$ 3.404,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004662 04/11/2013 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004663 04/11/2013 R$ 1.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004664 04/11/2013 R$ 387,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004665 04/11/2013 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004666 04/11/2013 R$ 1.362,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. EM UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004667 04/11/2013 R$ 639,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA 963 CX 1 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 201300004668 01/11/2013 R$ 234,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 201300004669 01/11/2013 R$ 66,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DEST. MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. 201300004670 01/11/2013 R$ 96,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTA CIDADE. 201300004671 01/11/2013 R$ 166,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBRICA REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. 201300004673 01/11/2013 R$ 14.650,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 201300004674 01/11/2013 R$ 11.485,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 201300004675 01/11/2013 R$ 11.485,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. 201300004676 01/11/2013 R$ 15.314,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE SANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE. 201300004672 01/11/2013 R$ 67,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DE UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004677 04/11/2013 R$ 603,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DE UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004679 04/11/2013 R$ 186,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNC.DE ATIV. EM POSTOS DE ATEND. MEDICO E UBS NESTE MUNICIPIO. 201300004680 04/11/2013 R$ 444,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004681 04/11/2013 R$ 44,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004682 04/11/2013 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004683 04/11/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004684 04/11/2013 R$ 603,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DE STE MUNICIPIO. 201300004685 04/11/2013 R$ 319,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. 201300004686 04/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004687 04/11/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIGO PARA MANUT. EM POSTOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. 201300004688 04/11/2013 R$ 331,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004689 04/11/2013 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVICOS DA SMO. 201300004690 04/11/2013 R$ 1.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. 201300004691 04/11/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA II. 201300004692 04/11/2013 R$ 3.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 714/06. 201300004693 04/11/2013 R$ 199,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004694 04/11/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXV. 201300004695 04/11/2013 R$ 10.822,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXIV. 201300004696 04/11/2013 R$ 14.084,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004698 04/11/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXXI 201300004697 04/11/2013 R$ 18.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XIV. 201300004699 04/11/2013 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA IV. 201300004700 04/11/2013 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA III. 201300004701 04/11/2013 R$ 14.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XVII. 201300004702 04/11/2013 R$ 15.174,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004703 04/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. 201300004705 04/11/2013 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XX. 201300004704 04/11/2013 R$ 13.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VII. 201300004706 04/11/2013 R$ 14.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM. 201300004707 04/11/2013 R$ 1.415,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004708 06/11/2013 R$ 22.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 201300004709 06/11/2013 R$ 34.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 201300004710 06/11/2013 R$ 34.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 201300004711 06/11/2013 R$ 25.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 201300004712 06/11/2013 R$ 81.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004713 06/11/2013 R$ 15.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 201300004714 06/11/2013 R$ 13.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 201300004715 06/11/2013 R$ 29.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. 201300004725 14/11/2013 R$ 7.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT D ESTE MUNICIPIO. 201300004726 14/11/2013 R$ 4.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300004727 14/11/2013 R$ 3.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004728 14/11/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . OUTUBRO DE 2013 201300004648 01/11/2013 R$ 562,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004649 01/11/2013 R$ 396,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004650 01/11/2013 R$ 474,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004651 01/11/2013 R$ 638,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. OUTUBRO DE 2013 201300004652 01/11/2013 R$ 481,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004653 01/11/2013 R$ 99,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. OUTU BRO DE 2013. 201300004654 01/11/2013 R$ 319,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1423. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004655 01/11/2013 R$ 392,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANPORTE ESCOLAR ROTA XXX. 201300004729 06/11/2013 R$ 16.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 201300004730 14/11/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. E FUNC. DE SERVICOS DE ATEND. MEDICO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. 201300004642 01/11/2013 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004731 14/11/2013 R$ 122,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME. 201300004732 14/11/2013 R$ 122,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004733 14/11/2013 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004734 14/11/2013 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME. 201300004735 14/11/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004736 14/11/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. 201300004737 14/11/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. 201300004738 14/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004745 21/11/2013 R$ 2.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. 201300004746 21/11/2013 R$ 1.028,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 201300004747 21/11/2013 R$ 411,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. 201300004748 21/11/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. 201300004749 21/11/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADE DE BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004750 21/11/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004751 21/11/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF.OUTU BRO DE 2013. 201300004656 01/11/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004657 01/11/2013 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 201300004752 21/11/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. 201300004753 21/11/2013 R$ 14.906,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO DA FROTA DESTA ADMIISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004754 21/11/2013 R$ 4.217,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE BASE DE DADOS EM EQUIP. SERVIDOR DESTA ADMINISTRACAO. 201300004755 21/11/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E MECANICA EM VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. 201300004756 21/11/2013 R$ 823,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300004757 21/11/2013 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NITRIR E EDUCAR). 201300004758 21/11/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300004759 21/11/2013 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE. 201300004760 21/11/2013 R$ 641,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE ESTRADA VICINAL PROXIMA AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004761 21/11/2013 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DOM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004762 21/11/2013 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO COGEMAS. 201300004763 21/11/2013 R$ 611,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO MDS. 201300004764 21/11/2013 R$ 613,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004765 21/11/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JANUARIA ,01 PARA B. HORIZONTE E M.CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI 201300004766 21/11/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004767 21/11/2013 R$ 2.286,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300004768 21/11/2013 R$ 940,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO EM MAQUINAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004769 21/11/2013 R$ 468,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRASNPORTE ESCOLAR. 201300004770 21/11/2013 R$ 2.361,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRASNPORTE ESCOLAR. 201300004771 21/11/2013 R$ 1.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DA SMT E SMO DESTE MUNICIPIO. 201300004773 21/11/2013 R$ 30.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM As CIDADEs DE DIAMANTINA, SETE LAGOAS E B. HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD EM CARATER DE URGENCIA. 201300004774 21/11/2013 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO FEITA EM NOME DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 201300004775 21/11/2013 R$ 475,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPO. 201300004778 21/11/2013 R$ 976,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. 201300004779 22/11/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. NOVEMBRO 201300004658 04/11/2013 R$ 433,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300004659 04/11/2013 R$ 215,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDADE, REF. O MES DE NOEMBRO DE 2013. 201300004629 01/11/2013 R$ 3,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA JOSE M. SACRAMENTO,96 - DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA COORD. DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013 201300004628 01/11/2013 R$ 37,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004780 22/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NUTRIR E EDUCAR). 201300004781 22/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004782 22/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004783 22/11/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004784 22/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004785 22/11/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. 201300004786 22/11/2013 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004787 22/11/2013 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPÍO. 201300004788 22/11/2013 R$ 7.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL NA FUNCAO PUBLICA DE MEDICO PARA REALIZAR ATEND. MEDICOS,ULTRASONOGRAFIAS DE PACIENTES DE GRUPOS OPERATIVOS ATRAVE 201300004789 22/11/2013 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL NA FUNCAO PUBLICA DE MEDICO PARA REALIZAR ATEND. MEDICOS ATRAVES DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NA REGIAO DO DIS 201300004790 22/11/2013 R$ 31.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004791 22/11/2013 R$ 33.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004716 06/11/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004717 06/11/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO ( PNAE - FUNDAMENTAL). 201300004810 29/11/2013 R$ 5.614,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAQ) . 201300004811 29/11/2013 R$ 1.900,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004812 29/11/2013 R$ 1.130,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004813 29/11/2013 R$ 3.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAC). 201300004814 29/11/2013 R$ 3.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N 507/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SETOP. 201300004815 29/11/2013 R$ 53.656,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. 201300004816 29/11/2013 R$ 514,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SMAS DESTA CIDADE. 201300004809 29/11/2013 R$ 959,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE MONTES CLAROS, ACOMPANHANDO CONSERTO DE MOTOR BOMBA, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS NES 201300004817 29/11/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 201300004818 29/11/2013 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RESTAURACAO DA CAPELA SENHOR BOM JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004819 29/11/2013 R$ 25.821,99
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO AMBULANTE DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMAS. 201300004820 29/11/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNEBRE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 201300004821 29/11/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMAS. 201300004822 29/11/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004823 29/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO. 201300004824 29/11/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004825 29/11/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300004826 29/11/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004827 29/11/2013 R$ 2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRASNFERENCIA DE PACIENTES ACARENTES DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. 201300004828 29/11/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004829 29/11/2013 R$ 255,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. 201300004830 29/11/2013 R$ 255,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE M. CLAROS E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. 201300004831 29/11/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMAS COM VIAGEM DE CHAPADA DO NORTE A DIAMANTINA. 201300004832 29/11/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004833 29/11/2013 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD EM B. HORIZONTE. 201300004834 29/11/2013 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE 201300004836 29/11/2013 R$ 619,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004837 29/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004838 29/11/2013 R$ 2.125,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004839 29/11/2013 R$ 1.854,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004840 29/11/2013 R$ 1.311,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQINAS DE SUA PROPRIEDADE, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004841 29/11/2013 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004842 29/11/2013 R$ 5.401,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. DE SERVICOS DA SMO. 201300004843 29/11/2013 R$ 8.585,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE TUBOS E CX DAGUA PARA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004844 29/11/2013 R$ 3.596,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE EM TRASNFERENCIAS DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004845 29/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NITRIR E EDUCAR). 201300004846 29/11/2013 R$ 261,35
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. 201300004847 29/11/2013 R$ 2.121,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300004849 29/11/2013 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004850 29/11/2013 R$ 987,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS GUIA DE ART DE OBRA E SERVICO 1498689. 201300004851 29/11/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N 507/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SETOP. 201300004852 29/11/2013 R$ 31.499,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300004853 29/11/2013 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004854 29/11/2013 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABSTECIMENTO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV.ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004855 29/11/2013 R$ 600,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 201300004856 29/11/2013 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DEST. NO FUNC.DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004857 29/11/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DIARIAS DE VAIGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TFD. 201300004858 29/11/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DE ATEND. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004859 29/11/2013 R$ 4.893,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 201300004860 29/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 201300004861 29/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004862 29/11/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REF. NOVEM BRO DE 2013. 201300004739 14/11/2013 R$ 32,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 201300004863 29/11/2013 R$ 107,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV.DO POSTO DE ATEND.MEDICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 201300004864 29/11/2013 R$ 260,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA COORDENADORIA DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004718 06/11/2013 R$ 132,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS LOCADOS E DEST NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. 201300004865 29/11/2013 R$ 14,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTAR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. 201300004866 29/11/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004867 29/11/2013 R$ 417,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004868 29/11/2013 R$ 313,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004869 29/11/2013 R$ 106,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO DE 2013 201300004870 29/11/2013 R$ 470,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004871 29/11/2013 R$ 910,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004872 29/11/2013 R$ 620,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004873 29/11/2013 R$ 465,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 201300004874 29/11/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 201300004875 29/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OBRA DE CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004876 29/11/2013 R$ 6.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SMT. 201300004879 29/11/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004881 29/11/2013 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PAR A REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004882 29/11/2013 R$ 356,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM Aquisição de combustiveis, tipo oleo destinados ao abastecimento da frota de veiculos lotados na secretarias Municipail e Gabinete. 201300004883 29/11/2013 R$ 1.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA- BAIRRO SANTO ANDRE EM BELO HORIZONTE, REF. 201300004884 29/11/2013 R$ 215,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO. 201300004885 29/11/2013 R$ 535,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 02 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, 01 A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 201300004886 29/11/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004887 29/11/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004888 29/11/2013 R$ 9.524,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004889 29/11/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004890 29/11/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004891 29/11/2013 R$ 4.635,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004892 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004893 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004894 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004895 29/11/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004896 29/11/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004897 29/11/2013 R$ 1.765,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004898 29/11/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004899 29/11/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004900 29/11/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004901 29/11/2013 R$ 5.901,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004902 29/11/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004903 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004904 29/11/2013 R$ 4.425,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004905 29/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004906 29/11/2013 R$ 3.556,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004907 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004908 29/11/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004909 29/11/2013 R$ 82.700,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004910 29/11/2013 R$ 139.576,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004914 29/11/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004915 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004916 29/11/2013 R$ 4.069,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004917 29/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004918 29/11/2013 R$ 2.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004919 29/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004920 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004921 29/11/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004922 29/11/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004923 29/11/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004924 29/11/2013 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004925 29/11/2013 R$ 7.644,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004926 29/11/2013 R$ 2.828,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004927 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004928 29/11/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004929 29/11/2013 R$ 1.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004930 29/11/2013 R$ 893,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004931 29/11/2013 R$ 19.284,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004932 29/11/2013 R$ 1.353,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004933 29/11/2013 R$ 954,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004934 29/11/2013 R$ 3.911,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004935 29/11/2013 R$ 14.085,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004936 29/11/2013 R$ 3.834,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004937 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004938 29/11/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004939 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004940 29/11/2013 R$ 610,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004941 29/11/2013 R$ 24.137,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004942 29/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004943 29/11/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004944 29/11/2013 R$ 4.400,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004945 29/11/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004946 29/11/2013 R$ 3.349,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004947 29/11/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004948 29/11/2013 R$ 4.935,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004949 29/11/2013 R$ 16.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004951 29/11/2013 R$ 4.758,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004952 29/11/2013 R$ 25.256,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004953 29/11/2013 R$ 66.903,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004954 29/11/2013 R$ 36.255,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004955 29/11/2013 R$ 30.176,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004956 29/11/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004957 29/11/2013 R$ 1.227,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004958 29/11/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004959 29/11/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004960 29/11/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004961 29/11/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004962 29/11/2013 R$ 2.079,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004963 29/11/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004964 29/11/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004965 29/11/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004967 29/11/2013 R$ 7.687,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NO PREDIO ESCOLAR HORA FELIZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUNICIPIO. 201300004968 29/11/2013 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. 201300004969 29/11/2013 R$ 562,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. 201300004970 29/11/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004911 29/11/2013 R$ 29.610,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004912 29/11/2013 R$ 57.143,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004913 29/11/2013 R$ 42.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013. 201300004950 29/11/2013 R$ 13.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 201300004966 29/11/2013 R$ 2.100,00
Aquisição de Acessórios de Motores,Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras,Componentes para Veículos 201300004877 29/11/2013 R$ 816,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004878 29/11/2013 R$ 429,00
201300004792 22/11/2013 R$ 76,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,15 DEST.NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO,REF. NOV/2013. 201300004740 14/11/2013 R$ 86,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,15.DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO,REF.NOVEMBRO DE 2013 201300004741 14/11/2013 R$ 8,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300004793 22/11/2013 R$ 13.766,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004794 22/11/2013 R$ 2.323,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS ,REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004795 22/11/2013 R$ 2.323,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA ,REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300004796 22/11/2013 R$ 1.991,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004636 01/11/2013 R$ 7.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004971 29/11/2013 R$ 390,03
201300004972 29/11/2013 R$ 1.882,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004973 29/11/2013 R$ 989,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004974 29/11/2013 R$ 253,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE SA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004633 01/11/2013 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. 201300004880 29/11/2013 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300005075 10/11/2013 R$ 1.546,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300005076 10/11/2013 R$ 7.150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300005080 10/11/2013 R$ 7.514,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300005081 10/11/2013 R$ 3.412,00