| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS CAMINHAO DE COLETO LIXO HMN-9401 DEST. NA MANUT. DE SERV. LIMPEZA PUBLICA |
4174 |
01/09/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4175 |
01/09/2014 |
R$ 1.993,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESSA ADMINISTRAÇÃO. |
4176 |
01/09/2014 |
R$ 333,17 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
4177 |
01/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
4178 |
01/09/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4179 |
01/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARRETES EM SOCORRO A NOITE P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS |
4180 |
01/09/2014 |
R$ 2.880,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA MANUT. DAS ATIV. DA SMA DSTE MUNICIPIO |
4181 |
01/09/2014 |
R$ 4.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA DA SAUDE |
4182 |
01/09/2014 |
R$ 2.240,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
4183 |
01/09/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
4184 |
01/09/2014 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4185 |
01/09/2014 |
R$ 3.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO PROGRAMADA PARTE ELETRICA COMPLETA NO UNO BRANCO SOCIAL PLACA HLF-3877 NA MANUT. DAS ATIV DO PROG. BOLSA FAMILIA |
4186 |
01/09/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE EVENTOS REALIZAODS PELA SMAS. |
4187 |
01/09/2014 |
R$ 6.013,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
4188 |
01/09/2014 |
R$ 21.102,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES MUNCIPAIS |
4191 |
01/09/2014 |
R$ 2.849,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS |
4192 |
02/09/2014 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
4194 |
02/09/2014 |
R$ 14.875,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMAS |
4195 |
02/09/2014 |
R$ 2.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
4196 |
02/09/2014 |
R$ 9.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
4197 |
02/09/2014 |
R$ 2.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO |
4198 |
02/09/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA NA MANUT. SERV. ABASTENCEIMENTO DE AGUA NA COM SAO JOAO MARQUES DESTE MUNICIPIO |
4199 |
02/09/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE E DOENÇAS HENDEMICAS. |
4200 |
02/09/2014 |
R$ 9.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
4201 |
02/09/2014 |
R$ 7.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
4202 |
02/09/2014 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS NAS ATIV. PROT. REGUL. D NASCENTES E CORREGO DAGUA. |
4203 |
02/09/2014 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUNT. PA CARREGADEIRA 12C NA MANUT. DO SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
4204 |
02/09/2014 |
R$ 219,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS |
4205 |
02/09/2014 |
R$ 6.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4207 |
02/09/2014 |
R$ 916,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE REUNIOES, PALESTRAS, FOLDERS, INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA P OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. |
4208 |
02/09/2014 |
R$ 4.273,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4209 |
02/09/2014 |
R$ 7.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF - 3877 |
4210 |
02/09/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS |
4211 |
02/09/2014 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4212 |
02/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
4213 |
02/09/2014 |
R$ 566,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATRIAL DE CONSUMO PRA MANUT. DO SRV. D ABASTECIMENTO DAGUA NA COMU. SAO JOAO MARQUES DST MUNICIPIO |
4214 |
02/09/2014 |
R$ 1.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO PRA MANUT. DAS ATIV. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
4215 |
02/09/2014 |
R$ 2.829,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO PRA MANUT. DAS ATIV. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
4216 |
02/09/2014 |
R$ 1.124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4218 |
02/09/2014 |
R$ 4.645,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4219 |
02/09/2014 |
R$ 5.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4220 |
02/09/2014 |
R$ 1.251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES EM REUNIOES REALIZADAS PELA SME |
4221 |
02/09/2014 |
R$ 6.804,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4222 |
02/09/2014 |
R$ 1.750,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZ E OUTROS DESTINADOS AO SCFV PARA DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS EM TODO MUNICIPIO |
4223 |
03/09/2014 |
R$ 7.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4225 |
03/09/2014 |
R$ 298,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4226 |
03/09/2014 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4228 |
03/09/2014 |
R$ 4.631,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4229 |
03/09/2014 |
R$ 1.798,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
4230 |
03/09/2014 |
R$ 5.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
4231 |
03/09/2014 |
R$ 2.044,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4232 |
03/09/2014 |
R$ 3.202,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANTENÇAO DA PA GARREGADEIRA HUNDAY HL740 LS DESTE MUNICIPIO |
4233 |
03/09/2014 |
R$ 983,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4234 |
03/09/2014 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT DESTE MUNICIPIO |
4235 |
04/09/2014 |
R$ 326,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4236 |
04/09/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SMS NA MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SMS |
4237 |
04/09/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4238 |
04/09/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA UBS SEDE PMAQ DESTE MUNICIPIO |
4239 |
04/09/2014 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SMA DESTE MUNICIPIO |
4240 |
04/09/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO |
4241 |
04/09/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4242 |
04/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4243 |
04/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA-GWE 3206 EM ATIVIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4244 |
04/09/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA MANUTENÇAO DE QUADRA POLIESPOTIVAS,PRAÇA PUPLICA BUEIRO E RETIRADA DE ENXURADA NO ENTORNO DO CAMPO DO FUTEBOL NO DIS. BOA VISTA |
4245 |
04/09/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS CAMINHAO RUARL MINAS PIPA HNH-4218 DEST. NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA EM COM. RURAIS |
4246 |
04/09/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4247 |
04/09/2014 |
R$ 3.910,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE FRENTES PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO SCFV NO NO TORNEIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4248 |
04/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4249 |
04/09/2014 |
R$ 4.783,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE TULTORA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PERCURSO SEDE DO MUNICIPIO AO DIST DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
4250 |
04/09/2014 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO COM A RURALMINAS. |
4258 |
04/09/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS A ALIMENTIÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4259 |
04/09/2014 |
R$ 3.876,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
4260 |
04/09/2014 |
R$ 1.491,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4262 |
04/09/2014 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4263 |
04/09/2014 |
R$ 686,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIV. DA GSTAO DO CADUNICO E PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
4266 |
05/09/2014 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4267 |
05/09/2014 |
R$ 5.086,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4268 |
05/09/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
4269 |
05/09/2014 |
R$ 2.458,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
4270 |
05/09/2014 |
R$ 747,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMO. |
4271 |
05/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 01 MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4272 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE 03 BELO HORIZONTE 02 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4273 |
05/09/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
4275 |
05/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE 03 A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4276 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA SANDERO PLACA OPQ-9622 NA MANUT. DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
4277 |
05/09/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REFORMA DA E.M. GETULIO VARGAS NA COM. TENETE DESTE MUNICIPIO |
4278 |
05/09/2014 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
4279 |
05/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIAL PESSOAL NA ATIVIDADE DO RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO |
4280 |
05/09/2014 |
R$ 472,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
4281 |
05/09/2014 |
R$ 114,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4282 |
08/09/2014 |
R$ 56.018,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4283 |
08/09/2014 |
R$ 33.048,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4284 |
08/09/2014 |
R$ 6.991,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4285 |
08/09/2014 |
R$ 2.579,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4286 |
08/09/2014 |
R$ 26.236,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
4287 |
08/09/2014 |
R$ 49.621,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4288 |
08/09/2014 |
R$ 9.271,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4289 |
08/09/2014 |
R$ 7.126,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4290 |
08/09/2014 |
R$ 1.748,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4291 |
08/09/2014 |
R$ 9.520,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4292 |
08/09/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4293 |
08/09/2014 |
R$ 3.251,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FOLHA AGOSTO DE 2014 CONFORME GPS ANEXADA). |
4294 |
08/09/2014 |
R$ 2.640,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROTENÇAO DE POSTOS ARTSIANOS NA MANUT. SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMU. SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
4296 |
08/09/2014 |
R$ 497,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA GOL BRANCO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SMT DESTE MUNICIPIO |
4297 |
08/09/2014 |
R$ 331,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITUR |
4298 |
08/09/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS |
4299 |
08/09/2014 |
R$ 26.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA MANUTENÇAO DE QUADRA POLIESPOTIVAS,PRAÇA PUPLICA BUEIRO E RETIRADA D ENXURADA NO ENTORNO DO CAMPO DO FUTEBOL NO DIS. BOA VISTA |
4300 |
08/09/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS/CRECHES MUNICIPAIS A SERVIÇOS DA SME |
4301 |
08/09/2014 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4303 |
08/09/2014 |
R$ 723,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4305 |
08/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMA PARA APAIO NAS LATERAIS DA ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE CACHOEIRA DO NORTE |
4306 |
08/09/2014 |
R$ 2.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
4307 |
09/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. |
4308 |
09/09/2014 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4309 |
09/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E PREVENÇÃO A DOENÇAS ENDÊMICAS NO MUNICIPIO. |
4310 |
09/09/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FERQUENTAM AÇOES E TRAB. DESENV. DENTRO DA PERSPERTIVA DO SCFV. |
4311 |
09/09/2014 |
R$ 310,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO. |
4312 |
09/09/2014 |
R$ 158,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4313 |
09/09/2014 |
R$ 436,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4314 |
09/09/2014 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPON FISCAL. |
4315 |
09/09/2014 |
R$ 43,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, GUNHAES E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4316 |
10/09/2014 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4317 |
10/09/2014 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV ROÇANDO ESTRADA NAS COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS A BEIRA DO RIO ARAÇUAI |
4324 |
10/09/2014 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4327 |
10/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OQQ-2372. |
4328 |
10/09/2014 |
R$ 193,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA HMG-7459. |
4329 |
10/09/2014 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4330 |
10/09/2014 |
R$ 180.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
4331 |
10/09/2014 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ANALISE DÁGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. |
4333 |
11/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS NA TRANSF. DE PACIENTES PARA A STA CASA EM DIAMANTINA E PARA B. HORIZONTE. |
4334 |
11/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NA TRANSF. DE PACIENTE EM REGIME DE URGNCIA SAINDO DO HSOPITAL DE MINAS NOVAS PARA A STA CASA EM DIAMANTINA. |
4335 |
11/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4336 |
11/09/2014 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESSA ADM. |
4337 |
11/09/2014 |
R$ 233,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4338 |
11/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4339 |
11/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4340 |
11/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4341 |
11/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA. |
4342 |
11/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4343 |
11/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SMS. |
4344 |
11/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4345 |
11/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4346 |
11/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4347 |
11/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4348 |
11/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICPAR DE PARTICPAR DE CAPACITACAO. |
4349 |
12/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SMS C/C 37.836-4. |
4350 |
12/09/2014 |
R$ 109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE BOLO,SALGADOS E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DA SME EM REUNIOES E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4351 |
12/09/2014 |
R$ 5.028,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE BOLO,SALGADOS E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DA SME EM REUNIOES E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4352 |
12/09/2014 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PATROL RG 140 2013 MA MANUT. SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPIAS |
4358 |
12/09/2014 |
R$ 1.101,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4359 |
12/09/2014 |
R$ 8.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4360 |
12/09/2014 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SMS DURANTE CAPACITAÇÃO |
4362 |
12/09/2014 |
R$ 1.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUT. ATIV. PROT.REGUL. DE NASCENTES E CORREGOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO |
4363 |
12/09/2014 |
R$ 2.586,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF - 8631 |
4368 |
12/09/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF - 8631 |
4369 |
12/09/2014 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL P/ TRANSPORTE PACIANTE CARRENTE DO HOSPITAL NOSSA SR. DA SAUDE DIAMANTINA PARA BH CTI ODETE VALADARES |
4370 |
12/09/2014 |
R$ 2.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DAS ATIV. DA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO |
4371 |
12/09/2014 |
R$ 4.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS |
4372 |
12/09/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURVELO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO |
4373 |
12/09/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURVELO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO |
4374 |
12/09/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4375 |
15/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4376 |
15/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFLO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
4377 |
15/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD. |
4378 |
15/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4379 |
15/09/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4380 |
15/09/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4381 |
15/09/2014 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (33-37391423), DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4383 |
16/09/2014 |
R$ 2.380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DO GABINETE |
4384 |
16/09/2014 |
R$ 2.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS NA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
4385 |
16/09/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A PCA PADRE JOSE M. SACRAMENTO -92 CS 02, DESTI. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4386 |
16/09/2014 |
R$ 303,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,140, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4387 |
16/09/2014 |
R$ 195,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS C/ TARIFAS DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,140, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4388 |
16/09/2014 |
R$ 112,70 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL... |
4389 |
16/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMS |
4390 |
16/09/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE |
4391 |
16/09/2014 |
R$ 4.377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014 |
4392 |
16/09/2014 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4393 |
17/09/2014 |
R$ 561,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS |
4394 |
17/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE AGRICULTURA(PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4395 |
17/09/2014 |
R$ 31,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4396 |
17/09/2014 |
R$ 58,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4397 |
17/09/2014 |
R$ 251,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS(PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4398 |
17/09/2014 |
R$ 2.015,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4399 |
17/09/2014 |
R$ 205,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4400 |
17/09/2014 |
R$ 110,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE FINANCAS (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4401 |
17/09/2014 |
R$ 288,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4402 |
17/09/2014 |
R$ 54,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4403 |
17/09/2014 |
R$ 236,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE CONTABILIDADE (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4404 |
17/09/2014 |
R$ 58,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4405 |
17/09/2014 |
R$ 76,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4406 |
17/09/2014 |
R$ 116,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. O GABINETE DE PREFEITO (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4407 |
17/09/2014 |
R$ 943,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL, DE TELEFONES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ALMOXARIFADO (PERIODO 03/08 A 03/09/14). |
4408 |
17/09/2014 |
R$ 19,27 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETE, DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI |
4409 |
17/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4410 |
19/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4411 |
19/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS, REF. AGOSTO DE 2014. |
4412 |
19/09/2014 |
R$ 5.523,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,REF. AGOSTO DE 2014. |
4413 |
19/09/2014 |
R$ 3.222,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. AGOSTO DE 2014. |
4414 |
19/09/2014 |
R$ 2.213,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,MES 08/2014. |
4415 |
19/09/2014 |
R$ 1.748,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS, REF. SETEMBRO DE 2014. |
4416 |
19/09/2014 |
R$ 7,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS, REF. AGOSTO DE 2014. |
4417 |
19/09/2014 |
R$ 33,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO/TREINAMENTO. |
4418 |
19/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO/TREINAMENTO. |
4419 |
19/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA OQT - 8542. |
4420 |
19/09/2014 |
R$ 49,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E SERRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4421 |
19/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E FUNC. DE MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
4422 |
22/09/2014 |
R$ 449,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV |
4423 |
22/09/2014 |
R$ 2.241,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMT |
4424 |
22/09/2014 |
R$ 2.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO MODULO DO CURSO DE FORMAÇAO PACTO OFERECIDO PELA SME. |
4425 |
22/09/2014 |
R$ 623,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4426 |
22/09/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PAA TFD EM REGIM DE URGENCIA. |
4427 |
22/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LAVAGEM EM E COLAGEM DE PNEUS NO UNO PSF PLACA OPR-8992, UNO SMS DESTE MUNICIPIO |
4428 |
22/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA, PERIODO 03/06 A 03/07/14. |
4429 |
22/09/2014 |
R$ 190,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4430 |
22/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
4431 |
22/09/2014 |
R$ 12.970,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4432 |
22/09/2014 |
R$ 427,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ACENTADO MATA BURROS NA COM. TENETE E BEIRA DO RIO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
4433 |
22/09/2014 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DA COBERTURA DO ODONTOMOVEL NA COM FERREIRAS NA MANUT. DO SERVI. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA |
4434 |
22/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIODRES A SERVIÇOS DA SMDE |
4435 |
22/09/2014 |
R$ 2.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU CAMINHAO PIPA RURAL MINAS HMH-4218. |
4436 |
22/09/2014 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO |
4437 |
22/09/2014 |
R$ 6.081,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4438 |
22/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMO |
4439 |
22/09/2014 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM SHOW ARTISTICO RENATINHO BALA NA TRADICIONAL FESTA SAO FRANCISCO DE ASSIS NA COM. VARGEM DO SUTUBAL |
4440 |
22/09/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DE SERVIÇOS REFERENTE ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DIST. BOA VISTA, DE APROXIMADAMENTE 14,26 %, SOBRE O OBJETO INICIAL |
4441 |
22/09/2014 |
R$ 9.158,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A SERVIDORES DA SME NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4442 |
23/09/2014 |
R$ 1.206,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS UNOS PSF DEST. NA MANUT. DE ATIV. PROG. SUDE DA FAMILIA |
4443 |
23/09/2014 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SMO |
4444 |
23/09/2014 |
R$ 5.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DURANTE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE |
4445 |
23/09/2014 |
R$ 2.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DA SMS |
4446 |
23/09/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SME. |
4447 |
23/09/2014 |
R$ 6.427,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MECANICO ESPECIALIZADO. |
4448 |
23/09/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA PEDRO LESSA,963-SANTO ANDRE - BH,DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE APOIO, MES 09/14. |
4449 |
23/09/2014 |
R$ 485,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SME |
4450 |
23/09/2014 |
R$ 3.165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO, REF. MES 09/2014. |
4451 |
23/09/2014 |
R$ 3.009,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SME |
4452 |
23/09/2014 |
R$ 4.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
4453 |
23/09/2014 |
R$ 1.151,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM XEROX DE MATERIAIS DE ARTES PARA OFICINAS COM IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4454 |
23/09/2014 |
R$ 1.150,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST.DE SERV. COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA COM. VARGEM DO SETUBAL NA FESTA SAO FRANCISCO DE ASSIS. |
4455 |
26/09/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4456 |
26/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST.DE SERV. COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA COM. VARGEM DO SETUBAL NA FESTA SAO FRANCISCO DE ASSIS |
4457 |
26/09/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE |
4458 |
26/09/2014 |
R$ 27.106,08 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MECANICO ESPECIALIZADO. |
4459 |
26/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MECANICO ESPECIALIZADO. |
4460 |
26/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS NO SUPORTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
4461 |
26/09/2014 |
R$ 982,30 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRENTES,TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR |
4464 |
26/09/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICPAR DE PARTICPAR DE CAPACITACAO. |
4465 |
26/09/2014 |
R$ 283,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS |
4466 |
26/09/2014 |
R$ 2.889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DAS ATIV.DESEVOLVIDA PELO CRAS DENTRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4467 |
26/09/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO CPF OFERECIDO PELA SME. |
4468 |
26/09/2014 |
R$ 297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4469 |
26/09/2014 |
R$ 5.012,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SMD EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
4470 |
26/09/2014 |
R$ 2.403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA UNO BOLSA FAMILIA HLF-3877 NA MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DO CADUNICO E PROG. BOLSA FAMILIA |
4471 |
26/09/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
4472 |
26/09/2014 |
R$ 21.918,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO |
4475 |
26/09/2014 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SME |
4476 |
26/09/2014 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LACHES PARA PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMAS. |
4478 |
26/09/2014 |
R$ 10.964,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4479 |
26/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL BOMBA BAIANA NA FESTA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS NA COM. DE VARGEM DO SETUBAL |
4480 |
26/09/2014 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E OUTROS DIVEROS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
4481 |
26/09/2014 |
R$ 53.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DA SMS |
4482 |
26/09/2014 |
R$ 2.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
4483 |
26/09/2014 |
R$ 5.481,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME. |
4484 |
27/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
4485 |
27/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PLANTAO DE ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4486 |
27/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FUNC. DE ATIV. DA A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ÂMBITO DA VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4488 |
29/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FUNC. DE ATIV. DA A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ÂMBITO DA VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4489 |
29/09/2014 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4490 |
29/09/2014 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4491 |
29/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4492 |
29/09/2014 |
R$ 3.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4493 |
29/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4494 |
29/09/2014 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4495 |
29/09/2014 |
R$ 2.844,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4496 |
29/09/2014 |
R$ 17.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4497 |
29/09/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTINADO A PROMOÇÃO A SAÚDE E PREVENÇÃO NO COMBATE A DENGUE. |
4498 |
29/09/2014 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO ODONTO. DOS PSFs DESTE MUNICIPIO |
4499 |
29/09/2014 |
R$ 5.568,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4500 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4501 |
29/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4502 |
29/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEPORARIO. |
4503 |
29/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEPORARIO. |
4504 |
29/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEPORARIO. |
4505 |
29/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DOS POÇOS ATERSIANO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4506 |
29/09/2014 |
R$ 1.739,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURVELO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
4507 |
29/09/2014 |
R$ 205,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURVELO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
4508 |
29/09/2014 |
R$ 205,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 P/ CAMINHAO PIPA PAC 2 P/ ABASTAECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMDE DESTE MUNICICIPIO |
4509 |
29/09/2014 |
R$ 3.337,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA PARANGOLÉ?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZAD |
4510 |
29/09/2014 |
R$ 62.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA KUARTO DE EMPREGADA?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER R |
4511 |
29/09/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA KIT ILUSÃO?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZA |
4512 |
29/09/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEPORARIO. |
4513 |
29/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL |
4514 |
29/09/2014 |
R$ 2.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?FREI ZECA & BANDA?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZ |
4515 |
29/09/2014 |
R$ 11.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA POLICIA MILITAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
4519 |
29/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
4520 |
29/09/2014 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART DE OBRA Nº 14201400000002062385,(QUADRA CAJAMUNUM). |
4521 |
29/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE |
4522 |
29/09/2014 |
R$ 860,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA COM VEICULO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL EM SAUDE SETS CISAJE. |
4523 |
29/09/2014 |
R$ 58.892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4524 |
29/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO C/SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DO IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES,15, FATURA MES 08/2014. |
4525 |
29/09/2014 |
R$ 11,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOA,109 CX A, FATURA MES 09/2014. |
4526 |
29/09/2014 |
R$ 30,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLUBICAÇÃO NO DOU - CONF. CONTRATO 0188980-19/2005/MAPA/CAIXA-MUNICIPIO CHAPADA DO NORTE. |
4527 |
29/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA URBANA E PROMOÇÃO A SAÚDE. |
4528 |
29/09/2014 |
R$ 1.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE LOCAÇAO DE MARTELETE 16KG MAKITA PARA RETIRADA DE VIGAS DA PONTE FRACISCO DE ASSIS COSTA SOBRE RIO ARAÇUAI NO PERIODO DE 02 MESES |
4529 |
29/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MEDICOS CUBANOS DESTE MUNICIPIO |
4531 |
29/09/2014 |
R$ 1.523,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTE. DAS ATIVI. COORDORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
4532 |
29/09/2014 |
R$ 187,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4533 |
30/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4534 |
30/09/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE. |
4535 |
30/09/2014 |
R$ 134,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4536 |
30/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
4537 |
30/09/2014 |
R$ 7.939,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 02394-2 MES 09/2014. |
4538 |
30/09/2014 |
R$ 41,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
4539 |
30/09/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CRECHES |
4540 |
30/09/2014 |
R$ 2.150,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MACRO NORDESTE- JEQUITINHONHA. |
4541 |
30/09/2014 |
R$ 2.623,56 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
4542 |
30/09/2014 |
R$ 4,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
4543 |
30/09/2014 |
R$ 7.109,58 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4546 |
30/09/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
4547 |
30/09/2014 |
R$ 299,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
4548 |
30/09/2014 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4549 |
30/09/2014 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4551 |
30/09/2014 |
R$ 835,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4552 |
30/09/2014 |
R$ 538,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4553 |
30/09/2014 |
R$ 2.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4554 |
30/09/2014 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4555 |
30/09/2014 |
R$ 5.997,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIIS PERMANENTES PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4556 |
30/09/2014 |
R$ 720,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE ART Nº 14201400000002068817 REF. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
4557 |
30/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMT |
4558 |
30/09/2014 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ |
4559 |
30/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIA CONTA 02407-2. |
4560 |
30/09/2014 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DE SMAS |
4561 |
30/09/2014 |
R$ 903,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4562 |
30/09/2014 |
R$ 1.845,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,MES 09/2014. |
4563 |
30/09/2014 |
R$ 3.408,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA,MES 09/2014. |
4564 |
30/09/2014 |
R$ 34,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,MES 09/2014. |
4565 |
30/09/2014 |
R$ 1.278,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MES 09/2014. |
4569 |
30/09/2014 |
R$ 2.066,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS,MES 09/2014. |
4570 |
30/09/2014 |
R$ 9.133,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE CARENTE,PARA PAG. DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
4578 |
30/09/2014 |
R$ 370,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4579 |
30/09/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
4580 |
30/09/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 62.1.3.969/2014 |
4581 |
30/09/2014 |
R$ 20.750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPOPRTE DESTA PREFEITURA. |
4582 |
30/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A ATIVIDADES DIVERSAS DA SMAS |
4583 |
30/09/2014 |
R$ 2.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA |
4584 |
30/09/2014 |
R$ 599,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
4585 |
30/09/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4586 |
30/09/2014 |
R$ 1.708,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4587 |
30/09/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4588 |
30/09/2014 |
R$ 11.475,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4589 |
30/09/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4590 |
30/09/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4591 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4592 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4593 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4594 |
30/09/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4595 |
30/09/2014 |
R$ 2.203,08 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4596 |
30/09/2014 |
R$ 4.750,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4597 |
30/09/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4598 |
30/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4599 |
30/09/2014 |
R$ 9.986,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4600 |
30/09/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4601 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4602 |
30/09/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4603 |
30/09/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4604 |
30/09/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4605 |
30/09/2014 |
R$ 3.931,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4606 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4607 |
30/09/2014 |
R$ 28.568,18 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4608 |
30/09/2014 |
R$ 77.528,58 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4609 |
30/09/2014 |
R$ 83.462,41 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4610 |
30/09/2014 |
R$ 155.753,37 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4611 |
30/09/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4612 |
30/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4613 |
30/09/2014 |
R$ 28.991,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4614 |
30/09/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4615 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4616 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4617 |
30/09/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4618 |
30/09/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4619 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4620 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4621 |
30/09/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4622 |
30/09/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4623 |
30/09/2014 |
R$ 7.924,66 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4624 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4625 |
30/09/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4626 |
30/09/2014 |
R$ 869,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4627 |
30/09/2014 |
R$ 16.104,08 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4628 |
30/09/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4629 |
30/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4630 |
30/09/2014 |
R$ 2.034,41 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4631 |
30/09/2014 |
R$ 14.506,49 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4632 |
30/09/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4633 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4634 |
30/09/2014 |
R$ 11.946,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4635 |
30/09/2014 |
R$ 1.613,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4636 |
30/09/2014 |
R$ 979,06 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4637 |
30/09/2014 |
R$ 3.300,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4638 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4639 |
30/09/2014 |
R$ 5.276,98 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4640 |
30/09/2014 |
R$ 33.497,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4641 |
30/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4642 |
30/09/2014 |
R$ 5.688,64 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4643 |
30/09/2014 |
R$ 2.397,85 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4644 |
30/09/2014 |
R$ 691,09 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4645 |
30/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4646 |
30/09/2014 |
R$ 2.660,88 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4647 |
30/09/2014 |
R$ 32.342,42 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4648 |
30/09/2014 |
R$ 66.498,91 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4649 |
30/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4650 |
30/09/2014 |
R$ 39.880,94 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4651 |
30/09/2014 |
R$ 35.635,16 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4652 |
30/09/2014 |
R$ 21.472,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4653 |
30/09/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4654 |
30/09/2014 |
R$ 5.433,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4655 |
30/09/2014 |
R$ 4.590,04 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4656 |
30/09/2014 |
R$ 2.866,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 092014 |
4657 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO MÊS 09/2014 |
4658 |
30/09/2014 |
R$ 11.658,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO MÊS 09/2014 |
4659 |
30/09/2014 |
R$ 29.567,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO MÊS 09/2014 |
4660 |
30/09/2014 |
R$ 8.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO MÊS 09/2014 |
4661 |
30/09/2014 |
R$ 5.681,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES 092014 |
4662 |
30/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES 092014 |
4663 |
30/09/2014 |
R$ 399,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES 092014 |
4664 |
30/09/2014 |
R$ 1.705,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO RESCISÕES 092014 |
4665 |
30/09/2014 |
R$ 1.737,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
4666 |
30/09/2014 |
R$ 1.999,50 |
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