Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA NO TRANSPORTE DE DOENTE ( CISAJE). 466 02/02/2015 R$ 133.217,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO E VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIS DO GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL PARA CURSO CPF NA SEDE DESTE MUNICIPIO 467 02/02/2015 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NA CAPACITAÇAO DE CURSOS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO 468 02/02/2015 R$ 721,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA UBSs DESTE MUNICIPIO 469 02/02/2015 R$ 860,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. 470 02/02/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE COZINHEIRA DURANTE REALIZAÇAO DE SEMINARIO ASSOCIATIVISMO EM PARCERIA DO REDETUR E SMELCT DESTE MUNICIPIO 471 02/02/2015 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA MANUT. DE FESTAS TRAICIONAIS DESTE MUNICIPIO 472 02/02/2015 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 473 02/02/2015 R$ 10.385,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 474 02/02/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL ATUAL. 475 02/02/2015 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME CUPON FISCAL. 476 02/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 477 02/02/2015 R$ 662,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS 478 02/02/2015 R$ 4.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR VW.9.150 2006 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 479 02/02/2015 R$ 344,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 480 02/02/2015 R$ 564,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO 481 02/02/2015 R$ 43,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 482 02/02/2015 R$ 149,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 483 02/02/2015 R$ 36,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 484 02/02/2015 R$ 185,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 485 02/02/2015 R$ 653,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . 486 02/02/2015 R$ 76,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO GRANJAS DO NORTE ATE A CIDADE PITANGUEIRAS EM APAIO AOS BENFICIOS EVENTUAS DA SMAS DESTE MUNICIPIO 487 02/02/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DOSERVI. CONSULTURIA EM ICMS´PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO 488 02/02/2015 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 489 02/02/2015 R$ 173,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 023.734-5. 490 02/02/2015 R$ 312,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 576-6. 491 02/02/2015 R$ 4,50
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA FATURAS DE 2014. 492 02/02/2015 R$ 1.180,02
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE IMOVEISNDESTA PREFEITURA REF. 2014. 493 02/02/2015 R$ 21.859,86
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS DEST. MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. 494 02/02/2015 R$ 509,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINSITRAÇÃO 495 02/02/2015 R$ 3.849,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 577-4. 496 02/02/2015 R$ 4,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. 497 02/02/2015 R$ 4,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2062-5. 498 02/02/2015 R$ 4,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02396-7. 499 02/02/2015 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 02/02/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME EM VISITA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 501 02/02/2015 R$ 3.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UBS E NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. 502 02/02/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 503 02/02/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAQNUTENÇAO DOS VEICULOS DOS PSFs NA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 504 02/02/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 505 02/02/2015 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 506 02/02/2015 R$ 2.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 507 02/02/2015 R$ 140,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 508 02/02/2015 R$ 140,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SME. 509 02/02/2015 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 510 02/02/2015 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 511 02/02/2015 R$ 280,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HRIZONTE A SERVIÇO DA SME. 512 02/02/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 513 02/02/2015 R$ 280,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 514 02/02/2015 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. 515 02/02/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. 516 02/02/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. 517 02/02/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. 518 02/02/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. 519 02/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 520 02/02/2015 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS LOCADOS E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO DE 2014. 521 02/02/2015 R$ 18,76
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS LOCADOS E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO DE 2014. 522 02/02/2015 R$ 1.595,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 523 02/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23286-6. 525 02/02/2015 R$ 7,80
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME FATURA ANEXA. 526 02/02/2015 R$ 610,97
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CPRREIOS E TELEGRAFOS REF. DEZEMBRO 2014. 527 02/02/2015 R$ 388,97
EMPENHO REFERENTE FATURA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DEST. FUNICONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES COM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 528 02/02/2015 R$ 5.000,00
EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA TRAV. AV. TRANCREDO NEVES NESTA CIDADE. 529 02/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUT. DO ECD LOCALIZADA NA RUA ITAPOA NESTA CIDADE. 530 02/02/2015 R$ 3,63
EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA Nº 963 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 531 02/02/2015 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS REF. ANO 2014, CONFORME ANEXO. 532 02/02/2015 R$ 4.016,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADE RURAIS. 533 02/02/2015 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES, PACIENTES DA CASA DE APOIO E MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS A SERVIÇOS DA SMS. 534 02/02/2015 R$ 1.155,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 535 02/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA MEDICO CUBANO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 548 02/02/2015 R$ 1.711,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 549 02/02/2015 R$ 36,40
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA APARTICIPAR DE CURSO. 550 03/02/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS 560 03/02/2015 R$ 6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA ACENTAMENTO DE MANILHAS NA COM. SERVANO,ALVES,CUBA E BATIEIRO NA MANUT. DAS ATIV. DO SER. OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO 568 03/02/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. 576 03/02/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO PIPA 577 03/02/2015 R$ 883,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES 578 03/02/2015 R$ 352,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 580 03/02/2015 R$ 667,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA DELIBERAÇÃO CONEP EM VIGOR PRA O EXERCÍCIO DE 2016 583 03/02/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV. 584 03/02/2015 R$ 9.577,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS 585 03/02/2015 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA HMM 9401 586 03/02/2015 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 587 04/02/2015 R$ 401,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 588 04/02/2015 R$ 2.807,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 589 04/02/2015 R$ 1.553,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 590 04/02/2015 R$ 925,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO 591 04/02/2015 R$ 224,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 592 04/02/2015 R$ 560,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 593 04/02/2015 R$ 653,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 594 04/02/2015 R$ 61,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 595 04/02/2015 R$ 304,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 596 04/02/2015 R$ 536,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 597 04/02/2015 R$ 1.020,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 598 04/02/2015 R$ 271,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 599 04/02/2015 R$ 7.573,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 601 04/02/2015 R$ 94,38
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 602 06/02/2015 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA POLICIA MILITAR 603 06/02/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GKL 0815 604 06/02/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO PLACA HMN 5670 605 06/02/2015 R$ 453,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 606 06/02/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF SEDE DO MUNICIPIO REF JAN 607 06/02/2015 R$ 15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 608 06/02/2015 R$ 2.685,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 609 06/02/2015 R$ 1.552,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. 610 06/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA E PA CARREGADEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS. 611 06/02/2015 R$ 30.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVEDEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS. 612 06/02/2015 R$ 8.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 613 06/02/2015 R$ 280,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES TRAVESSIA PLUVIAL E PASSAGENS SECA NESTE MUNICIPIO. 614 06/02/2015 R$ 7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT STRADA PLACA HMN 8340 615 09/02/2015 R$ 3.431,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HMN 8340 616 09/02/2015 R$ 475,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HLF 8631 617 09/02/2015 R$ 2.474,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HLF 8631 618 16/02/2015 R$ 501,60
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 619 16/02/2015 R$ 18.581,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃOD E VEICULO DOBLO AMBULANCIA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES. 654 16/02/2015 R$ 4.660,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO 655 16/02/2015 R$ 1.534,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL 665 18/02/2015 R$ 984,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE PLACA UNO HLF 3978 670 19/02/2015 R$ 2.671,70
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. 679 20/02/2015 R$ 240,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP.DATA DE APURAÇÃO 20/02/2015 C/C 13476-7. 680 20/02/2015 R$ 1,38
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 681 20/02/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. 683 20/02/2015 R$ 270.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. 684 20/02/2015 R$ 211.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. 685 20/02/2015 R$ 255.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE COMUNIDADES E SEDE A SERVIÇOS DA SMS 688 20/02/2015 R$ 1.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUALIFAR 690 20/02/2015 R$ 4.253,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 695 20/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE 699 20/02/2015 R$ 3.377,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE 700 20/02/2015 R$ 1.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 702 20/02/2015 R$ 1.101,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 703 20/02/2015 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 704 20/02/2015 R$ 6.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 708 20/02/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 709 20/02/2015 R$ 4.351,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SME 710 20/02/2015 R$ 1.482,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE 711 20/02/2015 R$ 879,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOURARIA 712 20/02/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS 713 20/02/2015 R$ 751,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMA 714 20/02/2015 R$ 296,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SMF 715 20/02/2015 R$ 705,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 718 20/02/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 720 20/02/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 721 20/02/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO 723 20/02/2015 R$ 1.013,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MDICAMENTO BASICOS D NOVA LISTA RNAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 724 20/02/2015 R$ 2.673,05
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACINTE PARA TFD. 735 23/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. 736 23/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 739 23/02/2015 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PARA MANUT. DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 743 23/02/2015 R$ 2.400,00
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMS. 744 23/02/2015 R$ 118,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. 745 23/02/2015 R$ 1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 746 23/02/2015 R$ 319,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. 747 23/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 748 23/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PARTICIPANTES DE GRUPOS FOCLORICOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETAIRA DE CULTURA 749 23/02/2015 R$ 586,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS 750 23/02/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. 751 23/02/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 752 23/02/2015 R$ 152,89
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENT. 753 23/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. 754 23/02/2015 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. 755 23/02/2015 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. 756 23/02/2015 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 757 23/02/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS A SERVIÇO DA SMT. 758 23/02/2015 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM. 759 23/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE PAG. DE MENSALIDADE DE PACOTE DE TV POR ASSINATURA. 760 23/02/2015 R$ 1.308,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (3337392243) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 761 23/02/2015 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE QUITAÇÃO DE TARIFA COM TELEFONIA FIXA 37392243, MES DEZEMBRO DE 2014. 762 23/02/2015 R$ 73,50
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739 - 1408) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA. 763 23/02/2015 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 764 23/02/2015 R$ 8.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1423) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 765 23/02/2015 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1160) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 766 23/02/2015 R$ 3.600,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1181) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 767 23/02/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1471) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 768 23/02/2015 R$ 4.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1100) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 769 23/02/2015 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1301) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 770 23/02/2015 R$ 7.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1105) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 771 23/02/2015 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1159) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. 772 23/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SUAS 775 23/02/2015 R$ 1.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES DA SMF 776 23/02/2015 R$ 830,25
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. 777 24/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE GUIA DE RT DO COREN/2015. 778 24/02/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REFORMA EM INSTRUMENTOS DA BANDA FILAMONICA SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO 779 24/02/2015 R$ 2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 780 24/02/2015 R$ 9.789,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 781 24/02/2015 R$ 8.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 782 24/02/2015 R$ 6.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE ACOPLAMENTO,SUPORTE E SOLDAS PARA INSTALAÇAO DE BOMBA MANCALISADA EM CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERV ABASTEC.DAGUA NAS COM RUARAIS 783 24/02/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMT. 784 24/02/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 785 24/02/2015 R$ 9.634,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA 789 24/02/2015 R$ 18,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 799 24/02/2015 R$ 19.618,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. 800 24/02/2015 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. 801 24/02/2015 R$ 24.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 PARA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPO 802 24/02/2015 R$ 2.757,70
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. . 803 24/02/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 804 24/02/2015 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. 805 24/02/2015 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE COM FATURA RESUMIDA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO, MES 02/2015. 806 24/02/2015 R$ 2.367,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE 807 24/02/2015 R$ 4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMS 808 24/02/2015 R$ 10.367,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE 809 24/02/2015 R$ 2.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME 810 24/02/2015 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO 812 24/02/2015 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO 814 24/02/2015 R$ 348,00
EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA COM LIGACOES PROVISORIAS. 815 24/02/2015 R$ 1.273,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CAMIMNHÃO BASCULANTE A ESTA CIDADE. 817 24/02/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 818 25/02/2015 R$ 140,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. 819 25/02/2015 R$ 140,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 820 25/02/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO 821 25/02/2015 R$ 4.728,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 822 25/02/2015 R$ 2.907,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO 837 25/02/2015 R$ 5.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 838 25/02/2015 R$ 215,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. 839 25/02/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SMO 840 25/02/2015 R$ 1.480,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS RICOH NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 843 25/02/2015 R$ 1.402,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA MANUT. DAS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPO 844 25/02/2015 R$ 552,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PAR ATFD. 845 25/02/2015 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE BRAS PUBLICAS MUNICIPAL 846 25/02/2015 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT.DOS POÇOS ARTESIANOS DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 847 25/02/2015 R$ 730,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 849 25/02/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV. NA MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DO DIS. CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO 851 25/02/2015 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS 275/80 R22/5 CAMINHAO BASCULANTE PAC2 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 853 25/02/2015 R$ 3.840,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTT. MANUT. CASA DE APOIO NESTA CIDADE. 854 25/02/2015 R$ 167,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEU 195/75 R 16 PARA VEICULO SPRINTE PUH-9628 NA MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES TFD NA CIDADE BH. 855 25/02/2015 R$ 3.294,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FISIOTERAPEUTICOS PARA MELHORIA E ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 863 25/02/2015 R$ 3.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 864 25/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SMAS. 866 26/02/2015 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 868 26/02/2015 R$ 440,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 869 26/02/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMT. 870 26/02/2015 R$ 364,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SMDE 871 26/02/2015 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS 872 26/02/2015 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 873 26/02/2015 R$ 3.366,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO 874 26/02/2015 R$ 514,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P´/ CAMINHAO BASCULANTE HLF-5449 NA MANUT. SERV. D TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS 878 26/02/2015 R$ 834,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR OLR-9919 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO 879 26/02/2015 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES 880 26/02/2015 R$ 5.156,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO 881 26/02/2015 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 882 26/02/2015 R$ 12.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ GOL TRANSPORTE HMG-7187 NA MANUT. DAS ATIV DA SMT DESTE MUNICIPIO 883 26/02/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 884 26/02/2015 R$ 5.707,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 885 26/02/2015 R$ 17.277,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SME 888 26/02/2015 R$ 2.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 891 26/02/2015 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 892 26/02/2015 R$ 120,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 893 26/02/2015 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO SMS 894 26/02/2015 R$ 186,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE FAMILIAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA 895 26/02/2015 R$ 2.289,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 896 26/02/2015 R$ 3.489,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR 897 26/02/2015 R$ 372,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 898 26/02/2015 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS AMBULANCIA HMH-0884 NA MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. 899 26/02/2015 R$ 548,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMD NA MANUT. DOS SERV. ABAST. DÁGUA COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO 900 26/02/2015 R$ 8.426,00
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NÃO APLICACAO DE CONVENIO 091/2011. 901 26/02/2015 R$ 1.292,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS 902 26/02/2015 R$ 2.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR 903 26/02/2015 R$ 2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS CAMINHAO DE LIXO HMN-9401 NA MANUT. DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 904 26/02/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DA STRADA BRANCA OQT-8542 NA MANUT. ATIV. DO SERV. DA SMO DESTE MUNICIPIO 905 26/02/2015 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS CAMINHAO PIPA 1418 GKL 0815 NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO 906 26/02/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS PATROL RG 140 2013 E PA CARRGADEIRA 12 C NA MANUT. DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS 907 26/02/2015 R$ 4.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. 908 27/02/2015 R$ 1.789,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. 909 27/02/2015 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. 910 27/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SME PLACA OWU 0612 911 27/02/2015 R$ 1.804,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWU 0612 912 27/02/2015 R$ 387,20
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.REF.O MES DE FEVEREIRO/2015. 913 27/02/2015 R$ 44,90
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 914 27/02/2015 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33)9146-5411. 915 27/02/2015 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. 916 27/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA 917 27/02/2015 R$ 36.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 918 27/02/2015 R$ 2.983,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 919 27/02/2015 R$ 40.440,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 920 27/02/2015 R$ 17.837,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 921 27/02/2015 R$ 1.131,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA PATROL RG140 2006 PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS 922 27/02/2015 R$ 2.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS SAO JOAO MARQUES DESTE MUNICIPIO 923 27/02/2015 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUALIFAR 924 27/02/2015 R$ 609,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE PLACA UNO HLF 3978 925 27/02/2015 R$ 598,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPENDIENTE PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE 929 27/02/2015 R$ 4.615,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES PUBLICAS 930 27/02/2015 R$ 3.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 931 27/02/2015 R$ 3.957,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 932 27/02/2015 R$ 508,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 933 27/02/2015 R$ 1.160,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 934 27/02/2015 R$ 1.343,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇAO DIVERSOS P/ MANUTE. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO 935 27/02/2015 R$ 3.278,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICOS E INSTITUCIONAIS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DENTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE 936 27/02/2015 R$ 6.384,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 939 27/02/2015 R$ 557,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 940 27/02/2015 R$ 987,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 941 27/02/2015 R$ 171,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 942 27/02/2015 R$ 195,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 943 27/02/2015 R$ 859,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 944 27/02/2015 R$ 675,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO 945 27/02/2015 R$ 529,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 946 27/02/2015 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. 947 27/02/2015 R$ 30,11
EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. 948 27/02/2015 R$ 33,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DOS BENEFICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO 949 27/02/2015 R$ 123,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO CONBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 NA MANTEN. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS 950 27/02/2015 R$ 792,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1.REF.O MES DE FEVEREIRO/2015. 951 27/02/2015 R$ 174,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CAREGADEIRA 12B NA MANTEN. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS 952 27/02/2015 R$ 825,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 953 27/02/2015 R$ 60,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02394-2. 954 27/02/2015 R$ 4,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 955 28/02/2015 R$ 380,87
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 956 28/02/2015 R$ 1.397,71
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 957 28/02/2015 R$ 6.400,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 958 28/02/2015 R$ 10.500,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 959 28/02/2015 R$ 5.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 960 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 961 28/02/2015 R$ 788,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 962 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 963 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 964 28/02/2015 R$ 1.886,72
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 965 28/02/2015 R$ 3.300,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 966 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 967 28/02/2015 R$ 2.587,26
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 968 28/02/2015 R$ 9.559,26
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 969 28/02/2015 R$ 2.700,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 970 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 971 28/02/2015 R$ 4.933,08
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 972 28/02/2015 R$ 6.026,98
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 973 28/02/2015 R$ 2.500,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 974 28/02/2015 R$ 3.614,40
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 975 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 976 28/02/2015 R$ 6.528,22
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 977 28/02/2015 R$ 81.963,44
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 978 28/02/2015 R$ 35.535,80
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 979 28/02/2015 R$ 166.798,03
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 980 28/02/2015 R$ 11.068,81
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 981 28/02/2015 R$ 1.704,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 982 28/02/2015 R$ 788,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 983 28/02/2015 R$ 2.090,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 984 28/02/2015 R$ 5.600,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 985 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 986 28/02/2015 R$ 2.495,36
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 987 28/02/2015 R$ 866,80
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 988 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 989 28/02/2015 R$ 4.990,67
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 991 28/02/2015 R$ 3.950,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 992 28/02/2015 R$ 4.216,55
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 993 28/02/2015 R$ 4.400,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 994 28/02/2015 R$ 1.076,97
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 995 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 996 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 997 28/02/2015 R$ 1.950,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 998 28/02/2015 R$ 788,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 999 28/02/2015 R$ 1.260,80
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1000 28/02/2015 R$ 18.206,31
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1001 28/02/2015 R$ 1.220,40
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1002 28/02/2015 R$ 2.580,07
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1003 28/02/2015 R$ 14.698,48
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1004 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1005 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1006 28/02/2015 R$ 5.849,69
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1007 28/02/2015 R$ 1.518,98
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1008 28/02/2015 R$ 1.900,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1009 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1010 28/02/2015 R$ 10.624,54
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1011 28/02/2015 R$ 36.134,53
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1012 28/02/2015 R$ 1.790,91
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1013 28/02/2015 R$ 3.178,17
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1014 28/02/2015 R$ 886,50
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1015 28/02/2015 R$ 1.100,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1016 28/02/2015 R$ 32.586,66
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1017 28/02/2015 R$ 31.798,86
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1018 28/02/2015 R$ 66.640,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 1019 28/02/2015 R$ 1.252,80
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1020 28/02/2015 R$ 2.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1021 28/02/2015 R$ 1.346,76
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1022 28/02/2015 R$ 36.257,46
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1023 28/02/2015 R$ 48.165,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1024 28/02/2015 R$ 10.815,86
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1025 28/02/2015 R$ 6.120,16
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1026 28/02/2015 R$ 2.890,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1027 28/02/2015 R$ 1.228,50
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1028 28/02/2015 R$ 1.636,45
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1029 28/02/2015 R$ 4.780,51
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1030 28/02/2015 R$ 3.540,20
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1031 28/02/2015 R$ 5.653,33
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 1032 28/02/2015 R$ 3.200,00
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA MINAS OLIMPICA FEVEREIRO/2015 1033 28/02/2015 R$ 1.553,00
EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. 1034 28/02/2015 R$ 44.205,37
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. 1035 28/02/2015 R$ 21.139,79
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. 1036 28/02/2015 R$ 366,89
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. 1037 28/02/2015 R$ 2.168,39
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. 1038 28/02/2015 R$ 35.184,98
REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. 1039 28/02/2015 R$ 46.679,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 1040 28/02/2015 R$ 11.396,26
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 1045 28/02/2015 R$ 291,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 1046 28/02/2015 R$ 2.853,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 6393-2. 1050 28/02/2015 R$ 93,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22804-4. 1051 28/02/2015 R$ 93,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22803-6. 1052 28/02/2015 R$ 93,60