| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2530 |
02/06/2014 |
R$ 998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2531 |
02/06/2014 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO |
2532 |
02/06/2014 |
R$ 793,08 |
|
| COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2533 |
02/06/2014 |
R$ 2.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2534 |
02/06/2014 |
R$ 2.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2535 |
02/06/2014 |
R$ 1.583,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2536 |
02/06/2014 |
R$ 461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS MANUT. ATIV DA COORD. DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO |
2537 |
02/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTIUIÇÃO DE VEICULO |
2538 |
02/06/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2539 |
03/06/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANT. DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2540 |
03/06/2014 |
R$ 11.960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2547 |
03/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2548 |
03/06/2014 |
R$ 1.836,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A COMUNIDADES A SERVIÇOS DA SMAS |
2549 |
03/06/2014 |
R$ 396,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SMO |
2550 |
03/06/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SMDE |
2551 |
03/06/2014 |
R$ 1.138,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
2552 |
03/06/2014 |
R$ 3.379,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2553 |
03/06/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM FORN DE ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SME FNDE MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
2557 |
04/06/2014 |
R$ 3.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM FORN DE ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SME FNDE MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
2560 |
04/06/2014 |
R$ 2.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS (PROGRAMA MAIS MEDICOS). |
2562 |
04/06/2014 |
R$ 2.511,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2564 |
04/06/2014 |
R$ 49.897,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2565 |
04/06/2014 |
R$ 8.592,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2566 |
04/06/2014 |
R$ 25.953,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2567 |
04/06/2014 |
R$ 3.146,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2568 |
04/06/2014 |
R$ 6.046,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2569 |
04/06/2014 |
R$ 22.489,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2570 |
04/06/2014 |
R$ 53.834,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2571 |
04/06/2014 |
R$ 9.118,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2572 |
04/06/2014 |
R$ 7.077,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2573 |
04/06/2014 |
R$ 1.231,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2574 |
04/06/2014 |
R$ 7.457,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAG. DE MAIO/2014( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2575 |
04/06/2014 |
R$ 379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2578 |
04/06/2014 |
R$ 255,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ MANUT. DA ATIVIDADES DA SMECLT DESTE MUNICIPIO |
2579 |
04/06/2014 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2580 |
04/06/2014 |
R$ 5.788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2581 |
04/06/2014 |
R$ 3.155,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA. |
2582 |
04/06/2014 |
R$ 8.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2583 |
04/06/2014 |
R$ 413,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2584 |
04/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2585 |
04/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROGRAMA SISAGUA. |
2586 |
04/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO ESUS. |
2587 |
04/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. |
2588 |
04/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM JOSE LINO DE MACEDO NA TRADICIONAL FESTA DA COM. SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
2589 |
04/06/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PAA TFD. |
2590 |
05/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2591 |
05/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE CONTAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 3337392243,REF. MARCO,ABRIL E MAIO DE 2014. |
2592 |
05/06/2014 |
R$ 164,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
2593 |
05/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2594 |
05/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2595 |
05/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAPELINHA E ARACUAI. |
2596 |
05/06/2014 |
R$ 30,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA EM CAPACITACAO NA GRS. |
2597 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIMANTINA E M. CLAROS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2598 |
05/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
2599 |
05/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
2600 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR PROINFANCIA,REF. MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. |
2601 |
05/06/2014 |
R$ 15,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA VIG. EM SAUDE,REF. MARCO/ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2014. |
2602 |
05/06/2014 |
R$ 19,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA VIG. EM SAUDE,REF. MAIO DE 2014. |
2603 |
05/06/2014 |
R$ 28,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2604 |
05/06/2014 |
R$ 6.444,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD |
2605 |
05/06/2014 |
R$ 2.320,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ PARTICIPAÇAO EM CAPACITAÇOES REALIZADAS PELA SME |
2606 |
05/06/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9962 REF A MES ABRIL, MAIO E JUNHO NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2607 |
05/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2608 |
05/06/2014 |
R$ 1.822,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2609 |
05/06/2014 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2610 |
05/06/2014 |
R$ 7.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2611 |
05/06/2014 |
R$ 2.412,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2612 |
05/06/2014 |
R$ 4.683,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2613 |
05/06/2014 |
R$ 7.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2614 |
05/06/2014 |
R$ 5.267,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2615 |
06/06/2014 |
R$ 2.441,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2616 |
06/06/2014 |
R$ 2.365,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2617 |
06/06/2014 |
R$ 4.574,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2618 |
06/06/2014 |
R$ 3.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2619 |
06/06/2014 |
R$ 2.956,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2620 |
06/06/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2621 |
06/06/2014 |
R$ 8.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMF |
2622 |
06/06/2014 |
R$ 1.209,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. ABAST. AGUA DAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPO |
2623 |
06/06/2014 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2624 |
06/06/2014 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2625 |
06/06/2014 |
R$ 2.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2626 |
06/06/2014 |
R$ 7.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2627 |
06/06/2014 |
R$ 4.571,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2628 |
06/06/2014 |
R$ 4.308,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2629 |
06/06/2014 |
R$ 7.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2630 |
06/06/2014 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
2631 |
06/06/2014 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2632 |
06/06/2014 |
R$ 17.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE ESCOLAR |
2633 |
06/06/2014 |
R$ 2.592,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETE, DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA PAREA REALIZAÇAO DO CURSO SAT. NO DIS.SSANTA RITA DO ARAÇUAI |
2634 |
06/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2635 |
06/06/2014 |
R$ 6.098,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2636 |
06/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2637 |
06/06/2014 |
R$ 22.893,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE ESCOLA MUN. CAMPO LIMPO REF A TERMO ADITIVO |
2638 |
06/06/2014 |
R$ 16.695,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2639 |
06/06/2014 |
R$ 10.358,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DAS MERCES REF A TERMO ADITIVO |
2640 |
06/06/2014 |
R$ 16.961,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DA BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO |
2641 |
06/06/2014 |
R$ 572,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARIN |
2642 |
06/06/2014 |
R$ 2.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2643 |
06/06/2014 |
R$ 19.183,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS |
2644 |
06/06/2014 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
2645 |
07/06/2014 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2646 |
07/06/2014 |
R$ 2.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2647 |
07/06/2014 |
R$ 8.481,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
2648 |
07/06/2014 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
2649 |
07/06/2014 |
R$ 2.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2650 |
07/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2651 |
07/06/2014 |
R$ 29.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2652 |
07/06/2014 |
R$ 19.810,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2653 |
07/06/2014 |
R$ 12.438,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2654 |
07/06/2014 |
R$ 9.417,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
2655 |
07/06/2014 |
R$ 4.112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2656 |
07/06/2014 |
R$ 1.846,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2657 |
07/06/2014 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇOES E RECADASTRO,ATUALIZAÇOES,REUNIOES E ATIV. EM GERAL P/ AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO PROG. BOLSA FAMILIA REF. AO 1° SEMESTRE. 2014 |
2658 |
07/06/2014 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MOTO XTZ PLACA HCT-0579 NA MANUT. DAS ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO |
2659 |
07/06/2014 |
R$ 380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MOTO PLACA HMG-9501 NA MANUT. DAS ATIV. DA EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
2660 |
07/06/2014 |
R$ 380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2661 |
07/06/2014 |
R$ 18.854,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2662 |
07/06/2014 |
R$ 26.122,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL,COM TEMATICA FESTA JUNINA |
2663 |
07/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS A SERVIÇOS DA SME |
2664 |
07/06/2014 |
R$ 4.033,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD EM CARATER DE URGENCIA. |
2665 |
07/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2666 |
09/06/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2667 |
09/06/2014 |
R$ 17.808,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE B. HORIZONTE,DIAMANTINA E M. CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2668 |
09/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2669 |
09/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2670 |
09/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2671 |
09/06/2014 |
R$ 16.074,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM A RURALMINAS. |
2672 |
09/06/2014 |
R$ 12.035,94 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM PASSAGEM E 02 DIARIAS DE VAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2673 |
09/06/2014 |
R$ 576,55 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2674 |
09/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2675 |
09/06/2014 |
R$ 4.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2676 |
09/06/2014 |
R$ 9.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2677 |
09/06/2014 |
R$ 25.981,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2678 |
09/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2679 |
09/06/2014 |
R$ 10.711,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2680 |
09/06/2014 |
R$ 28.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2681 |
09/06/2014 |
R$ 11.500,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES,INCLUINDO MOTORISTA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) EM ATENDENTIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
2682 |
09/06/2014 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE CAPELINHA ATE CHAPADA DO NORTE |
2683 |
09/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2684 |
09/06/2014 |
R$ 11.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2685 |
09/06/2014 |
R$ 13.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2686 |
09/06/2014 |
R$ 18.751,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2687 |
09/06/2014 |
R$ 6.932,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2688 |
09/06/2014 |
R$ 5.792,58 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2689 |
10/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. |
2690 |
10/06/2014 |
R$ 6.024,69 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2691 |
10/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2692 |
10/06/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DE SERV. ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS DETE MUNICIPIO |
2693 |
10/06/2014 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2694 |
10/06/2014 |
R$ 12.122,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO DO TE 2014 |
2695 |
10/06/2014 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES |
2696 |
10/06/2014 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2697 |
10/06/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME. |
2698 |
10/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME. |
2699 |
10/06/2014 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS E INFORMATIVOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA |
2700 |
10/06/2014 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SME |
2701 |
10/06/2014 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SME |
2702 |
10/06/2014 |
R$ 2.544,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2703 |
10/06/2014 |
R$ 769,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENT DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SMS |
2704 |
10/06/2014 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PUBLICITARIOS COM ANUCIO DE REUNIOES E INFORMATIVOS P/ OS BENEFIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
2705 |
10/06/2014 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMS |
2706 |
10/06/2014 |
R$ 4.412,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMS |
2707 |
10/06/2014 |
R$ 3.350,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ PROFICIONAIS DA SAUDE EM CAPACITAÇAO DO PACS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2708 |
11/06/2014 |
R$ 726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI |
2709 |
11/06/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETES,TRANSPORTE DE PROFESSORES NAS ATIVIDADES DA SME |
2710 |
11/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETES,TRANSPORTE DE MULHERES DO SCFV P/ PARTICIPAR DO IV FORUM DA MULHER NA CIDADE ARAÇUAI PROMOVIDO PELA UFMG |
2711 |
11/06/2014 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2712 |
11/06/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PAA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
2713 |
11/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PAA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2714 |
11/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ PARTICIPACAO NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATEKA. |
2715 |
11/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS |
2719 |
12/06/2014 |
R$ 5.614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS DISTRITAIS NA MANUT. DAS ATIV.COORD. DE DESPRTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2723 |
12/06/2014 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
2724 |
12/06/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
2725 |
12/06/2014 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2726 |
12/06/2014 |
R$ 4.808,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA BANCARIA FUNDEB 4024431-7. |
2727 |
12/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA BANCARIA 5184-02092-2. |
2728 |
12/06/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2730 |
12/06/2014 |
R$ 2.764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2733 |
13/06/2014 |
R$ 11.206,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2734 |
13/06/2014 |
R$ 21.566,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2735 |
13/06/2014 |
R$ 83,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2736 |
13/06/2014 |
R$ 807,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2738 |
16/06/2014 |
R$ 1.180,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2739 |
16/06/2014 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2740 |
16/06/2014 |
R$ 2.019,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2741 |
16/06/2014 |
R$ 1.444,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA CULTIVAR,NUTRIR E EDUCAR. |
2742 |
16/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2743 |
16/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963-SANTO ANDRE - BH,DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO. |
2744 |
16/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REGUALARIZACAO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA AV. TANCREDO NEVES - 15, DEST. NA FUNCIONAMENTO CA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO E JUNHO DE 2014. |
2745 |
16/06/2014 |
R$ 26,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2746 |
16/06/2014 |
R$ 1.532,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2747 |
16/06/2014 |
R$ 5.944,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
2748 |
16/06/2014 |
R$ 1.317,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS P/ A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS DE ORIGEM NACIONAL OU ESTRANGEIRA, NECESSÁRIOS À MANUT DE EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA, JUNTO AO FO |
2749 |
16/06/2014 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2750 |
17/06/2014 |
R$ 5.538,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2751 |
17/06/2014 |
R$ 4.327,80 |
|
| COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2752 |
17/06/2014 |
R$ 10.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2753 |
17/06/2014 |
R$ 5.342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2754 |
17/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2755 |
17/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2756 |
17/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAG. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2757 |
17/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL. |
2758 |
17/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
2759 |
17/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
2760 |
18/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO P FUNERAL. |
2761 |
18/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO P CONSTRUCAO DE CISTERNA. |
2762 |
18/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA OFICINA A SER TRABALHADA NO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA CONV FIRMADO COM SEDESE |
2763 |
18/06/2014 |
R$ 1.809,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO P/ AQUISICAO DE MANGUEIRA P/ ENCANAR AGUA. |
2764 |
18/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAG. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2765 |
18/06/2014 |
R$ 71,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2766 |
18/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2767 |
18/06/2014 |
R$ 3.163,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2768 |
18/06/2014 |
R$ 271,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2769 |
18/06/2014 |
R$ 538,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2770 |
18/06/2014 |
R$ 2.668,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2771 |
18/06/2014 |
R$ 289,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2772 |
18/06/2014 |
R$ 164,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2773 |
18/06/2014 |
R$ 522,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ALMOXARIFADO. DA SMT, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2774 |
18/06/2014 |
R$ 264,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2775 |
18/06/2014 |
R$ 306,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2776 |
18/06/2014 |
R$ 1.079,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA, PERIODO 03/04 A 03/06/2014. |
2777 |
18/06/2014 |
R$ 231,85 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
2789 |
23/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM COLAGEM E MANUT. DE PNEUS DOS VEICULOS NA MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) |
2790 |
23/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMCELT. |
2791 |
23/06/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LAVAGEM EM VEICULOS PLACA OPR-8992,OPQ-9622 NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF |
2794 |
23/06/2014 |
R$ 105,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2795 |
23/06/2014 |
R$ 17.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SME PLACA OWU - 0612 |
2797 |
23/06/2014 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SME PLACA HMG - 7459 |
2798 |
23/06/2014 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
2799 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
2800 |
24/06/2014 |
R$ 1.286,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF - 8631 |
2801 |
24/06/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA HLF - 3877 |
2802 |
26/06/2014 |
R$ 134,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
2803 |
26/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SME |
2804 |
26/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARARETROESCAVADEIRA DA AMEJE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUNICIPIO. |
2805 |
26/06/2014 |
R$ 3.945,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2806 |
26/06/2014 |
R$ 14.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA NA MANUT. DO SERV. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
2807 |
26/06/2014 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PROFSSORES P/ REALIZACOES DE ATIV. DE CURSOS NESTE MUNICIPIO |
2808 |
26/06/2014 |
R$ 820,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
2809 |
26/06/2014 |
R$ 3.604,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE TRIBUTACAO E PATRIMONIO. |
2810 |
26/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA VARGEM DO SETUBAL A MINAS NOVAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. BADARO JR |
2811 |
26/06/2014 |
R$ 680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2812 |
26/06/2014 |
R$ 17.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2851 |
26/06/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA, SOBRE O RIO ARAÇUIAI. |
2852 |
26/06/2014 |
R$ 1.398,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS. |
2853 |
26/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM TRANSPORTE DE OLEO DISIEL PARA MANUNT. DAS ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO . |
2854 |
26/06/2014 |
R$ 2.018,68 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2855 |
30/06/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2856 |
30/06/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2857 |
30/06/2014 |
R$ 10.250,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2858 |
30/06/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2859 |
30/06/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2860 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2861 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2862 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2863 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2864 |
30/06/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2865 |
30/06/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2866 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2867 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2868 |
30/06/2014 |
R$ 9.238,13 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2869 |
30/06/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2870 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2871 |
30/06/2014 |
R$ 5.797,74 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2872 |
30/06/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2873 |
30/06/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2874 |
30/06/2014 |
R$ 5.123,70 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2875 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2876 |
30/06/2014 |
R$ 26.596,30 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2877 |
30/06/2014 |
R$ 73.443,05 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2878 |
30/06/2014 |
R$ 74.982,60 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2879 |
30/06/2014 |
R$ 155.266,43 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2880 |
30/06/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2881 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2882 |
30/06/2014 |
R$ 27.364,17 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2883 |
30/06/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2884 |
30/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2885 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2886 |
30/06/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2887 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2888 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2889 |
30/06/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2890 |
30/06/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2891 |
30/06/2014 |
R$ 9.755,19 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2892 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2893 |
30/06/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2894 |
30/06/2014 |
R$ 869,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2895 |
30/06/2014 |
R$ 14.826,64 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2896 |
30/06/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2897 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2898 |
30/06/2014 |
R$ 3.454,48 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2899 |
30/06/2014 |
R$ 14.634,57 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2900 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2901 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2902 |
30/06/2014 |
R$ 8.359,16 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2903 |
30/06/2014 |
R$ 1.452,64 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2904 |
30/06/2014 |
R$ 979,06 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2905 |
30/06/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2906 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2907 |
30/06/2014 |
R$ 2.632,73 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2908 |
30/06/2014 |
R$ 33.353,25 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2909 |
30/06/2014 |
R$ 1.283,45 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2910 |
30/06/2014 |
R$ 5.200,73 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2911 |
30/06/2014 |
R$ 2.301,59 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2912 |
30/06/2014 |
R$ 635,56 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2913 |
30/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2914 |
30/06/2014 |
R$ 25.730,19 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2915 |
30/06/2014 |
R$ 66.311,60 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2916 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2917 |
30/06/2014 |
R$ 36.689,07 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2918 |
30/06/2014 |
R$ 29.239,99 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2919 |
30/06/2014 |
R$ 23.420,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2920 |
30/06/2014 |
R$ 1.762,33 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2921 |
30/06/2014 |
R$ 6.739,39 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2922 |
30/06/2014 |
R$ 3.817,58 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2923 |
30/06/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2924 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2925 |
30/06/2014 |
R$ 11.344,11 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2926 |
30/06/2014 |
R$ 34.967,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE AO MÊS/06 |
2927 |
30/06/2014 |
R$ 4.232,76 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES NO MES DE JUNHO/14. |
2928 |
30/06/2014 |
R$ 1.857,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
2929 |
30/06/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
2930 |
30/06/2014 |
R$ 1.741,67 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14150-X. |
2931 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|