Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 1 02/01/2014 R$ 195.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 2 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL DE TEL. 37391408,37391301,37391159,37391423,37391105,37391181,37391471.REF. DEZEMBRO DE 2013. 3 02/01/2014 R$ 5.225,61
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. 4 02/01/2014 R$ 8.096,22
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAOA DE DEBITOS DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. 5 02/01/2014 R$ 55,67
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 6 02/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 7 02/01/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 8 02/01/2014 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 9 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 9 02/01/2014 R$ 1.500,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. 10 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 11 02/01/2014 R$ 731,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 12 02/01/2014 R$ 560,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 13 02/01/2014 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 14 02/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 15 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 16 02/01/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 17 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 18 02/01/2014 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 19 02/01/2014 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 20 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 21 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 23 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 24 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 25 02/01/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 26 02/01/2014 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO COM ACERTO RECISORIO DE CONTRATO REF. FERIAS, DIAS TRABALHADOS E DIFERENCIA SALARIAL. 27 02/01/2014 R$ 1.296,66
EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIDO DE 02 A 03 DE JANEIRO. 28 02/01/2014 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 29 02/01/2014 R$ 660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO JEQUITINHONHA. 30 02/01/2014 R$ 30.000,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 31 02/01/2014 R$ 130.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 32 02/01/2014 R$ 35.000,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 33 02/01/2014 R$ 5.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIA DE VEICULOIVECO DAILY 45S16/MINIBUS, PLACA HMH 3382. 34 02/01/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 36 02/01/2014 R$ 375,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. 37 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 38 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 39 02/01/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 40 02/01/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 41 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 42 02/01/2014 R$ 33,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 43 02/01/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 44 02/01/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 45 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 46 02/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 47 02/01/2014 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 48 02/01/2014 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 49 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 50 02/01/2014 R$ 90,00
REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA ACOMPANHANO PACIENTES EM TFD. 52 02/01/2014 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 53 02/01/2014 R$ 700,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO 54 02/01/2014 R$ 3.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 55 02/01/2014 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 57 02/01/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 58 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 59 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 60 02/01/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 61 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 62 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 64 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 65 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 66 02/01/2014 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 67 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 68 02/01/2014 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 69 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 71 02/01/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 72 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 73 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 74 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 75 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 76 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 77 02/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 78 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 79 02/01/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 80 02/01/2014 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 81 02/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 82 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 83 02/01/2014 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 84 02/01/2014 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 85 02/01/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 86 02/01/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 87 02/01/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 88 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 89 02/01/2014 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 90 02/01/2014 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 91 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 92 02/01/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 93 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 94 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 96 02/01/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 97 02/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 98 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 99 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 100 02/01/2014 R$ 22,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 102 02/01/2014 R$ 9.176,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 103 02/01/2014 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 104 02/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 105 02/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 106 02/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 107 02/01/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 108 02/01/2014 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 109 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 110 02/01/2014 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE O PAG. DE FATURA DE SERVICOS TELEGRAFOS. 111 02/01/2014 R$ 720,80
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA,963 CX 01- BAIRRO SANTO ANDRE - BH,DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TFD. 112 02/01/2014 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA/ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA,109 - CENTRO - CHAPADA DO NORTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. 113 02/01/2014 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA,109 - CENTRO - CHAPADA DO NORTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. 114 02/01/2014 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 115 02/01/2014 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. 116 02/01/2014 R$ 10.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 117 02/01/2014 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 118 02/01/2014 R$ 6.644,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA COM VEICULO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL EM SAUDE SETS CISAJE. 119 02/01/2014 R$ 125.318,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 120 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 121 03/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 122 03/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 123 03/01/2014 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 124 03/01/2014 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 125 03/01/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 126 03/01/2014 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 127 03/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 128 03/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 129 03/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 130 03/01/2014 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 131 03/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 132 03/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 133 03/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 134 03/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 135 03/01/2014 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 136 03/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 137 03/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 138 03/01/2014 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS (DPVAT 2013 )DO VEICULO PLACA OQT-8542. 139 03/01/2014 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 140 03/01/2014 R$ 250,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 141 03/01/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS. 142 03/01/2014 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 143 03/01/2014 R$ 720,00
AQUISIÇÃO DO ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 144 03/01/2014 R$ 3.051,56
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO O E BDMG (DOCUMENTO 1738043 DATA 31/12/2013). 145 03/01/2014 R$ 7.469,00
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 146 03/01/2014 R$ 644,99
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 147 03/01/2014 R$ 2.273,08
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 148 03/01/2014 R$ 213,75
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 149 03/01/2014 R$ 2.822,80
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 150 03/01/2014 R$ 137,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 151 03/01/2014 R$ 5.276,97
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 152 03/01/2014 R$ 184,25
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO 153 03/01/2014 R$ 2.588,58
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 154 03/01/2014 R$ 300,52
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 155 03/01/2014 R$ 474,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 156 03/01/2014 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL /CRAS DESTE MUNICIPIO 157 03/01/2014 R$ 432,61
AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 158 03/01/2014 R$ 1.071,95
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 159 03/01/2014 R$ 178,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. 160 03/01/2014 R$ 16,16
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO 161 03/01/2014 R$ 793,80
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 162 03/01/2014 R$ 424,44
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 163 03/01/2014 R$ 191,82
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICIPIO 164 03/01/2014 R$ 241,04
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 165 03/01/2014 R$ 6.597,45
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. 166 03/01/2014 R$ 159.887,19
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 167 03/01/2014 R$ 179,14
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391408, DEST. NAS ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 168 03/01/2014 R$ 108,28
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE 37391160, DEST. MANUT. DE ATIV. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 169 03/01/2014 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391181, DEST. NAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 170 03/01/2014 R$ 273,90
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 171 03/01/2014 R$ 204,41
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391105, DEST. NAS ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 172 03/01/2014 R$ 607,81
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO 173 03/01/2014 R$ 1.118,10
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 174 03/01/2014 R$ 627,80
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUNÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO 175 03/01/2014 R$ 1.394,89
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391159, DEST. NA ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 176 03/01/2014 R$ 522,63
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391471, DEST. NAS ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI,REF. JANEIRO DE 2014. 177 03/01/2014 R$ 312,69
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 178 03/01/2014 R$ 325,58
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TELEFONE (33)37391381, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014. 179 03/01/2014 R$ 528,47
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO 180 03/01/2014 R$ 55,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CEU AZUL, REF. JANEIRO DE 2014. 181 03/01/2014 R$ 64,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DIFERENCAS DO EXERCICIO 2013. 182 03/01/2014 R$ 12.989,76
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 183 03/01/2014 R$ 614,27
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCUÇOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 184 03/01/2014 R$ 5.733,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. 185 03/01/2014 R$ 1.018,09
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 186 03/01/2014 R$ 458,50
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 187 03/01/2014 R$ 321,16
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 188 03/01/2014 R$ 379,57
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 189 03/01/2014 R$ 369,20
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS NA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 190 03/01/2014 R$ 13,43
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 191 03/01/2014 R$ 463,42
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DA EPIDEMIOLOGIA 192 03/01/2014 R$ 162,94
AQUIISÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 193 03/01/2014 R$ 2.228,04
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 194 03/01/2014 R$ 77,73
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL NECESSARIO PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 195 03/01/2014 R$ 412,60
EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E REGISTROS DIVERSOS. 196 03/01/2014 R$ 12.000,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO 197 03/01/2014 R$ 351,38
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 198 03/01/2014 R$ 113,99
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL. 199 03/01/2014 R$ 2.017,79
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 200 03/01/2014 R$ 186,45
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 201 13/01/2014 R$ 560,00
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA ANIMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA , NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO 202 13/01/2014 R$ 17.500,00
AQUISIÇAO DE FILTRO DE DIESIEL PARA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 203 13/01/2014 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS. 204 13/01/2014 R$ 42.445,93
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. 205 13/01/2014 R$ 11.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 206 13/01/2014 R$ 2.121,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE B.HORIZONTE,M.CLAROS E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 207 13/01/2014 R$ 400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 208 13/01/2014 R$ 160,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRASFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. 209 13/01/2014 R$ 1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 210 13/01/2014 R$ 160,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 211 13/01/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 212 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 213 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 214 13/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 215 13/01/2014 R$ 150,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR. 216 13/01/2014 R$ 343.382,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 217 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 219 13/01/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 220 13/01/2014 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART. NUMERO 14201400000001600544 221 13/01/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 222 13/01/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 223 13/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 224 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 225 13/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 226 13/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 227 13/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 228 13/01/2014 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 229 13/01/2014 R$ 80,00
AQUIISÇÃO DE GASOLINA COMUM p/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 230 13/01/2014 R$ 625,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 231 13/01/2014 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 232 13/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 233 13/01/2014 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 234 13/01/2014 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 235 13/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 236 13/01/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL,PRO INFÂNCIA TIPO C-110 V, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE,TERMO DE COMPROMISSO PAC201565/2011 - FNDE 237 13/01/2014 R$ 100.926,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 238 13/01/2014 R$ 3.494,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PARMANENTE MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUE SE REFERE AOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 239 13/01/2014 R$ 2.126,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 240 13/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 241 13/01/2014 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 242 13/01/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 243 13/01/2014 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 244 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 245 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 246 13/01/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 247 13/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 249 13/01/2014 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 251 13/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 252 13/01/2014 R$ 197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTABIL NESTE MUNICIPIO 253 13/01/2014 R$ 8.800,00
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. 254 13/01/2014 R$ 40.000,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS PARA MELHORAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS PSFs E NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. 255 13/01/2014 R$ 2.852,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 256 13/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 257 13/01/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 258 13/01/2014 R$ 250,00
LOCAÇAO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,NO DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. 259 13/01/2014 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 260 13/01/2014 R$ 3.975,41
LOCAÇAO DE PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, NO DISTRISTO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO 263 13/01/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 264 13/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 265 13/01/2014 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 266 13/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 267 13/01/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. 268 13/01/2014 R$ 4.800,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQK-0352 DA SMS DESTE MUNICIPIO 269 13/01/2014 R$ 856,83
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO PROGRAMADA DE GARANTIA NO VEICULO UNO FIAT OQK-0352 LOTADA NA SMS DESTE MUNICIPIO 270 13/01/2014 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 271 13/01/2014 R$ 300,00
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. 272 13/01/2014 R$ 67.239,51
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. 273 13/01/2014 R$ 20.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SES/MG 274 13/01/2014 R$ 112.249,62
EMPENHO REFERENTE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO CHASSI 953658261ER403981. 275 13/01/2014 R$ 129,27
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 276 13/01/2014 R$ 540,00
PUPLICAÇAO DE MATERIA DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. 277 13/01/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 278 13/01/2014 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS (DPVAT 2014)DO VEICULO PLACA OQT-8542. 279 13/01/2014 R$ 105,25
EMPENHO REFERENTE ACERTO RECISORIO INCLUINDO FERIAS E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2013 COM ESTA ADMINISTRACAO. 280 13/01/2014 R$ 845,98
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 281 13/01/2014 R$ 720,00
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 282 13/01/2014 R$ 16.955,63
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. 283 13/01/2014 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 284 13/01/2014 R$ 194,50
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 285 13/01/2014 R$ 44,18
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 286 13/01/2014 R$ 360,00
LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DA SME DESTE MUNICIPIO. 287 13/01/2014 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 288 14/01/2014 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 289 14/01/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 290 14/01/2014 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 291 14/01/2014 R$ 3.067,43
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFA DE AGUA/ESGOSTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963 B. HORIZONTE,DEST. NO FUNC. DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TFD,REF. .DEZ/13. 292 14/01/2014 R$ 599,95
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 293 14/01/2014 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DAS ATIV. DA SME,REF. JANEIRO DE 2014. 294 14/01/2014 R$ 69,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - PORTARIA Nº 1.203 DE 11/07/2012 MS. 295 14/01/2014 R$ 185.465,32
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. NA SMS. 296 14/01/2014 R$ 2.049,86
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 297 14/01/2014 R$ 2.126,22
REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 298 14/01/2014 R$ 1.160,00
REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 299 15/01/2014 R$ 1.037,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 300 15/01/2014 R$ 510,82
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 301 15/01/2014 R$ 510,82
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO PLACA HLF-8631, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 302 15/01/2014 R$ 105,25
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO PLACA HLF-1508, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO. 303 15/01/2014 R$ 105,25
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE MOTO PLACA HCT - 0690, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 304 15/01/2014 R$ 290,90
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS PLACAS HLF-8631 E HLF-3877, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 305 15/01/2014 R$ 210,50
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE MOTOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 306 15/01/2014 R$ 581,80
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO E MOTOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DOS SETORES DE EPIDEMIOLOGIA E VIG. SANITARIA. 307 15/01/2014 R$ 687,05
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 308 15/01/2014 R$ 683,48
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 309 15/01/2014 R$ 246,48
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 310 15/01/2014 R$ 105,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO NATALIDADE. 311 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO NATALIDADE. 312 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. 313 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. 314 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. 315 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. 316 16/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. 317 16/01/2014 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 318 16/01/2014 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 319 16/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 320 16/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 321 16/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIOP/ PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 322 16/01/2014 R$ 150,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 323 17/01/2014 R$ 640,00
EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO REF. RECURSOS NAO APLICADOS. 324 17/01/2014 R$ 4.271,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 325 17/01/2014 R$ 250,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 326 17/01/2014 R$ 29.806,56
EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963 CX 01 - BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TFD 327 17/01/2014 R$ 3.000,00
FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATIVIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO 328 17/01/2014 R$ 1.035,00
FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SME NAS ATIVIDADES DO CURSO CPF NESTE MUNICIPIO 329 17/01/2014 R$ 475,80
VALOR QUE SE EMPEMJHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL 330 17/01/2014 R$ 1.440,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 331 17/01/2014 R$ 6.475,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA (33)37391423, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 332 17/01/2014 R$ 8.400,00
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. 333 17/01/2014 R$ 72.000,00
RECRIAÇAO E LAZER, REALIZADO PELO CRAZ PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO DESTE MUNICIPIO. 334 17/01/2014 R$ 640,00
AQUISIÇAO DE PEÇA DE VEICULO ATEGO 1418 HMG-6796 335 17/01/2014 R$ 2.480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 336 17/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 337 17/01/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 338 17/01/2014 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSOM DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. 339 17/01/2014 R$ 1.000,00
PRESTAÇAO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 340 17/01/2014 R$ 3.750,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UBS´s PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO 341 17/01/2014 R$ 9.600,00
EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. 342 17/01/2014 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 343 17/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 344 17/01/2014 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 345 17/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 346 17/01/2014 R$ 5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 347 17/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 348 17/01/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME 349 17/01/2014 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS EM PREDIO NAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO 350 17/01/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AGENTES EPIDEMIOLICO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO 351 17/01/2014 R$ 536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 352 17/01/2014 R$ 2.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO 353 17/01/2014 R$ 1.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO 354 17/01/2014 R$ 808,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO 355 17/01/2014 R$ 854,90
EMPENHO REFERENTE PAG. DE DPVAT DE VEICULO PLACA OWU-0612,REF. EXERCICIO 2013. 356 17/01/2014 R$ 12,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 357 17/01/2014 R$ 3.585,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 358 17/01/2014 R$ 1.774,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 359 17/01/2014 R$ 2.110,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, NÃO INSCITA EM RESTOS A PAGAR COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 360 17/01/2014 R$ 2.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL. 361 17/01/2014 R$ 438,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. 362 17/01/2014 R$ 702,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 363 17/01/2014 R$ 58.832,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 364 17/01/2014 R$ 57.685,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 365 17/01/2014 R$ 164.892,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 366 17/01/2014 R$ 140.163,71
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. 398 20/01/2014 R$ 1.394,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 399 20/01/2014 R$ 5.273,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO, INCLUINDO MOTORISTA.DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 400 20/01/2014 R$ 6.091,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO 401 20/01/2014 R$ 13,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO 402 20/01/2014 R$ 161,00
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. 403 20/01/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. 405 21/01/2014 R$ 18.662,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE INFORMATICA) NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS , CONTÁBEIS E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO 406 23/01/2014 R$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ADMISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 407 23/01/2014 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO 408 24/01/2014 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO SERV DE ABAST. DE AGUA NAS COMUUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 410 24/01/2014 R$ 471,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO SERV DE ABAST. DE AGUA NAS COMUUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 411 24/01/2014 R$ 102,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO 412 24/01/2014 R$ 307,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF. DESTE MUNICIPIO 413 24/01/2014 R$ 296,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO COMBUSTIUVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EPIDERMIUOLIGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO 414 24/01/2014 R$ 83,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 415 24/01/2014 R$ 7.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO 416 24/01/2014 R$ 3.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUCICIPIO 417 24/01/2014 R$ 468,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ABAST. DE AGUA COM. RURAIS DA SMDE DESTE MUCICIPIO 418 24/01/2014 R$ 698,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SMED DESTE MUNICICIPIO 419 24/01/2014 R$ 267,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EPIDERMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO 424 24/01/2014 R$ 1.186,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 425 25/01/2014 R$ 1.932,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE DESTE MUNICIPIO. 426 25/01/2014 R$ 1.932,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 427 25/01/2014 R$ 644,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 428 25/01/2014 R$ 260,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 429 27/01/2014 R$ 5.260,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME NA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. 430 27/01/2014 R$ 262,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 431 27/01/2014 R$ 1.288,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 432 27/01/2014 R$ 650,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 433 27/01/2014 R$ 1.572,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 434 27/01/2014 R$ 1.932,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 435 27/01/2014 R$ 6.956,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. 436 27/01/2014 R$ 5.260,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. 437 27/01/2014 R$ 1.310,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 438 27/01/2014 R$ 26.300,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 439 27/01/2014 R$ 10.480,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO 440 27/01/2014 R$ 11.754,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO 441 27/01/2014 R$ 2.945,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO 442 27/01/2014 R$ 33.168,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO 443 27/01/2014 R$ 2.149,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEIS COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 444 27/01/2014 R$ 1.472,50
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO. 445 27/01/2014 R$ 1.932,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. 446 27/01/2014 R$ 3.510,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSFs E CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. 447 31/01/2014 R$ 5.418,07
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 448 31/01/2014 R$ 52.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSFs E CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. 449 31/01/2014 R$ 12.454,03
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,EM TREINAMENTO DO PLANO DE META DO QUADRIMESTRE. 450 31/01/2014 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 451 31/01/2014 R$ 560,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTONA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI-CARGA HORARIA 40H SEMANAIS NESTE MUNICIPIO. 452 31/01/2014 R$ 15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTENÇAO SERV. E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 453 31/01/2014 R$ 3.765,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. 454 31/01/2014 R$ 125.125,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA HMN-8924 DESTE MUNICIPIO 456 31/01/2014 R$ 650,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO VERMELHO PIPA GKL-0815 457 31/01/2014 R$ 560,00
PRESTACAO DE SERVIÇO NO VEICULO MB 710 KEI-8897 DAS ATIVIDADES DA SME NESTE MUNICIPIO 458 31/01/2014 R$ 1.790,00
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM A RURALMINAS. 459 31/01/2014 R$ 8.098,04
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 460 31/01/2014 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. 461 31/01/2014 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. 462 31/01/2014 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE M. CLAROS E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PREFEITO E DEMAIS PROFISSIONAIS DESSA ADM. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 463 31/01/2014 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. 464 31/01/2014 R$ 548,83
EMPENHO REFERENTE O PAG. DE FATURA DE SERVICOS TELEGRAFOS. 465 31/01/2014 R$ 516,12
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. 466 31/01/2014 R$ 3.039,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 467 31/01/2014 R$ 1.313,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA QUADRA DO DISTRITO DE BOA VISTA EFETUANDO RETIRADA DE TERRAS CAUSADA PELO DESLISAMENTO DE BARRANCO DURANTE O PERIODO DE CHUVAS NESTE MUNICIPIO, 469 31/01/2014 R$ 835,00
PRESRAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA E PINTURA DAS SARJETAS NAS RUAS DO DISTRITO DE BOA VISTA DESTE UNICIPIO. 470 31/01/2014 R$ 810,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO 471 31/01/2014 R$ 21.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 472 31/01/2014 R$ 660,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA E MELHORIAS NO ENTORNO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SETUR N° 75/2012 480 31/01/2014 R$ 84.400,23
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 481 31/01/2014 R$ 4.000,00
PRESTAÃO DE SERVIÇOS COM MAOS DE OBRA PEDREIRO NA MANUNTENÇAO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 482 31/01/2014 R$ 950,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 483 31/01/2014 R$ 960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 484 31/01/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA GRS. 485 31/01/2014 R$ 160,00
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2014) CONFORME GPS ANEXADA. 486 31/01/2014 R$ 23.581,35
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 487 31/01/2014 R$ 2.661,68
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 488 31/01/2014 R$ 25.236,66
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 489 31/01/2014 R$ 4.725,70
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA PEDREIRO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA REFORMA DE BUEIRAS E CANALETAS NESTE MUNICIPIO 490 31/01/2014 R$ 1.280,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF - SEDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 SEMANAIS 491 31/01/2014 R$ 16.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO (SUAS). 492 31/01/2014 R$ 360,00
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 493 31/01/2014 R$ 788,21
REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD 494 31/01/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REF. EXERCICIO 2013 A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. 495 31/01/2014 R$ 590,00
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 497 31/01/2014 R$ 3.410,54
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 498 31/01/2014 R$ 675,12
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 499 31/01/2014 R$ 39.728,82
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( REF.PARTE PATRONAL FOLHA DE JANEIRO DE 2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. 500 31/01/2014 R$ 48.334,86
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2014) CONFORME GPS ANEXA DA. 501 31/01/2014 R$ 305,67
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 506 31/01/2014 R$ 4.657,60
AQUISAÇAO DE TINTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) NESTE MUNICIPIO 507 31/01/2014 R$ 1.534,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REF. PERIODO APURACAO (31/12/2013). 508 31/01/2014 R$ 9.623,78
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 509 31/01/2014 R$ 1.260,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENXURRADAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI ATE A LMG-677 NESTE MUNICIPIO 510 31/01/2014 R$ 2.240,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM CAPACITAÇÃO DOS TABLETS PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. 511 31/01/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV 512 31/01/2014 R$ 5.964,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇO TIRANDO ENXORRADA DO DISTRITO DE BOA VISTA ATE LMG-677 NESTE MUNICIPIO 513 31/01/2014 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE SEGURO DE TRANSPORTE DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, ADQUIRIDA POR ESSA ADMINISTRACAO. 515 31/01/2014 R$ 1.250,58
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO 516 31/01/2014 R$ 15.505,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO 517 31/01/2014 R$ 21.985,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO 518 31/01/2014 R$ 7.379,20
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO 519 31/01/2014 R$ 6.924,30
AQUISIÇAO DE TABOA DE MADEIRA 4M DE COMPRIMENTO X 20CM LARGURA 2,5CM D ESPESSURA PARA MANUTENÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE VARGM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO 520 31/01/2014 R$ 1.516,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR AUXILIO COM SERVICOS FUNERARIOS. 521 31/01/2014 R$ 1.100,00
LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PA CARREGADEIRA DA CIDADE GOV. VALADARES ATE CHAPADA DO NORTE 522 31/01/2014 R$ 1.830,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 523 31/01/2014 R$ 30.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 524 31/01/2014 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2014. 525 31/01/2014 R$ 3,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV 526 31/01/2014 R$ 9.936,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM 13 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 527 31/01/2014 R$ 8.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 528 31/01/2014 R$ 703,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 529 31/01/2014 R$ 2.027,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 530 31/01/2014 R$ 8.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 531 31/01/2014 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 532 31/01/2014 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 533 31/01/2014 R$ 2.666,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 534 31/01/2014 R$ 2.499,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 535 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 536 31/01/2014 R$ 1.583,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 537 31/01/2014 R$ 1.924,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 538 31/01/2014 R$ 2.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 539 31/01/2014 R$ 1.583,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 540 31/01/2014 R$ 699,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 541 31/01/2014 R$ 10.815,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 542 31/01/2014 R$ 2.083,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 543 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 544 31/01/2014 R$ 4.678,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 545 31/01/2014 R$ 6.346,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 546 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 547 31/01/2014 R$ 5.033,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 548 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 549 31/01/2014 R$ 1.328,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 550 31/01/2014 R$ 99.288,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 551 31/01/2014 R$ 206.398,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 552 31/01/2014 R$ 9.419,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 553 31/01/2014 R$ 1.448,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 554 31/01/2014 R$ 2.090,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 555 31/01/2014 R$ 2.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 556 31/01/2014 R$ 2.461,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 557 31/01/2014 R$ 965,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 558 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 559 31/01/2014 R$ 5.043,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 560 31/01/2014 R$ 1.998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 561 31/01/2014 R$ 5.327,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 562 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 563 31/01/2014 R$ 1.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 564 31/01/2014 R$ 579,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 565 31/01/2014 R$ 7.068,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 566 31/01/2014 R$ 1.698,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 567 31/01/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 568 31/01/2014 R$ 1.262,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 569 31/01/2014 R$ 16.377,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 570 31/01/2014 R$ 1.583,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 571 31/01/2014 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 572 31/01/2014 R$ 5.024,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 573 31/01/2014 R$ 944,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 574 31/01/2014 R$ 1.305,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 575 31/01/2014 R$ 1.583,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 576 31/01/2014 R$ 36.092,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 577 31/01/2014 R$ 2.038,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 578 31/01/2014 R$ 739,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 579 31/01/2014 R$ 12.611,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 580 31/01/2014 R$ 76.711,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV 581 31/01/2014 R$ 4.092,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 582 31/01/2014 R$ 5.646,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 583 31/01/2014 R$ 1.139,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 584 31/01/2014 R$ 19.512,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 585 31/01/2014 R$ 13.926,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 586 31/01/2014 R$ 2.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 587 31/01/2014 R$ 786,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 588 31/01/2014 R$ 1.227,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 589 31/01/2014 R$ 1.315,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 590 31/01/2014 R$ 2.396,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 591 31/01/2014 R$ 3.072,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 592 31/01/2014 R$ 2.380,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 593 31/01/2014 R$ 3.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. 594 31/01/2014 R$ 13.123,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. 595 31/01/2014 R$ 2.782,50
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VAÍCULOS NO ABASTECEMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 596 31/01/2014 R$ 6.575,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VAÍCULOS NO ABASTECEMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 597 31/01/2014 R$ 1.310,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 598 31/01/2014 R$ 21.040,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 599 31/01/2014 R$ 6.550,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICIPIO 600 31/01/2014 R$ 16.100,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICIPIO 601 31/01/2014 R$ 9.750,00
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO CAMBATE EPIDEMIOLÓGICO E CONTROLE DE DOENÇAS NESTE MUNICIPIO. 602 31/01/2014 R$ 12.880,00
EMPENHO REFERENTE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA. 603 31/01/2014 R$ 937,06
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ILUMICACAO PUBLICA,REF. JANEIRO DE 2014. 604 31/01/2014 R$ 7.329,25
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 605 31/01/2014 R$ 944,45
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 606 31/01/2014 R$ 121,42
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 607 31/01/2014 R$ 209,20
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 608 31/01/2014 R$ 1.081,72
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 609 31/01/2014 R$ 135,54
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 610 31/01/2014 R$ 175,89
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 611 31/01/2014 R$ 116,53
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 612 31/01/2014 R$ 105,92
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 613 31/01/2014 R$ 123,94
EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. PERIODO 03/01 A 03/02/2014. 614 31/01/2014 R$ 479,83
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ( EC 62/2009 - PROCESSO 16886608000103 I ID 08104000008185064). 615 31/01/2014 R$ 17.437,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME. 616 31/01/2014 R$ 600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS. 617 31/01/2014 R$ 600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 618 31/01/2014 R$ 300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 619 31/01/2014 R$ 200,00