| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
623 |
03/02/2014 |
R$ 6.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
624 |
03/02/2014 |
R$ 4.680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
625 |
03/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
626 |
03/02/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICÍPIO. |
628 |
03/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
630 |
03/02/2014 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
631 |
03/02/2014 |
R$ 644,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO CAMINHAO PIPA PLACA GKL-1508 NAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIO |
632 |
03/02/2014 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
633 |
03/02/2014 |
R$ 9.205,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
634 |
03/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA PARTICIPAR DE CURSOS.\ |
635 |
03/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTEÇAO NAS MELHORIAS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
636 |
03/02/2014 |
R$ 968,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTEÇAO NAS MELHORIAS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
637 |
03/02/2014 |
R$ 683,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT.DA ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
638 |
03/02/2014 |
R$ 1.752,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTEÇAO NAS MELHORIAS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
639 |
03/02/2014 |
R$ 475,72 |
|
| AQUISIÇAO DE MAQUINA DE LAVA ROUPAS 11KG DESTINADA NAS ATIVIDADES DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
640 |
03/02/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
641 |
03/02/2014 |
R$ 7.705,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMT DESTE MUNICÍPIO. |
642 |
03/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMT DESTE MUNICÍPIO. |
643 |
03/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS DESTE MUNICÍPIO. |
644 |
03/02/2014 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
645 |
03/02/2014 |
R$ 229,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
646 |
04/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. |
647 |
04/02/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
648 |
04/02/2014 |
R$ 4.167,45 |
|
| MANUNTEÇAO COM PINTURA NO ANTIGO PREDIO DO COSENHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
649 |
04/02/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
650 |
04/02/2014 |
R$ 2.696,10 |
|
| CONFECÇAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE MOBALIZAÇAO NO COMBATE A DENGUE NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
651 |
04/02/2014 |
R$ 1.490,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA URBANA NA CAMPANHA DE COMBATE A DEGUE NO DIS. DE S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
653 |
04/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS URBANOS NAS RUAS DO DISTRITO DE S.DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
654 |
04/02/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| LOCAÇAO DE REBOQUE DE VEICULO IVECO DAILY PLACA HMN-3382 DESTE MUNICIPIO |
656 |
04/02/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
657 |
04/02/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
658 |
04/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
659 |
04/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
661 |
04/02/2014 |
R$ 685,85 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE UNICIPIO |
662 |
04/02/2014 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
663 |
04/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
665 |
04/02/2014 |
R$ 1.706,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
666 |
04/02/2014 |
R$ 1.234,50 |
|
| AQUISIÇA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
668 |
04/02/2014 |
R$ 976,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
672 |
04/02/2014 |
R$ 9.149,10 |
|
| AQUISIÇA DE MATERIAL DELIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
673 |
04/02/2014 |
R$ 2.308,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAI, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUNICIPIO. |
674 |
04/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMETAÇAO PARA PACIENTES CARENTES, QUE SE HOSPENDAM NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
676 |
04/02/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
677 |
04/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
678 |
04/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DA SECRET. ASSISTENCIOA SOCIAL. |
679 |
04/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUIZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PÁRA PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
680 |
04/02/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391100. |
681 |
04/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391160. |
682 |
04/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391471. |
683 |
04/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391159. |
684 |
04/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS COM TELEFONIA DO NUMERO 37391301. |
685 |
04/02/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS COM TELEFONIA DO NUMERO 37391105. |
686 |
04/02/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UBS. |
687 |
04/02/2014 |
R$ 10.014,18 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS NA SEDE DESTE MUNIUCIPIO |
688 |
04/02/2014 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE. |
689 |
04/02/2014 |
R$ 135,00 |
|
| ELABORAÇAO DE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO PSF´s DESTE MUNICIPIO |
690 |
04/02/2014 |
R$ 7.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA (33)37391181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
691 |
04/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA EQUIPE TEC. PARA ELABORAÇAO DE DOSSIE DA FESTA DE FOLIA DE REIS DO DIS. DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO. |
692 |
04/02/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE TELEFONICA MOVEL DO NUMERO (33) 9146-5411, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
693 |
04/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE TELEFONICA DO NUMERO (33)37391408. |
694 |
04/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM XEROX E ENCADERNAÇAO DE APOSILAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAI DESTE MNIUCIPIO |
695 |
04/02/2014 |
R$ 3.385,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE GOV.VALADARES E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
696 |
04/02/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
697 |
04/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
698 |
04/02/2014 |
R$ 6.206,19 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
699 |
04/02/2014 |
R$ 10.408,93 |
|
| SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULA NA COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, CACHOEIRA DO NORTE E SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
701 |
04/02/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
702 |
04/02/2014 |
R$ 8.608,45 |
|
| AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO CIMITERIO DESTE MUNICIPIO |
703 |
04/02/2014 |
R$ 196,28 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
704 |
04/02/2014 |
R$ 4.018,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
705 |
04/02/2014 |
R$ 5.270,75 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
706 |
04/02/2014 |
R$ 2.403,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART TIPO OBRA/SERVICO, NUMERO 14201400000001661993. |
707 |
04/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963-SANTO ANDRE - BH,DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
708 |
04/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO PLACA HLF-3877 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
709 |
04/02/2014 |
R$ 336,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA DESTE MUNICIPIO. |
711 |
04/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REALIZAÇAO DE OFICINA CULTURAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
714 |
04/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
715 |
04/02/2014 |
R$ 5.859,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇAO CULTURAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
716 |
04/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDOS DE CONVENIO 091/2011 FIRMADO ENTRE O SEDRU E ESTE MUNICIPIO. |
717 |
05/02/2014 |
R$ 1.943,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA TRATADA E ESGOTO DE IMOVEL DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DA SME. |
718 |
05/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. |
719 |
05/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SMS |
720 |
05/02/2014 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
721 |
05/02/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
722 |
05/02/2014 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
723 |
05/02/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO PARA REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.SERVANO DOS SANTOS, E.M. GETULIO VARGAS, E.M. JOAO LUIZ R. SOARES DESTE MUNICIPIO |
724 |
05/02/2014 |
R$ 1.379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
725 |
05/02/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
726 |
05/02/2014 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
727 |
05/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
728 |
05/02/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
729 |
05/02/2014 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL |
730 |
05/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
731 |
07/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE GOV. VALADARES E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
732 |
07/02/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
733 |
07/02/2014 |
R$ 2.696,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSTRUÇAO PARA REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E.M.SERVANO DOS SANTOS, E.M. GETULIO VARGAS, E.M. JOAO LUIZ R. SOARES DESTE MUNICIPIO |
734 |
07/02/2014 |
R$ 16.199,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MEDICOS PSF SEDE. |
735 |
07/02/2014 |
R$ 79.000,00 |
|
| VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇOS DA SMO |
736 |
07/02/2014 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES. |
737 |
07/02/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
738 |
07/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
739 |
07/02/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
740 |
07/02/2014 |
R$ 9.163,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MULTIRAO DE LIMPEZA |
741 |
07/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇOS DA SMS. |
742 |
07/02/2014 |
R$ 990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
743 |
07/02/2014 |
R$ 12.453,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
744 |
07/02/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DO CRAS. |
745 |
07/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA PUBLICA |
746 |
07/02/2014 |
R$ 2.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SMAS. |
747 |
07/02/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
748 |
07/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
749 |
07/02/2014 |
R$ 10.818,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
750 |
07/02/2014 |
R$ 4.812,50 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
751 |
07/02/2014 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO |
752 |
07/02/2014 |
R$ 5.068,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REABASTECIMENTOS DE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. |
753 |
07/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA ESF - DIST. SANTA RITA. |
754 |
07/02/2014 |
R$ 142.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TOPOGRAFIA. |
755 |
07/02/2014 |
R$ 123.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES |
756 |
10/02/2014 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL. |
757 |
10/02/2014 |
R$ 6.850,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
758 |
10/02/2014 |
R$ 33.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA OQK-0342. |
759 |
10/02/2014 |
R$ 85,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
760 |
10/02/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PATA TFD. |
761 |
10/02/2014 |
R$ 1.441,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DE POSTOS DE ATEND. MEDICO/UBS NESTE MUNICIPIO. |
762 |
10/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
763 |
10/02/2014 |
R$ 23.006,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES,INCLUINDO MOTORISTA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM ATENDENTIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
764 |
10/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
765 |
10/02/2014 |
R$ 11.536,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS DESTA ADMINISTRACAO COM PROVEDOR DE INTERNET UAI . |
766 |
10/02/2014 |
R$ 107,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO NO COMBATE AOS ISENTOS VETORES DE DOENÇAS, COM APLICAÇAO DE PROTUDOS NAS AREAS EXTERNAS E INTENAS DA SME DESTE MUNICIPIO |
767 |
10/02/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
768 |
10/02/2014 |
R$ 2.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SMT. |
769 |
10/02/2014 |
R$ 3.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SMO. |
770 |
10/02/2014 |
R$ 2.132,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A AGENTES EPDEMIOLOGICO,EM ATIVIDADES NO CAMBATE A DENGUE NA SEDE E DISTRITOS NESTE MUNICIPIO |
771 |
10/02/2014 |
R$ 1.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A FAMILIA CARETE DO MUNICIPIO E OFICINEIROS QUE REALIZAM ATIVIDADES NO CRAS |
772 |
10/02/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
773 |
10/02/2014 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES. |
774 |
10/02/2014 |
R$ 1.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES |
775 |
10/02/2014 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANO E PREVENÇAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO |
776 |
10/02/2014 |
R$ 4.807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMDE |
777 |
10/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO |
778 |
10/02/2014 |
R$ 3.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E EQUIPE DO PSF NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
779 |
10/02/2014 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. |
780 |
10/02/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
781 |
10/02/2014 |
R$ 4.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES |
782 |
10/02/2014 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
783 |
10/02/2014 |
R$ 7.950,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
784 |
10/02/2014 |
R$ 1.283,23 |
|
| REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
785 |
10/02/2014 |
R$ 9.988,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUNTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
786 |
10/02/2014 |
R$ 8.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SME DESTE MUNICIPIO |
787 |
10/02/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
788 |
10/02/2014 |
R$ 6.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
789 |
10/02/2014 |
R$ 5.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
790 |
10/02/2014 |
R$ 5.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
791 |
10/02/2014 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
792 |
10/02/2014 |
R$ 3.310,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF FEV. |
793 |
11/02/2014 |
R$ 5.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF FEV. |
794 |
11/02/2014 |
R$ 5.343,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF FEV. |
795 |
11/02/2014 |
R$ 5.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF FEV. |
796 |
11/02/2014 |
R$ 9.499,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF FEV. |
797 |
11/02/2014 |
R$ 7.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTES A SERVIÇOS DA SME |
798 |
11/02/2014 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
799 |
11/02/2014 |
R$ 5.560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD TRANSPORTE CISAJE. |
800 |
11/02/2014 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
801 |
11/02/2014 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
802 |
11/02/2014 |
R$ 6.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIVI. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
803 |
11/02/2014 |
R$ 6.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
804 |
11/02/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
805 |
11/02/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
806 |
11/02/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
807 |
11/02/2014 |
R$ 4.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE ESTUDANTES REF MES DE FEV |
808 |
11/02/2014 |
R$ 7.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTES A SERVIÇOS DA SMDE. |
809 |
11/02/2014 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TFD A SERVIÇOS DA SMS. |
810 |
11/02/2014 |
R$ 1.190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE REFERORMA DE MORADIA ATINGIDA COM O PERIODO DE CHUVAS. |
811 |
11/02/2014 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAOI MATERIAL DE CONSUMO NA ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
812 |
11/02/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SMF DESTE MUNICIPIO |
813 |
11/02/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIAL PESSOAL NA ATIVIDADE DO RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO |
814 |
11/02/2014 |
R$ 497,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
815 |
11/02/2014 |
R$ 1.758,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
816 |
11/02/2014 |
R$ 1.644,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
817 |
11/02/2014 |
R$ 1.655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
818 |
11/02/2014 |
R$ 2.526,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
819 |
11/02/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
820 |
11/02/2014 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
821 |
11/02/2014 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESA DE HOSPEGAGEM. |
822 |
11/02/2014 |
R$ 1.603,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONTRUÇAO DE UMA FOSSA SECA (PERFURAÇAO E ENCANAÇAO) NA E. M, SANTA CRUZ NA COM. MOÇA SANTA NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
823 |
11/02/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| PRESTAÇAO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
824 |
11/02/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES,TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO DIS DE S.S. DA BOA VISTA ATE TURMALINA PRA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE |
825 |
11/02/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
826 |
11/02/2014 |
R$ 14.149,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO FORROZEIRO FERINHA DO FORRO PARA ANIMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO |
827 |
11/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETE,TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA TFD PARA BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
828 |
11/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA CONTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO P/ ATENDE FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF CONFORME ATG. 2°/ PORTARIA N°754/2010. |
829 |
11/02/2014 |
R$ 2.850,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
830 |
11/02/2014 |
R$ 16.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUCICIPIO |
831 |
11/02/2014 |
R$ 9.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
832 |
17/02/2014 |
R$ 1.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
833 |
17/02/2014 |
R$ 6.424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
834 |
17/02/2014 |
R$ 5.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
835 |
18/02/2014 |
R$ 7.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
836 |
19/02/2014 |
R$ 5.890,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF FEV |
837 |
20/02/2014 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COM. COR. TENENTE. |
838 |
24/02/2014 |
R$ 436,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COM. COR. TENENTE. |
839 |
24/02/2014 |
R$ 897,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
840 |
24/02/2014 |
R$ 1.230,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
841 |
24/02/2014 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
842 |
24/02/2014 |
R$ 743,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
843 |
24/02/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
844 |
24/02/2014 |
R$ 1.425,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DO GABINETE. EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
845 |
24/02/2014 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFORMA DA ESCOLA MUN. CAMPO LIMPO |
846 |
24/02/2014 |
R$ 51.450,14 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
850 |
28/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
851 |
28/02/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIV.DOS ALUNO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO |
852 |
28/02/2014 |
R$ 2.772,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO |
853 |
28/02/2014 |
R$ 2.735,75 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
854 |
28/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETE, DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI |
857 |
28/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
858 |
28/02/2014 |
R$ 211,18 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FRETE COM TRANSPORTE DA GONGANDA PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA COM. DO MISERICORDIA DESTE MUNICIPIO |
859 |
28/02/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
860 |
28/02/2014 |
R$ 909,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
861 |
28/02/2014 |
R$ 269,21 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICA NAS ATIVIDADES DA SMS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
862 |
28/02/2014 |
R$ 772,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DOS PROFICIONAIS DA SME NO CURSO CPF NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
863 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE OPERADORES DA SMT NA MUNUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
864 |
28/02/2014 |
R$ 940,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE PRATOS CORMERCIAL PARA FUNCIONARIO NA MANUNTENÇAO DE MEIO FIO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
865 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. |
866 |
28/02/2014 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATEIAIS DE CONSUMO |
867 |
28/02/2014 |
R$ 438,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
868 |
28/02/2014 |
R$ 172,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
869 |
28/02/2014 |
R$ 1.136,51 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DA REGIAO DE CHAPADA DO NORTE ATE CAPELINHA |
870 |
28/02/2014 |
R$ 917,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE PATROL 2006 RG140 NAS MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
871 |
28/02/2014 |
R$ 2.798,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
872 |
28/02/2014 |
R$ 950,00 |
|
| LOCAÇAO DE SOM DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO. |
873 |
28/02/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| LOCAÇAO DE PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO. |
874 |
28/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS NA FESTA DE SANTA CRUZ DE CACHOEIRA DO NORTE |
875 |
28/02/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS |
877 |
28/02/2014 |
R$ 3.982,28 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. |
878 |
28/02/2014 |
R$ 1.619,80 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADADES DA SMS. |
879 |
28/02/2014 |
R$ 2.060,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO |
880 |
28/02/2014 |
R$ 1.665,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇO DA SME. |
885 |
28/02/2014 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS |
888 |
28/02/2014 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE ATIVIDADES DO CRAS. |
889 |
28/02/2014 |
R$ 924,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICPAR DE CAPACITACOES NA GRS. |
890 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA PAC 2. |
891 |
28/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
892 |
28/02/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
894 |
28/02/2014 |
R$ 640,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES, TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA |
899 |
28/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
900 |
28/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DE GARANTINHA DE L200 TRITON PLACA OQQ-2372 DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
903 |
28/02/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTENS PARA TFD. |
905 |
28/02/2014 |
R$ 2.757,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS L200 TRITOM PLACA-OQQ-2372 DAS ATI]VIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
906 |
28/02/2014 |
R$ 337,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS. |
908 |
28/02/2014 |
R$ 131,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETE,TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA VARGEM DO SETUBAL A MINAS NOVAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. BADARO JR |
909 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES,TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA ATE TURMALINA PRA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA |
911 |
28/02/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES,TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE S.S. DA BOA VISTA ATE TURMALINA PRA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA |
913 |
28/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES,TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA AGROVILA ATE MINAS NOVAS PRA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. BADORO JR. NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
914 |
28/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
915 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TFD |
916 |
28/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETE PARA PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
918 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES,TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE S.S. DA BOA VISTA ATE TURMALINA PRA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
920 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRENTES,TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR |
924 |
28/02/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
925 |
28/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
928 |
28/02/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES NO SCFV DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
931 |
28/02/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR GASTOS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
932 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM |
933 |
28/02/2014 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
934 |
28/02/2014 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇAO PARA MEDICOS NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
935 |
28/02/2014 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
938 |
28/02/2014 |
R$ 1.569,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
939 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
940 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
941 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
942 |
28/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
943 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
944 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA PREVENÇAO DA DENGUE NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
945 |
28/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO |
946 |
28/02/2014 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
947 |
28/02/2014 |
R$ 1.909,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
948 |
28/02/2014 |
R$ 407,59 |
|
| REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO COM AUXILIO DE ALUGUEL. |
949 |
28/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REMOÇAO E INSTALACAO DE INTERCULER NO CAMINHAO PLACA H]MG-6796NASD ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
971 |
28/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REBOSIÇAO NO CAMINHAO PLACA-HMG-6796 NAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
974 |
28/02/2014 |
R$ 2.743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PESPESAS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E EQUIPE DO PSF NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
975 |
28/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PESPESAS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E EQUIPE DO PSF NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
981 |
28/02/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIE DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOLDA EM ESTRUTURA DA PATROL RG140 2005 NAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
985 |
28/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. |
987 |
28/02/2014 |
R$ 2.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. |
988 |
28/02/2014 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. |
989 |
28/02/2014 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA |
991 |
28/02/2014 |
R$ 3.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PONTE. |
992 |
28/02/2014 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. |
993 |
28/02/2014 |
R$ 1.142,65 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS, DESTINO AO PROJETOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA BARRAGEM DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
994 |
28/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
996 |
28/02/2014 |
R$ 1.615,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇAO E REPAROS NAS PORTA DE VIDRO,TROCAS DE FECHADURAS E VITRORES NA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
997 |
28/02/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
998 |
28/02/2014 |
R$ 1.150,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-4807 NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1000 |
28/02/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-4807 NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1001 |
28/02/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DA PATROL RG140 2011 NAS ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO |
1002 |
28/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVICOS COM ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1003 |
28/02/2014 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1004 |
28/02/2014 |
R$ 50.590,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PEDREIRO,NA CONTRUÇAO DE BARREIRA DE CONCRETO NA ESTRADA DA COM. BREJINHO NO DIS CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
1005 |
28/02/2014 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1006 |
28/02/2014 |
R$ 21.587,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1007 |
28/02/2014 |
R$ 10.361,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM RETIRADA DE ENXURADA E BARREIRAS NAS COMUNIDADE AMORIM,COR. DO BENTO BEIRA DO ARAÇUAI ATE O DIS. SANTA RITA NESTE MUNICIPIO |
1008 |
28/02/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM RETIRADA DE ENXURADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
1009 |
28/02/2014 |
R$ 2.270,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1010 |
28/02/2014 |
R$ 3.743,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS. |
1011 |
28/02/2014 |
R$ 33.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE DIVERSAS |
1012 |
28/02/2014 |
R$ 17.910,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1014 |
28/02/2014 |
R$ 7.254,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1015 |
28/02/2014 |
R$ 7.349,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1016 |
28/02/2014 |
R$ 5.252,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
1020 |
28/02/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1021 |
28/02/2014 |
R$ 45.131,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1022 |
28/02/2014 |
R$ 2.380,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1024 |
28/02/2014 |
R$ 221,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO TIRANDO ENXORRADA NA ESTRADAS NAS COM. SAO JOSE PASANDO POR GAMELAS ATE DIS. BOA VISTA NAS ATOIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO |
1025 |
28/02/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014( RESCIÃO). |
1026 |
28/02/2014 |
R$ 791,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1027 |
28/02/2014 |
R$ 27.708,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MAQUINA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SMT DESTE MUNICIPIO |
1028 |
28/02/2014 |
R$ 11.050,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1029 |
28/02/2014 |
R$ 1.005,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART DE OBRA/SERVICO NUMERO 14201400000001689037. |
1030 |
28/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1031 |
28/02/2014 |
R$ 2.272,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1032 |
28/02/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1033 |
28/02/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1034 |
28/02/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1035 |
28/02/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1036 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1037 |
28/02/2014 |
R$ 2.916,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1038 |
28/02/2014 |
R$ 1.327,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1039 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1040 |
28/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1041 |
28/02/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1042 |
28/02/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1043 |
28/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1044 |
28/02/2014 |
R$ 1.822,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1045 |
28/02/2014 |
R$ 9.509,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1046 |
28/02/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1047 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1048 |
28/02/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1049 |
28/02/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1050 |
28/02/2014 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1051 |
28/02/2014 |
R$ 5.123,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1052 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1053 |
28/02/2014 |
R$ 16.330,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1054 |
28/02/2014 |
R$ 75.166,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1055 |
28/02/2014 |
R$ 53.483,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1056 |
28/02/2014 |
R$ 161.606,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1057 |
28/02/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1058 |
28/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1059 |
28/02/2014 |
R$ 16.080,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1060 |
28/02/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1061 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1062 |
28/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1063 |
28/02/2014 |
R$ 2.270,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1064 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1065 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1066 |
28/02/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1067 |
28/02/2014 |
R$ 2.435,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1068 |
28/02/2014 |
R$ 6.760,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1069 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1070 |
28/02/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1071 |
28/02/2014 |
R$ 19.007,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1072 |
28/02/2014 |
R$ 1.359,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1073 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1074 |
28/02/2014 |
R$ 1.306,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1075 |
28/02/2014 |
R$ 13.668,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1076 |
28/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1077 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1078 |
28/02/2014 |
R$ 7.236,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1079 |
28/02/2014 |
R$ 1.804,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1080 |
28/02/2014 |
R$ 979,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1081 |
28/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1082 |
28/02/2014 |
R$ 3.716,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1083 |
28/02/2014 |
R$ 32.505,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1084 |
28/02/2014 |
R$ 2.953,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1085 |
28/02/2014 |
R$ 572,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1086 |
28/02/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1087 |
28/02/2014 |
R$ 24.275,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1088 |
28/02/2014 |
R$ 71.745,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1089 |
28/02/2014 |
R$ 31.164,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1090 |
28/02/2014 |
R$ 5.210,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1091 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1092 |
28/02/2014 |
R$ 32.681,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1093 |
28/02/2014 |
R$ 30.755,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1094 |
28/02/2014 |
R$ 22.563,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1095 |
28/02/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1096 |
28/02/2014 |
R$ 1.668,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1097 |
28/02/2014 |
R$ 4.320,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1098 |
28/02/2014 |
R$ 2.873,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1099 |
28/02/2014 |
R$ 3.490,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1100 |
28/02/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1101 |
28/02/2014 |
R$ 3.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTES A SERVIÇOS DA SMT |
1102 |
28/02/2014 |
R$ 4.818,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL REF. FEVEREIRO 2014), CONFORME GPS ANEXADA. |
1103 |
28/02/2014 |
R$ 7.608,34 |
|