| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1 |
02/01/2015 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADE DO REVEILLON 2014 DESTE MUNICIPIO |
2 |
02/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3 |
02/01/2015 |
R$ 706,80 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4 |
02/01/2015 |
R$ 22.896,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5 |
02/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
6 |
02/01/2015 |
R$ 1.884,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO PARA FESTIVIDADE DO REVEILLON 2014 DESTE MUNICIPIO |
7 |
02/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
8 |
02/01/2015 |
R$ 125,02 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
9 |
02/01/2015 |
R$ 134,89 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
10 |
02/01/2015 |
R$ 112.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.093-9. |
11 |
02/01/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0. |
12 |
02/01/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0. |
13 |
02/01/2015 |
R$ 21,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 14.150-X. |
14 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. |
15 |
09/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
16 |
09/01/2015 |
R$ 542,70 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
17 |
09/01/2015 |
R$ 277,75 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
18 |
09/01/2015 |
R$ 33,50 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
19 |
09/01/2015 |
R$ 267,72 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
20 |
09/01/2015 |
R$ 1.877,09 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
21 |
09/01/2015 |
R$ 990,78 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
22 |
09/01/2015 |
R$ 805,43 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
23 |
09/01/2015 |
R$ 576,27 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
24 |
09/01/2015 |
R$ 37,07 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
25 |
09/01/2015 |
R$ 104,47 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
26 |
09/01/2015 |
R$ 212,31 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
27 |
09/01/2015 |
R$ 5.666,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
28 |
09/01/2015 |
R$ 439,85 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
29 |
09/01/2015 |
R$ 3.498,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
30 |
09/01/2015 |
R$ 1.869,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
31 |
09/01/2015 |
R$ 943,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO SCFV |
32 |
12/01/2015 |
R$ 3.772,00 |
|
| EMPENHO REF. FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NAS ATIV. DO SETOR DE VIG. EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES 01/2015. |
33 |
12/01/2015 |
R$ 4,83 |
|
| EMPENHO REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 01/2015. |
34 |
12/01/2015 |
R$ 10,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERV DE PROFISSIONAL MEDICO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM CONSULTAS DE MUTIRÃO DE ATEND DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER |
35 |
12/01/2015 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
36 |
12/01/2015 |
R$ 25.326,00 |
|
| VALOR QIUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE DISIEL S/10 PARA VEICULOS SPRNTER NA MANUT. DAS ATIV. ABASTECIMENTO DE AGUA COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
37 |
12/01/2015 |
R$ 949,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
38 |
12/01/2015 |
R$ 73.428,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
39 |
12/01/2015 |
R$ 161.462,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
40 |
12/01/2015 |
R$ 36.747,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIs.. |
41 |
12/01/2015 |
R$ 41.065,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
42 |
12/01/2015 |
R$ 37.175,28 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES, DESTINADO A CASA DE PROFISSIONAIL DA UBS DESTE MUNICIPIO |
43 |
12/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
44 |
12/01/2015 |
R$ 62.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM AMEJE . |
45 |
12/01/2015 |
R$ 30.984,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
46 |
12/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 02410-6. |
47 |
12/01/2015 |
R$ 5,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 02411-4. |
48 |
12/01/2015 |
R$ 2,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 24417-1. |
49 |
12/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORESEM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
50 |
12/01/2015 |
R$ 2.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA DE GARANTIA DA SPRINTER 415 PUNK-3996 NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORETE DE DOENTES PARA TFD. |
51 |
12/01/2015 |
R$ 1.209,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTA PREFEITURA. |
52 |
12/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM MULTIRAO DE LIMPEZA PARA COMBATE A DENGUE NA SEDE E NOS DISTRITOS NA MELHORIA DE ATENÇÃO BASICA. |
53 |
12/01/2015 |
R$ 6.284,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTA PREFEITURA. |
54 |
12/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTA PREFEITURA, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
55 |
12/01/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIADOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. |
56 |
12/01/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPE DA ANTENÇAO BASICA PARA ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE NOS DISTRITO E COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
57 |
12/01/2015 |
R$ 1.674,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECUMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PONTO DE ACESSO Nº 02 (ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
58 |
12/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO D 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
59 |
12/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
60 |
12/01/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS FOCLORICOS EM EVENTOS CULTURAIS. |
61 |
12/01/2015 |
R$ 3.975,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
62 |
12/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
63 |
12/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FECHAMENTO DO PRO INFÂNCIA, CONFORME RECURSO FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
64 |
12/01/2015 |
R$ 37.034,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VISTORIA VEICULAR NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO |
65 |
12/01/2015 |
R$ 2.320,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. |
66 |
12/01/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DISTRITO SANTA RITA,CACHOEIRA DO NORTE E S.S. DA BOA VISTA NA MANUT.DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
67 |
12/01/2015 |
R$ 5.806,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONV. 09120112. |
68 |
12/01/2015 |
R$ 623,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL CONFORME GPS ANEXADA. |
69 |
12/01/2015 |
R$ 62.819,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA- CISNORJE. |
70 |
12/01/2015 |
R$ 24.908,88 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. |
71 |
12/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
72 |
12/01/2015 |
R$ 20.626,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
74 |
12/01/2015 |
R$ 205,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR |
75 |
12/01/2015 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA E MELHORIAS NO ENTORNO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO REGIÃO CENTRAL DA CIDADE, CONFORME CONVENIO SETUR Nº 75/2012 |
77 |
12/01/2015 |
R$ 38.613,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.REF MES DE JANEIRO |
78 |
12/01/2015 |
R$ 11.375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, REFERENTE ALIMENTAÇÃO.REF. DEZEMBRO DE 2014. |
79 |
12/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, REFERENTE ALIMENTAÇÃO.REF. DEZEMBRO DE 2014. |
80 |
12/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, REFERENTE ALIMENTAÇÃO.REF. DEZEMBRO DE 2014. |
81 |
12/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, REFERENTE ALIMENTAÇÃO.REF. DEZEMBRO DE 2014. |
82 |
12/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS RE. DEZEMBRO/2014 |
83 |
12/01/2015 |
R$ 388,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIL REVELADOR AUTOMATICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
84 |
12/01/2015 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF A PP 01/15 E PP 02/15 |
86 |
12/01/2015 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALORQDSDA |
87 |
13/01/2015 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF SEDE DO MUNICIPIO REF JAN |
88 |
13/01/2015 |
R$ 15.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA AREA OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NA COMUNIDADE DE VENDINHA, CONFORME O CONTRATO DE RATEIO. |
89 |
13/01/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
90 |
13/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS DE VEICULOS NO AUXILIO A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
91 |
13/01/2015 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
92 |
13/01/2015 |
R$ 2.677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO PARA MANUTNÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
93 |
13/01/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
94 |
13/01/2015 |
R$ 1.791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL |
95 |
13/01/2015 |
R$ 3.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE OLR-9919 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
96 |
13/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
97 |
13/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
98 |
13/01/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
99 |
13/01/2015 |
R$ 2.170,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OLR-9919 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
100 |
13/01/2015 |
R$ 1.166,50 |
|
| EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
101 |
13/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERV. ESPECIALIZADO DE TOPOGRAFIA QUE CONSISTE EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, CÁLCULO, DIMENSIONAMENTO, PROJETOS TOPOGRÁFICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS, CONF PADRÕES DO ITER. |
102 |
13/01/2015 |
R$ 95.852,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE MEPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
103 |
13/01/2015 |
R$ 85.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRAS DESTINADO A REPAROS. |
104 |
13/01/2015 |
R$ 8.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS NA REFORMA DE PRAÇA DO ROSÁRIO, LOCALIZADA NA REGIÃO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, VISANDO INCREMENTAR A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA, CONFOR |
105 |
13/01/2015 |
R$ 3.636,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
106 |
13/01/2015 |
R$ 1.540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS A SERVIÇOS DA SME |
107 |
13/01/2015 |
R$ 3.834,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REQUISIÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS. |
108 |
13/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS. |
109 |
13/01/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MAUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COM. DE SÃO JOÃO E DIST DE GRANJAS DO NORTE. |
110 |
13/01/2015 |
R$ 4.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB NA MANUT. DE ATIV. DA SMDE |
111 |
13/01/2015 |
R$ 305,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 1949/12. |
112 |
13/01/2015 |
R$ 6.418,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE BANCOS E REFORMA DE MEIO FIO NA PRAÇA DA IGREJA DO DIS. S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
113 |
13/01/2015 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
114 |
13/01/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DA GESTAO DO CADÚNICO,BOLSA FAMILIA E BPC DESTE MUNICIPIO |
115 |
13/01/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE AO INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
116 |
13/01/2015 |
R$ 1.150,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS A PACIENTES CARENTES A CIDADE DE DIAMANTINA PELA CISAJE. |
117 |
13/01/2015 |
R$ 106.059,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR VW.9.150 2006 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
118 |
13/01/2015 |
R$ 2.926,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
119 |
13/01/2015 |
R$ 7.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
120 |
13/01/2015 |
R$ 2.243,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE M² DE PISOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
121 |
13/01/2015 |
R$ 1.695,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
122 |
13/01/2015 |
R$ 997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9963 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
123 |
13/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMDE |
124 |
13/01/2015 |
R$ 3.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS P/ REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
126 |
13/01/2015 |
R$ 959,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS P/ REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
128 |
13/01/2015 |
R$ 2.385,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS P/ REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
129 |
13/01/2015 |
R$ 1.994,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI. |
132 |
13/01/2015 |
R$ 158.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIAS. |
137 |
13/01/2015 |
R$ 17.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE E DEPOSITO DE DIVERSOS DA SMAS. |
138 |
13/01/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE CORREIOS DO DIST DE GRANJAS DO NORTE |
139 |
13/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS |
140 |
13/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO ROSARIO CONV 021/2013 SETUR/EMG |
141 |
13/01/2015 |
R$ 28.883,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS CONVENIO Nº 032/2014 MGI/SEDRU/EMG |
142 |
13/01/2015 |
R$ 13.333,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS P/ REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS MICRO-ONIBUS INVECO OQN-8856 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
143 |
13/01/2015 |
R$ 3.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO DA SME |
144 |
13/01/2015 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PRA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
145 |
13/01/2015 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
146 |
13/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES COM. TRES BARRAS E COR. DAS ALMAS |
147 |
13/01/2015 |
R$ 5.438,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 113/2013. |
148 |
13/01/2015 |
R$ 84,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. PARA REFORMA DE PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 37/2013 EMG/SETUR |
151 |
13/01/2015 |
R$ 96.522,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO. |
152 |
13/01/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 28-0. |
153 |
13/01/2015 |
R$ 29,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO JEQUITINHONHA. REF. OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014. |
155 |
13/01/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA RECUPERAÇAO E RETAURAÇAO DO MADEIRAMENTO NA PARTE DO PISO E RECOLACAÇAO NA MANUT.DE PREDIO TOMBADO PRATIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO |
162 |
13/01/2015 |
R$ 590,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
163 |
13/01/2015 |
R$ 29.806,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REF.10,11,12/2014. |
164 |
13/01/2015 |
R$ 7.451,64 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR A ASSUNTO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
165 |
13/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COM. DE CAJAMUNUM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 2 09459/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE |
166 |
13/01/2015 |
R$ 474.725,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO PEDAGOGICA INFANTIL PARA MANUTENÇAO DAS ATI. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
167 |
13/01/2015 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
169 |
13/01/2015 |
R$ 19.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO UM PNEU P/ MANUT. DAS ATIV. COORD. DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
170 |
13/01/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
171 |
13/01/2015 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
172 |
13/01/2015 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES NO TRANPORTE DE PROFESSORES CURSITAS DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA DA REGIAO DO GRANJAS PASSANDO COM. S.JOAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO |
175 |
13/01/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PREST. DE SERV. COM INSTALAÇAO DE ANTENA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS(PRE-ENEM E AGENTE COMUNITARIO) NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
176 |
13/01/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCO PREMOLDADOS PARA MANUT. DE PRAÇAS DOS DIS. SAO S. DA BOA VISTA E DIS. SANTA DO ARACUAI DESTE MUNICIPIO |
178 |
13/01/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GLOBO PVC LEITOSO 15X28 MM PARA MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
179 |
13/01/2015 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇAO DIVERSOS P/ MANUTE. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
180 |
13/01/2015 |
R$ 3.293,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UBS DA SEDE NA MELHORIA DA SAUDE DA FAMILIA -SAUDE BUCAL PROG. PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO |
181 |
13/01/2015 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS DA SEDE NA MELHORIA DA SAUDE DA FAMILIA -SAUDE BUCAL PROG. PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO |
182 |
13/01/2015 |
R$ 1.133,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR CAMINHÃO IVECO 17E22 PLACA HLF 5449. |
183 |
13/01/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR CAMINHÃO IVECO 17E22 PLACA HLF 5449. |
184 |
13/01/2015 |
R$ 13.224,20 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA, Nº 963, B. SANTO ANDRE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
185 |
13/01/2015 |
R$ 32.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES, 15, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TFD. |
186 |
13/01/2015 |
R$ 4.320,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA PE JOSE MARIA DO SACRAMENTO 92 CS2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
187 |
13/01/2015 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ITAPOA, 109 B, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. |
188 |
13/01/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ASSIS COSTA 224, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. |
190 |
13/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESID LOC. NA AV. TANCREDO NEVES, 147, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DEST. AO ATENDIMENTO DO CAPS TÉRREO E DESTINADO A MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 1º ANDAR. |
191 |
13/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES, 147, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 1º ANDAR. |
192 |
13/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PSF GRANJAS. |
193 |
13/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 84, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. |
194 |
13/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BURACÃO, SÃO JOÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE. |
195 |
13/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL. |
196 |
13/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIO ESCOLAR NA ESCOLA CARLOS CHAGAS COM. DE CURRALINHO. |
197 |
13/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO SALGADOS PARA REUNIOES INICIAIS DO ANO LETIVO COM PROFESSORES E SERVENTES ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
198 |
13/01/2015 |
R$ 4.245,80 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PASEP DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
199 |
13/01/2015 |
R$ 0,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SMS |
200 |
13/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22802-8. |
201 |
13/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA COM SAO DOS MARQUES DESTE MUNICIPIO |
202 |
13/01/2015 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TREINAMENTO CURSO 921H O PATRIMONIO PUBLICO REALIZADO NA CIDADE BH NA MANUT. DAS ATIV. DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
203 |
13/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PÓLO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1.203 DE 11/07/2012 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
207 |
13/01/2015 |
R$ 28.320,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SME |
208 |
13/01/2015 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ MANUT. DA ATIVIDADES DA COORD. DE DESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
209 |
13/01/2015 |
R$ 2.606,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA RESUMIDA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRACAO. |
211 |
13/01/2015 |
R$ 1.989,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
212 |
13/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
213 |
13/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
214 |
13/01/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
215 |
13/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
216 |
13/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
217 |
13/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
218 |
13/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO EJA NA COMUNIDADE DE CÓRREGO MANOEL JOSE. |
219 |
13/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. |
220 |
13/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 447, CENTRO, CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PÓLO AVANÇADO DE ENSINO A DISTANCIA. |
221 |
13/01/2015 |
R$ 5.520,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DE CHAPADA DO NO NORTE, DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
222 |
13/01/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE RIBEIRAOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. |
223 |
13/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA REFORMA NA CAÇANBA DE COLETOR DE LIXO NA MANUT. DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
224 |
13/01/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. PARA RECUPERAR SUPORTE QUE SUSTENTA A LAMINA DA PATROL RG 140 2006 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
225 |
13/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. |
226 |
14/01/2015 |
R$ 193,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
227 |
14/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
228 |
14/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACINTE. |
229 |
14/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACINTE. |
230 |
14/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
231 |
14/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
232 |
14/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SANAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
233 |
14/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
234 |
14/01/2015 |
R$ 5.967,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DESENPENHADAS PELA SMDE |
235 |
14/01/2015 |
R$ 1.179,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE IMOVEIS DEST. NA MNAUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
236 |
14/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
237 |
14/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
238 |
14/01/2015 |
R$ 96.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
239 |
14/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO OURO Nº 241, REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SMT. |
240 |
16/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A SER REALIZADA NOS DIA 17 A 19 DE JANEIRO DE 2015 |
241 |
16/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,NO DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
242 |
16/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,NO DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
243 |
16/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA COM MAZAGAO E BATEIRO DESTE MUNICIPIO |
244 |
16/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS, CONFORME LOCALIZADES DO PROJETO CONVENIO Nº 0390/2014 MGI PARTICIPAÇOES SA/SETOP/EMG |
245 |
16/01/2015 |
R$ 412.315,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DE SME |
246 |
16/01/2015 |
R$ 2.742,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
247 |
16/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
248 |
16/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA D ESERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SERVANO, MES 01/20015. |
249 |
16/01/2015 |
R$ 8,74 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
250 |
19/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2407/2. |
251 |
19/01/2015 |
R$ 2,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 8256-7 . |
252 |
19/01/2015 |
R$ 5,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 08701-2. |
253 |
19/01/2015 |
R$ 2,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 08060-3. |
254 |
19/01/2015 |
R$ 2,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 578-2. |
255 |
19/01/2015 |
R$ 7,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
256 |
19/01/2015 |
R$ 3.288,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2014, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
257 |
19/01/2015 |
R$ 822,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
258 |
19/01/2015 |
R$ 219,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA. |
259 |
19/01/2015 |
R$ 730,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
260 |
19/01/2015 |
R$ 3.576,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
261 |
19/01/2015 |
R$ 1.126,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO. |
262 |
19/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2015, DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
263 |
19/01/2015 |
R$ 210,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02396-7. |
264 |
19/01/2015 |
R$ 9,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE GUIAS SE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2014, DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
265 |
19/01/2015 |
R$ 559,06 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 00576-6. |
266 |
19/01/2015 |
R$ 9,50 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 02062-5. |
267 |
19/01/2015 |
R$ 7,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 577-4. |
268 |
19/01/2015 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DAS OFICINAS DO SCFV PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA |
269 |
19/01/2015 |
R$ 2.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
270 |
19/01/2015 |
R$ 1.240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO |
271 |
21/01/2015 |
R$ 32.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
272 |
21/01/2015 |
R$ 229,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
273 |
21/01/2015 |
R$ 1.389,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
274 |
21/01/2015 |
R$ 27,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
275 |
21/01/2015 |
R$ 291,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
276 |
21/01/2015 |
R$ 2.338,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
277 |
21/01/2015 |
R$ 2.909,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
278 |
21/01/2015 |
R$ 267,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
279 |
21/01/2015 |
R$ 331,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
280 |
21/01/2015 |
R$ 27,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
281 |
21/01/2015 |
R$ 300,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
282 |
21/01/2015 |
R$ 574,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
283 |
21/01/2015 |
R$ 4.473,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
284 |
21/01/2015 |
R$ 405,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
285 |
23/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
286 |
23/01/2015 |
R$ 1.120,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOSVEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
287 |
23/01/2015 |
R$ 638,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONTA 20.940-6. |
288 |
23/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.C/C 5-1.REF. O MES DE JANEIRO/2015. |
289 |
23/01/2015 |
R$ 1.994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RECADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
290 |
23/01/2015 |
R$ 30,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. |
291 |
23/01/2015 |
R$ 34,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
292 |
23/01/2015 |
R$ 16,66 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
293 |
23/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
294 |
23/01/2015 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
295 |
23/01/2015 |
R$ 1.951,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
296 |
23/01/2015 |
R$ 3.132,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
297 |
23/01/2015 |
R$ 797,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
298 |
23/01/2015 |
R$ 355,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
299 |
23/01/2015 |
R$ 1.295,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. |
300 |
23/01/2015 |
R$ 6.015,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
301 |
23/01/2015 |
R$ 613,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
302 |
23/01/2015 |
R$ 3.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS PASSAGENS SECA DESTE MUNICIPIO. |
303 |
23/01/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPE DA ANTENÇAO BASICA PARA ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE NOS DISTRITO E COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
304 |
23/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
305 |
23/01/2015 |
R$ 5.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO PARTE ELETRICA SPRINTER ESCOLAR HMG-5479 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
306 |
23/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER ESCOLAR HMG-5479 NA MANUT. DO TRASNPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO |
307 |
23/01/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ MANUT. DA AMBULANCIA HMH-0354 NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
308 |
23/01/2015 |
R$ 3.523,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
309 |
23/01/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA BOMDA DAGUA CAMNHA PIPA 1418 NA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM RURAIS DESTE MUNICIPIO |
313 |
23/01/2015 |
R$ 5.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
314 |
23/01/2015 |
R$ 209,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA COM. POCOES DESTE MUNICIPIO |
315 |
23/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PREST. DE SERV. DE FRENTES PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS FLOCORICO E MEMBROS DO KARATE NOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
316 |
23/01/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS. |
344 |
27/01/2015 |
R$ 13.964,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
345 |
27/01/2015 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
346 |
27/01/2015 |
R$ 5.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS INCLUIN |
350 |
27/01/2015 |
R$ 130.084,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES. |
359 |
29/01/2015 |
R$ 906,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
360 |
30/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1. |
361 |
30/01/2015 |
R$ 95,50 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
362 |
31/01/2015 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
363 |
31/01/2015 |
R$ 6.796,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
364 |
31/01/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
365 |
31/01/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
366 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
367 |
31/01/2015 |
R$ 682,93 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
368 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
369 |
31/01/2015 |
R$ 1.646,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
370 |
31/01/2015 |
R$ 1.886,72 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
371 |
31/01/2015 |
R$ 2.860,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
372 |
31/01/2015 |
R$ 1.646,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
373 |
31/01/2015 |
R$ 210,13 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
374 |
31/01/2015 |
R$ 9.159,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
375 |
31/01/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
376 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
377 |
31/01/2015 |
R$ 4.678,83 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
378 |
31/01/2015 |
R$ 6.346,93 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
379 |
31/01/2015 |
R$ 2.166,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
380 |
31/01/2015 |
R$ 3.036,95 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
381 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
382 |
31/01/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
383 |
31/01/2015 |
R$ 106.182,76 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
384 |
31/01/2015 |
R$ 218.059,88 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
385 |
31/01/2015 |
R$ 9.419,75 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
386 |
31/01/2015 |
R$ 1.448,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
387 |
31/01/2015 |
R$ 1.954,92 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
388 |
31/01/2015 |
R$ 1.583,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
389 |
31/01/2015 |
R$ 2.836,83 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
390 |
31/01/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
391 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
392 |
31/01/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
393 |
31/01/2015 |
R$ 779,17 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
394 |
31/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
395 |
31/01/2015 |
R$ 1.729,07 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
396 |
31/01/2015 |
R$ 3.666,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
397 |
31/01/2015 |
R$ 1.646,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
398 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
399 |
31/01/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
400 |
31/01/2015 |
R$ 827,93 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
401 |
31/01/2015 |
R$ 8.201,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
402 |
31/01/2015 |
R$ 1.636,45 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
403 |
31/01/2015 |
R$ 1.998,03 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
404 |
31/01/2015 |
R$ 15.858,13 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
405 |
31/01/2015 |
R$ 1.646,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
406 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
407 |
31/01/2015 |
R$ 5.066,66 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
408 |
31/01/2015 |
R$ 1.776,43 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
409 |
31/01/2015 |
R$ 1.435,96 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
410 |
31/01/2015 |
R$ 1.646,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
411 |
31/01/2015 |
R$ 3.033,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
412 |
31/01/2015 |
R$ 3.334,09 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
413 |
31/01/2015 |
R$ 35.092,05 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
414 |
31/01/2015 |
R$ 1.835,08 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
415 |
31/01/2015 |
R$ 727,11 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
416 |
31/01/2015 |
R$ 953,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
417 |
31/01/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
418 |
31/01/2015 |
R$ 10.234,87 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
419 |
31/01/2015 |
R$ 72.351,97 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
420 |
31/01/2015 |
R$ 6.264,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
421 |
31/01/2015 |
R$ 361,99 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
422 |
31/01/2015 |
R$ 24.485,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
423 |
31/01/2015 |
R$ 16.190,20 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
424 |
31/01/2015 |
R$ 3.573,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
425 |
31/01/2015 |
R$ 6.514,16 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
426 |
31/01/2015 |
R$ 6.951,01 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
427 |
31/01/2015 |
R$ 2.806,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
428 |
31/01/2015 |
R$ 1.540,64 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
429 |
31/01/2015 |
R$ 1.227,34 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
430 |
31/01/2015 |
R$ 3.093,64 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
431 |
31/01/2015 |
R$ 3.119,99 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA MENSAL DE 01/2015. |
432 |
31/01/2015 |
R$ 2.773,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISÕES DE 01/2015. |
434 |
31/01/2015 |
R$ 629,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISÕES DE 01/2015. |
435 |
31/01/2015 |
R$ 106,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISÕES DE 01/2015. |
436 |
31/01/2015 |
R$ 2.652,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC. DESTA PREFEITURA. |
437 |
31/01/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA COM. SAMPAIO DESTE MUNICIPIO |
440 |
31/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
441 |
31/01/2015 |
R$ 51.049,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
442 |
31/01/2015 |
R$ 25.642,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
443 |
31/01/2015 |
R$ 1.857,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
444 |
31/01/2015 |
R$ 26.702,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
445 |
31/01/2015 |
R$ 38.494,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
446 |
31/01/2015 |
R$ 5.700,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
447 |
31/01/2015 |
R$ 3.952,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
448 |
31/01/2015 |
R$ 2.348,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
449 |
31/01/2015 |
R$ 1.458,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
450 |
31/01/2015 |
R$ 3.262,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
451 |
31/01/2015 |
R$ 1.618,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 02344-7. |
452 |
31/01/2015 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02394-2. |
453 |
31/01/2015 |
R$ 210,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CONTA 08056-1. |
454 |
31/01/2015 |
R$ 13,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02394/2. |
455 |
31/01/2015 |
R$ 3,02 |
|