| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 7429 |
1992 |
02/05/2014 |
R$ 4.196,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SMT PLACA HMN 7187 |
1993 |
02/05/2014 |
R$ 3.233,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A SERVIÇOS DA SMS. |
1994 |
02/05/2014 |
R$ 3.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A SERVIÇOS DA SMS. |
1995 |
02/05/2014 |
R$ 3.906,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1996 |
02/05/2014 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
1997 |
02/05/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATIVIDADES DA SMT. |
1998 |
02/05/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0037 |
1999 |
05/05/2014 |
R$ 2.785,62 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2000 |
05/05/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS CONFORME CONVENIO N 032/2014 MGI SEDRU EMG |
2001 |
06/05/2014 |
R$ 43.465,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS CONF CONVENIO 032/2014 MGI SEDRU EMG |
2002 |
06/05/2014 |
R$ 156.742,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2003 |
06/05/2014 |
R$ 6.186,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2004 |
06/05/2014 |
R$ 646,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
2005 |
06/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
2006 |
06/05/2014 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2007 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS . |
2008 |
06/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2009 |
06/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 578/2 MES MAIO DE 2014. |
2010 |
06/05/2014 |
R$ 4,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2011 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
2012 |
06/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2013 |
06/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2014 |
06/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2015 |
06/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2016 |
06/05/2014 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2017 |
06/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO PASSAGENS. |
2018 |
06/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2019 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA FUNC. DA SMO EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. S.S. DA BOA VISTA |
2020 |
06/05/2014 |
R$ 281,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA FUNC. DA SMO EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. S.S. DA BOA VISTA |
2021 |
06/05/2014 |
R$ 264,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNC. NA MANUT. DA ATIV. EPIDERMIOLOGIA NA REGIAO DO DIS. S.S. DA BOA VISTA |
2022 |
06/05/2014 |
R$ 161,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2023 |
06/05/2014 |
R$ 12.441,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2024 |
06/05/2014 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS. |
2025 |
06/05/2014 |
R$ 1.477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANT DE VEICULO PLACA HMM 9401 |
2026 |
06/05/2014 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS P MANT DE VEICULO PLACA OQT 8542 |
2027 |
06/05/2014 |
R$ 1.787,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ASSESSORIA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
2028 |
06/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 02092-2 MES MAIO DE 2014. |
2029 |
06/05/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DIST. DE BOA VISTA CONVENIO N 302/2013 EMG SEEJ |
2030 |
08/05/2014 |
R$ 64.179,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MOTOBOMBA BFDE 4X4 BUFALLO PARA CAMINHAO PIPA NA MANUT. SERV. ABAST. DE AGUA NAS COMUN. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2031 |
08/05/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR |
2032 |
08/05/2014 |
R$ 2.257,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ARTISTICOS A SER PRESTADO NA TRAD. FESTA DE SANTA CRUZ DIST. DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
2033 |
08/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. |
2034 |
08/05/2014 |
R$ 3.671,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR |
2035 |
08/05/2014 |
R$ 2.272,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS |
2036 |
08/05/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA |
2037 |
08/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS. |
2039 |
08/05/2014 |
R$ 2.399,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMF |
2040 |
08/05/2014 |
R$ 1.878,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ONAMENTAÇAO NA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA EM HOMENAGEM NO DIA DAS MAES |
2041 |
08/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS |
2042 |
08/05/2014 |
R$ 770,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 3877 |
2043 |
08/05/2014 |
R$ 2.828,15 |
|
| ASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MANUT. SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VICULOS. |
2044 |
08/05/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMA |
2045 |
08/05/2014 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDE |
2046 |
08/05/2014 |
R$ 694,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SMED DESTE MUNICICIPIO |
2047 |
08/05/2014 |
R$ 9.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
2048 |
08/05/2014 |
R$ 803,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART TIPO OBRA/SERVICO NUMERO 14201400000001801390. |
2049 |
08/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART TIPO OBRA/SERVICO NUMERO 14201400000001801370. |
2050 |
08/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2051 |
08/05/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGENS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
2052 |
08/05/2014 |
R$ 259,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2053 |
08/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
2054 |
09/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO NO MES DE ABRIL DE 2014. |
2055 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO NO MES DE ABRIL DE 2014. |
2056 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO NO MES DE ABRIL DE 2014. |
2057 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
2058 |
09/05/2014 |
R$ 516,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO NO MES DE ABRIL DE 2014. |
2059 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETOS NA GRS. |
2060 |
09/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2061 |
09/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR |
2062 |
09/05/2014 |
R$ 1.553,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2063 |
09/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
2064 |
09/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2065 |
09/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SERRO E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2066 |
09/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2067 |
09/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2068 |
09/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR |
2069 |
09/05/2014 |
R$ 1.774,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
2070 |
09/05/2014 |
R$ 561,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
2071 |
09/05/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR |
2072 |
09/05/2014 |
R$ 3.140,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
2073 |
09/05/2014 |
R$ 1.314,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2074 |
09/05/2014 |
R$ 69,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2075 |
09/05/2014 |
R$ 126,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MAUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2076 |
09/05/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PASSAGEM SECA NAS COMU. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2077 |
09/05/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2078 |
09/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2079 |
09/05/2014 |
R$ 1.056,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2082 |
09/05/2014 |
R$ 396,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2085 |
09/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CURVELO E BELO HORIZONTE PARA CONDUZINDO PESSOAS PARA TATRAMENTO COM TFD. |
2086 |
09/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CURVELO E BELO HORIZONTE PARA CONDUZINDO PESSOAS PARA TATRAMENTO COM TFD. |
2087 |
09/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SME |
2088 |
09/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMN 5670 |
2089 |
09/05/2014 |
R$ 961,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM DEFICIENCIA MENTAL AO (CAPS) CENTRO DE ANTE. PSICO SOCIAL P/ ATENDIM. ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS |
2090 |
12/05/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR |
2091 |
12/05/2014 |
R$ 1.411,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR |
2092 |
12/05/2014 |
R$ 3.345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GKL 0815 |
2096 |
12/05/2014 |
R$ 3.199,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2097 |
12/05/2014 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2098 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2099 |
12/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO E MEDICAMENTOS. |
2100 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANGUEIRA LAVADOR 1160 PSI1/2 PARA MANUT. ATIV DA COORD. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2101 |
12/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2102 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2103 |
12/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2104 |
12/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2105 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2106 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2107 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2108 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PREST. DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA EM REVISAO DE MOTOCICLETA PLACA GWS-3360 NAS ATIV. DAS SME DESTE MUNICIPIO |
2109 |
12/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2110 |
12/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2111 |
12/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2112 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2113 |
12/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2114 |
12/05/2014 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2115 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2116 |
12/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2117 |
12/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2118 |
12/05/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMT |
2119 |
12/05/2014 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
2120 |
12/05/2014 |
R$ 706,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2121 |
12/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2122 |
13/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2123 |
13/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2124 |
13/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2125 |
13/05/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO COM MOTORISTA DE CAMINHONETE III PARA TRASPORTES DE FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. |
2126 |
13/05/2014 |
R$ 2.801,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
2127 |
13/05/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2128 |
13/05/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2129 |
13/05/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2130 |
13/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2131 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2132 |
13/05/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2133 |
13/05/2014 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2134 |
13/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2135 |
13/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2136 |
13/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2137 |
13/05/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2138 |
13/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2139 |
13/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2140 |
13/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2141 |
13/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2142 |
13/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2143 |
13/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2144 |
13/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2145 |
13/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2146 |
13/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2147 |
14/05/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2148 |
14/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2149 |
14/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2150 |
14/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2151 |
14/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2152 |
14/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2153 |
14/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2154 |
14/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2156 |
14/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2157 |
14/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2158 |
14/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2159 |
14/05/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2160 |
14/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2161 |
14/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2162 |
14/05/2014 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2163 |
14/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DE COMUNIDADES RURAIS |
2164 |
15/05/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 01DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2165 |
15/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMG 7459 |
2166 |
15/05/2014 |
R$ 5.235,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTOS DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. |
2167 |
15/05/2014 |
R$ 159,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INSCRICAO EM EVENTO (CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). |
2168 |
15/05/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2169 |
15/05/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2170 |
15/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA HLF-8631. |
2171 |
15/05/2014 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2172 |
15/05/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
2173 |
15/05/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2174 |
15/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
2175 |
15/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2176 |
15/05/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2177 |
15/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2178 |
15/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2179 |
15/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2180 |
15/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2181 |
15/05/2014 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2182 |
15/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2183 |
15/05/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2184 |
15/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2185 |
15/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2186 |
15/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2187 |
15/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2188 |
15/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2189 |
15/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2190 |
15/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2191 |
15/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2192 |
15/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2193 |
15/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2194 |
15/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2195 |
16/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2196 |
16/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2197 |
16/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2198 |
16/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2199 |
16/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2220 |
16/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2221 |
16/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2222 |
16/05/2014 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS PARA PROFISSIONAIS EM ATIV. DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
2223 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM COLAGEM DE PNEUS DO UNO PLACA HLF-3877 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
2224 |
16/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS |
2225 |
16/05/2014 |
R$ 2.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
2226 |
16/05/2014 |
R$ 2.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2227 |
16/05/2014 |
R$ 3.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
2228 |
16/05/2014 |
R$ 5.493,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2229 |
16/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS |
2230 |
16/05/2014 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SME C/C 24.431-7. |
2231 |
16/05/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SME |
2232 |
16/05/2014 |
R$ 7.231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. DE CONVIVE. E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO |
2233 |
16/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2234 |
16/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2235 |
16/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2236 |
16/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
2242 |
16/05/2014 |
R$ 139,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
2243 |
16/05/2014 |
R$ 270,59 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 06 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2244 |
16/05/2014 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2245 |
16/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2246 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2247 |
16/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2248 |
16/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS COM PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2249 |
16/05/2014 |
R$ 192,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2250 |
16/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2251 |
16/05/2014 |
R$ 550,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNC. EM MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE |
2252 |
16/05/2014 |
R$ 123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA FUNC. DA SMT NA MANUT. SERV. DE ESTRADA MUNICIPAIS |
2254 |
16/05/2014 |
R$ 2.699,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS PARA FUNC. DA SME EM MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2255 |
16/05/2014 |
R$ 1.012,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA PA CARREGADEIRA 12 C NA MANUT. DE SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2256 |
16/05/2014 |
R$ 2.262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST DE SERV MAO DE OBRA MECANICA,BOMBA INJETORA,BICOS INJETORES,REVISAO ARRANQUE NA PA CARREGADEIRA 12C |
2257 |
16/05/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
2258 |
16/05/2014 |
R$ 1.437,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
2265 |
16/05/2014 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
2266 |
16/05/2014 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INSCRICAO EM EVENTO (CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) |
2268 |
16/05/2014 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CURSO (AMM - LEI DE RESP. FISCAL). |
2269 |
19/05/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CURSO (AMM - LEI DE RESP. FISCAL). |
2270 |
19/05/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 3877 (IGD SUAS) |
2271 |
19/05/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANT DE VEICULO PLACA HMG 6796 |
2272 |
19/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS NO FUNC. DO SERV. CONV. FORTALCIMNTO DE VINCULOS |
2273 |
19/05/2014 |
R$ 1.540,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMN 5670 |
2274 |
19/05/2014 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SMS |
2275 |
19/05/2014 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PATROL RG 140 2013 MA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPIAS |
2276 |
19/05/2014 |
R$ 221,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PATROL RG140 2006 NA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2277 |
19/05/2014 |
R$ 2.326,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PA CARREGADEIRA 12 B NA MANUT. ATIV. PROT.REGUL. DE NASCENTES E COREGOS AGUA. |
2278 |
19/05/2014 |
R$ 345,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULO PLACA HMN 9401 |
2279 |
19/05/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2280 |
19/05/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM). |
2281 |
19/05/2014 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS |
2282 |
19/05/2014 |
R$ 12.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS DA SME |
2286 |
19/05/2014 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE EQUIPAMENTOS TRATOR AGRICOLA MF 4283. |
2287 |
19/05/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTEN DE VEICULOS DA SMS |
2288 |
19/05/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANT DE VEICULO PLACA HMG 8270 |
2289 |
19/05/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS |
2290 |
19/05/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA GRUPOS NA MANUT. SERV.CONV.FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
2292 |
19/05/2014 |
R$ 194,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS COM A CEMIG DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE IMOVEIS DESA ADMINISTRACAO. |
2293 |
19/05/2014 |
R$ 21.486,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITACAO DE DEBITOS COM A CEMIG REF. FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA MES 04/2014. |
2294 |
19/05/2014 |
R$ 6.409,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A TNL REFERENTE FATURA DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL PERIODO 03/03 A 06/04/2014. |
2295 |
19/05/2014 |
R$ 5.375,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A TNL REFERENTE FATURA DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL PERIODO 03/02 A 03/03/2014. |
2296 |
19/05/2014 |
R$ 5.063,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2297 |
19/05/2014 |
R$ 2.198,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2298 |
19/05/2014 |
R$ 42,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2299 |
19/05/2014 |
R$ 1.855,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2300 |
19/05/2014 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS |
2301 |
19/05/2014 |
R$ 929,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SME |
2302 |
19/05/2014 |
R$ 1.474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUN. DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO MOD. IV DO CURSO DE FORMAÇÃO CONSTRUINDO E PREPARANDO O FUTURO PELA SME |
2303 |
19/05/2014 |
R$ 3.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINAS |
2305 |
19/05/2014 |
R$ 3.422,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2306 |
19/05/2014 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
2307 |
19/05/2014 |
R$ 2.212,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2308 |
20/05/2014 |
R$ 124,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
2309 |
20/05/2014 |
R$ 3.272,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
2310 |
20/05/2014 |
R$ 5.052,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 245/2012 (ADEQUACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI). |
2311 |
20/05/2014 |
R$ 13.993,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2312 |
20/05/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DEALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM A BANDA FOGUETAO BAIANO PARA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA DIS SANTA RITA DO ARAÇUAI.NA MANUT.DAS FESTAS. |
2313 |
20/05/2014 |
R$ 674,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUUMO PARA COMBATE A DEGUE NA SEDE E DISTRITO NA MUNUT. DAS ATIV. DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLES DE DOENÇAS |
2314 |
20/05/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM 8856 |
2315 |
20/05/2014 |
R$ 1.771,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HLF-4559, EXERCICIO 2014. |
2316 |
20/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA AS CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
2317 |
20/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA EM REUNIOES NA GRS. |
2318 |
20/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2319 |
20/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2320 |
20/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV. DE FRETES TRANSPORTANDO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA P/ RECADASTRO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS NO TERRITORIO DA ZONA RURAL, NO 1° SEMETRE 2014 |
2321 |
20/05/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2322 |
20/05/2014 |
R$ 3.914,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO. |
2323 |
20/05/2014 |
R$ 4.785,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM LIGACOES PROVISORIAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
2324 |
20/05/2014 |
R$ 860,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DEST. A ILUMINACAO PUBLICA( MES 05/20140). |
2325 |
20/05/2014 |
R$ 8.190,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DEST. NO FUNC. ATIV. DA SMS ( MES 05/2014). |
2326 |
20/05/2014 |
R$ 1.755,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DEST. NO FUNC. ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DEST MUNICIPIO ( MES 05/2014). |
2327 |
20/05/2014 |
R$ 823,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISVAN. |
2328 |
20/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO ( MES 05/2014). |
2329 |
20/05/2014 |
R$ 2.547,47 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2330 |
20/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTNA EM CAPACITACOES NA GRS. |
2331 |
20/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
2332 |
20/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADE DE B. HORIZONTE E CURVELO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2333 |
20/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
2334 |
20/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2335 |
20/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO PANO CETIM PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE COPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
2336 |
20/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2337 |
20/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2338 |
20/05/2014 |
R$ 3.005,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUT. SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2339 |
23/05/2014 |
R$ 1.139,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUT. ATIV. PROT.REGUL. DE NASCENTES E CORREGOS DAGUA DESTE MUNICIPIO |
2340 |
23/05/2014 |
R$ 2.462,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NA MANUT. SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS NA REGIAO DO GRANJAS NESTE MUNICIPIO |
2341 |
23/05/2014 |
R$ 298,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2342 |
23/05/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2343 |
23/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SERRO,GUANHAES,TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE CONDUZ. PACIENTES PARA TFD. |
2348 |
23/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DA GESTAO DO CADUNICO E PROG. BOLSA FAMILIA NA REGIAO DO GRANJAS |
2349 |
23/05/2014 |
R$ 152,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
2350 |
26/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2351 |
26/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE CAPACITACAO (PROGRAMA FORMSUS). |
2352 |
26/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS LOTADO NA SMDE DESTE MUNICIPIO |
2353 |
26/05/2014 |
R$ 8.578,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS NA MANUT. DE SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2354 |
26/05/2014 |
R$ 6.863,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE PACS NESTE MUNICIPIO |
2363 |
26/05/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA J-4383 NAS ATIV. DA SMDE |
2364 |
26/05/2014 |
R$ 466,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA MANUT. SERV.CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
2365 |
26/05/2014 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMO |
2366 |
26/05/2014 |
R$ 1.116,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO FORNECIDA A SERVIDOR NA MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REGIAO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO |
2367 |
26/05/2014 |
R$ 114,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2368 |
26/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2369 |
26/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMDE,NA MANUT.SERV. PROTEÇAO REGUL. DE NASCENTES E C. DE AGUA |
2370 |
26/05/2014 |
R$ 379,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABAST. DE AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2371 |
26/05/2014 |
R$ 977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD |
2373 |
26/05/2014 |
R$ 657,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PROFESSORES P/ PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELA SME |
2377 |
26/05/2014 |
R$ 3.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AULAS DE MUSUCA DA BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ |
2378 |
26/05/2014 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE CONFORME ART. 211 DA LEI Nº 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
2379 |
26/05/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SMS |
2380 |
26/05/2014 |
R$ 369,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2381 |
26/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2382 |
26/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2383 |
26/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2384 |
26/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2400 |
28/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA (33)37391423, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
2401 |
28/05/2014 |
R$ 4.116,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECUMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PONTO DE ACESSO Nº 02 (ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
2402 |
28/05/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMS. |
2404 |
28/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SME |
2405 |
28/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMAS |
2406 |
28/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMA |
2407 |
28/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMF |
2408 |
28/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMF |
2409 |
28/05/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SMS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONF CONV Nº2258/2013 EMG/SES. |
2410 |
28/05/2014 |
R$ 38.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD CONF CONV. Nº819Q2013 EMG/SES. |
2411 |
28/05/2014 |
R$ 68.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS RAÇANDO ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DIS. CACHOEIRA DO NORTE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
2412 |
28/05/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ASSENTANDO MANILHAS NA COMUNIDADE CUBA |
2413 |
28/05/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PEDREIRO FAZENDO AMARRIL NAS ESTRADAS QUE LIGA O DIS. DE SANTA RITA ATE A COMUNIDADE SAO JOSE |
2414 |
28/05/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME CONVENIO Nº 113/2013 EMG/SETUR |
2415 |
28/05/2014 |
R$ 39.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITO |
2416 |
28/05/2014 |
R$ 62.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE ESTRADA VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS ALVES, SERVANO E BATIEIRO QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO |
2417 |
28/05/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ACENTADO MATA BURROS NAS COMUNIDADE SAO JOSE QUE LIGA O DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
2418 |
28/05/2014 |
R$ 870,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, (C/C. 21253-9 APURACAO 05/2014). |
2419 |
28/05/2014 |
R$ 23,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2421 |
29/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA NOS DIS. DE SANTA RITA,CACHOEIRA DO NORTE,S.S. DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
2425 |
29/05/2014 |
R$ 6.703,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIS DO GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL PARA CURSO CPF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2426 |
29/05/2014 |
R$ 3.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SMO. |
2427 |
29/05/2014 |
R$ 279,05 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUISIVA. |
2428 |
29/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUISIVA. |
2429 |
29/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFI OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2430 |
29/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFI OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2431 |
29/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFI OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREIMANETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2432 |
29/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FIANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2433 |
29/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA |
2434 |
29/05/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2435 |
29/05/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SMT. |
2436 |
30/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2437 |
30/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2439 |
30/05/2014 |
R$ 275,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
2440 |
30/05/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES |
2441 |
30/05/2014 |
R$ 758,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE |
2442 |
30/05/2014 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SMS |
2443 |
30/05/2014 |
R$ 709,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE, (DEBITDO 30/05/14). |
2444 |
30/05/2014 |
R$ 860,67 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2447 |
31/05/2014 |
R$ 1.646,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2448 |
31/05/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2449 |
31/05/2014 |
R$ 11.230,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2450 |
31/05/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2451 |
31/05/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2452 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2453 |
31/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2454 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2455 |
31/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2456 |
31/05/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2457 |
31/05/2014 |
R$ 5.033,33 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2458 |
31/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2459 |
31/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2460 |
31/05/2014 |
R$ 9.129,53 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2461 |
31/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2462 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2463 |
31/05/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2464 |
31/05/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2465 |
31/05/2014 |
R$ 4.840,93 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2466 |
31/05/2014 |
R$ 5.473,70 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2467 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2468 |
31/05/2014 |
R$ 20.703,74 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2469 |
31/05/2014 |
R$ 74.427,96 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2470 |
31/05/2014 |
R$ 71.740,96 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2471 |
31/05/2014 |
R$ 159.505,96 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2472 |
31/05/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2473 |
31/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2474 |
31/05/2014 |
R$ 25.515,28 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2475 |
31/05/2014 |
R$ 2.786,67 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2476 |
31/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2477 |
31/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2478 |
31/05/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2479 |
31/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2480 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2481 |
31/05/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2482 |
31/05/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2483 |
31/05/2014 |
R$ 6.700,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2484 |
31/05/2014 |
R$ 6.144,11 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2485 |
31/05/2014 |
R$ 4.518,80 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2486 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2487 |
31/05/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2488 |
31/05/2014 |
R$ 869,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2489 |
31/05/2014 |
R$ 15.499,53 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2490 |
31/05/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2491 |
31/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2492 |
31/05/2014 |
R$ 3.735,06 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2493 |
31/05/2014 |
R$ 15.380,29 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2494 |
31/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2495 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2496 |
31/05/2014 |
R$ 6.086,36 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2497 |
31/05/2014 |
R$ 1.484,82 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2498 |
31/05/2014 |
R$ 979,06 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2499 |
31/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2500 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2501 |
31/05/2014 |
R$ 3.199,86 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2502 |
31/05/2014 |
R$ 33.640,98 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2503 |
31/05/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2504 |
31/05/2014 |
R$ 4.642,18 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2505 |
31/05/2014 |
R$ 3.944,11 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2506 |
31/05/2014 |
R$ 543,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2507 |
31/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2508 |
31/05/2014 |
R$ 25.275,95 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2509 |
31/05/2014 |
R$ 68.510,58 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2510 |
31/05/2014 |
R$ 965,33 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2511 |
31/05/2014 |
R$ 36.910,54 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2512 |
31/05/2014 |
R$ 31.299,86 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2513 |
31/05/2014 |
R$ 24.903,33 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2514 |
31/05/2014 |
R$ 1.321,75 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2515 |
31/05/2014 |
R$ 5.289,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2516 |
31/05/2014 |
R$ 4.203,81 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2517 |
31/05/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2518 |
31/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2519 |
31/05/2014 |
R$ 39.167,00 |
|
| EMPENHO FOLHA MAIO/2014 |
2520 |
31/05/2014 |
R$ 5.499,49 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE MAIO/14. |
2521 |
31/05/2014 |
R$ 12,07 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE MAIO/14. |
2522 |
31/05/2014 |
R$ 1.272,64 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE MAIO/14. |
2523 |
31/05/2014 |
R$ 4.106,76 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE MAIO/14. |
2524 |
31/05/2014 |
R$ 476,34 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE MAIO/14. |
2525 |
31/05/2014 |
R$ 985,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. |
2526 |
31/05/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
2527 |
31/05/2014 |
R$ 541,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2528 |
31/05/2014 |
R$ 5.312,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2529 |
31/05/2014 |
R$ 1.700,00 |
|