VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM As CIDADES DE DIAMANTINA E SETE LAGOAS NO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD EM CARATER DE URGENCIA. |
201300004990 |
02/12/2013 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO COM CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E FRETES. |
201300004991 |
02/12/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 31/10/2013. |
201300004993 |
02/12/2013 |
R$ 1,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
201300004994 |
02/12/2013 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. |
201300004995 |
02/12/2013 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO REFERENTE A CAPACITAÇAO DA SERVIDORA MARLENE DE FATIMA EM DEMAIS LOCALIDADES PARA MELHORIA DE ASSISTENCIA A SAUDE. |
201300004996 |
02/12/2013 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
201300004997 |
02/12/2013 |
R$ 980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICOLAS. |
201300004998 |
02/12/2013 |
R$ 8.657,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. |
201300004999 |
02/12/2013 |
R$ 855,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
201300005000 |
02/12/2013 |
R$ 9.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
201300005001 |
02/12/2013 |
R$ 8.672,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300005002 |
02/12/2013 |
R$ 6.264,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. NOVEMBRO DE |
201300005003 |
02/12/2013 |
R$ 16.786,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. NOVEMBRO DE 2013 |
201300005005 |
02/12/2013 |
R$ 15.930,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005006 |
02/12/2013 |
R$ 1.850,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ANALISTAS DO PIP EM VISITAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
201300005007 |
02/12/2013 |
R$ 950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300005008 |
02/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300005009 |
02/12/2013 |
R$ 875,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300005010 |
02/12/2013 |
R$ 1.871,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005011 |
02/12/2013 |
R$ 1.082,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300005012 |
02/12/2013 |
R$ 2.297,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE DIARIAS DE VAIGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, SETE LAGOAS E B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300005013 |
02/12/2013 |
R$ 990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005014 |
02/12/2013 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005015 |
02/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005016 |
02/12/2013 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005017 |
02/12/2013 |
R$ 1.060,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA SOCORRO MECANICO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. |
201300005018 |
02/12/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA. |
201300005020 |
02/12/2013 |
R$ 490,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO(FARMACIA DE MINAS). |
201300005021 |
02/12/2013 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300005022 |
02/12/2013 |
R$ 1.560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
201300005023 |
02/12/2013 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. |
201300005050 |
12/12/2013 |
R$ 71.763,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE CARENTE NO TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300005051 |
12/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005052 |
12/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300005053 |
12/12/2013 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM TECNICAS DE RADIOLOGIA. |
201300005054 |
12/12/2013 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300005019 |
12/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNCIONAMNETO DE ATIV. DE SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. |
201300005055 |
12/12/2013 |
R$ 669,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMEZA E HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UBS NESTE MUNICIPIO. |
201300005056 |
12/12/2013 |
R$ 351,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
201300005057 |
12/12/2013 |
R$ 3.630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DIVERSOS. |
201300005058 |
12/12/2013 |
R$ 734,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005059 |
12/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E TEOFI.PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. |
201300005060 |
12/12/2013 |
R$ 821,55 |
|
VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFICINAS DE NATAL A SER TRABALHADO COM CRIANCAS E IDOSOS MEDIANTE O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS NO CRAS. |
201300005061 |
12/12/2013 |
R$ 4.468,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. |
201300005063 |
12/12/2013 |
R$ 1.795,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMNENTACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO (FORMATURA INFANTIL NA E.M. NIVEA DE OLIVEIRA). |
201300005064 |
12/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO E DA SME. |
201300005067 |
12/12/2013 |
R$ 1.806,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300005068 |
12/12/2013 |
R$ 2.977,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ PROFISSIONAIS DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005077 |
12/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LIQUEFETO DE GAZ PARA MANUT. DE ATIV. DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
201300005079 |
12/12/2013 |
R$ 1.328,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA REALIZAR CAPACITACAO NA GRS. |
201300005082 |
12/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
201300005083 |
12/12/2013 |
R$ 1.501,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
201300005084 |
12/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300005085 |
12/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300005024 |
02/12/2013 |
R$ 4.846,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300005025 |
02/12/2013 |
R$ 1.674,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAC). |
201300005086 |
12/12/2013 |
R$ 5.771,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS- PLACA DRIVE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO RAIO -X NO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. |
201300005087 |
12/12/2013 |
R$ 3.975,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . NOVEMBRO DE 2013 |
201300005026 |
02/12/2013 |
R$ 487,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1423 DEST. NA MANUT. DE ATIV.DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013. |
201300005027 |
02/12/2013 |
R$ 627,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE PRACA EM DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
201300005089 |
12/12/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS EM CMOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005090 |
12/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUT.DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005091 |
12/12/2013 |
R$ 2.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE BOMBAS PARA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005092 |
12/12/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005093 |
12/12/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005094 |
12/12/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO,REDE DE RECALQUE E RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005095 |
12/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005028 |
02/12/2013 |
R$ 804,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03/12/2013. |
201300005029 |
02/12/2013 |
R$ 804,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03 |
201300005030 |
02/12/2013 |
R$ 804,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03/12/2013. |
201300005031 |
02/12/2013 |
R$ 804,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. |
201300005118 |
12/12/2013 |
R$ 1.206,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005119 |
12/12/2013 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300005120 |
12/12/2013 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM P/ A CIDADE DE DIAMANTINA E 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
201300005122 |
12/12/2013 |
R$ 820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO. |
201300005121 |
12/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005123 |
12/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005140 |
19/12/2013 |
R$ 636,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DESTA ADMIN. EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300005141 |
19/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSP. DE PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300005142 |
19/12/2013 |
R$ 3.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS PROF. DESTA ADMINISTRACAO EM SERVICO DE MANUT. DE ESTRADAS NA REGIAO DE BOA VISTA. |
201300005143 |
19/12/2013 |
R$ 580,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO COM CUSTEIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
201300004992 |
02/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005144 |
19/12/2013 |
R$ 493,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO ACOMPANHAMENTO DE CAMINHAO PIPA NA DISTRIB. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005145 |
19/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRASNP. DE GRUPO FOLCLORICO CURIANGO P/ APRESENTACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005146 |
19/12/2013 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMO EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005147 |
19/12/2013 |
R$ 391,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005148 |
19/12/2013 |
R$ 730,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SMS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005149 |
19/12/2013 |
R$ 631,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET.DE CULTURA E DEMAIS AUTORIDADES EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005150 |
19/12/2013 |
R$ 360,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED. PARA SERVIDORES DA SECRET. DE CULTURA DURANTE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005151 |
19/12/2013 |
R$ 555,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA |
201300005152 |
19/12/2013 |
R$ 514,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED.PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
201300005153 |
19/12/2013 |
R$ 505,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P MANUT. DE SERVICOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
201300005154 |
19/12/2013 |
R$ 1.186,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED. PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BGRANJAS DO NORTE. |
201300005155 |
19/12/2013 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DEGRANJAS DO NORTE. |
201300005156 |
19/12/2013 |
R$ 374,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005157 |
19/12/2013 |
R$ 379,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE LANCHES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIV. DENTRO DO PROJOVEM. |
201300005158 |
19/12/2013 |
R$ 174,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ FORNEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005159 |
19/12/2013 |
R$ 1.218,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ PREPARO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SMAS. |
201300005160 |
19/12/2013 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300005161 |
19/12/2013 |
R$ 738,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPARACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300005162 |
19/12/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE QUITANDA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
201300005163 |
19/12/2013 |
R$ 1.381,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS PARA PROFESSORES EM CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005164 |
19/12/2013 |
R$ 1.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005165 |
19/12/2013 |
R$ 2.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE BURACOS E ROCACACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005166 |
19/12/2013 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300005167 |
19/12/2013 |
R$ 361,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO . |
201300005168 |
19/12/2013 |
R$ 2.725,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTEC. DE VEICULO DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300005169 |
19/12/2013 |
R$ 311,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300005170 |
19/12/2013 |
R$ 1.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300005171 |
19/12/2013 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300005172 |
19/12/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300005124 |
12/12/2013 |
R$ 1.106,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300005125 |
12/12/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. |
201300005173 |
19/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,GUANHAES E B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
201300005174 |
19/12/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ( REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL). |
201300005175 |
19/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUT. DE VEICULOS DA SMT. |
201300005126 |
12/12/2013 |
R$ 1.573,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300005176 |
19/12/2013 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XV - SAINDO DE PORTO DOS ALVE,POCOES,CHACARA,AXI,PAI INACIO P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300005178 |
19/12/2013 |
R$ 5.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XIII - SAINDO DE GRANJAS DO NORTE,RIBEIRAO DA REIA E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. |
201300005179 |
19/12/2013 |
R$ 8.007,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTAS VI E ROTA XIV. |
201300005180 |
19/12/2013 |
R$ 5.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XXII. |
201300005181 |
19/12/2013 |
R$ 8.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA VII. |
201300005177 |
19/12/2013 |
R$ 748,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA III. |
201300005182 |
19/12/2013 |
R$ 2.749,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPO. |
201300005183 |
19/12/2013 |
R$ 6.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA / CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO MARMELO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. |
201300005184 |
19/12/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005185 |
19/12/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005186 |
19/12/2013 |
R$ 2.104,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005187 |
19/12/2013 |
R$ 5.901,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005188 |
19/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005189 |
19/12/2013 |
R$ 4.106,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005190 |
19/12/2013 |
R$ 3.556,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005191 |
19/12/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005192 |
19/12/2013 |
R$ 2.259,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005193 |
19/12/2013 |
R$ 137.769,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005194 |
19/12/2013 |
R$ 54.505,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005195 |
19/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005196 |
19/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005197 |
19/12/2013 |
R$ 1.015,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005198 |
19/12/2013 |
R$ 11.084,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005199 |
19/12/2013 |
R$ 22.705,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005200 |
19/12/2013 |
R$ 979,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005201 |
19/12/2013 |
R$ 4.336,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005202 |
19/12/2013 |
R$ 56.924,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005203 |
19/12/2013 |
R$ 1.125,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005204 |
19/12/2013 |
R$ 1.966,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005205 |
19/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005206 |
19/12/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS. |
201300005096 |
12/12/2013 |
R$ 533,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005097 |
12/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSTRUCAO DE FOSSA SECA E PEQUENOS REPAROS EM IMOVEIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. |
201300005098 |
12/12/2013 |
R$ 4.536,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
201300005099 |
12/12/2013 |
R$ 778,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXI. |
201300005100 |
12/12/2013 |
R$ 2.646,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS, A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPAHANDO PACINTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300005888 |
12/12/2013 |
R$ 255,40 |
|
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da |
201300005889 |
19/12/2013 |
R$ 2.140,00 |
|
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da |
201300005890 |
19/12/2013 |
R$ 1.701,50 |
|
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da |
201300005891 |
19/12/2013 |
R$ 1.710,80 |
|
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da |
201300005892 |
19/12/2013 |
R$ 1.888,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME ROTA XXXVI. |
201300005901 |
12/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300005101 |
12/12/2013 |
R$ 2.909,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO . |
201300005102 |
12/12/2013 |
R$ 2.029,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300005103 |
12/12/2013 |
R$ 3.504,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INFORMES AMBULANTES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMS. |
201300005104 |
12/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME. |
201300005105 |
12/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300005106 |
12/12/2013 |
R$ 14.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA PARA IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. |
201300005107 |
12/12/2013 |
R$ 2.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA XIX. |
201300005108 |
12/12/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO EM REVISAO MECANICA. |
201300005109 |
12/12/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA XII. |
201300005110 |
12/12/2013 |
R$ 2.455,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA X. |
201300005111 |
12/12/2013 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA V. |
201300005112 |
12/12/2013 |
R$ 2.256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300005113 |
12/12/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SME. |
201300005903 |
19/12/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA IX. |
201300005114 |
12/12/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300005904 |
19/12/2013 |
R$ 615,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO, CONDUZINDO O CAMINHÃO BASCULANTE QUE FOI DOADO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. |
201300005905 |
19/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300005906 |
19/12/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300005907 |
19/12/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300005908 |
19/12/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. DEZEMBRO DE |
201300005909 |
19/12/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. DEZ EMBRO DE 2013 |
201300005910 |
19/12/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS E CAPACITACOES.. |
201300005920 |
20/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUCAO DE CONVENIO 503/06. |
201300005930 |
26/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005931 |
26/12/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005932 |
26/12/2013 |
R$ 9.166,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005933 |
26/12/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005934 |
26/12/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005935 |
26/12/2013 |
R$ 4.534,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005936 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005937 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005938 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005939 |
26/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005940 |
26/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005941 |
26/12/2013 |
R$ 1.765,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005942 |
26/12/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005943 |
26/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005944 |
26/12/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005945 |
26/12/2013 |
R$ 5.326,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005946 |
26/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005947 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005948 |
26/12/2013 |
R$ 4.425,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005949 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005950 |
26/12/2013 |
R$ 3.365,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005951 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005952 |
26/12/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005953 |
26/12/2013 |
R$ 75.362,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005954 |
26/12/2013 |
R$ 138.377,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005955 |
26/12/2013 |
R$ 28.312,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005956 |
26/12/2013 |
R$ 57.685,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005957 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005958 |
26/12/2013 |
R$ 944,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005959 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005960 |
26/12/2013 |
R$ 4.069,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005961 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005962 |
26/12/2013 |
R$ 2.557,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005963 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005964 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005965 |
26/12/2013 |
R$ 4.045,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005966 |
26/12/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005967 |
26/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005968 |
26/12/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005969 |
26/12/2013 |
R$ 7.644,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005970 |
26/12/2013 |
R$ 2.828,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005971 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005972 |
26/12/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005973 |
26/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005974 |
26/12/2013 |
R$ 893,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005975 |
26/12/2013 |
R$ 18.984,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005976 |
26/12/2013 |
R$ 1.360,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005977 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005978 |
26/12/2013 |
R$ 4.231,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005979 |
26/12/2013 |
R$ 12.396,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005980 |
26/12/2013 |
R$ 3.834,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005981 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005982 |
26/12/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005983 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005984 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005985 |
26/12/2013 |
R$ 23.440,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005986 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005987 |
26/12/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005988 |
26/12/2013 |
R$ 3.424,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005989 |
26/12/2013 |
R$ 979,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005990 |
26/12/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005991 |
26/12/2013 |
R$ 508,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005992 |
26/12/2013 |
R$ 4.549,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005993 |
26/12/2013 |
R$ 16.678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005994 |
26/12/2013 |
R$ 13.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005995 |
26/12/2013 |
R$ 4.758,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005996 |
26/12/2013 |
R$ 25.637,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005997 |
26/12/2013 |
R$ 63.610,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300005999 |
26/12/2013 |
R$ 29.512,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006000 |
26/12/2013 |
R$ 944,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006001 |
26/12/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006002 |
26/12/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006003 |
26/12/2013 |
R$ 2.878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006004 |
26/12/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006005 |
26/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006006 |
26/12/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006007 |
26/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006008 |
26/12/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006009 |
26/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006010 |
26/12/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 |
201300006011 |
26/12/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIFERENCIA |
201300006012 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300006013 |
26/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DEST. NA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA COORD. DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300006014 |
26/12/2013 |
R$ 22.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 0KM, PINTURA EM COR SOLIDA MOTOR 1.4 - 04 CILINDROS BICOMBUSTIVEL, DIRECAO HIDRAULICA, 4 PTAS, AR COND. ANO MODELO 2013/14, |
201300006015 |
26/12/2013 |
R$ 38.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PRESTADOR DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E IOFMG. |
201300006016 |
26/12/2013 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
201300006017 |
26/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
201300006018 |
26/12/2013 |
R$ 660,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
201300006019 |
26/12/2013 |
R$ 669,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
201300006020 |
26/12/2013 |
R$ 1.127,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. |
201300006022 |
26/12/2013 |
R$ 23.144,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. |
201300006023 |
26/12/2013 |
R$ 7.375,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. |
201300006024 |
26/12/2013 |
R$ 11.035,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DEZEMBRO DE 2013. |
201300006021 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SETE LAGOAS E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
201300006025 |
26/12/2013 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300005066 |
12/12/2013 |
R$ 1.626,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300005065 |
26/12/2013 |
R$ 1.815,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300005078 |
12/12/2013 |
R$ 2.193,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300006026 |
26/12/2013 |
R$ 3.402,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300006027 |
26/12/2013 |
R$ 3.739,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUT. E FUNC.DE ATIV. EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
201300006028 |
26/12/2013 |
R$ 229,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300006029 |
26/12/2013 |
R$ 195,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FUNC. DE ATIV. DA SMS E POSTOS DE ATEND. BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300006030 |
26/12/2013 |
R$ 687,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
201300006031 |
26/12/2013 |
R$ 1.402,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
201300006032 |
26/12/2013 |
R$ 331,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS DIV. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300006033 |
26/12/2013 |
R$ 5.072,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
201300005921 |
20/12/2013 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DE CELULARES CORPORATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300005032 |
02/12/2013 |
R$ 3.039,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
201300006034 |
26/12/2013 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA TFD. |
201300006035 |
26/12/2013 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIADES DE B. HORIZONTE E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
201300006036 |
26/12/2013 |
R$ 973,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. |
201300006037 |
26/12/2013 |
R$ 99,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PICK-UP CAB.DUPLA FLEX 1.8 ANO/MODELO 2013, 0 KM COM ACESSORIOS AR COND. DIRECAO HIDRAULICA,PARA ESTRUTURACAO DE ATIV. DA C |
201300006038 |
26/12/2013 |
R$ 56.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. A AV. TANCREDO NEVES N 15, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO P/ PESSOAS EM TFD,REF. DEZEMBRO DE 2013 |
201300005033 |
02/12/2013 |
R$ 16,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. PRACA JOSE M. DO SACRAMENTO,98 - CENTRO, DEST. NO FUNC. DA SMS. |
201300005034 |
02/12/2013 |
R$ 43,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA ITAPOA, N109- DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300005035 |
02/12/2013 |
R$ 7,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
201300006039 |
26/12/2013 |
R$ 3.061,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE ARTISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE. |
201300006040 |
26/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006041 |
30/12/2013 |
R$ 6.450,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300006042 |
30/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
201300006043 |
30/12/2013 |
R$ 18.361,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). |
201300006044 |
30/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. JOSE ANTONIO VIEIRA,15- DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMB |
201300005127 |
12/12/2013 |
R$ 71,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DEST. NO FUNC. DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006045 |
30/12/2013 |
R$ 256,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME ,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006046 |
30/12/2013 |
R$ 3.379,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS ,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006047 |
30/12/2013 |
R$ 3.379,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006048 |
30/12/2013 |
R$ 4.506,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES A ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. |
201300006049 |
30/12/2013 |
R$ 1.562,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
201300006050 |
30/12/2013 |
R$ 197,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA FUNERARIA DA FALECIDA VALMIRA MUNIZ DE SOUSA. |
201300006051 |
30/12/2013 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
201300006052 |
30/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTITICOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300006053 |
30/12/2013 |
R$ 3.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013 |
201300006054 |
30/12/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
201300006055 |
30/12/2013 |
R$ 575,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DEZEMBRO DE 2013. |
201300006056 |
30/12/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
201300006057 |
30/12/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013. |
201300006058 |
30/12/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE 13a SALARIO E TERÇO DE FERIAS DE 2013. |
201300006059 |
30/12/2013 |
R$ 753,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. NOVEMBRO DE |
201300005004 |
30/12/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE , TRATANDO DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
201300006060 |
30/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAXA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE PULITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. |
201300006061 |
30/12/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300006062 |
30/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO REVEILON 2013/2014. |
201300006063 |
30/12/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO PARA REALIZACAO DO REVEILON 2013/2014. |
201300006064 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. |
201300006065 |
30/12/2013 |
R$ 2.565,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300006066 |
30/12/2013 |
R$ 15.377,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2023. |
201300006067 |
30/12/2013 |
R$ 2.565,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
201300006068 |
30/12/2013 |
R$ 1.003,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. |
201300006069 |
30/12/2013 |
R$ 1.639,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. |
201300006070 |
30/12/2013 |
R$ 1.507,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300005902 |
19/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA 20/12/2013. |
201300006071 |
20/12/2013 |
R$ 5.251,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO. UMA PA CARREGADEIRA CHASSI NAAE18307 E UM CAMINHÃO IVECO , DESTINADO A SEC. DE OBRA CONF. CONT. 148327. |
201300006072 |
15/12/2013 |
R$ 6.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE JUROS REF. CONT. 148327. |
201300006073 |
13/12/2013 |
R$ 1.113,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DA SME NFE 234. |
201300006074 |
30/12/2013 |
R$ 3.361,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013. |
201300005998 |
26/12/2013 |
R$ 35.484,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6392-4 NESTA DATA. |
201300006075 |
30/12/2013 |
R$ 44,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37836-4 NESTA DATA. |
201300006076 |
03/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data. |
201300006077 |
26/12/2013 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013. |
201300005929 |
26/12/2013 |
R$ 4.231,88 |
|