| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UBS DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL |
4667 |
03/10/2014 |
R$ 363.364,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DUPLA ALVARO & ROSE NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
4668 |
03/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE NOSSA Sr. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NO DIA 13/10/2014 |
4669 |
03/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO COM MOTORISTA DE VAN EXECUTIVA P/ REALIZAÇAO DO TRANSLADO DOS NUCLEOS DO PROJETO VIVA VIOLA E EQUIPE TECNICA DA CIDADE BH ATE |
4670 |
03/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM MOTOCICLETA, PARA VEICULAÇÃO/INSERÇÕES DE PROPAGANDA E ANÚNCIOS DIVERSOS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO |
4671 |
03/10/2014 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SONORIZAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4672 |
03/10/2014 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4673 |
03/10/2014 |
R$ 11.525,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS A EPIDEMIOLOGIA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS |
4674 |
03/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PRAÇA PUBLICA SÃO JORGE DIST CACHOEIRA CONVENIO Nº131/2014 EMG/SEGOV/SUBSEAN |
4675 |
03/10/2014 |
R$ 54.171,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DO PREDIO PRO INFANCIA CONFORME RECURSO FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
4676 |
03/10/2014 |
R$ 108.987,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONF CONVENIO 021/2013 SETUR |
4677 |
03/10/2014 |
R$ 43.290,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIA PUBLICA CONF CONVENIO 018/2013 SETUR |
4678 |
03/10/2014 |
R$ 14.709,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PRAÇA PUBLICA DIST GRANJAS DO NORTE CONF CONVENIO 37/2013 SETUR |
4679 |
03/10/2014 |
R$ 96.522,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NA COM. DE CAJAMUNUM TC PAC2 09459/2014 MEC |
4680 |
03/10/2014 |
R$ 472.217,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA PARA COBRIR DESPESAS COM HORA DE MAQUINA PARA LIMPEZA DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO PROC.N°59050.000046/2014-90 DE ACORDO COM PARECER N° 74/2014/CENAD/SEDEC-MI. |
4681 |
03/10/2014 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PRA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO MORADORES DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE |
4682 |
03/10/2014 |
R$ 9.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DST MUNICIPIO |
4683 |
03/10/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4684 |
03/10/2014 |
R$ 10.497,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS |
4685 |
03/10/2014 |
R$ 1.999,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA CRECHE MUNDO MAGICO NO DIS. BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4686 |
03/10/2014 |
R$ 829,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4687 |
03/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SERV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4688 |
03/10/2014 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO SERV. DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4689 |
03/10/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES E TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4690 |
03/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM LOCAÇAO DE UMA VAN COM MOTORISTA P/ TRANSPORTE DA BANDA FILARMONIA SANTA CRUZ ATE A CIDADA MALACACHETA NO ENCONTRO DE BANDAS DE MUSICAS |
4691 |
03/10/2014 |
R$ 1.101,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA MANUNT. DAS ATIV. EPIDERMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
4692 |
03/10/2014 |
R$ 1.588,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
4693 |
03/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
4694 |
03/10/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS MANUT. ATIV. DO NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4695 |
06/10/2014 |
R$ 1.320,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
4696 |
06/10/2014 |
R$ 2.480,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.093-9. |
4697 |
06/10/2014 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4698 |
06/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DO UNO NXX-0037,SERVI. NO IMPULSOR DE PARTIDA,SUPORTE ESCOVA,JOGO DE BUCHA,MOTOR DE PARTIDA E BOZINA |
4699 |
06/10/2014 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4700 |
06/10/2014 |
R$ 1.078,43 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E 02 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4701 |
06/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA NA COM. MORRO BRANCO DESTE MUNICIPIO |
4702 |
06/10/2014 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. SETEMBRO DE 2014. |
4703 |
06/10/2014 |
R$ 130,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA COM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA. |
4704 |
06/10/2014 |
R$ 319,54 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PAA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PAR TFD. |
4705 |
06/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMT |
4706 |
06/10/2014 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO |
4707 |
06/10/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4708 |
06/10/2014 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA Sr. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NOS DIAS 09/10 A 13/10/2014. |
4709 |
06/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA FORA DO DOMICILIO PARA DIAMANTINA/BH |
4710 |
06/10/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU NOS VEIC. PLACAS OQT-8542,OQK-0342,OPR-9045,HMG-7187,OQK-0352,OPR-8986,HMG-9501,HLF-3978 |
4711 |
06/10/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA FORA DO DOMICILIO PARA DIAMANTINA/BH |
4712 |
06/10/2014 |
R$ 2.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA FORA DO DOMICILIO PARA DIAMANTINA/BH |
4713 |
06/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
4714 |
06/10/2014 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4715 |
06/10/2014 |
R$ 4.898,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UBS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
4717 |
06/10/2014 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES NA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES P/ TRATAMENTO NA CIDADE DIAMANTINA |
4718 |
06/10/2014 |
R$ 627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4719 |
06/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 20414. |
4720 |
06/10/2014 |
R$ 55.983,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4721 |
06/10/2014 |
R$ 24.778,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4722 |
06/10/2014 |
R$ 6.962,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4724 |
06/10/2014 |
R$ 27.343,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
4725 |
06/10/2014 |
R$ 51.785,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4726 |
06/10/2014 |
R$ 9.284,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4727 |
06/10/2014 |
R$ 8.295,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4728 |
06/10/2014 |
R$ 1.444,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4729 |
06/10/2014 |
R$ 8.456,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4730 |
06/10/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4731 |
06/10/2014 |
R$ 6.883,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES SETEMBRO DE 2014. |
4732 |
06/10/2014 |
R$ 2.714,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A SERVIDORES DA SMAS NO RECADASTRAMENTOS NA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
4733 |
06/10/2014 |
R$ 665,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETES NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SME PARA CURSOS NA SEDE DSTE MUNICIPIO |
4734 |
06/10/2014 |
R$ 2.594,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA FORA DO DOMICILIO PARA MINAS NOVAS/BH |
4735 |
07/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS AO PATICIBANTES DO CUROS PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NAS ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
4736 |
07/10/2014 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. A PALESTRAS INFORMATIVAS E EDUCATICAS P/ JOVENS E CRIANÇAS INSERIDAS NO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
4737 |
07/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS NA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
4738 |
07/10/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4739 |
07/10/2014 |
R$ 1.973,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES LOCALIZADOS NO DIST DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E COM DE SÃO JOÃO PITEIRA |
4740 |
07/10/2014 |
R$ 7.812,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO REF. RECURSOS NAO APLICADOS. |
4741 |
07/10/2014 |
R$ 4.708,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. |
4742 |
07/10/2014 |
R$ 9.112,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FRETES, TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA |
4743 |
07/10/2014 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4744 |
07/10/2014 |
R$ 14.655,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9962 NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4745 |
07/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4746 |
07/10/2014 |
R$ 4.035,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ACENTADO MATA BURROS NAS COMUNIDADE TENENTE NA MANUT. DO SERV. CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
4747 |
07/10/2014 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS/CRECHES. |
4748 |
07/10/2014 |
R$ 2.464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO PROGRAMADA PARTE ELETRICA COMPLETA NO UNO AZUL SOCIAL PLACA HLF-8631 NA MANUT. DAS ATIV DA SMAS |
4749 |
07/10/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ CONGADO NOSSA Sr. DOS QUILOMBOLAS DE BERILO NOS DIAS 10 A 13/10 NA FESTA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO |
4751 |
07/10/2014 |
R$ 2.071,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4752 |
07/10/2014 |
R$ 1.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4753 |
07/10/2014 |
R$ 466,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
4754 |
07/10/2014 |
R$ 500,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS. C/C 37.836-4. |
4755 |
07/10/2014 |
R$ 390,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4756 |
07/10/2014 |
R$ 260,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A PREST. DE SERV. MAO DE OBRA DE PEDREIRO ASSENTANDO MANILHAS PARA ESCOAMENTO DÁGUANA NA COMUNIDADE VILA RODRIGUES NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMO |
4758 |
07/10/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4759 |
07/10/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4760 |
07/10/2014 |
R$ 14.442,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4761 |
07/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
4762 |
07/10/2014 |
R$ 35.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4763 |
07/10/2014 |
R$ 301,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DAS ESCOLAS MMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4764 |
07/10/2014 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM ANUCIO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4765 |
07/10/2014 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA COODER. DA SMO DESTE MUNICIPIO |
4766 |
07/10/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4767 |
07/10/2014 |
R$ 4.072,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
4768 |
07/10/2014 |
R$ 3.319,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4769 |
07/10/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE MAO DE OBRA PEDREIRO CONSTRUINDO PASSAGENS SECAS NA COM. CHACARRAS MORRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO |
4770 |
07/10/2014 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT.DAS ATIV. PRESERV. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
4771 |
07/10/2014 |
R$ 330,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS |
4772 |
07/10/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE NOSSA SR. APARECIDA DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA |
4773 |
07/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ REALIZACOES DAS ATIV. DA SMS NO PROGRAMA CULTIVA NUTRI E EDUCAR DESTE MUNICIPIO |
4774 |
07/10/2014 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE COZINHEIRA PREPARANDO ALMOÇO E JANTA SERVIDA AO GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE FESTA NOSSA SR. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS |
4775 |
07/10/2014 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ REALIZACOES DAS ATIV. DA SMS NO PROGRAMA CULTIVA NUTRI E EDUCAR E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
4776 |
07/10/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ REALIZACOES DAS ATIV. DA SMS NO PROGRAMA CULTIVA NUTRI E EDUCAR E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
4777 |
08/10/2014 |
R$ 9.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRAB. DSENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
4778 |
08/10/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ REALIZACOES DAS ATIV. DA SMS NO PROGRAMA CULTIVA NUTRI E EDUCAR E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
4779 |
08/10/2014 |
R$ 6.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM XEROX DE MATERIAIS DE ARTES PARA OFICINAS COM IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4780 |
08/10/2014 |
R$ 1.306,88 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DATA DE APURAÇÃO 10/10/2014 C/C 20.940-6. |
4781 |
08/10/2014 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRAB. DSENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
4782 |
08/10/2014 |
R$ 644,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
4783 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4784 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PAR A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
4785 |
09/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4786 |
10/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 011/2010. |
4787 |
10/10/2014 |
R$ 1.124,66 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
4788 |
10/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
4789 |
10/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4790 |
10/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4791 |
10/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIANATINA E TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACIAÇÕES. |
4792 |
10/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4793 |
10/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES 147, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4794 |
14/10/2014 |
R$ 93,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO SITUADO A AV. TANCREDO NEVES 147, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4795 |
14/10/2014 |
R$ 8,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
4796 |
14/10/2014 |
R$ 3,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4797 |
14/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM ENCADERNAÇAO DE APOSILAS SOBRE DROGAS VIOLENCIA PARA ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4798 |
14/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (33 - 37391423),DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4799 |
14/10/2014 |
R$ 1.829,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO PLACA PUK-3990 NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
4800 |
14/10/2014 |
R$ 451,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO PLACA PUK-3990 NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
4801 |
14/10/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA MOD NH RG 140B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
4802 |
14/10/2014 |
R$ 1.157,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAFE DA MANHA AO INTEGRANTES DO CONGADO NOSSA SR.DOS QUILOMBOS DA CIDADE BERILO DURANTE FESTA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO |
4803 |
15/10/2014 |
R$ 167,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS STRADA PUM-9778 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO |
4804 |
15/10/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV. |
4805 |
15/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DE VEICULOS DUCATO AMB HMN-5670 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO |
4806 |
15/10/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
4807 |
17/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4808 |
17/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4809 |
17/10/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4810 |
17/10/2014 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4811 |
17/10/2014 |
R$ 116,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4812 |
17/10/2014 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE SEGURANÇA MUNICIPAL NOS DIAS 09 A 13/10/2014 NA REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA Sr. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE |
4813 |
17/10/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO FAZENDO AMARRIL NAS ESTRADAS QUE LIGA DIS. SANTA RITA A COM. SAO JOSE,CAMELAS E BEIRA DO RIO ARAÇUAI |
4814 |
17/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIAPAL SAO JOSE NA CAMUNIDADE DO PAIOL NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4815 |
17/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
4816 |
17/10/2014 |
R$ 413,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MACRO NORDESTE- JEQUITINHONHA. |
4817 |
17/10/2014 |
R$ 2.623,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU CAMINHAO PIPA RURAL MINAS HMH-4218. |
4818 |
17/10/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SME |
4819 |
17/10/2014 |
R$ 4.677,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4820 |
17/10/2014 |
R$ 2.372,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4821 |
17/10/2014 |
R$ 638,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PRA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO, MINAS NOVAS E TURMALINA |
4822 |
17/10/2014 |
R$ 6.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
4823 |
17/10/2014 |
R$ 538,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS À MUNICIPES MEDIANTE SOLICITAÇOES DA SMS. |
4825 |
17/10/2014 |
R$ 10.802,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO UBS DESTE MUNICIPIO |
4826 |
17/10/2014 |
R$ 436,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4827 |
19/10/2014 |
R$ 168,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A LIMPEZA DE TERRENO NO ENTORNO DE ESCOLAS/CRECHES PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES |
4828 |
19/10/2014 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE LANCHES PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DA SME EM REUNIOES E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4829 |
19/10/2014 |
R$ 1.558,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA PATROL 2006 NEW ROLLAND RG 140 NA MANUT. SERV. DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
4830 |
19/10/2014 |
R$ 1.732,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINA MASSEY FERGSON 4283 NA MANUT. ARRAÇAO DE TERRA DAS ATIV. DA SMDE. |
4831 |
19/10/2014 |
R$ 90,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A CRIANÇAS E ADOLECENTES QU FRQUENTAM AÇOES E TRB. DSENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
4832 |
19/10/2014 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES A SERVIÇOS DA SME |
4833 |
19/10/2014 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME |
4834 |
19/10/2014 |
R$ 2.600,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSOS DO INSTIUTO FEDERAL PROFUNCIONARIO E PNAIC NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4835 |
19/10/2014 |
R$ 1.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. TRES BARRAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4838 |
19/10/2014 |
R$ 590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4839 |
19/10/2014 |
R$ 11.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. TRES BARRAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4841 |
19/10/2014 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM REFORMA E ADEQUAÇAO DE CAIXA DAGUA DE 27,000 LT NA COM. SAO JOAO MARQUES NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA DESTE MUNICIPIO |
4843 |
19/10/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS DA SMAS |
4844 |
19/10/2014 |
R$ 1.752,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
4845 |
19/10/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA SETS CISAJE. |
4846 |
19/10/2014 |
R$ 8.550,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMA NAS RUA DOS DIS. SANTA RITA DO ARACUAI NA MANUT. DOS SERV. URBANOS. |
4847 |
19/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOLKS 13180 DESTINADO A COLETA DE LIXO |
4848 |
19/10/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4851 |
19/10/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NA COM. BATIEIRO NA MANUT. DAS ATIV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4852 |
19/10/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO DIA DO PROFESSOR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4853 |
19/10/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO ULTRASONOGRAFIA DOS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA |
4854 |
19/10/2014 |
R$ 10.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EXTRA DA COMUNIDADE DE AGUA LIMPA PARA CAJAMUNUM EM REGIME DE IDA E VOLTA |
4855 |
23/10/2014 |
R$ 6.001,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4856 |
23/10/2014 |
R$ 32.143,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. |
4857 |
23/10/2014 |
R$ 17.225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL RAIO DO SOL NO DIS. BOA VISTA NO FUNC DA CRECHE. |
4858 |
23/10/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVCOM FORNECIMENTOD PIPOCA SERVIDA AO PUPLICO DURANTE REALIZAÇAO E EXIBIÇAO DE FILMES NO CINEMA NA PRAÇA DA MARTIZ NO DIA 23 DE OUTUBRO |
4859 |
23/10/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4860 |
23/10/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PASSAGENS NAS COM. DE AMORIM, MANOEL JOSE, BATIEIRO, MORRO BRANCO, SUCURUIUZINHO, BARRAGEM, SAO JOAO E VILA RODRIGU |
4861 |
23/10/2014 |
R$ 10.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS PUBLICAS |
4862 |
23/10/2014 |
R$ 5.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
4863 |
23/10/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SME |
4864 |
23/10/2014 |
R$ 863,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIV.NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA A SERVIÇOS DA SMS NA MANUT. DAS ATIV. EPIDERMIOLOGIA NO MULTIRAO DA DENGUE |
4865 |
23/10/2014 |
R$ 308,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. |
4866 |
23/10/2014 |
R$ 4.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE MAQUINA DEST. |
4867 |
23/10/2014 |
R$ 1.271,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S/10 P/ CAMINHAO PIPA PAC 2 P/ ABASTAECIMENTO DE AGUA NAS COM. RURAIS MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMDE DESTE MUNICICIPIO |
4868 |
23/10/2014 |
R$ 730,23 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
4869 |
23/10/2014 |
R$ 637,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO GERAL PARTE ELETRICA CAMINHAO PIPA VERMELHO GKL-0815 NA MANUT. DO SERV, ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICIPIO |
4870 |
23/10/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS, NO DIST. GRANJAS E COM. DE VARGEM DO SETUBAL NA MANUT. DO SERV LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4871 |
23/10/2014 |
R$ 2.350,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇAO EM CURSOS REALIZADOS PELA SME. |
4872 |
23/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. GAMELAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4873 |
23/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO |
4874 |
23/10/2014 |
R$ 2.548,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. |
4875 |
23/10/2014 |
R$ 25.576,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4877 |
23/10/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4878 |
24/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
4879 |
24/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4880 |
24/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
4881 |
24/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4882 |
24/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS CONFORME CUPONS. |
4883 |
24/10/2014 |
R$ 423,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇAO EM CURSOS REALIZADOS PELA SME. |
4884 |
24/10/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
4885 |
24/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA ITAPOÃ 109 CX A, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA VIG. EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO DE 2014. |
4886 |
30/10/2014 |
R$ 36,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIO EM ATIV DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
4887 |
30/10/2014 |
R$ 446,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4888 |
30/10/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4889 |
30/10/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4891 |
30/10/2014 |
R$ 8.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
4892 |
30/10/2014 |
R$ 16.530,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
4893 |
30/10/2014 |
R$ 14.039,79 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. |
4894 |
30/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO O OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4895 |
30/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. REF OUT/NOV/DEZ |
4896 |
30/10/2014 |
R$ 13.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. REF OUT/NOV/DEZ |
4897 |
30/10/2014 |
R$ 12.928,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4898 |
30/10/2014 |
R$ 5.260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIS DO GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL PARA CURSO CPF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4899 |
30/10/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESOLAS MUNICIPAIS |
4900 |
30/10/2014 |
R$ 3.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HLF 3877 (IGD SUAS) |
4901 |
30/10/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4902 |
30/10/2014 |
R$ 11.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
4903 |
30/10/2014 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS ESCOLARES |
4904 |
30/10/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PERTENCETES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
4905 |
30/10/2014 |
R$ 2.988,48 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4906 |
30/10/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
4907 |
30/10/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
4908 |
30/10/2014 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASNPORTE DE FEIRANTES |
4909 |
30/10/2014 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANT. DE SERV. DE ABASTE. DE AGUA NAS COMUDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4910 |
30/10/2014 |
R$ 4.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
4911 |
30/10/2014 |
R$ 1.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
4912 |
30/10/2014 |
R$ 1.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MANIHAMENTO PARA VAZAO DE AGUA EM RUAS DO DIS. CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4913 |
30/10/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
4914 |
30/10/2014 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
4915 |
30/10/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER E RANGER AMBULANCIA NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
4916 |
30/10/2014 |
R$ 382,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
4917 |
30/10/2014 |
R$ 3.801,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA ,PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO NO COMBATE A DENGUE NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
4919 |
30/10/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4920 |
30/10/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA ,PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO NO COMBATE A DENGUE NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
4921 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM CAMINHONETE , PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SMDE |
4922 |
30/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SME |
4923 |
30/10/2014 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4924 |
30/10/2014 |
R$ 1.054,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO GERAL PARTE ELETRICA COMPLETA CAMINHAO DE LIXO HMN-9401NA MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4925 |
30/10/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA ,PROMOÇAO A SAUDE E PREVENÇAO NO COMBATE A DENGUE NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
4926 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4927 |
30/10/2014 |
R$ 2.205,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA COM. DE CAMPO LIMPO, RIB DA CHOEIRA E VARGEM DO SETUBAL. |
4928 |
30/10/2014 |
R$ 27.924,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
4929 |
30/10/2014 |
R$ 8.896,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4930 |
31/10/2014 |
R$ 1.768,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4931 |
31/10/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4932 |
31/10/2014 |
R$ 11.475,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4933 |
31/10/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4934 |
31/10/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4935 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4936 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4937 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4938 |
31/10/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4939 |
31/10/2014 |
R$ 2.468,55 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4940 |
31/10/2014 |
R$ 4.750,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4941 |
31/10/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4942 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4943 |
31/10/2014 |
R$ 9.952,86 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4944 |
31/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4945 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4946 |
31/10/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4947 |
31/10/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4948 |
31/10/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4949 |
31/10/2014 |
R$ 3.931,20 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4950 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4951 |
31/10/2014 |
R$ 30.139,27 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4952 |
31/10/2014 |
R$ 75.017,27 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4953 |
31/10/2014 |
R$ 77.933,25 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4954 |
31/10/2014 |
R$ 159.015,55 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4955 |
31/10/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4956 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4957 |
31/10/2014 |
R$ 32.971,13 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4958 |
31/10/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4959 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4960 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4961 |
31/10/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4962 |
31/10/2014 |
R$ 2.702,96 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4963 |
31/10/2014 |
R$ 796,40 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4964 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4965 |
31/10/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4966 |
31/10/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4967 |
31/10/2014 |
R$ 6.242,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4968 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4969 |
31/10/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4970 |
31/10/2014 |
R$ 869,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4971 |
31/10/2014 |
R$ 17.854,62 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4972 |
31/10/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4973 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4974 |
31/10/2014 |
R$ 5.212,01 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4975 |
31/10/2014 |
R$ 14.595,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4976 |
31/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4977 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4978 |
31/10/2014 |
R$ 9.905,91 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4979 |
31/10/2014 |
R$ 1.420,45 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4980 |
31/10/2014 |
R$ 1.076,97 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4981 |
31/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4982 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4983 |
31/10/2014 |
R$ 6.148,51 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4984 |
31/10/2014 |
R$ 33.919,56 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4985 |
31/10/2014 |
R$ 1.320,48 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4986 |
31/10/2014 |
R$ 6.206,82 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4987 |
31/10/2014 |
R$ 2.344,11 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4988 |
31/10/2014 |
R$ 691,09 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4989 |
31/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4990 |
31/10/2014 |
R$ 2.944,11 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4991 |
31/10/2014 |
R$ 29.752,80 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4992 |
31/10/2014 |
R$ 68.803,21 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4993 |
31/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4994 |
31/10/2014 |
R$ 37.450,88 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4995 |
31/10/2014 |
R$ 31.835,16 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4996 |
31/10/2014 |
R$ 18.082,27 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4997 |
31/10/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4998 |
31/10/2014 |
R$ 6.062,18 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
4999 |
31/10/2014 |
R$ 4.593,98 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5000 |
31/10/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5001 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5002 |
31/10/2014 |
R$ 11.344,11 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5003 |
31/10/2014 |
R$ 46.327,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5004 |
31/10/2014 |
R$ 8.448,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - OUTUBRO/2014. |
5005 |
31/10/2014 |
R$ 5.540,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5006 |
31/10/2014 |
R$ 1.272,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5007 |
31/10/2014 |
R$ 239,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5008 |
31/10/2014 |
R$ 690,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5009 |
31/10/2014 |
R$ 370,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5010 |
31/10/2014 |
R$ 3.863,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5011 |
31/10/2014 |
R$ 1.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
5012 |
31/10/2014 |
R$ 5.356,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
5013 |
31/10/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE (33)3739100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
5014 |
31/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391160. |
5015 |
31/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391159. |
5016 |
31/10/2014 |
R$ 492,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ. |
5017 |
31/10/2014 |
R$ 23.387,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
5018 |
31/10/2014 |
R$ 34.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. REF OUT/NOV/DEZ |
5019 |
31/10/2014 |
R$ 18.421,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. REF OUT/NOV/DEZ |
5020 |
31/10/2014 |
R$ 13.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA |
5024 |
31/10/2014 |
R$ 12.129,81 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5025 |
31/10/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SMS |
5026 |
31/10/2014 |
R$ 239,21 |
|