| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DESTINADA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963 EM BELO HORIZONTE REF. 10/10/2013. |
1620 |
01/04/2014 |
R$ 284,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA MANT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS NOS DIS.DE GRANJAS DO NORTE E COM DESTE MUNICIPIO |
1621 |
01/04/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. A PALESTRAS INFORMATIVAS E EDUCATICAS P/ JOVENS E CRIANÇAS INSERIDAS NO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1622 |
01/04/2014 |
R$ 729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
1623 |
01/04/2014 |
R$ 1.373,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
1624 |
01/04/2014 |
R$ 1.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS NA REFORMA DE MEIO FIO E CALÇAMENTO POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NO DIS.DE SANTA RITA |
1625 |
01/04/2014 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DO SERV. DA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAI QUE LIGA O DIS. SANTA RITA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
1626 |
01/04/2014 |
R$ 3.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV ROÇANDO ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS A BEIRA DO RIO ARAÇUAI |
1627 |
01/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. DAS PASSAGEM SECA NAS COM. CAJAMUNUM E AGUA SUJA DESTE MUNICIPIO. |
1628 |
01/04/2014 |
R$ 3.422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. SERV. DE PASSAGEM SECA E MANILHAMENTOS EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1629 |
01/04/2014 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA NOS DIS. DE SANTA RITA,CACHOEIRA DO NORTE,S.S. DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
1630 |
01/04/2014 |
R$ 6.517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS, DIST. GRANJAS E COM. DE VARGEM DO SETUBAL |
1631 |
01/04/2014 |
R$ 3.300,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1632 |
01/04/2014 |
R$ 6.898,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
1633 |
01/04/2014 |
R$ 7.884,26 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1634 |
01/04/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM EM EVENTOS CULTURAIS |
1635 |
01/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1637 |
01/04/2014 |
R$ 3.209,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAQUINA PA CARREGADEIRA MOD 12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
1638 |
01/04/2014 |
R$ 2.771,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1639 |
01/04/2014 |
R$ 717,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS |
1640 |
01/04/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIÇO DA SMS |
1649 |
01/04/2014 |
R$ 1.337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL |
1650 |
01/04/2014 |
R$ 2.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARIN |
1651 |
01/04/2014 |
R$ 3.944,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1652 |
01/04/2014 |
R$ 1.516,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1653 |
01/04/2014 |
R$ 3.175,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1654 |
01/04/2014 |
R$ 1.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1655 |
01/04/2014 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARIN |
1656 |
01/04/2014 |
R$ 8.470,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
1657 |
01/04/2014 |
R$ 6.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE COM. DE VARGEM DO SETUBAL FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES M05 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
1658 |
01/04/2014 |
R$ 26.540,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SME. |
1659 |
01/04/2014 |
R$ 1.467,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
1663 |
01/04/2014 |
R$ 1.502,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
1664 |
01/04/2014 |
R$ 1.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS A SERVIÇOS DA SME |
1670 |
01/04/2014 |
R$ 1.382,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REFORMA DE CONJUNTO ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1671 |
01/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1674 |
01/04/2014 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1676 |
01/04/2014 |
R$ 2.139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1677 |
01/04/2014 |
R$ 810,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1678 |
01/04/2014 |
R$ 1.963,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1679 |
01/04/2014 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963 CX 01 - BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TFD |
1689 |
02/04/2014 |
R$ 2.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR REF A MES DE MARÇO |
1691 |
02/04/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS COM A CEMIG, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUT. DO SERVICO DE ABASTEC. DE AGUA NESTE MUNICIPIO, (FATURAS DE FEVEREIRO E MARCO 2013). |
1697 |
02/04/2014 |
R$ 9.120,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FRETES A SERVIÇOS DA SME PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES NA CAPACITAÇAO DO CURSO CPF. |
1699 |
02/04/2014 |
R$ 549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DOS POÇOS ATERSIANO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1700 |
02/04/2014 |
R$ 11.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
1701 |
02/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1702 |
02/04/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1703 |
02/04/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1704 |
02/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,REF. FEVEREIRO DE MARCO DE 2014. |
1705 |
02/04/2014 |
R$ 1.289,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME,REF. FEVEREIRO DE MARCO DE 2014. |
1706 |
03/04/2014 |
R$ 3.388,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,REF. FEVEREIRO DE MARCO DE 2014. |
1707 |
03/04/2014 |
R$ 2.494,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REF. FATURAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. |
1708 |
03/04/2014 |
R$ 2.231,51 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
1709 |
03/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST DE SERV. COM MICRO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES NA MANUT. FUNC. DE FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
1710 |
03/04/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. DA PONTE DO DIS. SANTA RITA DO ARAÇUAI |
1711 |
03/04/2014 |
R$ 7.475,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA NA AMBU.HMH-7941 DESTE MUNICIPIO |
1712 |
03/04/2014 |
R$ 255,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SMS |
1713 |
03/04/2014 |
R$ 446,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SMT |
1714 |
03/04/2014 |
R$ 508,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIV.COORDE. DE DESPORTO E LAZER NO CAMPO DA COM. AMORIM DESTE MUNICIPIO |
1715 |
03/04/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SMT |
1716 |
04/04/2014 |
R$ 2.234,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1717 |
04/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1719 |
04/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO PLACA HMN-5670. . |
1720 |
04/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERRO,M.CLAROS E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1721 |
04/04/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1722 |
07/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1724 |
07/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETOS NA GRS. |
1725 |
07/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO. |
1726 |
07/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1727 |
07/04/2014 |
R$ 1.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
1728 |
07/04/2014 |
R$ 4.589,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
1780 |
15/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU NOS VEIC. PLACAS OQK-0302,OQK-0342,OPR-8986,HMG-7187,OQK-0352,OPR-8986,HNH-0894,HMH-7406,HMH-0020,HLF-3978 |
1781 |
15/04/2014 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1782 |
15/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DIST. DE CACHOEIRA DO NORTE CONVENIO N 308/02013 EMG SEEJ. |
1785 |
15/04/2014 |
R$ 58.979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
1786 |
15/04/2014 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOBRE O RIO ARAÇUAI. |
1788 |
15/04/2014 |
R$ 36.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
1789 |
15/04/2014 |
R$ 2.519,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0188980-19 /2005 MAPA CAIXA |
1790 |
15/04/2014 |
R$ 346.103,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE E PREVENÇAO DE DOENÇAS EDEMICAS |
1792 |
15/04/2014 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS NAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
1793 |
15/04/2014 |
R$ 2.434,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1794 |
15/04/2014 |
R$ 6.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1795 |
15/04/2014 |
R$ 8.620,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1796 |
15/04/2014 |
R$ 3.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1797 |
15/04/2014 |
R$ 1.925,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1798 |
15/04/2014 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1799 |
15/04/2014 |
R$ 8.646,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1800 |
15/04/2014 |
R$ 2.038,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1801 |
15/04/2014 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM LAVAGEM EM VEICULOS UNO OPR-8937 |
1802 |
16/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
1803 |
16/04/2014 |
R$ 1.870,50 |
|
| OBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1804 |
16/04/2014 |
R$ 2.420,00 |
|
| OBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1805 |
16/04/2014 |
R$ 1.551,50 |
|
| OBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1806 |
16/04/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| OBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1807 |
16/04/2014 |
R$ 1.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1809 |
16/04/2014 |
R$ 3.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1810 |
16/04/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DOS SERV. DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1811 |
16/04/2014 |
R$ 320,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DSTE MUNICIPIO |
1812 |
16/04/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS INSTAÇÃOES PERTECENTE A PREFEITURA, REF. JANEIRO DE 2014. |
1813 |
16/04/2014 |
R$ 9.601,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO |
1814 |
18/04/2014 |
R$ 22.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIBEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUCICIPIO |
1815 |
18/04/2014 |
R$ 11.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV RECUPERAÇAO DE CONVERSOR FR 12 NA PA CARREGADEIRA 12C NA MANUT. DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
1820 |
18/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE CONSERTO DE SENSOR DE VELOCIDADES NO CAMINHAO PLACA HMH-4218 NA MANUT.DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
1821 |
18/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTENS PARA TFD. |
1822 |
18/04/2014 |
R$ 2.001,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTENS PARA TFD. |
1823 |
18/04/2014 |
R$ 2.939,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE PACIENTENS PARA TFD. |
1824 |
18/04/2014 |
R$ 3.262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
1825 |
18/04/2014 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS |
1826 |
21/04/2014 |
R$ 17.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GKL - 0815 |
1827 |
22/04/2014 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
1828 |
22/04/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMN - 9401 |
1829 |
22/04/2014 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
1830 |
22/04/2014 |
R$ 8.968,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OQQ 2372 |
1831 |
22/04/2014 |
R$ 580,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMG 6796 |
1832 |
23/04/2014 |
R$ 2.824,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
1833 |
23/04/2014 |
R$ 2.690,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DE C/C 3378/006/123-0. |
1834 |
23/04/2014 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO ULTRASONOGRAFIA DOS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA |
1888 |
28/04/2014 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO DOS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA |
1889 |
28/04/2014 |
R$ 66.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO DOS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA |
1890 |
28/04/2014 |
R$ 33.600,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1891 |
30/04/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1892 |
30/04/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1893 |
30/04/2014 |
R$ 10.386,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1894 |
30/04/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1895 |
30/04/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1896 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1897 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1898 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1899 |
30/04/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1900 |
30/04/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1901 |
30/04/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1902 |
30/04/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1903 |
30/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1904 |
30/04/2014 |
R$ 9.826,20 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1905 |
30/04/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1906 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1907 |
30/04/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1908 |
30/04/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1909 |
30/04/2014 |
R$ 3.224,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1910 |
30/04/2014 |
R$ 5.757,03 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1911 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1912 |
30/04/2014 |
R$ 19.971,35 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1913 |
30/04/2014 |
R$ 74.723,69 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1914 |
30/04/2014 |
R$ 74.225,89 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1915 |
30/04/2014 |
R$ 158.945,67 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1916 |
30/04/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1917 |
30/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1918 |
30/04/2014 |
R$ 25.122,79 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1919 |
30/04/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1920 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1921 |
30/04/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1922 |
30/04/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1923 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1924 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1925 |
30/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1926 |
30/04/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1927 |
30/04/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1928 |
30/04/2014 |
R$ 6.144,11 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1929 |
30/04/2014 |
R$ 5.098,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1930 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1931 |
30/04/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1932 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1933 |
30/04/2014 |
R$ 16.812,62 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1934 |
30/04/2014 |
R$ 1.393,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1935 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1936 |
30/04/2014 |
R$ 4.044,12 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1937 |
30/04/2014 |
R$ 15.161,97 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1938 |
30/04/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1939 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1940 |
30/04/2014 |
R$ 6.161,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1941 |
30/04/2014 |
R$ 1.517,01 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1942 |
30/04/2014 |
R$ 979,06 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1943 |
30/04/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1944 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1945 |
30/04/2014 |
R$ 8.723,91 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1946 |
30/04/2014 |
R$ 34.708,64 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1947 |
30/04/2014 |
R$ 579,19 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1948 |
30/04/2014 |
R$ 5.943,20 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1949 |
30/04/2014 |
R$ 4.460,68 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1950 |
30/04/2014 |
R$ 617,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1951 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1952 |
30/04/2014 |
R$ 20.640,39 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1953 |
30/04/2014 |
R$ 68.466,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1954 |
30/04/2014 |
R$ 34.634,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1955 |
30/04/2014 |
R$ 965,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1956 |
30/04/2014 |
R$ 36.630,26 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1957 |
30/04/2014 |
R$ 27.785,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. |
1958 |
30/04/2014 |
R$ 19.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. |
1959 |
30/04/2014 |
R$ 4.635,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. |
1960 |
30/04/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1961 |
30/04/2014 |
R$ 1.321,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1962 |
30/04/2014 |
R$ 6.012,11 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1963 |
30/04/2014 |
R$ 4.770,14 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1964 |
30/04/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2014 |
1965 |
30/04/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, (C/C. 21253-9 APURACAO 04/2014). |
1966 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTA 125-6 |
1967 |
30/04/2014 |
R$ 28,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.C/C 21341-4. |
1968 |
30/04/2014 |
R$ 22,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTA 178-7 |
1969 |
30/04/2014 |
R$ 28,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DOD PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1971 |
30/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DOD PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1973 |
30/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ( C/C.0705/006/00672019-8). |
1974 |
30/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
1975 |
30/04/2014 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENREOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1976 |
30/04/2014 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
1977 |
30/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1978 |
30/04/2014 |
R$ 267,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. |
1979 |
30/04/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
1980 |
30/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1981 |
30/04/2014 |
R$ 36,67 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1982 |
30/04/2014 |
R$ 462,56 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1983 |
30/04/2014 |
R$ 283,56 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1984 |
30/04/2014 |
R$ 748,13 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1985 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO 07 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA I CAPACITAÇÃO DO PNAIC 2014.. |
1986 |
30/04/2014 |
R$ 980,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A RECISOES DO MES DE ABRIL/2014. |
1987 |
30/04/2014 |
R$ 1.640,13 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO 07 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA I CAPACITAÇÃO DO PNAIC 2014.. |
1988 |
30/04/2014 |
R$ 980,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1989 |
30/04/2014 |
R$ 640,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
1990 |
30/04/2014 |
R$ 660,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIGEM A CIDADE A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARETER DE URGENCIA. |
1991 |
30/04/2014 |
R$ 90,00 |
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