| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS, DIST. GRANJAS E COM. DE VARGEM DO SETUBAL |
1104 |
03/03/2014 |
R$ 6.987,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1105 |
03/03/2014 |
R$ 539,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MACRO NORDESTE- JEQUITINHONHA. |
1106 |
03/03/2014 |
R$ 20.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1108 |
03/03/2014 |
R$ 662,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
1109 |
03/03/2014 |
R$ 1.504,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1110 |
03/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1111 |
03/03/2014 |
R$ 4.226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PINTURA NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
1113 |
03/03/2014 |
R$ 721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMETAÇAO PARA PACIENTES CARENTES, QUE SE HOSPENDAM NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1114 |
03/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1115 |
03/03/2014 |
R$ 649,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1116 |
03/03/2014 |
R$ 2.532,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1117 |
03/03/2014 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1118 |
03/03/2014 |
R$ 322,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1124 |
03/03/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1125 |
03/03/2014 |
R$ 1.096,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1126 |
03/03/2014 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1127 |
03/03/2014 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTENÇAO DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1128 |
03/03/2014 |
R$ 1.803,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DOIS MESES |
1133 |
03/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAS ATIVIDADES DA SMF DESTE MUNICIPIO |
1135 |
03/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1136 |
03/03/2014 |
R$ 245,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1137 |
03/03/2014 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1138 |
03/03/2014 |
R$ 279,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO ART, PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1142 |
03/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE CAPELINHA TURMALINA A SERVIÇO DO SETOR DE DESEV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1144 |
03/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BOCAUIVA A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEIRTURA, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2013. |
1146 |
03/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇAO SERVIÇO NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE LIXO PLACA HMMN-9401 NA MANUT.DE SERV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1147 |
03/03/2014 |
R$ 518,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA VISTORIA VEICULAR NO VEICULOS ESCOLARES REF. A PLACAS OMG-8270,OPH-4807,HLF-9962,OQK-8856,HLF-9963,OLR-9919 |
1148 |
03/03/2014 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1150 |
03/03/2014 |
R$ 535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1151 |
03/03/2014 |
R$ 503,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE UM LADRA COM MANILHAMNTO DA BARRAGEM DA COM. SUCRUIUZINHO PARA VAZAO DE AGUA |
1152 |
03/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1153 |
03/03/2014 |
R$ 1.387,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUN. DE OLHOS DAGUA |
1154 |
03/03/2014 |
R$ 16.905,23 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1172 |
04/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E SETE LAGOAS,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
1174 |
04/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTIO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
1175 |
04/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTIO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1176 |
04/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1177 |
04/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE CORREIOS CONFORME CONTRATO 9912258478. |
1178 |
04/03/2014 |
R$ 596,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 13 1/2 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1179 |
04/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO NATALIDADE. |
1180 |
04/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
1181 |
04/03/2014 |
R$ 1.440,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. |
1182 |
04/03/2014 |
R$ 627,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
1183 |
05/03/2014 |
R$ 8.104,55 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1184 |
05/03/2014 |
R$ 1.783,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTAS DOS GRUPOS OPERATIVOS DAS ATENÇÃO PRIMARIA |
1185 |
06/03/2014 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
1219 |
07/03/2014 |
R$ 778,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES, COM. RIB. CACHOEIRA. |
1220 |
10/03/2014 |
R$ 43.104,97 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
1221 |
10/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1222 |
10/03/2014 |
R$ 5.399,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 002 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
1223 |
10/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
1224 |
10/03/2014 |
R$ 4.572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
1225 |
10/03/2014 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS |
1226 |
10/03/2014 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NA LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL NO VEICULO PLACA HMG-7459 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSP ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1227 |
10/03/2014 |
R$ 4.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
1228 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA REFLETIVA MOTO OWX-5408 PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO |
1229 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA REFLETIVA MOTO OWX-6288 PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO |
1230 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1232 |
10/03/2014 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
1233 |
10/03/2014 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SECA COM CAJAMUNUM E AGUA LIMPA |
1243 |
11/03/2014 |
R$ 1.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE P/ CRIANÇAS E ADOLENCENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO |
1245 |
11/03/2014 |
R$ 982,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS |
1247 |
11/03/2014 |
R$ 919,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS D7 |
1252 |
11/03/2014 |
R$ 3.131,91 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA COM REEBOLSO DE PASSAGENS RODOVIARIA. |
1254 |
11/03/2014 |
R$ 1.391,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS |
1255 |
11/03/2014 |
R$ 6.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTES DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMO |
1256 |
11/03/2014 |
R$ 473,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1264 |
12/03/2014 |
R$ 3.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1265 |
12/03/2014 |
R$ 4.046,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE COMPLEMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME DESTE MUNICÍPIO. |
1266 |
12/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1267 |
12/03/2014 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1269 |
12/03/2014 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1270 |
12/03/2014 |
R$ 902,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPA DA II CONFERENCIA EXTERNA DO TCE/MG. |
1271 |
12/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,PARA PARTICIPA DA II CONFERENCIA EXTERNA DO TCE/MG. |
1272 |
12/03/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E B. HORIZONTE ( II CONFERENCIA EXTERNA DO TCE/MG). |
1273 |
12/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIADES DE CAPELINHA,DIAMANTINA E B. HORIZNTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1274 |
12/03/2014 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEMA A CIDADE DE TEOFILO TONI E MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
1275 |
12/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇAO SERVIÇO NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA E PAINEL DA PA CARREGADEIRA 12C NA MANUT. DES ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1276 |
12/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA,ALTERNADOR, RELESPAINEL ELETRONICO NO ONIBUS 15-180 HLF-9963 NA MANT. TRANSP. ESCOLAR. |
1287 |
14/03/2014 |
R$ 1.223,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. |
1288 |
14/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
1289 |
14/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO (SUAS). |
1290 |
14/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO (SUAS). |
1291 |
14/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMO. |
1293 |
14/03/2014 |
R$ 453,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA |
1294 |
14/03/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1295 |
14/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS |
1296 |
14/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1297 |
14/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
1298 |
14/03/2014 |
R$ 357,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAUIVA MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
1299 |
14/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR MOD D4E. |
1300 |
14/03/2014 |
R$ 11.285,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES AS SERVIÇOS DA SME |
1301 |
14/03/2014 |
R$ 5.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMT |
1302 |
14/03/2014 |
R$ 1.391,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS. |
1303 |
14/03/2014 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 3978 |
1304 |
17/03/2014 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO (UNDIME). |
1305 |
17/03/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE INSCRICAO PARA SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME/MG. |
1306 |
17/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CRAS. |
1307 |
17/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1308 |
17/03/2014 |
R$ 859,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPS C TRANP DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUAÍ, DIST. SANTA RITA DO ARAÇUAÍ |
1309 |
18/03/2014 |
R$ 8.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
1310 |
18/03/2014 |
R$ 418,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1311 |
18/03/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
1312 |
18/03/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA EM REVISAO DE MOTOCICLETA XTZ PLACA-HCT-0579 NA MANUNT. DAS ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO |
1313 |
18/03/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DA MOTO XTZ VERMELHA PLACA HCT - 0579 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT |
1314 |
18/03/2014 |
R$ 747,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVES PARA MAQUINAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1315 |
18/03/2014 |
R$ 817,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES, TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA |
1316 |
18/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DPVAT DO VEICULO PLACA HLF-1508. |
1317 |
18/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1318 |
18/03/2014 |
R$ 2.894,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1319 |
18/03/2014 |
R$ 5.354,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1320 |
18/03/2014 |
R$ 2.534,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1321 |
18/03/2014 |
R$ 626,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1322 |
18/03/2014 |
R$ 1.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1323 |
18/03/2014 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FUNC. DE ATIV. DA A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ÂMBITO DA VIG. M SAUD DESTE MUNICIPIO |
1324 |
18/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1325 |
18/03/2014 |
R$ 1.420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE A SERVICO DA SMAS. |
1326 |
18/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1327 |
18/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
1328 |
18/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
1329 |
18/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1330 |
18/03/2014 |
R$ 27,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1331 |
18/03/2014 |
R$ 1.994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DA SME |
1332 |
18/03/2014 |
R$ 22.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PSF |
1333 |
18/03/2014 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
1334 |
18/03/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
1335 |
18/03/2014 |
R$ 8.307,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1339 |
18/03/2014 |
R$ 2.071,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMDE EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
1340 |
18/03/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1341 |
18/03/2014 |
R$ 6.527,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
1343 |
18/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 03 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, 03 A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
1344 |
18/03/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO |
1345 |
19/03/2014 |
R$ 7.194,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVICOS COM ILUMINACAO PROVISORIA. |
1353 |
19/03/2014 |
R$ 767,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIV. DA SMC DESTE MUNIUCIPIO |
1354 |
19/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1355 |
19/03/2014 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1356 |
19/03/2014 |
R$ 3.171,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRET. DE OBRAS. EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
1357 |
19/03/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRET. DE TRANSP. EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
1358 |
19/03/2014 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMAS. EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
1359 |
19/03/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
1360 |
19/03/2014 |
R$ 161,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1361 |
20/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1362 |
20/03/2014 |
R$ 1.683,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1363 |
20/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1364 |
20/03/2014 |
R$ 4.905,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONICO DESTE MUNICIPIO. |
1365 |
20/03/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1366 |
20/03/2014 |
R$ 10.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1367 |
20/03/2014 |
R$ 718,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1368 |
20/03/2014 |
R$ 14.430,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1369 |
20/03/2014 |
R$ 9.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMO AUXILIAR PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES NO LABORATORIO. |
1370 |
20/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. |
1371 |
20/03/2014 |
R$ 19.690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1372 |
20/03/2014 |
R$ 13.150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1373 |
20/03/2014 |
R$ 15.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1374 |
20/03/2014 |
R$ 17.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 4283 |
1375 |
20/03/2014 |
R$ 2.082,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
1376 |
20/03/2014 |
R$ 2.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1378 |
20/03/2014 |
R$ 886,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SECA NAS COMUNIDADES DE CORREGO SAO JOSE E GAMELAS NESTE MUNICIPIO |
1379 |
20/03/2014 |
R$ 3.665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
1380 |
20/03/2014 |
R$ 975,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1382 |
20/03/2014 |
R$ 2.452,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1383 |
20/03/2014 |
R$ 18.232,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1384 |
20/03/2014 |
R$ 3.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO |
1385 |
20/03/2014 |
R$ 8.353,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGROPECUAIRA DESTE MUNICIPIO. |
1386 |
20/03/2014 |
R$ 18.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PELA SMS |
1387 |
20/03/2014 |
R$ 2.673,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1391 |
20/03/2014 |
R$ 8.175,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1392 |
20/03/2014 |
R$ 9.810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1393 |
20/03/2014 |
R$ 20.514,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1394 |
20/03/2014 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE REBOQUE DE VEICULO IVECO DAILY PLACA HMN-3382 DESTE MUNICIPIO |
1395 |
20/03/2014 |
R$ 810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1396 |
20/03/2014 |
R$ 6.029,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1397 |
20/03/2014 |
R$ 1.635,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO 3 DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
1398 |
20/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1399 |
20/03/2014 |
R$ 13.150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
1400 |
20/03/2014 |
R$ 4.905,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1401 |
20/03/2014 |
R$ 9.810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1402 |
20/03/2014 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PELA SMS |
1403 |
20/03/2014 |
R$ 1.336,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
1404 |
20/03/2014 |
R$ 8.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CAPACITAÇÃO PELA SMS. |
1405 |
20/03/2014 |
R$ 2.673,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1406 |
20/03/2014 |
R$ 14.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1407 |
31/03/2014 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABAST. DE AGUA NA COMU. CANOAS DESTE MUNICIPIAS |
1408 |
31/03/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES,INCLUINDO MOTORISTA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM ATENDENTIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
1409 |
31/03/2014 |
R$ 2.754,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1410 |
31/03/2014 |
R$ 7.925,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUIUSIÇAO D MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1411 |
31/03/2014 |
R$ 3.289,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1412 |
31/03/2014 |
R$ 2.748,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1413 |
31/03/2014 |
R$ 375,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1414 |
31/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
1415 |
31/03/2014 |
R$ 812,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1416 |
31/03/2014 |
R$ 53.658,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1417 |
31/03/2014 |
R$ 22.491,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1418 |
31/03/2014 |
R$ 5.903,46 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES M05 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1419 |
31/03/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1420 |
31/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1421 |
31/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO L200 PLACA HLF-7429 NAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
1422 |
31/03/2014 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNT. DAS ATIVI. DE FUNC. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1423 |
31/03/2014 |
R$ 4.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1424 |
31/03/2014 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DAS ATIV.DO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO |
1425 |
31/03/2014 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
1426 |
31/03/2014 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE FUNCIONAMENTO DA CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1427 |
31/03/2014 |
R$ 8.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1428 |
31/03/2014 |
R$ 2.185,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
1429 |
31/03/2014 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO FUNC. DE MERCARDO NAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
1430 |
31/03/2014 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTUTNÇAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1431 |
31/03/2014 |
R$ 7.977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERV. DE ABAST. DE AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1432 |
31/03/2014 |
R$ 95,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1433 |
31/03/2014 |
R$ 3.242,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DA DAGUA PARA AS CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ,SEMENTE NOVA,BRANCA DE NEVES,MUNDO NOVO, FNDE/MEC SUPL.DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1434 |
31/03/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1435 |
31/03/2014 |
R$ 6.865,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1436 |
31/03/2014 |
R$ 24.869,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1437 |
31/03/2014 |
R$ 8.580,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1438 |
31/03/2014 |
R$ 6.764,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1439 |
31/03/2014 |
R$ 1.354,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1440 |
31/03/2014 |
R$ 8.048,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1441 |
31/03/2014 |
R$ 574,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1442 |
31/03/2014 |
R$ 6.495,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1443 |
31/03/2014 |
R$ 47.599,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DA DAGUA PARA AS CRECHE MUNICIPAL AGROVILA,SAO JOAO PITEIRAS,VIDA FELIZ FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1444 |
31/03/2014 |
R$ 9.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1447 |
31/03/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1448 |
31/03/2014 |
R$ 6.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1449 |
31/03/2014 |
R$ 8.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1450 |
31/03/2014 |
R$ 7.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1451 |
31/03/2014 |
R$ 6.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1452 |
31/03/2014 |
R$ 4.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1453 |
31/03/2014 |
R$ 3.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1454 |
31/03/2014 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1456 |
31/03/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO |
1457 |
31/03/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA MANUT DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DO GRANJAS E COM VAR. DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
1458 |
31/03/2014 |
R$ 5.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DOS RADIO MOMOCANAIS QUE ATENDEM A TELEFONIA RURAL,NA COM. DO SAO JOAO AMORIM E CAMPO LIMPO DESTE MUNICIPIO |
1459 |
31/03/2014 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL COM. QUILOMBOLA DE MOÇA SANTA FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOS |
1460 |
31/03/2014 |
R$ 7.041,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS. |
1461 |
31/03/2014 |
R$ 13.029,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
1462 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1463 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1464 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1465 |
31/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REF. PERIODO APURACAO (30/11/2013). |
1466 |
31/03/2014 |
R$ 33,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1467 |
31/03/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS PARA TFD. |
1468 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE, PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
1469 |
31/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE SERV. D CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
1476 |
31/03/2014 |
R$ 534,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE. |
1479 |
31/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DE SERV. D CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
1480 |
31/03/2014 |
R$ 440,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1481 |
31/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACOES NA GRS. |
1482 |
31/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,EM REUNIAO (QUALIFARSUS). |
1483 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1484 |
31/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1485 |
31/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO PLACA OWU-0612 NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1486 |
31/03/2014 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO PLACA OWU-0612 NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1487 |
31/03/2014 |
R$ 402,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL SOBRE CANCER DO UTERO. |
1488 |
31/03/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1489 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS . |
1490 |
31/03/2014 |
R$ 745,43 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. |
1491 |
31/03/2014 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE SEGIRO DPVAT DE MOTOS PLACAS OWX-6288 E OWX-5408,REF. EXERCICIO 2014. |
1492 |
31/03/2014 |
R$ 534,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE DPVAT DE VEICULO PLACA OWU-0612,REF. EXERCICIO 2014. |
1493 |
31/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1494 |
31/03/2014 |
R$ 1.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1495 |
31/03/2014 |
R$ 2.651,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUNTENÇAO NA REDES DAGUA NA COMUNIDADE MANOEL JOSE NESTE MUNICIPIO |
1496 |
31/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAQUINA PA CARREGADEIRA MOD 12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
1497 |
31/03/2014 |
R$ 1.060,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA MOD NH RG 140B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
1498 |
31/03/2014 |
R$ 3.846,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRATOR DE ESTEIRAS 7D DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
1499 |
31/03/2014 |
R$ 1.099,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PA CARREGADEIRA MOD 12C DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
1500 |
31/03/2014 |
R$ 1.540,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA 12C |
1501 |
31/03/2014 |
R$ 2.560,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140B |
1502 |
31/03/2014 |
R$ 3.222,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUT. DE SERV. DE PONTES E TRAV. PLUVIAL NA COM. SAO JOSE DESTE MUNICIPIO |
1503 |
31/03/2014 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE |
1504 |
31/03/2014 |
R$ 1.141,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPARO DE PREDIO DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA. |
1505 |
31/03/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT.DO FUNC. MERCADO MATADOURO E FEIRAS LIVRES NESTE MUNICIPIO |
1506 |
31/03/2014 |
R$ 742,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇOS DA SME. |
1507 |
31/03/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA TECNICA NAS MAQUINAS RICOH NA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1508 |
31/03/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EPIDERMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
1509 |
31/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1510 |
31/03/2014 |
R$ 13.339,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV MONTAGM DE 01 CONCULTORIO ODONTOLOGICO, COM DESLOCAMENTO TECNICO PARA ATENDIMENTO POR KM |
1511 |
31/03/2014 |
R$ 902,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE A PARTICIPAÇAO NO MODULO IV DO CURSO DE FORMAÇAO - CONTRUINDO E PREPARANDO O FUTURO |
1512 |
31/03/2014 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES A NA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLES DE DOENÇAS NESTE MUNICIPIO |
1513 |
31/03/2014 |
R$ 2.926,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL. |
1514 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL. |
1515 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACOES. |
1516 |
31/03/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01DIARIA DE VIAGEM PARA AS CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1517 |
31/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
1518 |
31/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1519 |
31/03/2014 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA MANT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS NOS DIS.DE CACHOEIRA,SANTA RITA ,BOA VISTA E COM RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1520 |
31/03/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINA DEST. NA MANUT. DE ATIV. PROT. REGUL. DE NASCE. E C. D AGUA DESTE MUNICIPIO |
1521 |
31/03/2014 |
R$ 1.718,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIV.COORDE. DE DESPORTO E LAZER NO CAMPO DA COM. AMORIM DESTE MUNICIPIO |
1522 |
31/03/2014 |
R$ 5.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PA CARREGADEIRA 12 C TURBO |
1523 |
31/03/2014 |
R$ 297,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES |
1524 |
31/03/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1525 |
31/03/2014 |
R$ 11.279,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1526 |
31/03/2014 |
R$ 5.068,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1527 |
31/03/2014 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1528 |
31/03/2014 |
R$ 5.405,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1529 |
31/03/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1530 |
31/03/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1531 |
31/03/2014 |
R$ 10.215,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1532 |
31/03/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1533 |
31/03/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1534 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1535 |
31/03/2014 |
R$ 7.524,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1536 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1537 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1538 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1539 |
31/03/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1540 |
31/03/2014 |
R$ 4.033,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1541 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1542 |
31/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1543 |
31/03/2014 |
R$ 9.456,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1544 |
31/03/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1545 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1546 |
31/03/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1547 |
31/03/2014 |
R$ 6.089,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1548 |
31/03/2014 |
R$ 4.942,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1549 |
31/03/2014 |
R$ 5.786,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1550 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1551 |
31/03/2014 |
R$ 20.134,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1552 |
31/03/2014 |
R$ 75.752,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1553 |
31/03/2014 |
R$ 71.094,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1554 |
31/03/2014 |
R$ 159.539,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1555 |
31/03/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1556 |
31/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1557 |
31/03/2014 |
R$ 25.358,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1558 |
31/03/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1559 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1560 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1561 |
31/03/2014 |
R$ 2.220,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1562 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1563 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1564 |
31/03/2014 |
R$ 4.368,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1565 |
31/03/2014 |
R$ 2.435,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1566 |
31/03/2014 |
R$ 3.942,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1567 |
31/03/2014 |
R$ 5.344,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1568 |
31/03/2014 |
R$ 4.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1569 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1570 |
31/03/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1571 |
31/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1572 |
31/03/2014 |
R$ 16.928,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1573 |
31/03/2014 |
R$ 1.359,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1574 |
31/03/2014 |
R$ 837,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1575 |
31/03/2014 |
R$ 3.537,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1576 |
31/03/2014 |
R$ 13.902,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1577 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1578 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1579 |
31/03/2014 |
R$ 6.236,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1580 |
31/03/2014 |
R$ 1.356,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1581 |
31/03/2014 |
R$ 979,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1582 |
31/03/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1583 |
31/03/2014 |
R$ 2.986,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1584 |
31/03/2014 |
R$ 6.576,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1585 |
31/03/2014 |
R$ 33.528,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1586 |
31/03/2014 |
R$ 3.870,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1587 |
31/03/2014 |
R$ 691,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1588 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1589 |
31/03/2014 |
R$ 19.179,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1590 |
31/03/2014 |
R$ 69.286,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1591 |
31/03/2014 |
R$ 27.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1592 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1593 |
31/03/2014 |
R$ 5.451,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1594 |
31/03/2014 |
R$ 36.495,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1595 |
31/03/2014 |
R$ 28.598,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1596 |
31/03/2014 |
R$ 21.596,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1597 |
31/03/2014 |
R$ 440,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1598 |
31/03/2014 |
R$ 5.819,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1599 |
31/03/2014 |
R$ 4.796,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1600 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. |
1601 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1602 |
31/03/2014 |
R$ 2.468,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1603 |
31/03/2014 |
R$ 8.179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MS DE MARÇO |
1604 |
31/03/2014 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1605 |
31/03/2014 |
R$ 4.606,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1606 |
31/03/2014 |
R$ 2.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1607 |
31/03/2014 |
R$ 7.574,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1608 |
31/03/2014 |
R$ 6.391,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1609 |
31/03/2014 |
R$ 2.412,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1610 |
31/03/2014 |
R$ 2.412,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1611 |
31/03/2014 |
R$ 4.297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1612 |
31/03/2014 |
R$ 3.478,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1613 |
31/03/2014 |
R$ 7.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1614 |
31/03/2014 |
R$ 5.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1615 |
31/03/2014 |
R$ 3.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1616 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1617 |
31/03/2014 |
R$ 4.743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1618 |
31/03/2014 |
R$ 1.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1619 |
31/03/2014 |
R$ 6.274,80 |
|