| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2014. |
5561 |
01/12/2014 |
R$ 1.134,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5562 |
01/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5563 |
01/12/2014 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5564 |
01/12/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5565 |
01/12/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5566 |
01/12/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5567 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5568 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5569 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5570 |
01/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5571 |
01/12/2014 |
R$ 1.816,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5572 |
01/12/2014 |
R$ 4.216,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5573 |
01/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5574 |
01/12/2014 |
R$ 1.417,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5575 |
01/12/2014 |
R$ 9.129,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5576 |
01/12/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5577 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5578 |
01/12/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5579 |
01/12/2014 |
R$ 4.989,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5580 |
01/12/2014 |
R$ 3.646,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5581 |
01/12/2014 |
R$ 3.031,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5582 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5583 |
01/12/2014 |
R$ 21.691,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º salario 2014. |
5584 |
01/12/2014 |
R$ 73.504,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5585 |
01/12/2014 |
R$ 66.592,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5586 |
01/12/2014 |
R$ 157.901,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5587 |
01/12/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5588 |
01/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5589 |
01/12/2014 |
R$ 24.555,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5590 |
01/12/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5591 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5592 |
01/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5593 |
01/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5594 |
01/12/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5595 |
01/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5596 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5597 |
01/12/2014 |
R$ 3.740,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5598 |
01/12/2014 |
R$ 2.978,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5599 |
01/12/2014 |
R$ 5.804,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5600 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5601 |
01/12/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5602 |
01/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5603 |
01/12/2014 |
R$ 13.182,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5604 |
01/12/2014 |
R$ 1.220,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5605 |
01/12/2014 |
R$ 2.102,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5606 |
01/12/2014 |
R$ 11.530,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5607 |
01/12/2014 |
R$ 2.950,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5608 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5609 |
01/12/2014 |
R$ 5.541,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5610 |
01/12/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5611 |
01/12/2014 |
R$ 1.076,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5612 |
01/12/2014 |
R$ 90,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5613 |
01/12/2014 |
R$ 3.066,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5614 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5615 |
01/12/2014 |
R$ 3.770,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5616 |
01/12/2014 |
R$ 31.218,14 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5617 |
01/12/2014 |
R$ 1.025,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5618 |
01/12/2014 |
R$ 2.675,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5619 |
01/12/2014 |
R$ 1.782,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5620 |
01/12/2014 |
R$ 543,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5621 |
01/12/2014 |
R$ 641,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014. |
5622 |
01/12/2014 |
R$ 6.568,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5623 |
01/12/2014 |
R$ 8.090,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5624 |
01/12/2014 |
R$ 59.045,15 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5625 |
01/12/2014 |
R$ 641,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5626 |
01/12/2014 |
R$ 15.104,56 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5627 |
01/12/2014 |
R$ 27.355,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5628 |
01/12/2014 |
R$ 2.353,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5629 |
01/12/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
5630 |
01/12/2014 |
R$ 4,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5631 |
01/12/2014 |
R$ 3.542,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5632 |
01/12/2014 |
R$ 3.508,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5633 |
01/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5634 |
01/12/2014 |
R$ 10.160,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5635 |
01/12/2014 |
R$ 1.327,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFRENTE A 13/2014 |
5636 |
01/12/2014 |
R$ 5.212,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM HOSPEDAGEM DE OFICINEIRA DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO P MULHERES IDOSAS E MEMBROS DO NATAL SOLIDARIO DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV |
5637 |
01/12/2014 |
R$ 1.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO NECESSARIAS NA SMAS DESTE MUNICIPIO |
5638 |
01/12/2014 |
R$ 75,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SMDE |
5639 |
01/12/2014 |
R$ 238,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2014. |
5640 |
01/12/2014 |
R$ 1.573,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO NECESSARIAS NA SMAS DESTE MUNICIPIO |
5641 |
01/12/2014 |
R$ 100,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. CONFECÇAO DE CAMISA PERSONALIZADAS P/ EQUIPES DA NATA SOLIDARIO REALIZADO P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5642 |
01/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM CONFECÇAO DE CAVALETES E CASERNAS DE MADEIRAS PARA OFINA DE ARTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5643 |
01/12/2014 |
R$ 1.646,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTA PREFEITRA. |
5644 |
01/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO GRUPO 3 IDADE NAS ATIV. SFCV |
5645 |
01/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
5646 |
01/12/2014 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO COM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS NA MANUT. DEO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5647 |
01/12/2014 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTOS CONFORME CUPONS. |
5648 |
01/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
5649 |
01/12/2014 |
R$ 3.611,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM COMUNIDADES RURAIS DESTINADO AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
5650 |
02/12/2014 |
R$ 14.875,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.309-7. |
5651 |
02/12/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA SMS |
5652 |
02/12/2014 |
R$ 4.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO |
5653 |
02/12/2014 |
R$ 10.283,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5654 |
02/12/2014 |
R$ 5.131,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA(SETS-CONSULTA CISAJE). |
5655 |
02/12/2014 |
R$ 2.850,28 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 14.150-X. |
5656 |
02/12/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DOS DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E BOA VISTA REF A MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO |
5657 |
02/12/2014 |
R$ 3.281,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
5661 |
05/12/2014 |
R$ 659,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
5662 |
05/12/2014 |
R$ 7.660,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5663 |
05/12/2014 |
R$ 636,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. |
5664 |
05/12/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SME EM CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA COM RURAIS DESTE MUNICIPIO |
5666 |
05/12/2014 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ISNCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
5667 |
05/12/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
5668 |
05/12/2014 |
R$ 304,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 E 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE B. HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
5670 |
05/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5671 |
08/12/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5672 |
08/12/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
5673 |
08/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
5674 |
08/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5675 |
08/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA CAPACITAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
5676 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
5677 |
08/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5678 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5679 |
09/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO. |
5680 |
09/12/2014 |
R$ 82,98 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
5681 |
09/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE B. HORIZONTE, DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENYES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD. |
5682 |
09/12/2014 |
R$ 820,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 24672-7. |
5684 |
09/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5686 |
09/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5687 |
09/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5688 |
09/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02407-2. |
5689 |
09/12/2014 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANILHAMENTO VAZÃO DE AGUA NA RUA BELA VISTA B. SÃO GERALDO |
5691 |
09/12/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
5693 |
10/12/2014 |
R$ 8.516,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, MES 11/2014. |
5694 |
10/12/2014 |
R$ 3.927,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNCIONAMNETO DE ATIV. DA SMS, MES 11/2014. |
5695 |
10/12/2014 |
R$ 2.186,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,MES 11/2014. |
5696 |
10/12/2014 |
R$ 1.227,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 11/2014. |
5697 |
10/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES 11/2014. |
5698 |
10/12/2014 |
R$ 3,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, MES 10 E 11/2014. |
5699 |
10/12/2014 |
R$ 5.242,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (33 37392243), DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME,MES 10 E 11/2014. |
5700 |
10/12/2014 |
R$ 82,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
5701 |
10/12/2014 |
R$ 311,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO AQUECIVEL DA PORTA TRASEIRA VEICULO MB SPRINTER 415 |
5702 |
10/12/2014 |
R$ 250,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO AQUECIDO EM VEICULO MB SPRINTER 415 |
5703 |
10/12/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SCFV. |
5704 |
10/12/2014 |
R$ 2.942,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
5705 |
11/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
5706 |
11/12/2014 |
R$ 103,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5707 |
11/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5708 |
11/12/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5709 |
11/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 18092-0. |
5710 |
11/12/2014 |
R$ 397,80 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME. |
5711 |
11/12/2014 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
5712 |
11/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PAR APARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
5713 |
11/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
5714 |
11/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX COM IMPRESSAO DIGITAL COM 4 PARAFUSOS TAM: 60X40 CM NA MANUT. DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO |
5717 |
11/12/2014 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
5718 |
12/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
5719 |
12/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES. |
5720 |
12/12/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
5721 |
12/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SME. |
5722 |
12/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURVELO A SERVIÇO DA SMT. |
5723 |
12/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
5724 |
12/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ROTA ANEXA |
5726 |
12/12/2014 |
R$ 1.759,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. |
5729 |
12/12/2014 |
R$ 495,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
5730 |
12/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SME DESTE MUNICIPIO. |
5731 |
12/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COM. MANOL JOSE, DIST BOA VISTA, SÃO JOSE, BATIEIRO, MORRO BRANCO E RIBEIRAOZINHO |
5733 |
12/12/2014 |
R$ 7.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SMS |
5736 |
12/12/2014 |
R$ 9.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REM REGIME DE IDA E VOLTA REF DEZEMBRO |
5737 |
12/12/2014 |
R$ 1.458,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA |
5740 |
12/12/2014 |
R$ 766,26 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5741 |
12/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5742 |
12/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5743 |
12/12/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMM. |
5744 |
12/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE SMCELT |
5746 |
12/12/2014 |
R$ 118,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA (33-37391423), DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 11/14. |
5747 |
15/12/2014 |
R$ 2.208,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM TELEFONIA MOVEL. |
5748 |
15/12/2014 |
R$ 383,79 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SMS DESTE MUNICIPIO. |
5749 |
15/12/2014 |
R$ 384,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5750 |
15/12/2014 |
R$ 490,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5753 |
15/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5755 |
15/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
5760 |
15/12/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
5761 |
15/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5768 |
15/12/2014 |
R$ 2.022,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5771 |
15/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5772 |
15/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PRA GRUPO DE TAMBORZEIROS PARTICIPANTES DO 3ª ENCONTRO DE TAMBORZEIRO EM DIAMANTINA |
5775 |
15/12/2014 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA PRAÇA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO NESTA CIDADE. |
5777 |
15/12/2014 |
R$ 1.961,36 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRANSPORTE CISAJE. |
5778 |
15/12/2014 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMB RANGER PARA MANUT DAS ATIV. DA SMS |
5783 |
15/12/2014 |
R$ 619,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
5785 |
15/12/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5786 |
15/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
5788 |
15/12/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
5789 |
15/12/2014 |
R$ 1.804,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. DATA DE APURAÇÃO 18/12/2014 C/C 20.940-6. |
5790 |
15/12/2014 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. DATA DE APURAÇÃO 19/12/2014 C/C 20.940-6. |
5791 |
15/12/2014 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DUPLA MARCOS & PABLO, PARA A ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEILON, NA PÇ DA MATRIZ SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 31/12/2014 AS 22H. |
5793 |
15/12/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
5794 |
15/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
5795 |
15/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO VEICULOS NAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO |
5796 |
15/12/2014 |
R$ 271,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
5797 |
15/12/2014 |
R$ 154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE SMCELT |
5798 |
15/12/2014 |
R$ 82,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DE POSTOS DE ATEND.MEDICO NESTE MUNICIPIO |
5799 |
15/12/2014 |
R$ 2.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5800 |
15/12/2014 |
R$ 1.424,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5801 |
15/12/2014 |
R$ 479,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
5802 |
15/12/2014 |
R$ 192,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5803 |
15/12/2014 |
R$ 262,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5804 |
15/12/2014 |
R$ 75,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS TP 13/2014 |
5805 |
15/12/2014 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
5806 |
15/12/2014 |
R$ 192,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5807 |
15/12/2014 |
R$ 122,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MACRO NORDESTE- JEQUITINHONHA. |
5808 |
15/12/2014 |
R$ 2.623,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
5809 |
15/12/2014 |
R$ 188,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE DIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5810 |
15/12/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.309-7. |
5811 |
15/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.309-7. |
5812 |
15/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.309-7. |
5813 |
15/12/2014 |
R$ 101,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 19.309-7. |
5814 |
15/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5815 |
15/12/2014 |
R$ 97,15 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 02401-5, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5816 |
15/12/2014 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
5819 |
15/12/2014 |
R$ 572,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
5820 |
15/12/2014 |
R$ 94,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PRESER. PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
5822 |
15/12/2014 |
R$ 178,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5824 |
15/12/2014 |
R$ 517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
5825 |
15/12/2014 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR orc-8808 DESTE MUNICIPIO. |
5826 |
15/12/2014 |
R$ 75,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO BANDA RITMIA, PARA ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS EXECUTADAS NO SCFV A SER REALIZADO NA PÇ DA MATRIZ, SEDE MUNICÍPIO |
5870 |
31/12/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO COM A AMEJE. |
5871 |
31/12/2014 |
R$ 860,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5877 |
31/12/2014 |
R$ 2.030,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5878 |
31/12/2014 |
R$ 1.863,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5879 |
31/12/2014 |
R$ 14.049,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5880 |
31/12/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5881 |
31/12/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5882 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5883 |
31/12/2014 |
R$ 965,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5884 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5885 |
31/12/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5886 |
31/12/2014 |
R$ 1.816,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5887 |
31/12/2014 |
R$ 5.703,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5888 |
31/12/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5889 |
31/12/2014 |
R$ 1.558,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5890 |
31/12/2014 |
R$ 9.129,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5891 |
31/12/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5892 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5893 |
31/12/2014 |
R$ 4.678,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5894 |
31/12/2014 |
R$ 6.346,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5895 |
31/12/2014 |
R$ 5.183,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5896 |
31/12/2014 |
R$ 3.931,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5897 |
31/12/2014 |
R$ 5.333,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5899 |
31/12/2014 |
R$ 107.719,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5902 |
31/12/2014 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5903 |
31/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
5904 |
31/12/2014 |
R$ 38.860,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5905 |
31/12/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5906 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5907 |
31/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5908 |
31/12/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5909 |
31/12/2014 |
R$ 2.292,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5910 |
31/12/2014 |
R$ 1.061,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5911 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5912 |
31/12/2014 |
R$ 4.384,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5913 |
31/12/2014 |
R$ 4.081,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5914 |
31/12/2014 |
R$ 8.183,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5915 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5916 |
31/12/2014 |
R$ 2.450,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5917 |
31/12/2014 |
R$ 1.070,11 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5918 |
31/12/2014 |
R$ 18.271,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5919 |
31/12/2014 |
R$ 1.636,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5920 |
31/12/2014 |
R$ 4.776,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5921 |
31/12/2014 |
R$ 12.466,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5922 |
31/12/2014 |
R$ 2.533,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5923 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5924 |
31/12/2014 |
R$ 9.146,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5925 |
31/12/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5926 |
31/12/2014 |
R$ 1.076,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5927 |
31/12/2014 |
R$ 588,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5928 |
31/12/2014 |
R$ 4.322,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5929 |
31/12/2014 |
R$ 4.088,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5930 |
31/12/2014 |
R$ 7.294,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5931 |
31/12/2014 |
R$ 31.701,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5932 |
31/12/2014 |
R$ 1.427,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5933 |
31/12/2014 |
R$ 4.789,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5934 |
31/12/2014 |
R$ 2.766,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5935 |
31/12/2014 |
R$ 872,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5936 |
31/12/2014 |
R$ 1.405,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5937 |
31/12/2014 |
R$ 9.840,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5938 |
31/12/2014 |
R$ 33.990,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5939 |
31/12/2014 |
R$ 67.024,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5940 |
31/12/2014 |
R$ 1.313,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5941 |
31/12/2014 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5944 |
31/12/2014 |
R$ 16.944,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5945 |
31/12/2014 |
R$ 5.021,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5946 |
31/12/2014 |
R$ 4.769,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5947 |
31/12/2014 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5948 |
31/12/2014 |
R$ 15.506,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5949 |
31/12/2014 |
R$ 29.567,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5950 |
31/12/2014 |
R$ 8.890,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2014. |
5951 |
31/12/2014 |
R$ 6.500,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES 12/2014 |
5952 |
31/12/2014 |
R$ 60,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES 12/2014 |
5953 |
31/12/2014 |
R$ 844,44 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TF. |
5958 |
31/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
5959 |
31/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
5960 |
31/12/2014 |
R$ 2.154,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5962 |
31/12/2014 |
R$ 8.691,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5963 |
31/12/2014 |
R$ 9.215,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5965 |
31/12/2014 |
R$ 30.561,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
5966 |
31/12/2014 |
R$ 46.999,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5967 |
31/12/2014 |
R$ 9.560,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5968 |
31/12/2014 |
R$ 8.822,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5969 |
31/12/2014 |
R$ 7.354,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5970 |
31/12/2014 |
R$ 501,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5971 |
31/12/2014 |
R$ 6.883,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5972 |
31/12/2014 |
R$ 3.609,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 12/14. |
5973 |
31/12/2014 |
R$ 5.325,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5975 |
31/12/2014 |
R$ 1.557,36 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5993 |
31/12/2014 |
R$ 11,04 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 02394-2. |
5994 |
31/12/2014 |
R$ 71,45 |
|