| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3430 |
04/08/2014 |
R$ 55.574,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3431 |
04/08/2014 |
R$ 23.215,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3432 |
04/08/2014 |
R$ 7.258,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3433 |
04/08/2014 |
R$ 2.439,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3434 |
04/08/2014 |
R$ 25.353,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
3435 |
04/08/2014 |
R$ 49.277,15 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3436 |
04/08/2014 |
R$ 8.245,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3437 |
04/08/2014 |
R$ 8.514,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3438 |
04/08/2014 |
R$ 1.832,64 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO FOLHA DE JULHO 2014) CONFORME GPS ANEXADA. |
3439 |
04/08/2014 |
R$ 6.221,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA DE JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3440 |
04/08/2014 |
R$ 3.251,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA DE JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3441 |
04/08/2014 |
R$ 2.640,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA DE JULHO 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
3442 |
04/08/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 1/2 EM DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3443 |
04/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQU |
3444 |
04/08/2014 |
R$ 1.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UNO SOCIAL HLF-8631 NA MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIT.SOCIAL PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
3445 |
04/08/2014 |
R$ 291,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIS. SANTA RITA DO ARACUAI CONSTRUINDO MURRO DE ARRIMA E REFORMA DAS ARQUIBANCADAS |
3446 |
04/08/2014 |
R$ 5.150,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3447 |
04/08/2014 |
R$ 997,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO E DO LAVADOR DO PATIO NA MANUT. DAS ATIV.DA SMT |
3448 |
04/08/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
3449 |
04/08/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DE ESCOLA OLIDIA LEMOS P/ VISITA A BARRAGEM IRAPÉ. |
3450 |
04/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
3451 |
04/08/2014 |
R$ 1.800,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DO PONTILHAO QUE LIGA COM. VARGEM DO SETUBAL AO DIS.CRUZINHA NA MANUT. SERV. PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL |
3452 |
04/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3453 |
04/08/2014 |
R$ 11.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3454 |
04/08/2014 |
R$ 1.326,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A PARTICIPANTES DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NA MANUT. DAS ATIV. DE ASS. COM. E POPULAÇAO CARENTES |
3455 |
04/08/2014 |
R$ 229,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3456 |
04/08/2014 |
R$ 2.212,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3457 |
04/08/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM). |
3458 |
04/08/2014 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DA COM. DE BREJO E FAZENDA SÃO JOSÉ PARA O DIST. DE BOA VISTA |
3459 |
04/08/2014 |
R$ 9.300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1. |
3460 |
04/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
3461 |
04/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO PROGRAMADA PARTE ELETRICA COMPLETA NOS VEICULOS DA SMT NA MANUT. DO SERV. CONSERVSAÇAO DAS ESTADAS MUNICIPIAS |
3462 |
04/08/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇAO DOS CAMPEONATOS DE BAIRROS E SUB 15 DESTE MUNICIPIO |
3463 |
04/08/2014 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A PARTICIPANTES DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NA MANUT. DAS ATIV. DE ASS. COM. E POPULAÇAO CARENTES |
3466 |
04/08/2014 |
R$ 667,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SMAS. |
3467 |
04/08/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3468 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3469 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA PREFEITURA. |
3471 |
04/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGAGATORIO DPVAT DO VEICULO PUK 3990, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3472 |
04/08/2014 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3473 |
04/08/2014 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVIÇO MAO DE OBRA MECANICA COM REPARO NO MOTOR MMB OM366 ASPIRADO,CAMINHAO PIPA GKL-0815 NA MANUT. ABAST. DE AGUA NAS COM. RURAIS. |
3474 |
04/08/2014 |
R$ 1.669,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE PACS NESTE MUNICIPIO |
3475 |
04/08/2014 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES DA SMED NA REGIAO DO DIS. DO GRANJAS DO NORTE. |
3476 |
04/08/2014 |
R$ 279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR DA SMCEL EM ATIVIDADES NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
3477 |
04/08/2014 |
R$ 420,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA., REF. AGOSTO DE 2014. |
3478 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULAÇAO DE ANUNCIO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATOS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO |
3479 |
04/08/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FRENTES,TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADES CAPLINHA, GUANHAES |
3480 |
04/08/2014 |
R$ 5.791,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS PARA PROFISSIONAIS EM ATIV DA SMO DESTE MUNICIPIO |
3481 |
04/08/2014 |
R$ 864,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9962 NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3482 |
04/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO CONFORME CONVENIO Nº 390/2014 SETOP. |
3535 |
04/08/2014 |
R$ 359.159,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUTNÇAO E CONSE. DOS PREDIOS ESCOLARES |
3539 |
04/08/2014 |
R$ 1.903,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPSESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3540 |
04/08/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SME |
3542 |
04/08/2014 |
R$ 6.169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
3543 |
04/08/2014 |
R$ 7.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NH |
3545 |
04/08/2014 |
R$ 3.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA |
3546 |
04/08/2014 |
R$ 8.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
3547 |
04/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DA SME. |
3548 |
04/08/2014 |
R$ 2.847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE DENTES DA PA CARREGADEIRA 12C, NA MANUT. DAS ATIV, DE PROTEÇAO E REGUL. DE NASCE. DAGUA DESTE MUNICIPIO |
3549 |
04/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMDE,NA MANUT.SERV. PROTEÇAO REGUL. DE NASCENTES E C. DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3550 |
04/08/2014 |
R$ 1.098,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
3551 |
04/08/2014 |
R$ 5.599,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
3552 |
04/08/2014 |
R$ 2.951,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVENIO Nº05/2013 SEDRU/EMG |
3554 |
04/08/2014 |
R$ 191.843,99 |
|
| QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO CAMINHAO PIPA 1418 NA MANUT. DAS ATIV. COORD. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
3555 |
04/08/2014 |
R$ 7.462,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
3556 |
04/08/2014 |
R$ 13.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM |
3557 |
04/08/2014 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3558 |
04/08/2014 |
R$ 14.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3559 |
04/08/2014 |
R$ 60.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3560 |
04/08/2014 |
R$ 31.852,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3561 |
04/08/2014 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3562 |
04/08/2014 |
R$ 16.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3563 |
04/08/2014 |
R$ 21.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3564 |
04/08/2014 |
R$ 44.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE TRATOR MF 4283 |
3565 |
04/08/2014 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA CURSOS E REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3566 |
04/08/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3567 |
05/08/2014 |
R$ 36.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM XEROX E ENCADERNAÇAO DE APOSILAS NA MANUT. DA ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3568 |
05/08/2014 |
R$ 3.028,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE. |
3569 |
05/08/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3570 |
05/08/2014 |
R$ 50.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3571 |
05/08/2014 |
R$ 22.435,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3572 |
05/08/2014 |
R$ 37.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3573 |
05/08/2014 |
R$ 41.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM FRETES DOS FUNCIONAROS DA SMCEL PARA COM. QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. |
3574 |
05/08/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTU. DAS ATIV. DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3575 |
05/08/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS DOS DIS.S.S BOA VISTA,CACHOEIRA E SANTA RITA P/ REALIZACOES DE ATIV. DE CURSOS TECNICOS NESTE MUNICIPIO. REF A MES AGOSTO A NOVEMBRO |
3576 |
05/08/2014 |
R$ 970,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE NAO APLICACAO DE RECURSO CONFORME CONVENIO 041/2006. |
3577 |
05/08/2014 |
R$ 622,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
3578 |
05/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA HCT 0579 |
3579 |
06/08/2014 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE E TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE BH PARA CHAPADA DO NORTE. |
3580 |
06/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA PARA COBRI DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA HCT 0579 |
3581 |
06/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE COBERTORES. |
3582 |
06/08/2014 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO PLACA HCT 0194 |
3583 |
06/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3584 |
06/08/2014 |
R$ 14.126,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO PLACA HCT 0194 |
3585 |
06/08/2014 |
R$ 566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3586 |
06/08/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO DA SMS |
3587 |
06/08/2014 |
R$ 1.367,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3588 |
06/08/2014 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SEGURO DO VEICULOMODELO LINEA ESSENCE 1.8 16v FLEX 4p A/G PLACA AWI9601 ANOMODELO/2014. (APOLICE 2173897295911131 VIGENCIA 23/07/2015). |
3589 |
06/08/2014 |
R$ 924,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
3590 |
06/08/2014 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO DA SME |
3591 |
06/08/2014 |
R$ 823,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMS |
3592 |
06/08/2014 |
R$ 7.984,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MEDICOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3593 |
06/08/2014 |
R$ 94.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, SERRO E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3594 |
06/08/2014 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
3595 |
06/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SME PLACA |
3596 |
06/08/2014 |
R$ 144,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3597 |
06/08/2014 |
R$ 880,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
3598 |
06/08/2014 |
R$ 4.556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3599 |
06/08/2014 |
R$ 4.271,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SLDO DE CONVENIO 0121/01/2010/FEC(AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GRUPOS CULTURAIS). |
3600 |
06/08/2014 |
R$ 3.296,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SMS |
3601 |
06/08/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA CURSOS E REUNIOES NAS ATIVIDADES DA SME DESTE |
3602 |
06/08/2014 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA , PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS RELACIONADOS ATENÇÃO PRIMARIA. |
3603 |
07/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3604 |
07/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3605 |
07/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3606 |
07/08/2014 |
R$ 53.846,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS DE CAMPANHANHA DE COMBATE A DENGUE NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3607 |
07/08/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3609 |
07/08/2014 |
R$ 2.052,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
3614 |
07/08/2014 |
R$ 2.322,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3619 |
07/08/2014 |
R$ 29.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA TECNICA NAS MAQUINAS RICOH NA MANUT. ATIV. DO ENSINPO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3620 |
07/08/2014 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3621 |
07/08/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SEGURO DO VEICULOMODELO SPRINTER 515-CDI 2.2 BI-TB VAN T. ALTO 2014/14 PLACA AWI6267. (CHASSI 8AC906657EE096267). |
3622 |
07/08/2014 |
R$ 1.213,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMT. |
3623 |
07/08/2014 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3624 |
07/08/2014 |
R$ 43.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3625 |
07/08/2014 |
R$ 26.833,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIDA DE VEICULOS LOTADOS NA SMS |
3626 |
07/08/2014 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3627 |
07/08/2014 |
R$ 10.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3628 |
07/08/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3629 |
07/08/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3630 |
07/08/2014 |
R$ 64.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SMT |
3631 |
07/08/2014 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVAS E PRAÇA PUPLICA NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
3632 |
07/08/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMO |
3633 |
07/08/2014 |
R$ 1.119,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A SERVIÇOS DA SMS |
3634 |
07/08/2014 |
R$ 999,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECENTO DE LANCHES PARA MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3635 |
07/08/2014 |
R$ 19.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES EM COMUNIDADES RURAIS |
3636 |
07/08/2014 |
R$ 694,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA COM. DE ALTO DE RIB. DA CACHOEIRA E CANELA DEMA, CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3637 |
07/08/2014 |
R$ 6.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECENTO DE LANCHES PARA MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3638 |
07/08/2014 |
R$ 28.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3639 |
07/08/2014 |
R$ 3.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECENTO DE LANCHES PARA MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
3640 |
07/08/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA AWI 6267. |
3641 |
11/08/2014 |
R$ 173,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3642 |
11/08/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3643 |
11/08/2014 |
R$ 28.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3644 |
11/08/2014 |
R$ 28.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3645 |
11/08/2014 |
R$ 29.653,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3646 |
11/08/2014 |
R$ 24.288,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINENTE |
3647 |
11/08/2014 |
R$ 272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDIMENTO A SMF |
3648 |
11/08/2014 |
R$ 194,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
3649 |
11/08/2014 |
R$ 12.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A SMCETL |
3650 |
11/08/2014 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
3651 |
11/08/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
3652 |
11/08/2014 |
R$ 885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
3653 |
11/08/2014 |
R$ 3.738,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMDE |
3654 |
11/08/2014 |
R$ 1.119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3655 |
11/08/2014 |
R$ 2.607,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PROCESSO DE TRABALHO NA ATENCAO BASICA. |
3656 |
11/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HMN-5670 NAS ATIVIDADES DA SMS |
3657 |
11/08/2014 |
R$ 4.024,37 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURVELO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO QUEBRADA EM CURVELO A DESTINO A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3658 |
11/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURVELO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO QUEBRADA EM CURVELO A DESTINO A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3659 |
11/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
3660 |
11/08/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE QUE LIGA COM AGROVILA AO DISTRITO GRANJAS DO NORTE |
3662 |
11/08/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA PUK-3996. |
3663 |
12/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3664 |
12/08/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3665 |
12/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3666 |
12/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAO DE DEBITOS COM A CEMIG REF. FATURAS MES 06 E 07/2014. |
3667 |
12/08/2014 |
R$ 172,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3668 |
12/08/2014 |
R$ 1.385,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMT, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3669 |
12/08/2014 |
R$ 109,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMAS, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3670 |
12/08/2014 |
R$ 186,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3671 |
12/08/2014 |
R$ 1.085,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3672 |
12/08/2014 |
R$ 94,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3673 |
12/08/2014 |
R$ 58,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMA, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3674 |
12/08/2014 |
R$ 210,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3675 |
12/08/2014 |
R$ 24,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3676 |
12/08/2014 |
R$ 62,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3677 |
12/08/2014 |
R$ 54,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA COORD. DE AGRICULTURA, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3678 |
12/08/2014 |
R$ 24,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANCAS, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3679 |
12/08/2014 |
R$ 353,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME, REF. FATURA 03/03 A 03/07/2014. |
3680 |
12/08/2014 |
R$ 277,33 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO TFD NO TRANPORTE DE PACIENTES ATE O POÇO DANTAS |
3681 |
12/08/2014 |
R$ 667,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE BH EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO |
3686 |
12/08/2014 |
R$ 2.783,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM AMAJE, REF. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3687 |
12/08/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGUL. DE DEBITOS COM AMAJE, REF. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
3688 |
12/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (33 37392243) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, REF. JUNHO E JULHO DE 2014. |
3689 |
12/08/2014 |
R$ 79,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES DE JULHO DE 2014. |
3690 |
12/08/2014 |
R$ 145,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMDE |
3691 |
12/08/2014 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
3695 |
12/08/2014 |
R$ 1.138,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO CAMINHAO PIPA RURAL MINAS NA MANUT. DO SERVI. ABAST. DAGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3696 |
12/08/2014 |
R$ 851,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUNTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3702 |
12/08/2014 |
R$ 8.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECENTO DE LANCHES PARA MANUT. DAS ATIV. DE COORD. DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO |
3703 |
12/08/2014 |
R$ 5.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
3706 |
12/08/2014 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
3707 |
12/08/2014 |
R$ 2.064,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COM. SAO JOAO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3708 |
12/08/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
3709 |
12/08/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA REUNIOES NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
3710 |
13/08/2014 |
R$ 644,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMNTO DE TANSFEENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
3711 |
13/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
3712 |
13/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS DEST. NO ABAST. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,MES 07/2014. |
3713 |
13/08/2014 |
R$ 9.023,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS,MES 07/2014. |
3714 |
13/08/2014 |
R$ 2.262,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,MES 07/2014. |
3715 |
13/08/2014 |
R$ 2.077,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,MES 07/2014. |
3716 |
13/08/2014 |
R$ 2.479,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,MES 07/2014. |
3717 |
13/08/2014 |
R$ 36,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COM. SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
3718 |
13/08/2014 |
R$ 1.229,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPO,MES 07/2014. |
3719 |
13/08/2014 |
R$ 8.050,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA |
3720 |
13/08/2014 |
R$ 6.016,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE LIGACAO PROVISORIA MES 07/2014. |
3721 |
13/08/2014 |
R$ 267,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3723 |
13/08/2014 |
R$ 645,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA |
3724 |
13/08/2014 |
R$ 3.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO |
3725 |
13/08/2014 |
R$ 497,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3726 |
13/08/2014 |
R$ 24.358,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SME |
3727 |
13/08/2014 |
R$ 1.840,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA |
3728 |
13/08/2014 |
R$ 820,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CASA DE APOIO NA MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE . |
3731 |
13/08/2014 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO VIATURA DA POLICIA NA MANUT. E CONV. MELHORIA DA SEGURANÇA PUPLICA |
3732 |
13/08/2014 |
R$ 557,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3733 |
13/08/2014 |
R$ 5.776,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA PARA CASA DOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMAS MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO |
3734 |
13/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3735 |
13/08/2014 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
3736 |
13/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SMT |
3737 |
13/08/2014 |
R$ 13.737,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUNTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3738 |
13/08/2014 |
R$ 1.019,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 23286-6 |
3739 |
13/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV |
3776 |
18/08/2014 |
R$ 4.442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DAS UBS PROGRAMA DE ACESSO MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE PMAQ. |
3782 |
18/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA SMS |
3783 |
18/08/2014 |
R$ 14.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DA GARAGEM NA CASA DE APOIO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA,N°963 BAIRRO SANTO ANDRE NA CIDADE BELO HORIZONTE,ONDE ABRIGA OS |
3789 |
18/08/2014 |
R$ 815,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3790 |
19/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 180-9. |
3791 |
19/08/2014 |
R$ 4,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4E DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
3795 |
19/08/2014 |
R$ 3.429,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS P/ EMPLACAMENTOS DE VEICULOS NOVOS DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
3796 |
19/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. |
3797 |
19/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 002 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. |
3798 |
19/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇOS DA SME. |
3802 |
19/08/2014 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
3803 |
19/08/2014 |
R$ 2.954,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
3804 |
19/08/2014 |
R$ 16.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VOLKS 13-180 HMN 9401 |
3805 |
19/08/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MELHORIAS E AMPLIAÇAO DO ESPAÇO PARA PRATICAS DE ESPORTES NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIS. SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
3806 |
19/08/2014 |
R$ 1.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO PROGRAMADA PARTE ELETRICA COMPLETA NOS ONIBUS ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO |
3807 |
19/08/2014 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS NA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPIAS |
3811 |
19/08/2014 |
R$ 2.879,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3812 |
19/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DA SME. |
3813 |
19/08/2014 |
R$ 2.255,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAQUINA PA CARREGADEIRA MOD 12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
3816 |
19/08/2014 |
R$ 1.072,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3817 |
19/08/2014 |
R$ 3.094,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DA COORD. DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO |
3818 |
19/08/2014 |
R$ 4.003,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE PNEU PARA TRATOR AGRICOLA MF 4283, DESTINADO A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA. |
3822 |
20/08/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMS |
3823 |
20/08/2014 |
R$ 9.146,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO. |
3824 |
20/08/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SMS |
3825 |
20/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3826 |
20/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇAO DE MAQUINAS NAS ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
3828 |
20/08/2014 |
R$ 1.449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAQUINA PA CARREGADEIRA MOD 12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
3829 |
20/08/2014 |
R$ 262,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR MF-4283, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PREPARO DE SOLO DESTE MUNICIPIO |
3830 |
20/08/2014 |
R$ 8.969,82 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3832 |
20/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
3833 |
20/08/2014 |
R$ 2.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3834 |
20/08/2014 |
R$ 3.026,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3835 |
20/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH NA MANUT.DAS ATIVIDADE DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
3836 |
20/08/2014 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU NOS VEIC. PLACAS OQT-8542,OQK-0342,OPR-9045,HMG-7187,OQK-0352,OPR-8986,HMG-9501,HLF-3978 |
3837 |
20/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
3838 |
21/08/2014 |
R$ 203,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
3840 |
21/08/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU NOS TRATOR AGRICOLAS D4,PA CARREGADEIRA 12B, NA MANUT DAS ATIVI. DA SMDE. |
3842 |
21/08/2014 |
R$ 104,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO/TREINAMENTO. |
3843 |
21/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO/TREINAMENTO. |
3844 |
21/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E SERV. DE SANEAMENTO BASICO. |
3845 |
21/08/2014 |
R$ 266,46 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. |
3848 |
21/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3849 |
21/08/2014 |
R$ 4.099,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
3851 |
21/08/2014 |
R$ 369,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAMA. |
3856 |
22/08/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA COM. PORTOS DO ALVES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
3865 |
22/08/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. FORNECIMENTO DE SUPLEMATO ALIMENTA (MULTIMISTURA) P/ CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS QUE APRESENTAM ALTERAÇOES NA PESAGEM, COM BAIXO PESO OU D |
3866 |
22/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3870 |
22/08/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
3871 |
22/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE AGRICULTURA(PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3873 |
22/08/2014 |
R$ 30,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE D. ECONOMICO (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3874 |
22/08/2014 |
R$ 57,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3875 |
22/08/2014 |
R$ 73,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMSPERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3876 |
22/08/2014 |
R$ 2.011,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3877 |
22/08/2014 |
R$ 203,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE ALMOXARIFADO (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3878 |
22/08/2014 |
R$ 30,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3879 |
22/08/2014 |
R$ 117,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE CONTABILIDADE PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3880 |
22/08/2014 |
R$ 78,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3881 |
22/08/2014 |
R$ 61,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3882 |
22/08/2014 |
R$ 176,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE TESOURARIA (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3883 |
22/08/2014 |
R$ 291,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3884 |
22/08/2014 |
R$ 94,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3885 |
22/08/2014 |
R$ 150,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO (PERIODO 03/07 A 06/08/14). |
3886 |
22/08/2014 |
R$ 1.114,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM A COMPANIA DE SANEAMENTRO INTEGRADO COPANOR, FATURASA MESES 01 E 02/2014. |
3887 |
22/08/2014 |
R$ 2.444,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA |
3888 |
22/08/2014 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
3889 |
22/08/2014 |
R$ 817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTE. DAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
3895 |
22/08/2014 |
R$ 1.407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. MAZAGAO NA MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3896 |
22/08/2014 |
R$ 1.225,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. LIMPEZA PUPLICA DESTE MUNICIPIO. |
3897 |
22/08/2014 |
R$ 1.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE PRAÇAS E PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3898 |
22/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUPLICA |
3899 |
22/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3900 |
26/08/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3901 |
26/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
3902 |
26/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM BAIXA VUNERABILIDADE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
3903 |
26/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM BAIXA VUNERABILIDADE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
3904 |
26/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRANSPORTE CISAJE. |
3905 |
26/08/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
3906 |
26/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UNO BOLSA FAMILIA HLF-3877 NA MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DO CADUNICO E PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
3907 |
26/08/2014 |
R$ 128,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA VISTORIA VEICULAR NO VEICULOS ESCOLARES REF. A PLACAS OMG-8270,OPH-4807,HLF-9962,OQK-8856,HLF-9963,OLR-9919 |
3908 |
26/08/2014 |
R$ 1.566,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3909 |
26/08/2014 |
R$ 7.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. MAZAGAO NA MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3910 |
26/08/2014 |
R$ 2.123,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3911 |
26/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO |
3912 |
26/08/2014 |
R$ 2.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. MAZAGAO NA MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3913 |
26/08/2014 |
R$ 269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. MAZAGAO NA MANUT. DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3914 |
26/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS P/ EMPLACAMENTOS DE VEICULOS NOVOS DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
3915 |
26/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 08/2014 |
3916 |
26/08/2014 |
R$ 15,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SOLDA EM PATROL RG 140 2006 NA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
3917 |
26/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIEMNTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3918 |
26/08/2014 |
R$ 4.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIEMNTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3919 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIEMNTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3920 |
26/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIEMNTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3921 |
26/08/2014 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3922 |
26/08/2014 |
R$ 7.045,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
3923 |
26/08/2014 |
R$ 1.052,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARARETROESCAVADEIRA DA AMEJE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUNICIPIO. |
3924 |
26/08/2014 |
R$ 394,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DE CONTRUÇAO E REFORMA DE BARRAGENS DESTE MUNICIPIO. |
3925 |
26/08/2014 |
R$ 2.498,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
3926 |
26/08/2014 |
R$ 1.247,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3927 |
26/08/2014 |
R$ 976,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETES COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO GRANJAS PARA CURSO DO (PCTO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
26/08/2014 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRAB. DSENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
3937 |
26/08/2014 |
R$ 419,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIO EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. SANTA RITA NA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS. |
3955 |
26/08/2014 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3964 |
27/08/2014 |
R$ 2.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3965 |
27/08/2014 |
R$ 1.106,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3966 |
27/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SME PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3967 |
27/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIST. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. COORD. DE DESPORTO E LAZER. |
3968 |
27/08/2014 |
R$ 1.012,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3969 |
28/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3970 |
28/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA CAPACITACAO EM GESTAO DE SISTEMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
3971 |
28/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3972 |
28/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
3973 |
28/08/2014 |
R$ 80,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3974 |
28/08/2014 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
3987 |
28/08/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS P/ EMPLACAMENTOS DE VEICULOS NOVOS DA SMELC DESTE MUNICIPIO. |
3988 |
28/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3991 |
28/08/2014 |
R$ 9.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
3992 |
28/08/2014 |
R$ 834,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
3993 |
28/08/2014 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
3994 |
28/08/2014 |
R$ 1.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ MANUT. DA ATIVIDADES DA SMECLT DESTE MUNICIPIO |
3995 |
28/08/2014 |
R$ 3.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REGIAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
3997 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ PARTICIPAÇAO EM CAPACITAÇOES REALIZADAS PELA SME NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3998 |
28/08/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARARETROESCAVADEIRA DA AMEJE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUNICIPIO. |
3999 |
28/08/2014 |
R$ 27.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. MOTOCICLETA PRA VEICULAÇAO DE ANUCIO NAS ATIVIDADES DA SME |
4001 |
28/08/2014 |
R$ 858,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
4002 |
28/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4003 |
29/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMT. |
4004 |
29/08/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
4005 |
29/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4006 |
29/08/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (33)37392243, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4007 |
29/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA COM VEICULO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL EM SAUDE SETS CISAJE. |
4008 |
29/08/2014 |
R$ 14.251,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. |
4009 |
29/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL,NA FINAL DO CAMPEONATO DE BAIRRO DESTE MUNICIPIO |
4010 |
29/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERVIÇO DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL NO DIS. DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4011 |
29/08/2014 |
R$ 3.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM SHOW ARTISTICO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NA FINAL DO CAMPEONATO DE BAIRRO DESTE MUNICIPIO |
4012 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO GERAL PARTE ELETRICA COMPLETA NA PA CARREGADEIRA 12B NA CONSTRUÇAO DE BARRAGENS DESTE MUNICIPIO |
4013 |
29/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO GERAL PARTE ELETRICA COMPLETA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NA CONSTRUÇAO DE BARRAGENS DESTE MUNICIPIO |
4014 |
29/08/2014 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUD DESTE MUNICIPIO |
4017 |
29/08/2014 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUT. DO SERVIÇO PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL NESTE MUNICIPIO. |
4023 |
29/08/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA COORDENADORIA DE SERV. URBANOS NESTE MUNICIPIO. |
4024 |
29/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
4025 |
29/08/2014 |
R$ 963,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DO SENHOR BOM JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4026 |
29/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
4029 |
29/08/2014 |
R$ 2.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CONFORME CONVENIO N° 507/2010 EMG/SETO |
4030 |
29/08/2014 |
R$ 62.425,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CAMINHAO LIXO HMM-9401 NA MANUTENÇAO DO SERV. LIMPEZA PUPLICA DESTE MUNICIPIO |
4031 |
29/08/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS P/ ONIBUS ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4032 |
29/08/2014 |
R$ 6.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
4033 |
29/08/2014 |
R$ 1.787,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE ART TIPO ABRA/SERVICO NUMERO 14201400000004723. |
4034 |
29/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MAUNTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DE SOL COM. MOÇA SANTA. |
4035 |
29/08/2014 |
R$ 6.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE RRT NUMERO 2459970 TIPO PROJETO ARQUITETONICO. |
4036 |
29/08/2014 |
R$ 70,83 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS A SERVICO DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO. |
4037 |
29/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANPOSTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM ATENDIMENTO A SMS |
4038 |
29/08/2014 |
R$ 23.526,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPERDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIVIDADES DA SMO NA REGIAO DO DIS. DO GRANJAS DO NORTE. |
4039 |
29/08/2014 |
R$ 180,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 8631 |
4040 |
29/08/2014 |
R$ 176,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4042 |
31/08/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4043 |
31/08/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4044 |
31/08/2014 |
R$ 10.666,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4045 |
31/08/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4046 |
31/08/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4047 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4048 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4049 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4050 |
31/08/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4051 |
31/08/2014 |
R$ 2.543,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4052 |
31/08/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4053 |
31/08/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4054 |
31/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4055 |
31/08/2014 |
R$ 10.016,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4056 |
31/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4057 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4058 |
31/08/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4059 |
31/08/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4060 |
31/08/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4061 |
31/08/2014 |
R$ 3.931,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4062 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4063 |
31/08/2014 |
R$ 29.314,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4064 |
31/08/2014 |
R$ 74.973,86 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4065 |
31/08/2014 |
R$ 79.604,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4066 |
31/08/2014 |
R$ 158.699,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4067 |
31/08/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4068 |
31/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4069 |
31/08/2014 |
R$ 28.703,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4070 |
31/08/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4071 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4072 |
31/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4073 |
31/08/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4074 |
31/08/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4075 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4076 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4077 |
31/08/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4078 |
31/08/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4079 |
31/08/2014 |
R$ 6.598,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4080 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4081 |
31/08/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4082 |
31/08/2014 |
R$ 869,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4083 |
31/08/2014 |
R$ 15.065,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4084 |
31/08/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4085 |
31/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4086 |
31/08/2014 |
R$ 3.529,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4087 |
31/08/2014 |
R$ 14.181,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4088 |
31/08/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4089 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4090 |
31/08/2014 |
R$ 9.219,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4091 |
31/08/2014 |
R$ 1.420,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4092 |
31/08/2014 |
R$ 979,06 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4093 |
31/08/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4094 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4095 |
31/08/2014 |
R$ 5.178,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4096 |
31/08/2014 |
R$ 32.755,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4097 |
31/08/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4098 |
31/08/2014 |
R$ 5.936,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4099 |
31/08/2014 |
R$ 2.172,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4100 |
31/08/2014 |
R$ 654,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4101 |
31/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4102 |
31/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4103 |
31/08/2014 |
R$ 28.949,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4104 |
31/08/2014 |
R$ 66.475,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4105 |
31/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4106 |
31/08/2014 |
R$ 39.825,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4107 |
31/08/2014 |
R$ 28.107,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4108 |
31/08/2014 |
R$ 21.172,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4109 |
31/08/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4110 |
31/08/2014 |
R$ 7.510,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4111 |
31/08/2014 |
R$ 3.817,58 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4112 |
31/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4113 |
31/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4114 |
31/08/2014 |
R$ 11.344,11 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4115 |
31/08/2014 |
R$ 13.967,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4116 |
31/08/2014 |
R$ 13.698,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 08/2014 |
4117 |
31/08/2014 |
R$ 4.432,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4118 |
31/08/2014 |
R$ 285,58 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4119 |
31/08/2014 |
R$ 1.061,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4120 |
31/08/2014 |
R$ 603,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4121 |
31/08/2014 |
R$ 144,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4122 |
31/08/2014 |
R$ 501,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4123 |
31/08/2014 |
R$ 24,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES REFERENTE A 08/2014 |
4124 |
31/08/2014 |
R$ 2.842,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4127 |
31/08/2014 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4129 |
31/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS NA MANUT. DAS ATIV. DA EPIDERMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
4133 |
31/08/2014 |
R$ 1.137,50 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
4135 |
31/08/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4136 |
31/08/2014 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4137 |
31/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4138 |
31/08/2014 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. PORTO SERVANO MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4139 |
31/08/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. PORTO SERVANO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4140 |
31/08/2014 |
R$ 360,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. PORTO SERVANO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4141 |
31/08/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. PORTO SERVANO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4142 |
31/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. SAO JOAO PITEIRAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4143 |
31/08/2014 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMDE,NA MANUT.SERV. PROTEÇAO REGUL. DE NASCENTES E C. DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4146 |
31/08/2014 |
R$ 1.299,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇAO NO EVENTO DA INDEPENCIA DESTE MUNICIPIO |
4147 |
31/08/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AS OFICINAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE CAMPO. |
4148 |
31/08/2014 |
R$ 34.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4152 |
31/08/2014 |
R$ 278,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02092-2 |
4153 |
31/08/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
4156 |
31/08/2014 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMAS |
4157 |
31/08/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMECTL |
4158 |
31/08/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMDE |
4159 |
31/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS. |
4160 |
31/08/2014 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
4161 |
31/08/2014 |
R$ 3.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4162 |
31/08/2014 |
R$ 14.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
4166 |
31/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4168 |
31/08/2014 |
R$ 1.251,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMCELT. |
4170 |
31/08/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4171 |
31/08/2014 |
R$ 2.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME |
4173 |
31/08/2014 |
R$ 1.845,00 |
|