| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1 |
02/01/2014 |
R$ 195.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
2 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL DE TEL. 37391408,37391301,37391159,37391423,37391105,37391181,37391471.REF. DEZEMBRO DE 2013. |
3 |
02/01/2014 |
R$ 5.225,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. |
4 |
02/01/2014 |
R$ 8.096,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAOA DE DEBITOS DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. |
5 |
02/01/2014 |
R$ 55,67 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
6 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
7 |
02/01/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. |
8 |
02/01/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 9 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
9 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. |
10 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
11 |
02/01/2014 |
R$ 731,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
12 |
02/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
13 |
02/01/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
14 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
15 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
16 |
02/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
17 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
18 |
02/01/2014 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
19 |
02/01/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
20 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
21 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
23 |
02/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
24 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
25 |
02/01/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
26 |
02/01/2014 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO COM ACERTO RECISORIO DE CONTRATO REF. FERIAS, DIAS TRABALHADOS E DIFERENCIA SALARIAL. |
27 |
02/01/2014 |
R$ 1.296,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIDO DE 02 A 03 DE JANEIRO. |
28 |
02/01/2014 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
29 |
02/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO JEQUITINHONHA. |
30 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
31 |
02/01/2014 |
R$ 130.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
32 |
02/01/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
33 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIA DE VEICULOIVECO DAILY 45S16/MINIBUS, PLACA HMH 3382. |
34 |
02/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
36 |
02/01/2014 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. |
37 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
38 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
39 |
02/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
40 |
02/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
41 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
42 |
02/01/2014 |
R$ 33,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
43 |
02/01/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
44 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
45 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
46 |
02/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
47 |
02/01/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
48 |
02/01/2014 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
49 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
50 |
02/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA ACOMPANHANO PACIENTES EM TFD. |
52 |
02/01/2014 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
53 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO |
54 |
02/01/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
55 |
02/01/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
57 |
02/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
58 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
59 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
60 |
02/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
61 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
62 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
64 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
65 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
66 |
02/01/2014 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
67 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
68 |
02/01/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
69 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
71 |
02/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
72 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
73 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
74 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
75 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
76 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
77 |
02/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
78 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
79 |
02/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
80 |
02/01/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
81 |
02/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
82 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
83 |
02/01/2014 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
84 |
02/01/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
85 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
86 |
02/01/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
87 |
02/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
88 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
89 |
02/01/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
90 |
02/01/2014 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
91 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
92 |
02/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
93 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
94 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
96 |
02/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
97 |
02/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
98 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
99 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
100 |
02/01/2014 |
R$ 22,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
102 |
02/01/2014 |
R$ 9.176,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
103 |
02/01/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
104 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
105 |
02/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
106 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
107 |
02/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
108 |
02/01/2014 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
109 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
110 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAG. DE FATURA DE SERVICOS TELEGRAFOS. |
111 |
02/01/2014 |
R$ 720,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA,963 CX 01- BAIRRO SANTO ANDRE - BH,DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TFD. |
112 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA/ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA,109 - CENTRO - CHAPADA DO NORTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
113 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA,109 - CENTRO - CHAPADA DO NORTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
114 |
02/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
115 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
116 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
117 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
118 |
02/01/2014 |
R$ 6.644,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA COM VEICULO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL EM SAUDE SETS CISAJE. |
119 |
02/01/2014 |
R$ 125.318,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
120 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
121 |
03/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
122 |
03/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
123 |
03/01/2014 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
124 |
03/01/2014 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
125 |
03/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
126 |
03/01/2014 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
127 |
03/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
128 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
129 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
130 |
03/01/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
131 |
03/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
132 |
03/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
133 |
03/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
134 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
135 |
03/01/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
136 |
03/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
137 |
03/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
138 |
03/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS (DPVAT 2013 )DO VEICULO PLACA OQT-8542. |
139 |
03/01/2014 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
140 |
03/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
141 |
03/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS. |
142 |
03/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
143 |
03/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DO ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
144 |
03/01/2014 |
R$ 3.051,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO O E BDMG (DOCUMENTO 1738043 DATA 31/12/2013). |
145 |
03/01/2014 |
R$ 7.469,00 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
146 |
03/01/2014 |
R$ 644,99 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
147 |
03/01/2014 |
R$ 2.273,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
148 |
03/01/2014 |
R$ 213,75 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
149 |
03/01/2014 |
R$ 2.822,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
150 |
03/01/2014 |
R$ 137,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
151 |
03/01/2014 |
R$ 5.276,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
152 |
03/01/2014 |
R$ 184,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
153 |
03/01/2014 |
R$ 2.588,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
154 |
03/01/2014 |
R$ 300,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
155 |
03/01/2014 |
R$ 474,98 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
156 |
03/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL /CRAS DESTE MUNICIPIO |
157 |
03/01/2014 |
R$ 432,61 |
|
| AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
158 |
03/01/2014 |
R$ 1.071,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
159 |
03/01/2014 |
R$ 178,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. |
160 |
03/01/2014 |
R$ 16,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO |
161 |
03/01/2014 |
R$ 793,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
162 |
03/01/2014 |
R$ 424,44 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
163 |
03/01/2014 |
R$ 191,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICIPIO |
164 |
03/01/2014 |
R$ 241,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
165 |
03/01/2014 |
R$ 6.597,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
166 |
03/01/2014 |
R$ 159.887,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
167 |
03/01/2014 |
R$ 179,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391408, DEST. NAS ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
168 |
03/01/2014 |
R$ 108,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE 37391160, DEST. MANUT. DE ATIV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
169 |
03/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391181, DEST. NAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
170 |
03/01/2014 |
R$ 273,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
171 |
03/01/2014 |
R$ 204,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391105, DEST. NAS ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
172 |
03/01/2014 |
R$ 607,81 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
173 |
03/01/2014 |
R$ 1.118,10 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
174 |
03/01/2014 |
R$ 627,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUNÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO |
175 |
03/01/2014 |
R$ 1.394,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391159, DEST. NA ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
176 |
03/01/2014 |
R$ 522,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391471, DEST. NAS ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI,REF. JANEIRO DE 2014. |
177 |
03/01/2014 |
R$ 312,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
178 |
03/01/2014 |
R$ 325,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391381, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. |
179 |
03/01/2014 |
R$ 528,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
180 |
03/01/2014 |
R$ 55,32 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CEU AZUL, REF. JANEIRO DE 2014. |
181 |
03/01/2014 |
R$ 64,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DIFERENCAS DO EXERCICIO 2013. |
182 |
03/01/2014 |
R$ 12.989,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
183 |
03/01/2014 |
R$ 614,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCUÇOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
184 |
03/01/2014 |
R$ 5.733,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. |
185 |
03/01/2014 |
R$ 1.018,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
186 |
03/01/2014 |
R$ 458,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
187 |
03/01/2014 |
R$ 321,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
188 |
03/01/2014 |
R$ 379,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
189 |
03/01/2014 |
R$ 369,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
190 |
03/01/2014 |
R$ 13,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
191 |
03/01/2014 |
R$ 463,42 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DA EPIDEMIOLOGIA |
192 |
03/01/2014 |
R$ 162,94 |
|
| AQUIISÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
193 |
03/01/2014 |
R$ 2.228,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
194 |
03/01/2014 |
R$ 77,73 |
|
| AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL NECESSARIO PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
195 |
03/01/2014 |
R$ 412,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E REGISTROS DIVERSOS. |
196 |
03/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO |
197 |
03/01/2014 |
R$ 351,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
198 |
03/01/2014 |
R$ 113,99 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. |
199 |
03/01/2014 |
R$ 2.017,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
200 |
03/01/2014 |
R$ 186,45 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
201 |
13/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA , NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
202 |
13/01/2014 |
R$ 17.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE FILTRO DE DIESIEL PARA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB |
203 |
13/01/2014 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS. |
204 |
13/01/2014 |
R$ 42.445,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
205 |
13/01/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
206 |
13/01/2014 |
R$ 2.121,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE B.HORIZONTE,M.CLAROS E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
207 |
13/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
208 |
13/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRASFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
209 |
13/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
210 |
13/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
211 |
13/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
212 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
213 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
214 |
13/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
215 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR. |
216 |
13/01/2014 |
R$ 343.382,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
217 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
219 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
220 |
13/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART. NUMERO 14201400000001600544 |
221 |
13/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
222 |
13/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
223 |
13/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
224 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
225 |
13/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
226 |
13/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
227 |
13/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
228 |
13/01/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
229 |
13/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUIISÇÃO DE GASOLINA COMUM p/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
230 |
13/01/2014 |
R$ 625,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
231 |
13/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
232 |
13/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
233 |
13/01/2014 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
234 |
13/01/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
235 |
13/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
236 |
13/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL,PRO INFÂNCIA TIPO C-110 V, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE,TERMO DE COMPROMISSO PAC201565/2011 - FNDE |
237 |
13/01/2014 |
R$ 100.926,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
238 |
13/01/2014 |
R$ 3.494,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
239 |
13/01/2014 |
R$ 2.126,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
240 |
13/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
241 |
13/01/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
242 |
13/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
243 |
13/01/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
244 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
245 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
246 |
13/01/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
247 |
13/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
249 |
13/01/2014 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
251 |
13/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
252 |
13/01/2014 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTABIL NESTE MUNICIPIO |
253 |
13/01/2014 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
254 |
13/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS PARA MELHORAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. |
255 |
13/01/2014 |
R$ 2.852,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
256 |
13/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
257 |
13/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
258 |
13/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇAO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,NO DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
259 |
13/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
260 |
13/01/2014 |
R$ 3.975,41 |
|
| LOCAÇAO DE PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, NO DISTRISTO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
263 |
13/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
264 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
265 |
13/01/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
266 |
13/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
267 |
13/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. |
268 |
13/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQK-0352 DA SMS DESTE MUNICIPIO |
269 |
13/01/2014 |
R$ 856,83 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO PROGRAMADA DE GARANTIA NO VEICULO UNO FIAT OQK-0352 LOTADA NA SMS DESTE MUNICIPIO |
270 |
13/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
271 |
13/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
272 |
13/01/2014 |
R$ 67.239,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
273 |
13/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SES/MG |
274 |
13/01/2014 |
R$ 112.249,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO CHASSI 953658261ER403981. |
275 |
13/01/2014 |
R$ 129,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
276 |
13/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PUPLICAÇAO DE MATERIA DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
277 |
13/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
278 |
13/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS (DPVAT 2014)DO VEICULO PLACA OQT-8542. |
279 |
13/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE ACERTO RECISORIO INCLUINDO FERIAS E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2013 COM ESTA ADMINISTRACAO. |
280 |
13/01/2014 |
R$ 845,98 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
281 |
13/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
282 |
13/01/2014 |
R$ 16.955,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
283 |
13/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
284 |
13/01/2014 |
R$ 194,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
285 |
13/01/2014 |
R$ 44,18 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
286 |
13/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
287 |
13/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
288 |
14/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
289 |
14/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
290 |
14/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
291 |
14/01/2014 |
R$ 3.067,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFA DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963 B. HORIZONTE,DEST. NO FUNC. DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TFD,REF. .DEZ/13. |
292 |
14/01/2014 |
R$ 599,95 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
293 |
14/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DAS ATIV. DA SME,REF. JANEIRO DE 2014. |
294 |
14/01/2014 |
R$ 69,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - PORTARIA Nº 1.203 DE 11/07/2012 MS. |
295 |
14/01/2014 |
R$ 185.465,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. NA SMS. |
296 |
14/01/2014 |
R$ 2.049,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
297 |
14/01/2014 |
R$ 2.126,22 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
298 |
14/01/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
299 |
15/01/2014 |
R$ 1.037,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
300 |
15/01/2014 |
R$ 510,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
301 |
15/01/2014 |
R$ 510,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO PLACA HLF-8631, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
302 |
15/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO PLACA HLF-1508, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO. |
303 |
15/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE MOTO PLACA HCT - 0690, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
304 |
15/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS PLACAS HLF-8631 E HLF-3877, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
305 |
15/01/2014 |
R$ 210,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE MOTOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
306 |
15/01/2014 |
R$ 581,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO E MOTOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DOS SETORES DE EPIDEMIOLOGIA E VIG. SANITARIA. |
307 |
15/01/2014 |
R$ 687,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
308 |
15/01/2014 |
R$ 683,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
309 |
15/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
310 |
15/01/2014 |
R$ 105,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO NATALIDADE. |
311 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO NATALIDADE. |
312 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
313 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
314 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
315 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
316 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
317 |
16/01/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
318 |
16/01/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
319 |
16/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
320 |
16/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
321 |
16/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
322 |
16/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
323 |
17/01/2014 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO REF. RECURSOS NAO APLICADOS. |
324 |
17/01/2014 |
R$ 4.271,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
325 |
17/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
326 |
17/01/2014 |
R$ 29.806,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963 CX 01 - BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TFD |
327 |
17/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATIVIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
328 |
17/01/2014 |
R$ 1.035,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SME NAS ATIVIDADES DO CURSO CPF NESTE MUNICIPIO |
329 |
17/01/2014 |
R$ 475,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMJHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL |
330 |
17/01/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
331 |
17/01/2014 |
R$ 6.475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA (33)37391423, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
332 |
17/01/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
333 |
17/01/2014 |
R$ 72.000,00 |
|
| RECRIAÇAO E LAZER, REALIZADO PELO CRAZ PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO DESTE MUNICIPIO. |
334 |
17/01/2014 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇA DE VEICULO ATEGO 1418 HMG-6796 |
335 |
17/01/2014 |
R$ 2.480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
336 |
17/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
337 |
17/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
338 |
17/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSOM DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. |
339 |
17/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇAO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
340 |
17/01/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UBS´s PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
341 |
17/01/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
342 |
17/01/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
343 |
17/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
344 |
17/01/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
345 |
17/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
346 |
17/01/2014 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
347 |
17/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
348 |
17/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
349 |
17/01/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS EM PREDIO NAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
350 |
17/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AGENTES EPIDEMIOLICO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
351 |
17/01/2014 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM |
352 |
17/01/2014 |
R$ 2.998,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
353 |
17/01/2014 |
R$ 1.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO |
354 |
17/01/2014 |
R$ 808,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO |
355 |
17/01/2014 |
R$ 854,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE DPVAT DE VEICULO PLACA OWU-0612,REF. EXERCICIO 2013. |
356 |
17/01/2014 |
R$ 12,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
357 |
17/01/2014 |
R$ 3.585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
358 |
17/01/2014 |
R$ 1.774,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
359 |
17/01/2014 |
R$ 2.110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. |
360 |
17/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL. |
361 |
17/01/2014 |
R$ 438,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
362 |
17/01/2014 |
R$ 702,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
363 |
17/01/2014 |
R$ 58.832,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
364 |
17/01/2014 |
R$ 57.685,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
365 |
17/01/2014 |
R$ 164.892,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
366 |
17/01/2014 |
R$ 140.163,71 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. |
398 |
20/01/2014 |
R$ 1.394,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
399 |
20/01/2014 |
R$ 5.273,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO, INCLUINDO MOTORISTA.DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
400 |
20/01/2014 |
R$ 6.091,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
401 |
20/01/2014 |
R$ 13,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO |
402 |
20/01/2014 |
R$ 161,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. |
403 |
20/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. |
405 |
21/01/2014 |
R$ 18.662,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE INFORMATICA) NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS , CONTÁBEIS E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO |
406 |
23/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
407 |
23/01/2014 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
408 |
24/01/2014 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO SERV DE ABAST. DE AGUA NAS COMUUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
410 |
24/01/2014 |
R$ 471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO SERV DE ABAST. DE AGUA NAS COMUUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
411 |
24/01/2014 |
R$ 102,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
412 |
24/01/2014 |
R$ 307,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF. DESTE MUNICIPIO |
413 |
24/01/2014 |
R$ 296,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO COMBUSTIUVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EPIDERMIUOLIGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
414 |
24/01/2014 |
R$ 83,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
415 |
24/01/2014 |
R$ 7.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
416 |
24/01/2014 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUCICIPIO |
417 |
24/01/2014 |
R$ 468,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ABAST. DE AGUA COM. RURAIS DA SMDE DESTE MUCICIPIO |
418 |
24/01/2014 |
R$ 698,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SMED DESTE MUNICICIPIO |
419 |
24/01/2014 |
R$ 267,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EPIDERMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
424 |
24/01/2014 |
R$ 1.186,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
425 |
25/01/2014 |
R$ 1.932,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE DESTE MUNICIPIO. |
426 |
25/01/2014 |
R$ 1.932,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
427 |
25/01/2014 |
R$ 644,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
428 |
25/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
429 |
27/01/2014 |
R$ 5.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME NA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
430 |
27/01/2014 |
R$ 262,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
431 |
27/01/2014 |
R$ 1.288,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
432 |
27/01/2014 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
433 |
27/01/2014 |
R$ 1.572,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
434 |
27/01/2014 |
R$ 1.932,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
435 |
27/01/2014 |
R$ 6.956,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. |
436 |
27/01/2014 |
R$ 5.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. |
437 |
27/01/2014 |
R$ 1.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
438 |
27/01/2014 |
R$ 26.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
439 |
27/01/2014 |
R$ 10.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO |
440 |
27/01/2014 |
R$ 11.754,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO |
441 |
27/01/2014 |
R$ 2.945,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO |
442 |
27/01/2014 |
R$ 33.168,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO |
443 |
27/01/2014 |
R$ 2.149,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEIS COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
444 |
27/01/2014 |
R$ 1.472,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO. |
445 |
27/01/2014 |
R$ 1.932,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
446 |
27/01/2014 |
R$ 3.510,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSFs E CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. |
447 |
31/01/2014 |
R$ 5.418,07 |
|
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
448 |
31/01/2014 |
R$ 52.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSFs E CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. |
449 |
31/01/2014 |
R$ 12.454,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,EM TREINAMENTO DO PLANO DE META DO QUADRIMESTRE. |
450 |
31/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
451 |
31/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTONA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI-CARGA HORARIA 40H SEMANAIS NESTE MUNICIPIO. |
452 |
31/01/2014 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTENÇAO SERV. E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
453 |
31/01/2014 |
R$ 3.765,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. |
454 |
31/01/2014 |
R$ 125.125,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA HMN-8924 DESTE MUNICIPIO |
456 |
31/01/2014 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO VERMELHO PIPA GKL-0815 |
457 |
31/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇO NO VEICULO MB 710 KEI-8897 DAS ATIVIDADES DA SME NESTE MUNICIPIO |
458 |
31/01/2014 |
R$ 1.790,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM A RURALMINAS. |
459 |
31/01/2014 |
R$ 8.098,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
460 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. |
461 |
31/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. |
462 |
31/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE M. CLAROS E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PREFEITO E DEMAIS PROFISSIONAIS DESSA ADM. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
463 |
31/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. |
464 |
31/01/2014 |
R$ 548,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAG. DE FATURA DE SERVICOS TELEGRAFOS. |
465 |
31/01/2014 |
R$ 516,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. |
466 |
31/01/2014 |
R$ 3.039,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
467 |
31/01/2014 |
R$ 1.313,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA QUADRA DO DISTRITO DE BOA VISTA EFETUANDO RETIRADA DE TERRAS CAUSADA PELO DESLISAMENTO DE BARRANCO DURANTE O PERIODO DE CHUVAS NESTE MUNICIPIO, |
469 |
31/01/2014 |
R$ 835,00 |
|
| PRESRAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA E PINTURA DAS SARJETAS NAS RUAS DO DISTRITO DE BOA VISTA DESTE UNICIPIO. |
470 |
31/01/2014 |
R$ 810,00 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO |
471 |
31/01/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
472 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA E MELHORIAS NO ENTORNO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SETUR N° 75/2012 |
480 |
31/01/2014 |
R$ 84.400,23 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
481 |
31/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÃO DE SERVIÇOS COM MAOS DE OBRA PEDREIRO NA MANUNTENÇAO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
482 |
31/01/2014 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
483 |
31/01/2014 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
484 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA GRS. |
485 |
31/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2014) CONFORME GPS ANEXADA. |
486 |
31/01/2014 |
R$ 23.581,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
487 |
31/01/2014 |
R$ 2.661,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
488 |
31/01/2014 |
R$ 25.236,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
489 |
31/01/2014 |
R$ 4.725,70 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA PEDREIRO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA REFORMA DE BUEIRAS E CANALETAS NESTE MUNICIPIO |
490 |
31/01/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF - SEDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 SEMANAIS |
491 |
31/01/2014 |
R$ 16.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO (SUAS). |
492 |
31/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
493 |
31/01/2014 |
R$ 788,21 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD |
494 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REF. EXERCICIO 2013 A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. |
495 |
31/01/2014 |
R$ 590,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
497 |
31/01/2014 |
R$ 3.410,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
498 |
31/01/2014 |
R$ 675,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
499 |
31/01/2014 |
R$ 39.728,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
500 |
31/01/2014 |
R$ 48.334,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2014) CONFORME GPS ANEXA DA. |
501 |
31/01/2014 |
R$ 305,67 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
506 |
31/01/2014 |
R$ 4.657,60 |
|
| AQUISAÇAO DE TINTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) NESTE MUNICIPIO |
507 |
31/01/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REF. PERIODO APURACAO (31/12/2013). |
508 |
31/01/2014 |
R$ 9.623,78 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
509 |
31/01/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENXURRADAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI ATE A LMG-677 NESTE MUNICIPIO |
510 |
31/01/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM CAPACITAÇÃO DOS TABLETS PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
511 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
512 |
31/01/2014 |
R$ 5.964,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO TIRANDO ENXORRADA DO DISTRITO DE BOA VISTA ATE LMG-677 NESTE MUNICIPIO |
513 |
31/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SEGURO DE TRANSPORTE DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, ADQUIRIDA POR ESSA ADMINISTRACAO. |
515 |
31/01/2014 |
R$ 1.250,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
516 |
31/01/2014 |
R$ 15.505,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
517 |
31/01/2014 |
R$ 21.985,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
518 |
31/01/2014 |
R$ 7.379,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
519 |
31/01/2014 |
R$ 6.924,30 |
|
| AQUISIÇAO DE TABOA DE MADEIRA 4M DE COMPRIMENTO X 20CM LARGURA 2,5CM D ESPESSURA PARA MANUTENÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE VARGM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
520 |
31/01/2014 |
R$ 1.516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR AUXILIO COM SERVICOS FUNERARIOS. |
521 |
31/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PA CARREGADEIRA DA CIDADE GOV. VALADARES ATE CHAPADA DO NORTE |
522 |
31/01/2014 |
R$ 1.830,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
523 |
31/01/2014 |
R$ 30.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
524 |
31/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2014. |
525 |
31/01/2014 |
R$ 3,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
526 |
31/01/2014 |
R$ 9.936,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM 13 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
527 |
31/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
528 |
31/01/2014 |
R$ 703,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
529 |
31/01/2014 |
R$ 2.027,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
530 |
31/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
531 |
31/01/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
532 |
31/01/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
533 |
31/01/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
534 |
31/01/2014 |
R$ 2.499,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
535 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
536 |
31/01/2014 |
R$ 1.583,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
537 |
31/01/2014 |
R$ 1.924,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
538 |
31/01/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
539 |
31/01/2014 |
R$ 1.583,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
540 |
31/01/2014 |
R$ 699,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
541 |
31/01/2014 |
R$ 10.815,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
542 |
31/01/2014 |
R$ 2.083,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
543 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
544 |
31/01/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
545 |
31/01/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
546 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
547 |
31/01/2014 |
R$ 5.033,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
548 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
549 |
31/01/2014 |
R$ 1.328,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
550 |
31/01/2014 |
R$ 99.288,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
551 |
31/01/2014 |
R$ 206.398,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
552 |
31/01/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
553 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
554 |
31/01/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
555 |
31/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
556 |
31/01/2014 |
R$ 2.461,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
557 |
31/01/2014 |
R$ 965,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
558 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
559 |
31/01/2014 |
R$ 5.043,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
560 |
31/01/2014 |
R$ 1.998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
561 |
31/01/2014 |
R$ 5.327,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
562 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
563 |
31/01/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
564 |
31/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
565 |
31/01/2014 |
R$ 7.068,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
566 |
31/01/2014 |
R$ 1.698,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
567 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
568 |
31/01/2014 |
R$ 1.262,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
569 |
31/01/2014 |
R$ 16.377,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
570 |
31/01/2014 |
R$ 1.583,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
571 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
572 |
31/01/2014 |
R$ 5.024,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
573 |
31/01/2014 |
R$ 944,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
574 |
31/01/2014 |
R$ 1.305,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
575 |
31/01/2014 |
R$ 1.583,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
576 |
31/01/2014 |
R$ 36.092,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
577 |
31/01/2014 |
R$ 2.038,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
578 |
31/01/2014 |
R$ 739,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
579 |
31/01/2014 |
R$ 12.611,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
580 |
31/01/2014 |
R$ 76.711,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
581 |
31/01/2014 |
R$ 4.092,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
582 |
31/01/2014 |
R$ 5.646,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
583 |
31/01/2014 |
R$ 1.139,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
584 |
31/01/2014 |
R$ 19.512,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
585 |
31/01/2014 |
R$ 13.926,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
586 |
31/01/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
587 |
31/01/2014 |
R$ 786,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
588 |
31/01/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
589 |
31/01/2014 |
R$ 1.315,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
590 |
31/01/2014 |
R$ 2.396,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
591 |
31/01/2014 |
R$ 3.072,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
592 |
31/01/2014 |
R$ 2.380,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
593 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. |
594 |
31/01/2014 |
R$ 13.123,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. |
595 |
31/01/2014 |
R$ 2.782,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VAÍCULOS NO ABASTECEMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
596 |
31/01/2014 |
R$ 6.575,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VAÍCULOS NO ABASTECEMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
597 |
31/01/2014 |
R$ 1.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
598 |
31/01/2014 |
R$ 21.040,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
599 |
31/01/2014 |
R$ 6.550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
600 |
31/01/2014 |
R$ 16.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
601 |
31/01/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO CAMBATE EPIDEMIOLÓGICO E CONTROLE DE DOENÇAS NESTE MUNICIPIO. |
602 |
31/01/2014 |
R$ 12.880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA. |
603 |
31/01/2014 |
R$ 937,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ILUMICACAO PUBLICA,REF. JANEIRO DE 2014. |
604 |
31/01/2014 |
R$ 7.329,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
605 |
31/01/2014 |
R$ 944,45 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
606 |
31/01/2014 |
R$ 121,42 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
607 |
31/01/2014 |
R$ 209,20 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
608 |
31/01/2014 |
R$ 1.081,72 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
609 |
31/01/2014 |
R$ 135,54 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
610 |
31/01/2014 |
R$ 175,89 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
611 |
31/01/2014 |
R$ 116,53 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
612 |
31/01/2014 |
R$ 105,92 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
613 |
31/01/2014 |
R$ 123,94 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. |
614 |
31/01/2014 |
R$ 479,83 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ( EC 62/2009 - PROCESSO 16886608000103 I ID 08104000008185064). |
615 |
31/01/2014 |
R$ 17.437,08 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME. |
616 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS. |
617 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
618 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
619 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
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