| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SME PLACA HMG-9501 |
5027 |
04/11/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NA TRADICIONAL FESTA DA COM. GALDINO NOS DIA 08/09 DE NOVEMBRO |
5028 |
04/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5029 |
04/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UBS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PORTARIA N 1380 DE 09/07/2013 MINST DA SAÚDE PAC2 |
5030 |
04/11/2014 |
R$ 363.739,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014 MEC FNDE |
5031 |
04/11/2014 |
R$ 474.725,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. CONFECÇAO DE CAMISA PERSONALIZADAS P/ EQUIPES DO PSF´s E AGENTES COMUNITARIOS P/ DIVULGAÇAO E PROMOÇAO A SAUDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL. |
5032 |
04/11/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.390-7. |
5033 |
04/11/2014 |
R$ 62,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02394-2. REF. O MES 09/2014. |
5034 |
04/11/2014 |
R$ 19,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962,OPH-4807 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5035 |
04/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
5036 |
04/11/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
5037 |
04/11/2014 |
R$ 803,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM-8856 NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5038 |
04/11/2014 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
5039 |
04/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5040 |
04/11/2014 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM MANUTENÇAO EM FERRAMENTAS DA AREA DE LIMPEZA PUPLICA COMO FRIXEIRO,ENXADAS,LABANCAS E PICARETAS DESTE MUNICIPIO |
5041 |
04/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5042 |
04/11/2014 |
R$ 9.523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5043 |
04/11/2014 |
R$ 24.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5044 |
04/11/2014 |
R$ 16.192,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA E 21 ARQUIVAMENTO. |
5045 |
04/11/2014 |
R$ 695,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SMS PLACA HMG 9501 |
5046 |
04/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS TECNICAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SMS PLACA HMG-9501 NA MANUT. DA ATIV. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO |
5047 |
04/11/2014 |
R$ 64,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MACRO NORDESTE- JEQUITINHONHA. |
5048 |
04/11/2014 |
R$ 2.623,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS TECNICAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SMDE PLACA HCT-0194 |
5049 |
04/11/2014 |
R$ 64,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO CAMPO DE BOA VISTA. |
5050 |
04/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMDE |
5051 |
04/11/2014 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO |
5052 |
04/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5054 |
04/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5055 |
04/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5056 |
04/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5057 |
04/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO DA SMT PLACA HCT-0579 |
5059 |
04/11/2014 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO DA SMDE PLACA HCT- 0194 |
5061 |
04/11/2014 |
R$ 208,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. |
5062 |
04/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE BH EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO |
5070 |
04/11/2014 |
R$ 151,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO |
5071 |
04/11/2014 |
R$ 2.001,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA CURSOS DO DO INSTITUTO FERDERAL E REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5072 |
04/11/2014 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE ALIMENTAÇAO P/ SERVIDORES EM ATIV. NA REGIAO DO DIS.GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL NA MANUT DO CENTRO DE REF. ASSIT. SOCIAL-PAIF/CRAS |
5073 |
04/11/2014 |
R$ 646,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5074 |
04/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MOTO DA SMS PLACA HMG 9501 NA MANUT. DAS ATIV EPIDERMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA DESTE MUNICIPIO |
5075 |
04/11/2014 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR DA SMAS DURANTE CAPACITAÇAO INTERNA DESTE MUNICIPIO |
5076 |
04/11/2014 |
R$ 530,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO GERAL PARTE ELETRICA COMPLETA NO TRATOR AGRICOLA D7 NA MANUT. DE ARRAÇAO DE TERRA DESTE MUNICIPIO |
5077 |
04/11/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
5078 |
04/11/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HORAS TECNICAS COM MANUTENÇAO DE MOTO SMT PLACA HCT-0579 |
5079 |
04/11/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇAO EM CURSOS REALIZADOS PELA SME. |
5080 |
04/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO. |
5082 |
04/11/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5083 |
04/11/2014 |
R$ 260,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO DIA DO IDOSO NA MANUT. DAS ATIV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5084 |
04/11/2014 |
R$ 470,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 13 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 03 A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE URGENCIA PARA TFD. |
5085 |
04/11/2014 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE19 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD ( CISAJE) |
5086 |
04/11/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES OUTUBRO DE 2014. |
5087 |
05/11/2014 |
R$ 2.429,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MES OUTUBRO DE 2014. |
5088 |
05/11/2014 |
R$ 2.060,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA COM LIGAÇÕES PROVISORIAS. |
5089 |
05/11/2014 |
R$ 1.921,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, MES OUTUBRO DE 2014. |
5090 |
05/11/2014 |
R$ 31,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO DE 2014. |
5091 |
10/11/2014 |
R$ 9.345,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA(SETS-CONSULTA CISAJE). |
5092 |
10/11/2014 |
R$ 17.101,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, MES OUTUBRO DE 2014. |
5093 |
10/11/2014 |
R$ 4.306,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
5094 |
10/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
5095 |
10/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5096 |
10/11/2014 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SMAS. |
5097 |
10/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
5098 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
5099 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
5100 |
10/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5101 |
10/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
5102 |
10/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
5103 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
5104 |
10/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
5105 |
10/11/2014 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD ( CISAJE). |
5106 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
5107 |
10/11/2014 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD ( CISAJE). |
5108 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
5109 |
10/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
5110 |
10/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD ( CISAJE). |
5111 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (33-37391423) DE FIXO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES OUTUBRO DE 2014. |
5112 |
10/11/2014 |
R$ 2.732,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES OUTUBRO DE 2014. |
5113 |
10/11/2014 |
R$ 31,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES OUTUBRO DE 2014. |
5114 |
10/11/2014 |
R$ 106,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES OUTUBRO DE 2014. |
5115 |
10/11/2014 |
R$ 1.071,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO, MES OUTUBRO DE 2014. |
5116 |
10/11/2014 |
R$ 201,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5117 |
10/11/2014 |
R$ 67,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5118 |
10/11/2014 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5119 |
10/11/2014 |
R$ 488,92 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. |
5120 |
10/11/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE LOCAÇAO DE PRACHA PARA TRANPORTE DE TRATOR ESTEIRA D4 DE TURMALINA A CHAPADA DO NORTE NA MANUT. DAS ATIV DA SMT |
5121 |
10/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO TRATOR ESTERIRA D4, SERVIÇO MANCAL TRASEIRO,JOGO DE ESCOVAS,INDUZIDO DE PARTIDA, EMBUCHAMENTO E MOTOR |
5122 |
10/11/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5123 |
10/11/2014 |
R$ 277,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5124 |
10/11/2014 |
R$ 577,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
5125 |
10/11/2014 |
R$ 1.370,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5126 |
10/11/2014 |
R$ 70,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5127 |
10/11/2014 |
R$ 368,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO VEICULOS NAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
5128 |
10/11/2014 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5129 |
10/11/2014 |
R$ 2.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SMDE |
5130 |
10/11/2014 |
R$ 1.997,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NUMERO 37391160. |
5131 |
10/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDIZINDO PACIENTES PARA TFD. |
5132 |
10/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5133 |
10/11/2014 |
R$ 55.770,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5134 |
10/11/2014 |
R$ 24.776,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5135 |
10/11/2014 |
R$ 7.844,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5136 |
10/11/2014 |
R$ 2.579,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5137 |
10/11/2014 |
R$ 27.525,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
5138 |
10/11/2014 |
R$ 53.095,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5139 |
10/11/2014 |
R$ 8.990,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5140 |
10/11/2014 |
R$ 7.411,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5141 |
10/11/2014 |
R$ 1.411,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5142 |
10/11/2014 |
R$ 7.539,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5143 |
10/11/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5144 |
10/11/2014 |
R$ 10.784,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 10/2014. |
5145 |
10/11/2014 |
R$ 2.640,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
5146 |
10/11/2014 |
R$ 5.343,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM SHOW ARTISTICO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS NA COM FERREIRA E COM PAIO DESTE MUNICIPIO |
5147 |
10/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTINADOS |
5148 |
10/11/2014 |
R$ 1.211,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SMS |
5149 |
10/11/2014 |
R$ 10.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMDE |
5150 |
10/11/2014 |
R$ 11.065,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA FILARMÔNICA SANTA CRUZ ATIVIDADES DO SCFV |
5151 |
10/11/2014 |
R$ 5.400,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SME |
5152 |
10/11/2014 |
R$ 1.779,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
5154 |
10/11/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
5155 |
10/11/2014 |
R$ 3.447,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
5156 |
10/11/2014 |
R$ 1.331,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE |
5157 |
10/11/2014 |
R$ 2.595,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO. |
5158 |
10/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDE |
5159 |
10/11/2014 |
R$ 230,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
5160 |
10/11/2014 |
R$ 481,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
5161 |
10/11/2014 |
R$ 6.498,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANETES PARA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
5162 |
10/11/2014 |
R$ 2.131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
5163 |
10/11/2014 |
R$ 1.547,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
5164 |
10/11/2014 |
R$ 11.228,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE |
5165 |
10/11/2014 |
R$ 1.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMO |
5166 |
10/11/2014 |
R$ 2.180,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO Nº 203/2010 (REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE JOSE MARIA SACRAMENTO). |
5167 |
10/11/2014 |
R$ 31.429,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
5168 |
10/11/2014 |
R$ 11.042,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
5169 |
10/11/2014 |
R$ 374,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5170 |
10/11/2014 |
R$ 765,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5171 |
10/11/2014 |
R$ 906,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
5172 |
10/11/2014 |
R$ 612,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
5173 |
10/11/2014 |
R$ 270,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SMAS |
5174 |
10/11/2014 |
R$ 791,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SMCETL |
5175 |
10/11/2014 |
R$ 1.162,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM MANUTENÇAO E REFRIGERAÇAO EM BEBEDOURO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5176 |
10/11/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5177 |
10/11/2014 |
R$ 1.365,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SMF |
5178 |
10/11/2014 |
R$ 26,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5179 |
10/11/2014 |
R$ 632,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
5180 |
10/11/2014 |
R$ 2.944,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA. REF OUT/NOV/DEZ |
5181 |
10/11/2014 |
R$ 21.666,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
5182 |
12/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÕ DE FATURAS DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DIVERSAS. |
5183 |
12/11/2014 |
R$ 1.941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
5184 |
12/11/2014 |
R$ 147,88 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02407-2. |
5185 |
12/11/2014 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS A PARTICIPANTES DO PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NA MANUT. DAS ATIV. DE ASS. COM. E POPULAÇAO CARENTES |
5186 |
12/11/2014 |
R$ 333,60 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5187 |
13/11/2014 |
R$ 935,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SME. |
5188 |
13/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
5189 |
13/11/2014 |
R$ 181,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARARETROESCAVADEIRA DA AMEJE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMDE DESTE MUNICIPIO.PUH-9628 SPRINTER 515 CDI. |
5190 |
13/11/2014 |
R$ 2.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE LIMPEZA PUPLICAS,RETIRADAS DE EXORRADAS,ENTULHOS E CAPINA DE RUAS |
5191 |
13/11/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO DE GARANTINHA DE L200 TRITON PLACA OQQ-2372 DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
5192 |
13/11/2014 |
R$ 308,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS L200 TRITOM PLACA-OQQ-2372 DAS ATI]VIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
5193 |
13/11/2014 |
R$ 1.101,23 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5194 |
14/11/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMO. |
5195 |
14/11/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS CONV Nº 032/2014 MGI/SEDRU/EMG |
5196 |
14/11/2014 |
R$ 9.109,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5197 |
14/11/2014 |
R$ 1.184,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5198 |
14/11/2014 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5199 |
14/11/2014 |
R$ 525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5200 |
14/11/2014 |
R$ 11.448,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
5201 |
14/11/2014 |
R$ 299,90 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
5202 |
14/11/2014 |
R$ 1.501,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5203 |
14/11/2014 |
R$ 340,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
5204 |
14/11/2014 |
R$ 310,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5205 |
14/11/2014 |
R$ 726,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDOS AO PATICIBANTES DO CUROS PROJETO COM LICENÇA VOU A LUTA NAS ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
5206 |
14/11/2014 |
R$ 1.495,65 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5207 |
17/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5208 |
17/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA GRS. |
5209 |
17/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
5210 |
17/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5211 |
17/11/2014 |
R$ 196,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5212 |
18/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SME. |
5213 |
18/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
5214 |
18/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
5215 |
18/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5216 |
18/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5217 |
19/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
5218 |
19/11/2014 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
5219 |
19/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO. |
5220 |
19/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5221 |
19/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5222 |
19/11/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER PARA A CONFRATENIZAÇAO DOS GRUPOS DA 3° IDADE NO SCFV DSTE MUNICIPIO |
5228 |
19/11/2014 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5229 |
19/11/2014 |
R$ 373,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA SES MG REFERENCIAS TECNICAS PRETAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ESTADUAIS. |
5230 |
19/11/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LAVAGEM EM VEICULO UNO PSF BOA VISTA PLACA OPR-8992, NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPO |
5231 |
19/11/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV DE FRENTES PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA 3° IDADE P/ CONFRATENIZAÇAO DO SCFV NO RECANTO DAS ARTES DESTE MUNICIPIO |
5234 |
19/11/2014 |
R$ 506,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
5235 |
19/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM). |
5236 |
19/11/2014 |
R$ 1.073,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 004/2011. |
5237 |
19/11/2014 |
R$ 1.307,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO ALUGUEL. |
5244 |
20/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA ANEXA REF OUT/NOV/DEZ |
5246 |
20/11/2014 |
R$ 14.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5247 |
20/11/2014 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. DATA DE APUIRAÇÃO 20/11/2014 C/C 20.940-6. |
5248 |
20/11/2014 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO DIA DO IDOSO NA MANUT. DAS ATIV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5249 |
20/11/2014 |
R$ 912,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.286-6. |
5250 |
20/11/2014 |
R$ 31,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRISÇAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PUBLICO-MODULO II. |
5251 |
20/11/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
5252 |
20/11/2014 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MAQUINA PA CARREGADEIRA MOD 12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRAGENS DESTE MUNICIPIO |
5253 |
20/11/2014 |
R$ 2.166,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR ESTEIRA D4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
5254 |
20/11/2014 |
R$ 2.189,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TAXA ART REF. OBRA EXECUÇÃO PARQUE EVENTO NA RUA DO ROSARIO NESTA CIDADE. |
5255 |
20/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA ESF - DIST. SANTA RITA. |
5256 |
20/11/2014 |
R$ 31.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS A SERVIÇOS DA SME |
5257 |
21/11/2014 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SMAS. |
5258 |
21/11/2014 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA O DIST. DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
5259 |
21/11/2014 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
5260 |
28/11/2014 |
R$ 1.626,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO EM MUTIRÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMS |
5261 |
28/11/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇOES E RECADASTRO,ATUALIZAÇOES,REUNIOES E ATIV. EM GERAL P/ AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO PROG. BOLSA FAMILIA REF. AO 2° SEMESTRE. 2014 |
5262 |
28/11/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE FEIRANTES DA COM. DE BATIEIRO, ATANSIO E MISERICORDIA A SERVIÇOS DA SMDE |
5263 |
28/11/2014 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAMA MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
5348 |
28/11/2014 |
R$ 6.762,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5350 |
28/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AUXILIO ALUGUEL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
5351 |
28/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5352 |
28/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
5353 |
28/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA E T. OTONI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
5354 |
28/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE CISAJE. |
5355 |
28/11/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
5356 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
5357 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE EM CAPACITAÇÃO. |
5358 |
28/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. DATA DE APURAÇÃO 28/11/2014 C/C 20.940-6. |
5359 |
28/11/2014 |
R$ 860,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE A SERVIDORES P/ MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-PAIF/ CRAS DESTE MUNICIPIO |
5360 |
28/11/2014 |
R$ 267,75 |
|
| VALOR QUQ SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E EQUIPES DOS PSFS EM CAPACITAÇÃO PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E PROMOÇÃO A SAÚDE. |
5361 |
28/11/2014 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUNCIOS REALIZADOS PARA EVENTOS DO SCFV. |
5363 |
28/11/2014 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA REMOÇÃO DE 03 VIGAS DA PONTE FRANCISCO DE ASSIS COSTA NO LEITO DO RIO ARAÇUAI EM SANTA RITA DO ARAÇUAI |
5364 |
28/11/2014 |
R$ 7.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOA 109 CX A, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA,MES 11/2014. |
5365 |
28/11/2014 |
R$ 33,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TFD À MINAS NOVAS, PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, GESTANTES E CRIANÇAS PARA O CENTRO VIVA VIDA |
5367 |
28/11/2014 |
R$ 2.959,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE SALGADOS E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5368 |
28/11/2014 |
R$ 699,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ONAMENTAÇAO NA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA PARA FORMATURA PRE ESCOLAR DST MUNICIPIO NOS DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO |
5369 |
28/11/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5370 |
28/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5371 |
28/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5372 |
28/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5373 |
28/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
5374 |
28/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE ITENS NAO APLICADOS DO CONVENIO 203/10. |
5375 |
28/11/2014 |
R$ 5.314,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM AQUISIÇÃO DE PRE MOLDADOS DO TIPO BLOKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONF CONTRATO BF N189380/14 BDMG PROGRAMA BDMG URBANIZA |
5377 |
28/11/2014 |
R$ 359.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM AQUISIÇÃO DE PRE MOLDADOS DO TIPO BLOKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM DISTRITOS CONF CONTRATO BF N189380/14 BDMG PROGRAMA BDMG URBANIZA |
5378 |
28/11/2014 |
R$ 332.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNEICMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
5401 |
28/11/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA |
5404 |
28/11/2014 |
R$ 398,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB DOC.42.040 |
5405 |
28/11/2014 |
R$ 1.544,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5406 |
30/11/2014 |
R$ 1.598,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5407 |
30/11/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5408 |
30/11/2014 |
R$ 10.850,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5409 |
30/11/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5410 |
30/11/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5411 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5412 |
30/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5413 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5414 |
30/11/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5415 |
30/11/2014 |
R$ 1.816,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5416 |
30/11/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5417 |
30/11/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5418 |
30/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5419 |
30/11/2014 |
R$ 9.129,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5420 |
30/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5421 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5422 |
30/11/2014 |
R$ 5.119,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5423 |
30/11/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5424 |
30/11/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5425 |
30/11/2014 |
R$ 3.931,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5426 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5427 |
30/11/2014 |
R$ 28.377,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5428 |
30/11/2014 |
R$ 76.626,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5429 |
30/11/2014 |
R$ 78.274,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5430 |
30/11/2014 |
R$ 160.720,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5431 |
30/11/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5432 |
30/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5433 |
30/11/2014 |
R$ 30.639,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5434 |
30/11/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5435 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5436 |
30/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5437 |
30/11/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5438 |
30/11/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5439 |
30/11/2014 |
R$ 796,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5440 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5441 |
30/11/2014 |
R$ 4.850,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5442 |
30/11/2014 |
R$ 3.159,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5443 |
30/11/2014 |
R$ 6.242,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5444 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5445 |
30/11/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5446 |
30/11/2014 |
R$ 869,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5447 |
30/11/2014 |
R$ 15.040,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5448 |
30/11/2014 |
R$ 2.450,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5449 |
30/11/2014 |
R$ 4.275,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5450 |
30/11/2014 |
R$ 14.062,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5451 |
30/11/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5452 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5453 |
30/11/2014 |
R$ 8.960,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5454 |
30/11/2014 |
R$ 1.484,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5455 |
30/11/2014 |
R$ 1.076,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5456 |
30/11/2014 |
R$ 543,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5457 |
30/11/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5458 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5459 |
30/11/2014 |
R$ 6.088,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5460 |
30/11/2014 |
R$ 29.793,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5461 |
30/11/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5462 |
30/11/2014 |
R$ 3.788,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5463 |
30/11/2014 |
R$ 2.816,57 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5464 |
30/11/2014 |
R$ 691,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5465 |
30/11/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5466 |
30/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5467 |
30/11/2014 |
R$ 31.106,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5468 |
30/11/2014 |
R$ 70.189,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5469 |
30/11/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5470 |
30/11/2014 |
R$ 38.090,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5471 |
30/11/2014 |
R$ 28.993,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5472 |
30/11/2014 |
R$ 15.396,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5473 |
30/11/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5474 |
30/11/2014 |
R$ 6.062,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5475 |
30/11/2014 |
R$ 4.593,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5476 |
30/11/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5477 |
30/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5478 |
30/11/2014 |
R$ 12.077,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5479 |
30/11/2014 |
R$ 29.567,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5480 |
30/11/2014 |
R$ 8.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5481 |
30/11/2014 |
R$ 5.409,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL E PALESTRA DE CANCER DE PROSTATA A SERVIÇOS DA SMS |
5482 |
30/11/2014 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MB SPRINTER .PUH-9628 PARA REVISAO PROGRAMA DE GARANTINHA DE 20,000 KM NAS ATIV. DO TFD DESTE MUNICIPIO |
5485 |
30/11/2014 |
R$ 1.011,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5492 |
30/11/2014 |
R$ 175,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5493 |
30/11/2014 |
R$ 1.415,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5495 |
30/11/2014 |
R$ 1.789,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5496 |
30/11/2014 |
R$ 1.785,86 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5497 |
30/11/2014 |
R$ 1.667,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5498 |
30/11/2014 |
R$ 461,56 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5499 |
30/11/2014 |
R$ 82,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2014. |
5500 |
30/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5501 |
30/11/2014 |
R$ 56.311,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5502 |
30/11/2014 |
R$ 24.811,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5503 |
30/11/2014 |
R$ 7.427,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5504 |
30/11/2014 |
R$ 2.579,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5505 |
30/11/2014 |
R$ 27.860,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
5506 |
30/11/2014 |
R$ 50.061,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5507 |
30/11/2014 |
R$ 8.867,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5508 |
30/11/2014 |
R$ 6.789,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5509 |
30/11/2014 |
R$ 1.411,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES 11/2014. |
5510 |
30/11/2014 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5511 |
30/11/2014 |
R$ 6.883,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,mes 11/14. |
5512 |
30/11/2014 |
R$ 2.811,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TAXA CONFORME PROCESSO 0021100932014.8.13/04180418.14.002110-0. |
5513 |
30/11/2014 |
R$ 74,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 11/2014 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
5514 |
30/11/2014 |
R$ 7.043,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
5515 |
30/11/2014 |
R$ 6.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
5517 |
30/11/2014 |
R$ 2.480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITASÇÃO |
5525 |
30/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITASÇÃO |
5526 |
30/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITASÇÃO |
5527 |
30/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 01 DE DIARIAS MEIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITASÇÃO. |
5528 |
30/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. |
5529 |
30/11/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
5532 |
30/11/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
5536 |
30/11/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5537 |
30/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV NA CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS E MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO URBANOS. |
5538 |
30/11/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5539 |
30/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO TIPO BRINQUEDOTECA 9788598558547, DESTINADOS A ATIVIDADES RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS |
5540 |
30/11/2014 |
R$ 13.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM TRANSPORTE DE BRIQUEDOS PARA NATAL SOLIDARIO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
5543 |
30/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 1 1/2 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
5544 |
30/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5548 |
30/11/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO SCFV |
5549 |
30/11/2014 |
R$ 420,00 |
|