| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004630 |
01/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004631 |
01/11/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004632 |
01/11/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300004634 |
01/11/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA ATENÇÃO BASICA. |
201300004635 |
01/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |
201300004637 |
01/11/2013 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT.DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300004638 |
01/11/2013 |
R$ 1.752,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004639 |
01/11/2013 |
R$ 2.518,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DEST. NA ALIMENTACAO DE ALUNOS ( PNAC - CRECHE ). |
201300004640 |
01/11/2013 |
R$ 2.299,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DEST. NA ALIMENTACAO DE ALUNOS ( PNAE - FUNDAMENTAL ). |
201300004641 |
01/11/2013 |
R$ 2.088,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300004643 |
01/11/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300004644 |
01/11/2013 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTEC. EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004645 |
01/11/2013 |
R$ 17.176,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTEC. DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004646 |
01/11/2013 |
R$ 3.929,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INCLUSAO SOCIAL. |
201300004647 |
01/11/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XII, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300004660 |
04/11/2013 |
R$ 12.232,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004661 |
04/11/2013 |
R$ 3.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004662 |
04/11/2013 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004663 |
04/11/2013 |
R$ 1.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004664 |
04/11/2013 |
R$ 387,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004665 |
04/11/2013 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004666 |
04/11/2013 |
R$ 1.362,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. EM UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004667 |
04/11/2013 |
R$ 639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA 963 CX 1 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
201300004668 |
01/11/2013 |
R$ 234,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
201300004669 |
01/11/2013 |
R$ 66,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DEST. MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
201300004670 |
01/11/2013 |
R$ 96,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTA CIDADE. |
201300004671 |
01/11/2013 |
R$ 166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBRICA REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. |
201300004673 |
01/11/2013 |
R$ 14.650,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
201300004674 |
01/11/2013 |
R$ 11.485,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
201300004675 |
01/11/2013 |
R$ 11.485,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. |
201300004676 |
01/11/2013 |
R$ 15.314,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE EERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE SANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE. |
201300004672 |
01/11/2013 |
R$ 67,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DE UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004677 |
04/11/2013 |
R$ 603,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DE UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004679 |
04/11/2013 |
R$ 186,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNC.DE ATIV. EM POSTOS DE ATEND. MEDICO E UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300004680 |
04/11/2013 |
R$ 444,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004681 |
04/11/2013 |
R$ 44,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004682 |
04/11/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004683 |
04/11/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIG. E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NO FUNC.DE SALAS DE AULA DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004684 |
04/11/2013 |
R$ 603,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DE STE MUNICIPIO. |
201300004685 |
04/11/2013 |
R$ 319,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
201300004686 |
04/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004687 |
04/11/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIGO PARA MANUT. EM POSTOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
201300004688 |
04/11/2013 |
R$ 331,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004689 |
04/11/2013 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVICOS DA SMO. |
201300004690 |
04/11/2013 |
R$ 1.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
201300004691 |
04/11/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA II. |
201300004692 |
04/11/2013 |
R$ 3.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 714/06. |
201300004693 |
04/11/2013 |
R$ 199,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004694 |
04/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXV. |
201300004695 |
04/11/2013 |
R$ 10.822,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXIV. |
201300004696 |
04/11/2013 |
R$ 14.084,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004698 |
04/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXXI |
201300004697 |
04/11/2013 |
R$ 18.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XIV. |
201300004699 |
04/11/2013 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA IV. |
201300004700 |
04/11/2013 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA III. |
201300004701 |
04/11/2013 |
R$ 14.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XVII. |
201300004702 |
04/11/2013 |
R$ 15.174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004703 |
04/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. |
201300004705 |
04/11/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XX. |
201300004704 |
04/11/2013 |
R$ 13.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VII. |
201300004706 |
04/11/2013 |
R$ 14.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM. |
201300004707 |
04/11/2013 |
R$ 1.415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004708 |
06/11/2013 |
R$ 22.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 |
201300004709 |
06/11/2013 |
R$ 34.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 |
201300004710 |
06/11/2013 |
R$ 34.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 |
201300004711 |
06/11/2013 |
R$ 25.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO SUS NESTE MUNICIPIO.CONF. PROTOCOLO no 1949/2012, Convenio no 3 |
201300004712 |
06/11/2013 |
R$ 81.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004713 |
06/11/2013 |
R$ 15.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
201300004714 |
06/11/2013 |
R$ 13.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURACAO DO ATEND. A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
201300004715 |
06/11/2013 |
R$ 29.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. |
201300004725 |
14/11/2013 |
R$ 7.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT D ESTE MUNICIPIO. |
201300004726 |
14/11/2013 |
R$ 4.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300004727 |
14/11/2013 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004728 |
14/11/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . OUTUBRO DE 2013 |
201300004648 |
01/11/2013 |
R$ 562,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004649 |
01/11/2013 |
R$ 396,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004650 |
01/11/2013 |
R$ 474,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004651 |
01/11/2013 |
R$ 638,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. OUTUBRO DE 2013 |
201300004652 |
01/11/2013 |
R$ 481,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004653 |
01/11/2013 |
R$ 99,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. OUTU BRO DE 2013. |
201300004654 |
01/11/2013 |
R$ 319,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1423. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. OUTUBRO DE 2013. |
201300004655 |
01/11/2013 |
R$ 392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANPORTE ESCOLAR ROTA XXX. |
201300004729 |
06/11/2013 |
R$ 16.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
201300004730 |
14/11/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. E FUNC. DE SERVICOS DE ATEND. MEDICO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
201300004642 |
01/11/2013 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004731 |
14/11/2013 |
R$ 122,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME. |
201300004732 |
14/11/2013 |
R$ 122,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004733 |
14/11/2013 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004734 |
14/11/2013 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME. |
201300004735 |
14/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004736 |
14/11/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. |
201300004737 |
14/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. |
201300004738 |
14/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004745 |
21/11/2013 |
R$ 2.997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. |
201300004746 |
21/11/2013 |
R$ 1.028,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300004747 |
21/11/2013 |
R$ 411,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. |
201300004748 |
21/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. |
201300004749 |
21/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADE DE BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004750 |
21/11/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004751 |
21/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF.OUTU BRO DE 2013. |
201300004656 |
01/11/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004657 |
01/11/2013 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
201300004752 |
21/11/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300004753 |
21/11/2013 |
R$ 14.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO DA FROTA DESTA ADMIISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004754 |
21/11/2013 |
R$ 4.217,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE BASE DE DADOS EM EQUIP. SERVIDOR DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004755 |
21/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E MECANICA EM VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004756 |
21/11/2013 |
R$ 823,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300004757 |
21/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NITRIR E EDUCAR). |
201300004758 |
21/11/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300004759 |
21/11/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE. |
201300004760 |
21/11/2013 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE ESTRADA VICINAL PROXIMA AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004761 |
21/11/2013 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DOM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004762 |
21/11/2013 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO COGEMAS. |
201300004763 |
21/11/2013 |
R$ 611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO MDS. |
201300004764 |
21/11/2013 |
R$ 613,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004765 |
21/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JANUARIA ,01 PARA B. HORIZONTE E M.CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI |
201300004766 |
21/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004767 |
21/11/2013 |
R$ 2.286,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300004768 |
21/11/2013 |
R$ 940,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO EM MAQUINAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004769 |
21/11/2013 |
R$ 468,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRASNPORTE ESCOLAR. |
201300004770 |
21/11/2013 |
R$ 2.361,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRASNPORTE ESCOLAR. |
201300004771 |
21/11/2013 |
R$ 1.162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DA SMT E SMO DESTE MUNICIPIO. |
201300004773 |
21/11/2013 |
R$ 30.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM As CIDADEs DE DIAMANTINA, SETE LAGOAS E B. HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD EM CARATER DE URGENCIA. |
201300004774 |
21/11/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO FEITA EM NOME DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
201300004775 |
21/11/2013 |
R$ 475,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPO. |
201300004778 |
21/11/2013 |
R$ 976,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004779 |
22/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. NOVEMBRO |
201300004658 |
04/11/2013 |
R$ 433,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300004659 |
04/11/2013 |
R$ 215,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDADE, REF. O MES DE NOEMBRO DE 2013. |
201300004629 |
01/11/2013 |
R$ 3,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA JOSE M. SACRAMENTO,96 - DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA COORD. DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013 |
201300004628 |
01/11/2013 |
R$ 37,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004780 |
22/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NUTRIR E EDUCAR). |
201300004781 |
22/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004782 |
22/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004783 |
22/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004784 |
22/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004785 |
22/11/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. |
201300004786 |
22/11/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004787 |
22/11/2013 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPÍO. |
201300004788 |
22/11/2013 |
R$ 7.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL NA FUNCAO PUBLICA DE MEDICO PARA REALIZAR ATEND. MEDICOS,ULTRASONOGRAFIAS DE PACIENTES DE GRUPOS OPERATIVOS ATRAVE |
201300004789 |
22/11/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL NA FUNCAO PUBLICA DE MEDICO PARA REALIZAR ATEND. MEDICOS ATRAVES DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NA REGIAO DO DIS |
201300004790 |
22/11/2013 |
R$ 31.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004791 |
22/11/2013 |
R$ 33.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004716 |
06/11/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004717 |
06/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO ( PNAE - FUNDAMENTAL). |
201300004810 |
29/11/2013 |
R$ 5.614,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAQ) . |
201300004811 |
29/11/2013 |
R$ 1.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004812 |
29/11/2013 |
R$ 1.130,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004813 |
29/11/2013 |
R$ 3.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAC). |
201300004814 |
29/11/2013 |
R$ 3.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N 507/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SETOP. |
201300004815 |
29/11/2013 |
R$ 53.656,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
201300004816 |
29/11/2013 |
R$ 514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SMAS DESTA CIDADE. |
201300004809 |
29/11/2013 |
R$ 959,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE MONTES CLAROS, ACOMPANHANDO CONSERTO DE MOTOR BOMBA, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS NES |
201300004817 |
29/11/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300004818 |
29/11/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RESTAURACAO DA CAPELA SENHOR BOM JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004819 |
29/11/2013 |
R$ 25.821,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO AMBULANTE DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMAS. |
201300004820 |
29/11/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNEBRE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO |
201300004821 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMAS. |
201300004822 |
29/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004823 |
29/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO. |
201300004824 |
29/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300004825 |
29/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300004826 |
29/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004827 |
29/11/2013 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRASNFERENCIA DE PACIENTES ACARENTES DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. |
201300004828 |
29/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004829 |
29/11/2013 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
201300004830 |
29/11/2013 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE M. CLAROS E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004831 |
29/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMAS COM VIAGEM DE CHAPADA DO NORTE A DIAMANTINA. |
201300004832 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004833 |
29/11/2013 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD EM B. HORIZONTE. |
201300004834 |
29/11/2013 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE |
201300004836 |
29/11/2013 |
R$ 619,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
201300004837 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004838 |
29/11/2013 |
R$ 2.125,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004839 |
29/11/2013 |
R$ 1.854,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004840 |
29/11/2013 |
R$ 1.311,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQINAS DE SUA PROPRIEDADE, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300004841 |
29/11/2013 |
R$ 2.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004842 |
29/11/2013 |
R$ 5.401,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. DE SERVICOS DA SMO. |
201300004843 |
29/11/2013 |
R$ 8.585,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE TUBOS E CX DAGUA PARA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004844 |
29/11/2013 |
R$ 3.596,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE EM TRASNFERENCIAS DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
201300004845 |
29/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (PROGRAMA CULTIVAR,NITRIR E EDUCAR). |
201300004846 |
29/11/2013 |
R$ 261,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
201300004847 |
29/11/2013 |
R$ 2.121,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300004849 |
29/11/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300004850 |
29/11/2013 |
R$ 987,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS GUIA DE ART DE OBRA E SERVICO 1498689. |
201300004851 |
29/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N 507/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SETOP. |
201300004852 |
29/11/2013 |
R$ 31.499,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300004853 |
29/11/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004854 |
29/11/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABSTECIMENTO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV.ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300004855 |
29/11/2013 |
R$ 600,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300004856 |
29/11/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DEST. NO FUNC.DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004857 |
29/11/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DIARIAS DE VAIGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TFD. |
201300004858 |
29/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DE ATEND. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300004859 |
29/11/2013 |
R$ 4.893,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
201300004860 |
29/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
201300004861 |
29/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300004862 |
29/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REF. NOVEM BRO DE 2013. |
201300004739 |
14/11/2013 |
R$ 32,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300004863 |
29/11/2013 |
R$ 107,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV.DO POSTO DE ATEND.MEDICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300004864 |
29/11/2013 |
R$ 260,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA COORDENADORIA DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004718 |
06/11/2013 |
R$ 132,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS LOCADOS E DEST NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. |
201300004865 |
29/11/2013 |
R$ 14,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTAR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
201300004866 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS.REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004867 |
29/11/2013 |
R$ 417,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004868 |
29/11/2013 |
R$ 313,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004869 |
29/11/2013 |
R$ 106,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO DE 2013 |
201300004870 |
29/11/2013 |
R$ 470,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004871 |
29/11/2013 |
R$ 910,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004872 |
29/11/2013 |
R$ 620,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004873 |
29/11/2013 |
R$ 465,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
201300004874 |
29/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
201300004875 |
29/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OBRA DE CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300004876 |
29/11/2013 |
R$ 6.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SMT. |
201300004879 |
29/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004881 |
29/11/2013 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PAR A REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300004882 |
29/11/2013 |
R$ 356,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM Aquisição de combustiveis, tipo oleo destinados ao abastecimento da frota de veiculos lotados na secretarias Municipail e Gabinete. |
201300004883 |
29/11/2013 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA- BAIRRO SANTO ANDRE EM BELO HORIZONTE, REF. |
201300004884 |
29/11/2013 |
R$ 215,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO. |
201300004885 |
29/11/2013 |
R$ 535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 02 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, 01 A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
201300004886 |
29/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004887 |
29/11/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004888 |
29/11/2013 |
R$ 9.524,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004889 |
29/11/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004890 |
29/11/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004891 |
29/11/2013 |
R$ 4.635,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004892 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004893 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004894 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004895 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004896 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004897 |
29/11/2013 |
R$ 1.765,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004898 |
29/11/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004899 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004900 |
29/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004901 |
29/11/2013 |
R$ 5.901,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004902 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004903 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004904 |
29/11/2013 |
R$ 4.425,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004905 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004906 |
29/11/2013 |
R$ 3.556,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004907 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004908 |
29/11/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004909 |
29/11/2013 |
R$ 82.700,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004910 |
29/11/2013 |
R$ 139.576,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004914 |
29/11/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004915 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004916 |
29/11/2013 |
R$ 4.069,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004917 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004918 |
29/11/2013 |
R$ 2.557,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004919 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004920 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004921 |
29/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004922 |
29/11/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004923 |
29/11/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004924 |
29/11/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004925 |
29/11/2013 |
R$ 7.644,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004926 |
29/11/2013 |
R$ 2.828,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004927 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004928 |
29/11/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004929 |
29/11/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004930 |
29/11/2013 |
R$ 893,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004931 |
29/11/2013 |
R$ 19.284,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004932 |
29/11/2013 |
R$ 1.353,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004933 |
29/11/2013 |
R$ 954,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004934 |
29/11/2013 |
R$ 3.911,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004935 |
29/11/2013 |
R$ 14.085,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004936 |
29/11/2013 |
R$ 3.834,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004937 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004938 |
29/11/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004939 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004940 |
29/11/2013 |
R$ 610,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004941 |
29/11/2013 |
R$ 24.137,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004942 |
29/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004943 |
29/11/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004944 |
29/11/2013 |
R$ 4.400,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004945 |
29/11/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004946 |
29/11/2013 |
R$ 3.349,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004947 |
29/11/2013 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004948 |
29/11/2013 |
R$ 4.935,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004949 |
29/11/2013 |
R$ 16.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004951 |
29/11/2013 |
R$ 4.758,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004952 |
29/11/2013 |
R$ 25.256,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004953 |
29/11/2013 |
R$ 66.903,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004954 |
29/11/2013 |
R$ 36.255,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004955 |
29/11/2013 |
R$ 30.176,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004956 |
29/11/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004957 |
29/11/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004958 |
29/11/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004959 |
29/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004960 |
29/11/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004961 |
29/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004962 |
29/11/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004963 |
29/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004964 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004965 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004967 |
29/11/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NO PREDIO ESCOLAR HORA FELIZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUNICIPIO. |
201300004968 |
29/11/2013 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
201300004969 |
29/11/2013 |
R$ 562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
201300004970 |
29/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004911 |
29/11/2013 |
R$ 29.610,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004912 |
29/11/2013 |
R$ 57.143,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004913 |
29/11/2013 |
R$ 42.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013. |
201300004950 |
29/11/2013 |
R$ 13.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Novembro/2013 |
201300004966 |
29/11/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| Aquisição de Acessórios de Motores,Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras,Componentes para Veículos |
201300004877 |
29/11/2013 |
R$ 816,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004878 |
29/11/2013 |
R$ 429,00 |
|
| |
201300004792 |
22/11/2013 |
R$ 76,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,15 DEST.NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO,REF. NOV/2013. |
201300004740 |
14/11/2013 |
R$ 86,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,15.DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO,REF.NOVEMBRO DE 2013 |
201300004741 |
14/11/2013 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
201300004793 |
22/11/2013 |
R$ 13.766,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004794 |
22/11/2013 |
R$ 2.323,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS ,REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004795 |
22/11/2013 |
R$ 2.323,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA ,REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300004796 |
22/11/2013 |
R$ 1.991,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300004636 |
01/11/2013 |
R$ 7.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004971 |
29/11/2013 |
R$ 390,03 |
|
| |
201300004972 |
29/11/2013 |
R$ 1.882,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004973 |
29/11/2013 |
R$ 989,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300004974 |
29/11/2013 |
R$ 253,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE SA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300004633 |
01/11/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
201300004880 |
29/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300005075 |
10/11/2013 |
R$ 1.546,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300005076 |
10/11/2013 |
R$ 7.150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300005080 |
10/11/2013 |
R$ 7.514,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
201300005081 |
10/11/2013 |
R$ 3.412,00 |
|