Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM As CIDADES DE DIAMANTINA E SETE LAGOAS NO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD EM CARATER DE URGENCIA. 201300004990 02/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO COM CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E FRETES. 201300004991 02/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 31/10/2013. 201300004993 02/12/2013 R$ 1,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. 201300004994 02/12/2013 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. 201300004995 02/12/2013 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO REFERENTE A CAPACITAÇAO DA SERVIDORA MARLENE DE FATIMA EM DEMAIS LOCALIDADES PARA MELHORIA DE ASSISTENCIA A SAUDE. 201300004996 02/12/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. 201300004997 02/12/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICOLAS. 201300004998 02/12/2013 R$ 8.657,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. 201300004999 02/12/2013 R$ 855,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 201300005000 02/12/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 201300005001 02/12/2013 R$ 8.672,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300005002 02/12/2013 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. NOVEMBRO DE 201300005003 02/12/2013 R$ 16.786,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. NOVEMBRO DE 2013 201300005005 02/12/2013 R$ 15.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005006 02/12/2013 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ANALISTAS DO PIP EM VISITAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 201300005007 02/12/2013 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300005008 02/12/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300005009 02/12/2013 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 201300005010 02/12/2013 R$ 1.871,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005011 02/12/2013 R$ 1.082,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300005012 02/12/2013 R$ 2.297,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE DIARIAS DE VAIGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, SETE LAGOAS E B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300005013 02/12/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005014 02/12/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005015 02/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005016 02/12/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005017 02/12/2013 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA SOCORRO MECANICO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. 201300005018 02/12/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA. 201300005020 02/12/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO(FARMACIA DE MINAS). 201300005021 02/12/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300005022 02/12/2013 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. 201300005023 02/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. 201300005050 12/12/2013 R$ 71.763,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE CARENTE NO TRATAMENTO DE SAUDE. 201300005051 12/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005052 12/12/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300005053 12/12/2013 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM TECNICAS DE RADIOLOGIA. 201300005054 12/12/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300005019 12/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNCIONAMNETO DE ATIV. DE SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. 201300005055 12/12/2013 R$ 669,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMEZA E HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UBS NESTE MUNICIPIO. 201300005056 12/12/2013 R$ 351,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 201300005057 12/12/2013 R$ 3.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DIVERSOS. 201300005058 12/12/2013 R$ 734,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005059 12/12/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E TEOFI.PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. 201300005060 12/12/2013 R$ 821,55
VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFICINAS DE NATAL A SER TRABALHADO COM CRIANCAS E IDOSOS MEDIANTE O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS NO CRAS. 201300005061 12/12/2013 R$ 4.468,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. 201300005063 12/12/2013 R$ 1.795,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMNENTACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO (FORMATURA INFANTIL NA E.M. NIVEA DE OLIVEIRA). 201300005064 12/12/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO E DA SME. 201300005067 12/12/2013 R$ 1.806,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300005068 12/12/2013 R$ 2.977,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ PROFISSIONAIS DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005077 12/12/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LIQUEFETO DE GAZ PARA MANUT. DE ATIV. DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. 201300005079 12/12/2013 R$ 1.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA REALIZAR CAPACITACAO NA GRS. 201300005082 12/12/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. 201300005083 12/12/2013 R$ 1.501,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300005084 12/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 201300005085 12/12/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300005024 02/12/2013 R$ 4.846,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300005025 02/12/2013 R$ 1.674,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO (PNAC). 201300005086 12/12/2013 R$ 5.771,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS- PLACA DRIVE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO RAIO -X NO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. 201300005087 12/12/2013 R$ 3.975,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . NOVEMBRO DE 2013 201300005026 02/12/2013 R$ 487,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1423 DEST. NA MANUT. DE ATIV.DA SMS,REF. NOVEMBRO DE 2013. 201300005027 02/12/2013 R$ 627,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE PRACA EM DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 201300005089 12/12/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS EM CMOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005090 12/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUT.DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005091 12/12/2013 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE BOMBAS PARA MANUT. DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005092 12/12/2013 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005093 12/12/2013 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005094 12/12/2013 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO,REDE DE RECALQUE E RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005095 12/12/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005028 02/12/2013 R$ 804,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03/12/2013. 201300005029 02/12/2013 R$ 804,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03 201300005030 02/12/2013 R$ 804,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/11/2013 A 03/12/2013. 201300005031 02/12/2013 R$ 804,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINAS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. 201300005118 12/12/2013 R$ 1.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005119 12/12/2013 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300005120 12/12/2013 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM P/ A CIDADE DE DIAMANTINA E 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. 201300005122 12/12/2013 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO. 201300005121 12/12/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005123 12/12/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005140 19/12/2013 R$ 636,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DESTA ADMIN. EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300005141 19/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSP. DE PACIENTES CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300005142 19/12/2013 R$ 3.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS PROF. DESTA ADMINISTRACAO EM SERVICO DE MANUT. DE ESTRADAS NA REGIAO DE BOA VISTA. 201300005143 19/12/2013 R$ 580,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO COM CUSTEIO ALUGUEL TEMPORARIO. 201300004992 02/12/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005144 19/12/2013 R$ 493,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO ACOMPANHAMENTO DE CAMINHAO PIPA NA DISTRIB. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005145 19/12/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRASNP. DE GRUPO FOLCLORICO CURIANGO P/ APRESENTACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005146 19/12/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMO EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005147 19/12/2013 R$ 391,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005148 19/12/2013 R$ 730,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SMS EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005149 19/12/2013 R$ 631,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET.DE CULTURA E DEMAIS AUTORIDADES EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005150 19/12/2013 R$ 360,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED. PARA SERVIDORES DA SECRET. DE CULTURA DURANTE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005151 19/12/2013 R$ 555,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA 201300005152 19/12/2013 R$ 514,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED.PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300005153 19/12/2013 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P MANUT. DE SERVICOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 201300005154 19/12/2013 R$ 1.186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE HOSPED. PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BGRANJAS DO NORTE. 201300005155 19/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DEGRANJAS DO NORTE. 201300005156 19/12/2013 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005157 19/12/2013 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE LANCHES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIV. DENTRO DO PROJOVEM. 201300005158 19/12/2013 R$ 174,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ FORNEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005159 19/12/2013 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ PREPARO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SMAS. 201300005160 19/12/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 201300005161 19/12/2013 R$ 738,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPARACAO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. 201300005162 19/12/2013 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE QUITANDA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 201300005163 19/12/2013 R$ 1.381,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS PARA PROFESSORES EM CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005164 19/12/2013 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005165 19/12/2013 R$ 2.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE BURACOS E ROCACACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005166 19/12/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300005167 19/12/2013 R$ 361,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO . 201300005168 19/12/2013 R$ 2.725,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTEC. DE VEICULO DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 201300005169 19/12/2013 R$ 311,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300005170 19/12/2013 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300005171 19/12/2013 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300005172 19/12/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300005124 12/12/2013 R$ 1.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300005125 12/12/2013 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. 201300005173 19/12/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,GUANHAES E B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. 201300005174 19/12/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ( REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL). 201300005175 19/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUT. DE VEICULOS DA SMT. 201300005126 12/12/2013 R$ 1.573,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300005176 19/12/2013 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XV - SAINDO DE PORTO DOS ALVE,POCOES,CHACARA,AXI,PAI INACIO P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300005178 19/12/2013 R$ 5.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XIII - SAINDO DE GRANJAS DO NORTE,RIBEIRAO DA REIA E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. 201300005179 19/12/2013 R$ 8.007,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTAS VI E ROTA XIV. 201300005180 19/12/2013 R$ 5.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA XXII. 201300005181 19/12/2013 R$ 8.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA VII. 201300005177 19/12/2013 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA III. 201300005182 19/12/2013 R$ 2.749,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPO. 201300005183 19/12/2013 R$ 6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA / CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO MARMELO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. 201300005184 19/12/2013 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005185 19/12/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005186 19/12/2013 R$ 2.104,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005187 19/12/2013 R$ 5.901,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005188 19/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005189 19/12/2013 R$ 4.106,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005190 19/12/2013 R$ 3.556,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005191 19/12/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005192 19/12/2013 R$ 2.259,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005193 19/12/2013 R$ 137.769,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005194 19/12/2013 R$ 54.505,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005195 19/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005196 19/12/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005197 19/12/2013 R$ 1.015,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005198 19/12/2013 R$ 11.084,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005199 19/12/2013 R$ 22.705,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005200 19/12/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005201 19/12/2013 R$ 4.336,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005202 19/12/2013 R$ 56.924,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005203 19/12/2013 R$ 1.125,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005204 19/12/2013 R$ 1.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005205 19/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO REF. MES Dezembro/2013 201300005206 19/12/2013 R$ 7.687,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS. 201300005096 12/12/2013 R$ 533,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005097 12/12/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSTRUCAO DE FOSSA SECA E PEQUENOS REPAROS EM IMOVEIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. 201300005098 12/12/2013 R$ 4.536,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. 201300005099 12/12/2013 R$ 778,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXI. 201300005100 12/12/2013 R$ 2.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS, A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPAHANDO PACINTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. 201300005888 12/12/2013 R$ 255,40
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da 201300005889 19/12/2013 R$ 2.140,00
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da 201300005890 19/12/2013 R$ 1.701,50
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da 201300005891 19/12/2013 R$ 1.710,80
Contratação de prestação de serviços para fretes de veículos diversos, destinados a atividades de transporte de passageiros, materiais, equipamentos e outros, para atendimento a atividades diversas da 201300005892 19/12/2013 R$ 1.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME ROTA XXXVI. 201300005901 12/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 201300005101 12/12/2013 R$ 2.909,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO . 201300005102 12/12/2013 R$ 2.029,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300005103 12/12/2013 R$ 3.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INFORMES AMBULANTES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMS. 201300005104 12/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME. 201300005105 12/12/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300005106 12/12/2013 R$ 14.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA PARA IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. 201300005107 12/12/2013 R$ 2.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA XIX. 201300005108 12/12/2013 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUICAO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO EM REVISAO MECANICA. 201300005109 12/12/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA XII. 201300005110 12/12/2013 R$ 2.455,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA X. 201300005111 12/12/2013 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA V. 201300005112 12/12/2013 R$ 2.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300005113 12/12/2013 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SME. 201300005903 19/12/2013 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEST. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONF. ROTA IX. 201300005114 12/12/2013 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 201300005904 19/12/2013 R$ 615,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO, CONDUZINDO O CAMINHÃO BASCULANTE QUE FOI DOADO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. 201300005905 19/12/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300005906 19/12/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300005907 19/12/2013 R$ 8.672,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300005908 19/12/2013 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. DEZEMBRO DE 201300005909 19/12/2013 R$ 16.786,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. DEZ EMBRO DE 2013 201300005910 19/12/2013 R$ 15.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS E CAPACITACOES.. 201300005920 20/12/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUCAO DE CONVENIO 503/06. 201300005930 26/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005931 26/12/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005932 26/12/2013 R$ 9.166,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005933 26/12/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005934 26/12/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005935 26/12/2013 R$ 4.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005936 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005937 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005938 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005939 26/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005940 26/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005941 26/12/2013 R$ 1.765,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005942 26/12/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005943 26/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005944 26/12/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005945 26/12/2013 R$ 5.326,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005946 26/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005947 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005948 26/12/2013 R$ 4.425,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005949 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005950 26/12/2013 R$ 3.365,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005951 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005952 26/12/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005953 26/12/2013 R$ 75.362,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005954 26/12/2013 R$ 138.377,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005955 26/12/2013 R$ 28.312,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005956 26/12/2013 R$ 57.685,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005957 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005958 26/12/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005959 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005960 26/12/2013 R$ 4.069,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005961 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005962 26/12/2013 R$ 2.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005963 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005964 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005965 26/12/2013 R$ 4.045,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005966 26/12/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005967 26/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005968 26/12/2013 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005969 26/12/2013 R$ 7.644,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005970 26/12/2013 R$ 2.828,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005971 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005972 26/12/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005973 26/12/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005974 26/12/2013 R$ 893,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005975 26/12/2013 R$ 18.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005976 26/12/2013 R$ 1.360,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005977 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005978 26/12/2013 R$ 4.231,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005979 26/12/2013 R$ 12.396,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005980 26/12/2013 R$ 3.834,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005981 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005982 26/12/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005983 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005984 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005985 26/12/2013 R$ 23.440,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005986 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005987 26/12/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005988 26/12/2013 R$ 3.424,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005989 26/12/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005990 26/12/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005991 26/12/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005992 26/12/2013 R$ 4.549,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005993 26/12/2013 R$ 16.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005994 26/12/2013 R$ 13.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005995 26/12/2013 R$ 4.758,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005996 26/12/2013 R$ 25.637,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005997 26/12/2013 R$ 63.610,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300005999 26/12/2013 R$ 29.512,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006000 26/12/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006001 26/12/2013 R$ 1.227,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006002 26/12/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006003 26/12/2013 R$ 2.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006004 26/12/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006005 26/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006006 26/12/2013 R$ 2.079,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006007 26/12/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006008 26/12/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006009 26/12/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006010 26/12/2013 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013 201300006011 26/12/2013 R$ 7.687,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE INSS (22%), DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIFERENCIA 201300006012 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300006013 26/12/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MOTOCICLETAS DEST. NA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA COORD. DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300006014 26/12/2013 R$ 22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 0KM, PINTURA EM COR SOLIDA MOTOR 1.4 - 04 CILINDROS BICOMBUSTIVEL, DIRECAO HIDRAULICA, 4 PTAS, AR COND. ANO MODELO 2013/14, 201300006015 26/12/2013 R$ 38.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PRESTADOR DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E IOFMG. 201300006016 26/12/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 201300006017 26/12/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. 201300006018 26/12/2013 R$ 660,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. 201300006019 26/12/2013 R$ 669,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. 201300006020 26/12/2013 R$ 1.127,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. 201300006022 26/12/2013 R$ 23.144,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. 201300006023 26/12/2013 R$ 7.375,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL REF. EXERCICIO 2013. 201300006024 26/12/2013 R$ 11.035,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DEZEMBRO DE 2013. 201300006021 26/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SETE LAGOAS E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 201300006025 26/12/2013 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300005066 12/12/2013 R$ 1.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300005065 26/12/2013 R$ 1.815,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300005078 12/12/2013 R$ 2.193,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300006026 26/12/2013 R$ 3.402,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300006027 26/12/2013 R$ 3.739,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUT. E FUNC.DE ATIV. EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. 201300006028 26/12/2013 R$ 229,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 201300006029 26/12/2013 R$ 195,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FUNC. DE ATIV. DA SMS E POSTOS DE ATEND. BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300006030 26/12/2013 R$ 687,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. 201300006031 26/12/2013 R$ 1.402,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 201300006032 26/12/2013 R$ 331,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS DIV. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300006033 26/12/2013 R$ 5.072,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 201300005921 20/12/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DE CELULARES CORPORATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300005032 02/12/2013 R$ 3.039,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. 201300006034 26/12/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA TFD. 201300006035 26/12/2013 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIADES DE B. HORIZONTE E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. 201300006036 26/12/2013 R$ 973,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. 201300006037 26/12/2013 R$ 99,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PICK-UP CAB.DUPLA FLEX 1.8 ANO/MODELO 2013, 0 KM COM ACESSORIOS AR COND. DIRECAO HIDRAULICA,PARA ESTRUTURACAO DE ATIV. DA C 201300006038 26/12/2013 R$ 56.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. A AV. TANCREDO NEVES N 15, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO P/ PESSOAS EM TFD,REF. DEZEMBRO DE 2013 201300005033 02/12/2013 R$ 16,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. PRACA JOSE M. DO SACRAMENTO,98 - CENTRO, DEST. NO FUNC. DA SMS. 201300005034 02/12/2013 R$ 43,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA ITAPOA, N109- DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300005035 02/12/2013 R$ 7,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVACAO DE PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF.FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 201300006039 26/12/2013 R$ 3.061,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE ARTISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE. 201300006040 26/12/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAG. DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006041 30/12/2013 R$ 6.450,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300006042 30/12/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 201300006043 30/12/2013 R$ 18.361,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300006044 30/12/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. JOSE ANTONIO VIEIRA,15- DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMB 201300005127 12/12/2013 R$ 71,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DEST. NO FUNC. DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006045 30/12/2013 R$ 256,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME ,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006046 30/12/2013 R$ 3.379,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS ,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006047 30/12/2013 R$ 3.379,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006048 30/12/2013 R$ 4.506,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES A ATENÇÃO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. 201300006049 30/12/2013 R$ 1.562,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. 201300006050 30/12/2013 R$ 197,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE AJUDA FUNERARIA DA FALECIDA VALMIRA MUNIZ DE SOUSA. 201300006051 30/12/2013 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 201300006052 30/12/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTITICOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300006053 30/12/2013 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013 201300006054 30/12/2013 R$ 15.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 201300006055 30/12/2013 R$ 575,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DEZEMBRO DE 2013. 201300006056 30/12/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 201300006057 30/12/2013 R$ 8.672,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. DEZEMBRO DE 2013. 201300006058 30/12/2013 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO REFERENTE 13a SALARIO E TERÇO DE FERIAS DE 2013. 201300006059 30/12/2013 R$ 753,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. NOVEMBRO DE 201300005004 30/12/2013 R$ 16.786,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE , TRATANDO DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DESTA PREFEITURA. 201300006060 30/12/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAXA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE PULITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. 201300006061 30/12/2013 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300006062 30/12/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO REVEILON 2013/2014. 201300006063 30/12/2013 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO PARA REALIZACAO DO REVEILON 2013/2014. 201300006064 30/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. 201300006065 30/12/2013 R$ 2.565,61
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R 201300006066 30/12/2013 R$ 15.377,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2023. 201300006067 30/12/2013 R$ 2.565,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. 201300006068 30/12/2013 R$ 1.003,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. 201300006069 30/12/2013 R$ 1.639,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REF. OS MES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 20213. 201300006070 30/12/2013 R$ 1.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300005902 19/12/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA 20/12/2013. 201300006071 20/12/2013 R$ 5.251,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO. UMA PA CARREGADEIRA CHASSI NAAE18307 E UM CAMINHÃO IVECO , DESTINADO A SEC. DE OBRA CONF. CONT. 148327. 201300006072 15/12/2013 R$ 6.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO DE JUROS REF. CONT. 148327. 201300006073 13/12/2013 R$ 1.113,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DA SME NFE 234. 201300006074 30/12/2013 R$ 3.361,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013. 201300005998 26/12/2013 R$ 35.484,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6392-4 NESTA DATA. 201300006075 30/12/2013 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 37836-4 NESTA DATA. 201300006076 03/12/2013 R$ 7,40
Valor que se empenha referente a tarifa bancaria descontada nesta data. 201300006077 26/12/2013 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Dezembro/2013. 201300005929 26/12/2013 R$ 4.231,88