| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
2932 |
01/07/2014 |
R$ 7.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NA COM. AGROVILA PARA OS ATIGIDOS DA BARRAGEM DA VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO |
2933 |
01/07/2014 |
R$ 501,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
2934 |
01/07/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SHOW ARTÍSTICO PARA ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO PARA OS GRUPOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
2935 |
01/07/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SHOW ARTÍSTICO PARA ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO PARA OS GRUPOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
2936 |
01/07/2014 |
R$ 870,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2937 |
01/07/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
2938 |
01/07/2014 |
R$ 154,36 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMAS. |
2939 |
01/07/2014 |
R$ 195,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.C/C 02092-2. |
2940 |
01/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME C/C 578-2. |
2941 |
01/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA EM SAUDE |
2949 |
01/07/2014 |
R$ 786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
2950 |
01/07/2014 |
R$ 2.308,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DATA DE APURAÇÃO 10/07/2014 C/C 20.940-6. |
2951 |
01/07/2014 |
R$ 636,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS A SERVICO DA SME. |
2952 |
01/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TFD. |
2953 |
01/07/2014 |
R$ 360,00 |
|
| COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2954 |
01/07/2014 |
R$ 14.851,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MAT. PERMANENTE PARA SMDE. |
2955 |
01/07/2014 |
R$ 1.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2956 |
01/07/2014 |
R$ 9.825,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2957 |
01/07/2014 |
R$ 9.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2958 |
01/07/2014 |
R$ 6.000,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME CONV 119/2014 EMG SES. |
2960 |
01/07/2014 |
R$ 158.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CSCR CONF PORTARIA N 2.154 MS. |
2961 |
01/07/2014 |
R$ 65.986,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
2962 |
01/07/2014 |
R$ 2.863,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2963 |
01/07/2014 |
R$ 5.000,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
2964 |
01/07/2014 |
R$ 3.106,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
2965 |
01/07/2014 |
R$ 3.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS |
2966 |
01/07/2014 |
R$ 1.202,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2969 |
01/07/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
2971 |
02/07/2014 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DAS EQUIPES PSF EM TREINAMENTO DE CURSO DA ESTRATEGICA NO ATEND. A SAUDE DA FAMILA |
2972 |
02/07/2014 |
R$ 2.395,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SMS |
2973 |
02/07/2014 |
R$ 612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
2974 |
02/07/2014 |
R$ 1.608,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
2975 |
02/07/2014 |
R$ 410,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM MATERIA DE CONSUMO P/ MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO |
2976 |
02/07/2014 |
R$ 688,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUTOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO |
2977 |
02/07/2014 |
R$ 275,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM MATERIA DE CONSUMO P/ MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO |
2978 |
02/07/2014 |
R$ 493,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
2979 |
02/07/2014 |
R$ 1.581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM MATERIA DE CONSUMO P/ MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO |
2980 |
02/07/2014 |
R$ 970,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO |
2981 |
02/07/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM MATERIA DE CONSUMO P/ MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO |
2982 |
02/07/2014 |
R$ 102,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
2983 |
02/07/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DA SMT NA REGIAO DO GRANJAS DSTE MUNICIPIO |
2984 |
02/07/2014 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DA SMT NA REGIAO DO GRANJAS |
2985 |
02/07/2014 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
2986 |
02/07/2014 |
R$ 303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
2987 |
02/07/2014 |
R$ 4.283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO |
2988 |
02/07/2014 |
R$ 6.234,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMS EM ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
2989 |
02/07/2014 |
R$ 1.964,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
2990 |
02/07/2014 |
R$ 6.344,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. |
2991 |
03/07/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV.DA MANUT. EPIDERMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS NA REGIAO DO GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL. |
2993 |
03/07/2014 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC 2014. |
2994 |
03/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC 2014. |
2995 |
03/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC 2014. |
2996 |
03/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM SECA EM COMUNIDADES AGUA LIMPA, AGUA SUJA E CAJAMUNUM |
2999 |
03/07/2014 |
R$ 11.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A CEMIG. |
3000 |
03/07/2014 |
R$ 105,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3002 |
03/07/2014 |
R$ 992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANPORTE DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO P/ SER EXPOSTO DURANTE O 31° FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO VALE DO JEQUITINHONHA NA CIDADE DE ARAÇUAI |
3003 |
03/07/2014 |
R$ 819,68 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES E 02 A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3004 |
03/07/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E ADAQUAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ DO DIS. SANTA RITA DO ARAÇUAÍ |
3005 |
03/07/2014 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3015 |
04/07/2014 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DÁGUA PARA MANUT. DO SERV. ABAST. DE AGUA NA COMUN.DO AXI DESTE MUNICIPIO |
3018 |
04/07/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DÁGUA PARA MANUT. DO SERV. ABAST. DE AGUA NA COMUN.DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
3019 |
04/07/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SME |
3020 |
04/07/2014 |
R$ 3.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO L200 PLACA OGG-2372. |
3021 |
04/07/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
3022 |
04/07/2014 |
R$ 12.524,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3027 |
04/07/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3028 |
04/07/2014 |
R$ 67,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3029 |
04/07/2014 |
R$ 1.077,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE OLEO PARA TRATORES AGRICOLAS NA MANUT. ATIV. PROT. REGUL. DE NASCENTE E COR. DÁGUA.DESTE MUNICIPIO |
3030 |
04/07/2014 |
R$ 141,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO GOL HMG-7187 NA MANUT. DAS ATIV. DA SMT |
3031 |
04/07/2014 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS UNO HLF-8631 NA MANUT. PROGRAMA BASE DESTE MUNICIPIO |
3032 |
04/07/2014 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS GOL POLICIA MILITAR NA MANUT. CONV. P/ MELHORIA DE SEG. PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
3033 |
04/07/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES/TRAVESSIAS. |
3034 |
04/07/2014 |
R$ 27.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS UNO OWU-0612 MANUT. ATIV ADMID. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
3035 |
04/07/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS UNO HLF-3877 NA MANUT. ATIV. DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3036 |
04/07/2014 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E REPARO EM RUA DIST. GRANJAS DO NORTE |
3037 |
04/07/2014 |
R$ 4.850,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3038 |
07/07/2014 |
R$ 53.506,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3039 |
07/07/2014 |
R$ 23.000,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3040 |
07/07/2014 |
R$ 6.538,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3041 |
07/07/2014 |
R$ 2.688,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3042 |
07/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
3043 |
07/07/2014 |
R$ 25.567,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3044 |
07/07/2014 |
R$ 48.202,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3045 |
07/07/2014 |
R$ 8.274,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3046 |
07/07/2014 |
R$ 6.807,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3047 |
07/07/2014 |
R$ 1.568,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3048 |
07/07/2014 |
R$ 5.791,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS SANDERO OPK-9622 E L200 HLF-7429 NA MNUT. DA ATIVI. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
3049 |
07/07/2014 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS EM ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
3050 |
07/07/2014 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS UNOS PSF PLACAS NXX-0037,OQT-8542 NA MANUT. ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
3051 |
07/07/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3052 |
07/07/2014 |
R$ 5.207,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONF. GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3053 |
07/07/2014 |
R$ 2.640,91 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA, REF. FOLHA 06/2014. |
3054 |
07/07/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24405-8. |
3055 |
07/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24460-0 |
3056 |
07/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA |
3057 |
07/07/2014 |
R$ 4.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS |
3058 |
07/07/2014 |
R$ 2.573,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
3059 |
07/07/2014 |
R$ 4.991,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PUBLICITARIOS DE CUNHO EDUCACIONAL DE INSERCOES EM RADIO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3060 |
08/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
3061 |
08/07/2014 |
R$ 5.624,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A MEDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SMS |
3062 |
08/07/2014 |
R$ 3.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PONTES |
3063 |
08/07/2014 |
R$ 2.803,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS |
3064 |
08/07/2014 |
R$ 11.017,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM XEROX E ENCADERNAÇAO DE APOSILAS NA MANUT. DA ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3065 |
08/07/2014 |
R$ 1.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE, COM TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA VARGEM DO SETUBAL A MINAS NOVAS PARA ATENDIMENTO MEDICO N |
3066 |
08/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA NA MANUT. DA ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO |
3067 |
08/07/2014 |
R$ 505,40 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, APURACAO 01/01/1980. |
3068 |
08/07/2014 |
R$ 39,01 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS.APURACAO 01/01/1980. |
3069 |
08/07/2014 |
R$ 1.450,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMS |
3070 |
08/07/2014 |
R$ 5.578,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS PELA SMS |
3071 |
08/07/2014 |
R$ 3.890,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM SHOW ARTISTICO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3072 |
08/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO SITUADO A PCA JOSE MARIA DO SACRAMENTO, FATURA MES 04/2014. |
3073 |
08/07/2014 |
R$ 147,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, DEST. NO FUNC.DA CASA DE APOIO. FATURA MES 06/14. |
3074 |
08/07/2014 |
R$ 109,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANDREDO NEVES, 147 CX A, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, FATURA MES 05 E 06/2014. |
3075 |
08/07/2014 |
R$ 187,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA ITAPOA 109 CXA, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE, FATURA MES 06/2014. |
3076 |
08/07/2014 |
R$ 30,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA ATENDIMENTO MEDICO |
3077 |
08/07/2014 |
R$ 1.302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRACAO. |
3078 |
08/07/2014 |
R$ 7.293,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE & LAZER, FATURA MES 06/2014. |
3079 |
08/07/2014 |
R$ 1.023,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, FATURA MES 06/2014. |
3080 |
08/07/2014 |
R$ 7.642,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTES MUNICIPIO, FATURA MES 06/2014. |
3081 |
08/07/2014 |
R$ 3.538,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE, FATURA MES 06/2014. |
3082 |
08/07/2014 |
R$ 2.071,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE FATURAS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UBS. |
3083 |
08/07/2014 |
R$ 296,87 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24722-7. |
3084 |
08/07/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT.DOS POÇOS ARTESIANOS DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3085 |
08/07/2014 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3086 |
08/07/2014 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3087 |
08/07/2014 |
R$ 223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3088 |
08/07/2014 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3089 |
08/07/2014 |
R$ 3.174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS |
3090 |
08/07/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
3091 |
08/07/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SMS EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3092 |
08/07/2014 |
R$ 1.317,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA VIG. EM SAUDE, MES 07/14. |
3093 |
09/07/2014 |
R$ 3,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE FATURAS DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES 147, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MESES 04,05 E 06/2014. |
3094 |
09/07/2014 |
R$ 12,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 18093-9 |
3103 |
09/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS, DIST. GRANJAS E COM. DE VARGEM DO SETUBAL |
3104 |
09/07/2014 |
R$ 10.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A COMPANIA DE SANEAMENTRO INTEGRADO COPANOR, FATURASA MESES 03,04 E 06/2014. |
3105 |
09/07/2014 |
R$ 6.813,45 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3106 |
09/07/2014 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A CEMIG, FATURAS DE ABRIL E MAIO DE 2014. |
3107 |
09/07/2014 |
R$ 11.027,48 |
|
| SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES 147, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MESES 03,04 E 05/2014. |
3108 |
09/07/2014 |
R$ 11,05 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE NA RUA DA ESPERANÇA, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3110 |
09/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PREST. SERV. MANUTENÇAO NO PAINEL DE VELOCIMETRO COMPLETO DO ONIBUS ESCOLAR HMG-8270 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPO |
3111 |
09/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391423, FATURA DO MES DE 06/2014. |
3112 |
09/07/2014 |
R$ 4.851,47 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
3114 |
09/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES |
3115 |
09/07/2014 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO,COM FUNDO PRETO E TEXTO EM ALTO RELEVO PRATA,TAM 60X40 CM,COM BRASAO EM SILK SCREEN PRETO |
3116 |
09/07/2014 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LAVAGEM EM E COLAGEM DE PNEUS NO UNO PSF PLACA OPR-8992, NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF |
3117 |
09/07/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MOLDE EM CERA DE BRASAO PARA PLACAS . |
3118 |
09/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3119 |
09/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS COM MARCONE PIMENTA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO GERALDO DO GRANJAS DO NORTE |
3120 |
09/07/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3122 |
10/07/2014 |
R$ 293,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3123 |
10/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VAIGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3124 |
10/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3126 |
10/07/2014 |
R$ 4.643,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FARMACIA DE MINAS CONVENIO SES/MG |
3128 |
10/07/2014 |
R$ 27.781,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3130 |
10/07/2014 |
R$ 3.402,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3132 |
10/07/2014 |
R$ 1.640,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PROCESSO DE TRABALHO NA ATENCAO BASICA. |
3133 |
10/07/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
3134 |
10/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFRENCIA DE PACIENTE. |
3135 |
10/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET. DE CULTURA. |
3136 |
10/07/2014 |
R$ 820,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET. DE CULTURA. |
3137 |
10/07/2014 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO. |
3138 |
10/07/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
3139 |
10/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
3142 |
10/07/2014 |
R$ 2.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE ATAS DE REUNIOES DE UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3143 |
10/07/2014 |
R$ 880,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3144 |
10/07/2014 |
R$ 6.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3145 |
10/07/2014 |
R$ 552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMAS EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3146 |
10/07/2014 |
R$ 171,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMT EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA NA MANUT SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS |
3147 |
10/07/2014 |
R$ 148,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO. |
3148 |
10/07/2014 |
R$ 2.833,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3149 |
10/07/2014 |
R$ 19.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMDE EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3150 |
10/07/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE |
3151 |
10/07/2014 |
R$ 846,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
3152 |
10/07/2014 |
R$ 1.080,09 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMETAÇAO PARA PACIENTES CARENTES, QUE SE HOSPENDAM NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3157 |
11/07/2014 |
R$ 1.236,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3158 |
11/07/2014 |
R$ 728,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3159 |
11/07/2014 |
R$ 922,08 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
3161 |
11/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
3162 |
11/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SMS |
3163 |
11/07/2014 |
R$ 11.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE COM LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS MECES NA COM. VARGEM DO SETUBAL NA MANTU. DA ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3164 |
11/07/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM REFORMA DE PARTILEIRA E AMARIO DA PREFEITURA NA MAT. DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
3165 |
11/07/2014 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇAO DO CURSO CPF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3166 |
11/07/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DÁGUA P/ MANUT DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3168 |
11/07/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO D LIXO PARA MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPZA PUPLICA NOS DISTRITO DESTE MUNICIPIO |
3169 |
11/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA CURSOS DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NA MAUT.DAS ATIV. DA SMAS |
3172 |
11/07/2014 |
R$ 672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FERQUENTAM AÇOES E TRAB. DESENV. DENTRO DA PERSPERTIVA DO SCFV. |
3173 |
11/07/2014 |
R$ 1.799,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FERQUENTAM AÇOES E TRAB. DESENV. DENTRO DA PERSPERTIVA DO SCFV. |
3174 |
11/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM MOTOCICLETA,DIVULGAÇOES DE AÇOES DESTINADO NO CRAS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3175 |
11/07/2014 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESCOLA MUNICIPAIL GETULIO VAGAS NA COM. TENETE NESTE MUNICIPIO |
3177 |
11/07/2014 |
R$ 3.533,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
3178 |
11/07/2014 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPSESAS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
3182 |
11/07/2014 |
R$ 4.266,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES DE URGENCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
3186 |
11/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS........ DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3190 |
11/07/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COM. MACAQUIM DESTE MUNICIPIO. |
3191 |
11/07/2014 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA MANUT.DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DO GABINETE. |
3192 |
11/07/2014 |
R$ 686,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
3193 |
14/07/2014 |
R$ 1.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
3194 |
14/07/2014 |
R$ 4.223,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3196 |
14/07/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3197 |
14/07/2014 |
R$ 2.987,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3198 |
14/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 0151/01/2008/FEC ( RESTAURACAO DA IGREJA DO ROSARIO). |
3199 |
14/07/2014 |
R$ 3.009,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3201 |
14/07/2014 |
R$ 2.615,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS DAS EESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT, DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNIUCIPIO |
3202 |
14/07/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇAO EM CURSOS REALIZADOS PELA SME. |
3203 |
14/07/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST.DE SERV. COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NO DIS.GRANJAS DO NORTE NA FESTA SAO GERALDO |
3204 |
14/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST.DE SERV. COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NO DIS.GRANJAS DO NORTE NA FESTA SAO GERALDO |
3205 |
14/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADE DA SMDE |
3206 |
14/07/2014 |
R$ 2.332,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADE DA SMDE |
3207 |
14/07/2014 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRASNPORTES EM ATENDIMENTO A SME |
3208 |
14/07/2014 |
R$ 2.064,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME CONVENIO Nº 115/2014 EMG/SES. |
3209 |
14/07/2014 |
R$ 114.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
3210 |
14/07/2014 |
R$ 205,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SMS |
3211 |
14/07/2014 |
R$ 2.608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3212 |
14/07/2014 |
R$ 3.380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CARNE PARA ALMOÇO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GRUPO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3213 |
14/07/2014 |
R$ 168,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PREST. DE SERVICO COM SOFTWARE PARA PROTEÇAO PARA OS COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA, VISANDO QUALIDADE NOS SERVICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO |
3214 |
14/07/2014 |
R$ 2.986,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM REFORMA E PINTURAS DO CORETO DA PRAÇA TEOFILO DA VEIGA NO DIS. DE SANTA RITA. |
3215 |
15/07/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS E MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO URBANOS. |
3216 |
15/07/2014 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS E MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO URBANOS. |
3217 |
15/07/2014 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REPAROS DAS PASSAGENS SECAS NA COM. CORREGO BENTO NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. |
3218 |
15/07/2014 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANT. DE SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3219 |
15/07/2014 |
R$ 194,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANT. DE SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3221 |
15/07/2014 |
R$ 1.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3222 |
15/07/2014 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO PARA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
3223 |
15/07/2014 |
R$ 12.438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3228 |
17/07/2014 |
R$ 2.400,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DE |
3229 |
17/07/2014 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3230 |
17/07/2014 |
R$ 14.523,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
3240 |
23/07/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3241 |
23/07/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANT. DE SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3244 |
23/07/2014 |
R$ 754,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FORRO SAPEKA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO GERALDO NO DIST DE GRANJAS DO NORTE |
3248 |
23/07/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
3249 |
23/07/2014 |
R$ 3.206,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE GABINETE |
3250 |
23/07/2014 |
R$ 214,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARI A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
3251 |
23/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
3252 |
24/07/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
3253 |
24/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO EM ATIVI.NA REGIAO DO DIS. DE BOA VISTA |
3254 |
24/07/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
3255 |
24/07/2014 |
R$ 797,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMUNIDADE DE QUEBRA BATELHA |
3256 |
24/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIUDADE |
3257 |
24/07/2014 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE |
3258 |
24/07/2014 |
R$ 677,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES MUNICIPAIS. |
3261 |
24/07/2014 |
R$ 12.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE CONVENIOS |
3262 |
24/07/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
3263 |
24/07/2014 |
R$ 7.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. CONCESSAO ESTAGIO NAS ATIVIDADES DA SMS SOB SUPERVISAO DA PROFISIONAL DE PSICOLOGIA KELLY GUIMARES-CPR/MG N°04/25416 |
3264 |
24/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P COBRIR DESPESAS C/ AQUISICAO DE CESTA BASICA P/ ACOES DE ASSISTENCIA HUMANITARIA CONF. PARECER 74/2014/CENAD/SEDEC-MI, REF. AO PROCESSO 59050.000046/2014-90. |
3265 |
24/07/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCE/MG. |
3266 |
24/07/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 P/ CAMINHAO PIPA PAC 2 P/ ABASTAECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMDE DESTE MUNICICIPIO |
3267 |
24/07/2014 |
R$ 4.553,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE DE T\RIFA BANCARIAS CONVENIO 606/2010. |
3268 |
24/07/2014 |
R$ 255,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE ART TIPO OBRA/SERVICO NUMERO (14201400000001940055. |
3269 |
24/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. |
3270 |
24/07/2014 |
R$ 463,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.L200 KM 10484 - PLACA OQM-9321 |
3271 |
25/07/2014 |
R$ 152,38 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SMAS. |
3272 |
25/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
3273 |
25/07/2014 |
R$ 5.540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RGULARIZACAO DE DPVAT EXERCICIO 2014 DE VEICULO PLACA HMG-7187. |
3274 |
25/07/2014 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA ITAPOA 109 CX A,FATURA MES 07/2014. |
3275 |
25/07/2014 |
R$ 27,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME(PERIODO 03/05 A 03/06/14). |
3276 |
25/07/2014 |
R$ 243,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME (FATURA PERIODO 03/04 A 06/05/14). |
3277 |
25/07/2014 |
R$ 266,28 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTE PAA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
3278 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
3279 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. |
3280 |
28/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. |
3281 |
28/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
3282 |
28/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MEDICOS PSF SEDE REF A MES DE JULHO |
3284 |
31/07/2014 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE |
3285 |
31/07/2014 |
R$ 751,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMT C/C 020.92-2. |
3286 |
31/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SME C/C 578-2. |
3287 |
31/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1. |
3288 |
31/07/2014 |
R$ 1,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
3295 |
31/07/2014 |
R$ 166,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM CIA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, FATURA MES 01/2014 |
3296 |
31/07/2014 |
R$ 63,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
3297 |
31/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO PARA CURSOS E CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3298 |
31/07/2014 |
R$ 4.998,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO CPF OFERECIDO PELA SME. |
3300 |
31/07/2014 |
R$ 1.627,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 606/2010. |
3301 |
31/07/2014 |
R$ 6.520,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES |
3302 |
31/07/2014 |
R$ 5.173,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM XEROX E ENCADERNAÇAO DE APOSILAS NA MANUT. DA ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3303 |
31/07/2014 |
R$ 833,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SMAS C/C 23.734-5. |
3304 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO ULTRASONOGRAFIA DOS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA |
3305 |
31/07/2014 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
3308 |
31/07/2014 |
R$ 266,35 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
3309 |
31/07/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMNTO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLCENTES NA MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3319 |
31/07/2014 |
R$ 538,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
3320 |
31/07/2014 |
R$ 2.574,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3326 |
31/07/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3327 |
31/07/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3328 |
31/07/2014 |
R$ 10.850,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3329 |
31/07/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3330 |
31/07/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3331 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3332 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3333 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3334 |
31/07/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3335 |
31/07/2014 |
R$ 2.264,89 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3336 |
31/07/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3337 |
31/07/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3338 |
31/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3339 |
31/07/2014 |
R$ 9.319,53 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3340 |
31/07/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3341 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3342 |
31/07/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3343 |
31/07/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3344 |
31/07/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3345 |
31/07/2014 |
R$ 4.056,20 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3346 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3347 |
31/07/2014 |
R$ 27.898,77 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3348 |
31/07/2014 |
R$ 74.937,48 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3349 |
31/07/2014 |
R$ 75.377,10 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3350 |
31/07/2014 |
R$ 162.629,78 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3351 |
31/07/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3352 |
31/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3353 |
31/07/2014 |
R$ 30.456,24 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3354 |
31/07/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3355 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3356 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3357 |
31/07/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3358 |
31/07/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3359 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3360 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3361 |
31/07/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3362 |
31/07/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3363 |
31/07/2014 |
R$ 6.598,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3364 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3365 |
31/07/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3366 |
31/07/2014 |
R$ 869,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
3367 |
31/07/2014 |
R$ 17.366,64 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3368 |
31/07/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3369 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3370 |
31/07/2014 |
R$ 3.644,13 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3371 |
31/07/2014 |
R$ 14.906,23 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3372 |
31/07/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3373 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3374 |
31/07/2014 |
R$ 7.856,82 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3375 |
31/07/2014 |
R$ 1.484,82 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3376 |
31/07/2014 |
R$ 979,06 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3377 |
31/07/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3378 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3379 |
31/07/2014 |
R$ 5.034,53 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3380 |
31/07/2014 |
R$ 33.687,65 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3381 |
31/07/2014 |
R$ 1.234,09 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3382 |
31/07/2014 |
R$ 7.586,51 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3383 |
31/07/2014 |
R$ 2.172,85 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3384 |
31/07/2014 |
R$ 635,56 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3385 |
31/07/2014 |
R$ 2.053,33 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3386 |
31/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3387 |
31/07/2014 |
R$ 23.440,33 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3388 |
31/07/2014 |
R$ 67.796,89 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3389 |
31/07/2014 |
R$ 1.476,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3390 |
31/07/2014 |
R$ 96,53 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3391 |
31/07/2014 |
R$ 36.564,37 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3392 |
31/07/2014 |
R$ 38.095,93 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3393 |
31/07/2014 |
R$ 23.782,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3394 |
31/07/2014 |
R$ 1.321,75 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3395 |
31/07/2014 |
R$ 7.872,18 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3396 |
31/07/2014 |
R$ 4.203,81 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3397 |
31/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3398 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3399 |
31/07/2014 |
R$ 11.344,11 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3400 |
31/07/2014 |
R$ 13.967,00 |
|
| PAGAMENTO SERVIDORES DE JULHO 2014 |
3401 |
31/07/2014 |
R$ 4.851,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS 12 B PA CARREGADEIRA |
3402 |
31/07/2014 |
R$ 1.150,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO A SMO |
3403 |
31/07/2014 |
R$ 1.700,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL |
3404 |
31/07/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS |
3405 |
31/07/2014 |
R$ 2.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
3406 |
31/07/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3407 |
31/07/2014 |
R$ 3.251,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA NEW HOLAND 12C |
3408 |
31/07/2014 |
R$ 2.752,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
3409 |
31/07/2014 |
R$ 1.384,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
3410 |
31/07/2014 |
R$ 1.428,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
3411 |
31/07/2014 |
R$ 861,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO DO GABINETE |
3412 |
31/07/2014 |
R$ 260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3413 |
31/07/2014 |
R$ 2.758,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3414 |
31/07/2014 |
R$ 4.905,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
3415 |
31/07/2014 |
R$ 32,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA NA MANUT. DA ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO |
3424 |
31/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3425 |
31/07/2014 |
R$ 300,00 |
|