| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA NO TRANSPORTE DE DOENTE ( CISAJE). |
466 |
02/02/2015 |
R$ 133.217,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO E VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIS DO GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL PARA CURSO CPF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
467 |
02/02/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NA CAPACITAÇAO DE CURSOS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
468 |
02/02/2015 |
R$ 721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA UBSs DESTE MUNICIPIO |
469 |
02/02/2015 |
R$ 860,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
470 |
02/02/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE COZINHEIRA DURANTE REALIZAÇAO DE SEMINARIO ASSOCIATIVISMO EM PARCERIA DO REDETUR E SMELCT DESTE MUNICIPIO |
471 |
02/02/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA MANUT. DE FESTAS TRAICIONAIS DESTE MUNICIPIO |
472 |
02/02/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
473 |
02/02/2015 |
R$ 10.385,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
474 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL ATUAL. |
475 |
02/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME CUPON FISCAL. |
476 |
02/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
477 |
02/02/2015 |
R$ 662,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
478 |
02/02/2015 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR VW.9.150 2006 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
479 |
02/02/2015 |
R$ 344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
480 |
02/02/2015 |
R$ 564,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
481 |
02/02/2015 |
R$ 43,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
482 |
02/02/2015 |
R$ 149,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
483 |
02/02/2015 |
R$ 36,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
484 |
02/02/2015 |
R$ 185,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
485 |
02/02/2015 |
R$ 653,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
486 |
02/02/2015 |
R$ 76,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO GRANJAS DO NORTE ATE A CIDADE PITANGUEIRAS EM APAIO AOS BENFICIOS EVENTUAS DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
487 |
02/02/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DOSERVI. CONSULTURIA EM ICMS´PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO |
488 |
02/02/2015 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
489 |
02/02/2015 |
R$ 173,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 023.734-5. |
490 |
02/02/2015 |
R$ 312,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 576-6. |
491 |
02/02/2015 |
R$ 4,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA FATURAS DE 2014. |
492 |
02/02/2015 |
R$ 1.180,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE IMOVEISNDESTA PREFEITURA REF. 2014. |
493 |
02/02/2015 |
R$ 21.859,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS DEST. MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. |
494 |
02/02/2015 |
R$ 509,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINSITRAÇÃO |
495 |
02/02/2015 |
R$ 3.849,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 577-4. |
496 |
02/02/2015 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
497 |
02/02/2015 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2062-5. |
498 |
02/02/2015 |
R$ 4,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02396-7. |
499 |
02/02/2015 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
500 |
02/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME EM VISITA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
501 |
02/02/2015 |
R$ 3.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UBS E NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
502 |
02/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE |
503 |
02/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAQNUTENÇAO DOS VEICULOS DOS PSFs NA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
504 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
505 |
02/02/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
506 |
02/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
507 |
02/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
508 |
02/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SME. |
509 |
02/02/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
510 |
02/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
511 |
02/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HRIZONTE A SERVIÇO DA SME. |
512 |
02/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
513 |
02/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
514 |
02/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. |
515 |
02/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. |
516 |
02/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. |
517 |
02/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONF. DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REF. ALIMENTACAO MES 01/2015. |
518 |
02/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
519 |
02/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
520 |
02/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS LOCADOS E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO DE 2014. |
521 |
02/02/2015 |
R$ 18,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE IMOVEIS LOCADOS E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO DE 2014. |
522 |
02/02/2015 |
R$ 1.595,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
523 |
02/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23286-6. |
525 |
02/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONFORME FATURA ANEXA. |
526 |
02/02/2015 |
R$ 610,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CPRREIOS E TELEGRAFOS REF. DEZEMBRO 2014. |
527 |
02/02/2015 |
R$ 388,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DEST. FUNICONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES COM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
528 |
02/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA TRAV. AV. TRANCREDO NEVES NESTA CIDADE. |
529 |
02/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUT. DO ECD LOCALIZADA NA RUA ITAPOA NESTA CIDADE. |
530 |
02/02/2015 |
R$ 3,63 |
|
| EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA Nº 963 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
531 |
02/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS REF. ANO 2014, CONFORME ANEXO. |
532 |
02/02/2015 |
R$ 4.016,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADE RURAIS. |
533 |
02/02/2015 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES, PACIENTES DA CASA DE APOIO E MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS A SERVIÇOS DA SMS. |
534 |
02/02/2015 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
535 |
02/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA MEDICO CUBANO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
548 |
02/02/2015 |
R$ 1.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
549 |
02/02/2015 |
R$ 36,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA APARTICIPAR DE CURSO. |
550 |
03/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
560 |
03/02/2015 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA ACENTAMENTO DE MANILHAS NA COM. SERVANO,ALVES,CUBA E BATIEIRO NA MANUT. DAS ATIV. DO SER. OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
568 |
03/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
576 |
03/02/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO PIPA |
577 |
03/02/2015 |
R$ 883,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES |
578 |
03/02/2015 |
R$ 352,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
580 |
03/02/2015 |
R$ 667,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA DELIBERAÇÃO CONEP EM VIGOR PRA O EXERCÍCIO DE 2016 |
583 |
03/02/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV. |
584 |
03/02/2015 |
R$ 9.577,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS |
585 |
03/02/2015 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA HMM 9401 |
586 |
03/02/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
587 |
04/02/2015 |
R$ 401,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
588 |
04/02/2015 |
R$ 2.807,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
589 |
04/02/2015 |
R$ 1.553,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
590 |
04/02/2015 |
R$ 925,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
591 |
04/02/2015 |
R$ 224,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
592 |
04/02/2015 |
R$ 560,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
593 |
04/02/2015 |
R$ 653,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
594 |
04/02/2015 |
R$ 61,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
595 |
04/02/2015 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
596 |
04/02/2015 |
R$ 536,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
597 |
04/02/2015 |
R$ 1.020,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
598 |
04/02/2015 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
599 |
04/02/2015 |
R$ 7.573,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
601 |
04/02/2015 |
R$ 94,38 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
602 |
06/02/2015 |
R$ 29,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA POLICIA MILITAR |
603 |
06/02/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GKL 0815 |
604 |
06/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO PLACA HMN 5670 |
605 |
06/02/2015 |
R$ 453,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
606 |
06/02/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF SEDE DO MUNICIPIO REF JAN |
607 |
06/02/2015 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
608 |
06/02/2015 |
R$ 2.685,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB |
609 |
06/02/2015 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. |
610 |
06/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA E PA CARREGADEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS. |
611 |
06/02/2015 |
R$ 30.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVEDEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS. |
612 |
06/02/2015 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
613 |
06/02/2015 |
R$ 280,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A RECUREÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES TRAVESSIA PLUVIAL E PASSAGENS SECA NESTE MUNICIPIO. |
614 |
06/02/2015 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT STRADA PLACA HMN 8340 |
615 |
09/02/2015 |
R$ 3.431,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HMN 8340 |
616 |
09/02/2015 |
R$ 475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HLF 8631 |
617 |
09/02/2015 |
R$ 2.474,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA HLF 8631 |
618 |
16/02/2015 |
R$ 501,60 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
619 |
16/02/2015 |
R$ 18.581,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃOD E VEICULO DOBLO AMBULANCIA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
654 |
16/02/2015 |
R$ 4.660,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMO |
655 |
16/02/2015 |
R$ 1.534,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DO GABINETE MUNICIPAL |
665 |
18/02/2015 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE PLACA UNO HLF 3978 |
670 |
19/02/2015 |
R$ 2.671,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
679 |
20/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP.DATA DE APURAÇÃO 20/02/2015 C/C 13476-7. |
680 |
20/02/2015 |
R$ 1,38 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
681 |
20/02/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
683 |
20/02/2015 |
R$ 270.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
684 |
20/02/2015 |
R$ 211.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404844/2014 FNDE, DESTINADO AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
685 |
20/02/2015 |
R$ 255.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE COMUNIDADES E SEDE A SERVIÇOS DA SMS |
688 |
20/02/2015 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUALIFAR |
690 |
20/02/2015 |
R$ 4.253,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
695 |
20/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
699 |
20/02/2015 |
R$ 3.377,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
700 |
20/02/2015 |
R$ 1.614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
702 |
20/02/2015 |
R$ 1.101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
703 |
20/02/2015 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
704 |
20/02/2015 |
R$ 6.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
708 |
20/02/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
709 |
20/02/2015 |
R$ 4.351,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SME |
710 |
20/02/2015 |
R$ 1.482,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE |
711 |
20/02/2015 |
R$ 879,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOURARIA |
712 |
20/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS |
713 |
20/02/2015 |
R$ 751,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMA |
714 |
20/02/2015 |
R$ 296,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SMF |
715 |
20/02/2015 |
R$ 705,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
718 |
20/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
720 |
20/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
721 |
20/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMO |
723 |
20/02/2015 |
R$ 1.013,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MDICAMENTO BASICOS D NOVA LISTA RNAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
724 |
20/02/2015 |
R$ 2.673,05 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACINTE PARA TFD. |
735 |
23/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
736 |
23/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
739 |
23/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PARA MANUT. DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
743 |
23/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMS. |
744 |
23/02/2015 |
R$ 118,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. |
745 |
23/02/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
746 |
23/02/2015 |
R$ 319,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. |
747 |
23/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
748 |
23/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PARTICIPANTES DE GRUPOS FOCLORICOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETAIRA DE CULTURA |
749 |
23/02/2015 |
R$ 586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
750 |
23/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. |
751 |
23/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
752 |
23/02/2015 |
R$ 152,89 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENT. |
753 |
23/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
754 |
23/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
755 |
23/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. |
756 |
23/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
757 |
23/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS A SERVIÇO DA SMT. |
758 |
23/02/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM. |
759 |
23/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAG. DE MENSALIDADE DE PACOTE DE TV POR ASSINATURA. |
760 |
23/02/2015 |
R$ 1.308,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (3337392243) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
761 |
23/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITAÇÃO DE TARIFA COM TELEFONIA FIXA 37392243, MES DEZEMBRO DE 2014. |
762 |
23/02/2015 |
R$ 73,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739 - 1408) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA. |
763 |
23/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
764 |
23/02/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1423) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
765 |
23/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1160) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
766 |
23/02/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1181) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
767 |
23/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1471) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS E DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
768 |
23/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1100) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
769 |
23/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1301) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
770 |
23/02/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1105) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
771 |
23/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1159) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. |
772 |
23/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SUAS |
775 |
23/02/2015 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES DA SMF |
776 |
23/02/2015 |
R$ 830,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
777 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE RT DO COREN/2015. |
778 |
24/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REFORMA EM INSTRUMENTOS DA BANDA FILAMONICA SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO |
779 |
24/02/2015 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
780 |
24/02/2015 |
R$ 9.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
781 |
24/02/2015 |
R$ 8.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
782 |
24/02/2015 |
R$ 6.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE ACOPLAMENTO,SUPORTE E SOLDAS PARA INSTALAÇAO DE BOMBA MANCALISADA EM CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERV ABASTEC.DAGUA NAS COM RUARAIS |
783 |
24/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMT. |
784 |
24/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
785 |
24/02/2015 |
R$ 9.634,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA |
789 |
24/02/2015 |
R$ 18,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
799 |
24/02/2015 |
R$ 19.618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
800 |
24/02/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. |
801 |
24/02/2015 |
R$ 24.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 PARA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPO |
802 |
24/02/2015 |
R$ 2.757,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. . |
803 |
24/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
804 |
24/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. |
805 |
24/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM FATURA RESUMIDA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO, MES 02/2015. |
806 |
24/02/2015 |
R$ 2.367,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE |
807 |
24/02/2015 |
R$ 4.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
808 |
24/02/2015 |
R$ 10.367,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE |
809 |
24/02/2015 |
R$ 2.424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
810 |
24/02/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
812 |
24/02/2015 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO |
814 |
24/02/2015 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA COM LIGACOES PROVISORIAS. |
815 |
24/02/2015 |
R$ 1.273,48 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CAMIMNHÃO BASCULANTE A ESTA CIDADE. |
817 |
24/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
818 |
25/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
819 |
25/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
820 |
25/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
821 |
25/02/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
822 |
25/02/2015 |
R$ 2.907,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO |
837 |
25/02/2015 |
R$ 5.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
838 |
25/02/2015 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. |
839 |
25/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SMO |
840 |
25/02/2015 |
R$ 1.480,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS RICOH NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
843 |
25/02/2015 |
R$ 1.402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA MANUT. DAS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPO |
844 |
25/02/2015 |
R$ 552,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PAR ATFD. |
845 |
25/02/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE BRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
846 |
25/02/2015 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT.DOS POÇOS ARTESIANOS DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
847 |
25/02/2015 |
R$ 730,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
849 |
25/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV. NA MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DO DIS. CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
851 |
25/02/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS 275/80 R22/5 CAMINHAO BASCULANTE PAC2 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
853 |
25/02/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTT. MANUT. CASA DE APOIO NESTA CIDADE. |
854 |
25/02/2015 |
R$ 167,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEU 195/75 R 16 PARA VEICULO SPRINTE PUH-9628 NA MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES TFD NA CIDADE BH. |
855 |
25/02/2015 |
R$ 3.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FISIOTERAPEUTICOS PARA MELHORIA E ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
863 |
25/02/2015 |
R$ 3.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
864 |
25/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SMAS. |
866 |
26/02/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
868 |
26/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
869 |
26/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMT. |
870 |
26/02/2015 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SMDE |
871 |
26/02/2015 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS |
872 |
26/02/2015 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
873 |
26/02/2015 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO |
874 |
26/02/2015 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P´/ CAMINHAO BASCULANTE HLF-5449 NA MANUT. SERV. D TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
878 |
26/02/2015 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR OLR-9919 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO |
879 |
26/02/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES |
880 |
26/02/2015 |
R$ 5.156,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DSTE MUNICIPIO |
881 |
26/02/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
882 |
26/02/2015 |
R$ 12.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BATERIA P/ GOL TRANSPORTE HMG-7187 NA MANUT. DAS ATIV DA SMT DESTE MUNICIPIO |
883 |
26/02/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
884 |
26/02/2015 |
R$ 5.707,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
885 |
26/02/2015 |
R$ 17.277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SME |
888 |
26/02/2015 |
R$ 2.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
891 |
26/02/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
892 |
26/02/2015 |
R$ 120,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
893 |
26/02/2015 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO SMS |
894 |
26/02/2015 |
R$ 186,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE FAMILIAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA |
895 |
26/02/2015 |
R$ 2.289,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
896 |
26/02/2015 |
R$ 3.489,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
897 |
26/02/2015 |
R$ 372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
898 |
26/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS AMBULANCIA HMH-0884 NA MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
899 |
26/02/2015 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMD NA MANUT. DOS SERV. ABAST. DÁGUA COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
900 |
26/02/2015 |
R$ 8.426,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NÃO APLICACAO DE CONVENIO 091/2011. |
901 |
26/02/2015 |
R$ 1.292,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
902 |
26/02/2015 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
903 |
26/02/2015 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS CAMINHAO DE LIXO HMN-9401 NA MANUT. DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
904 |
26/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DA STRADA BRANCA OQT-8542 NA MANUT. ATIV. DO SERV. DA SMO DESTE MUNICIPIO |
905 |
26/02/2015 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS CAMINHAO PIPA 1418 GKL 0815 NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
906 |
26/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS PATROL RG 140 2013 E PA CARRGADEIRA 12 C NA MANUT. DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
907 |
26/02/2015 |
R$ 4.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
908 |
27/02/2015 |
R$ 1.789,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
909 |
27/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
910 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SME PLACA OWU 0612 |
911 |
27/02/2015 |
R$ 1.804,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWU 0612 |
912 |
27/02/2015 |
R$ 387,20 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.REF.O MES DE FEVEREIRO/2015. |
913 |
27/02/2015 |
R$ 44,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
914 |
27/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (33)9146-5411. |
915 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
916 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
917 |
27/02/2015 |
R$ 36.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
918 |
27/02/2015 |
R$ 2.983,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
919 |
27/02/2015 |
R$ 40.440,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
920 |
27/02/2015 |
R$ 17.837,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
921 |
27/02/2015 |
R$ 1.131,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA PATROL RG140 2006 PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
922 |
27/02/2015 |
R$ 2.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS SAO JOAO MARQUES DESTE MUNICIPIO |
923 |
27/02/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUALIFAR |
924 |
27/02/2015 |
R$ 609,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE PLACA UNO HLF 3978 |
925 |
27/02/2015 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPENDIENTE PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
929 |
27/02/2015 |
R$ 4.615,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES PUBLICAS |
930 |
27/02/2015 |
R$ 3.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
931 |
27/02/2015 |
R$ 3.957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
932 |
27/02/2015 |
R$ 508,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
933 |
27/02/2015 |
R$ 1.160,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEMÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
934 |
27/02/2015 |
R$ 1.343,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇAO DIVERSOS P/ MANUTE. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
935 |
27/02/2015 |
R$ 3.278,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICOS E INSTITUCIONAIS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DENTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
936 |
27/02/2015 |
R$ 6.384,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
939 |
27/02/2015 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
940 |
27/02/2015 |
R$ 987,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
941 |
27/02/2015 |
R$ 171,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
942 |
27/02/2015 |
R$ 195,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
943 |
27/02/2015 |
R$ 859,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 |
944 |
27/02/2015 |
R$ 675,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS BENEFICIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO |
945 |
27/02/2015 |
R$ 529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
946 |
27/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. |
947 |
27/02/2015 |
R$ 30,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL. |
948 |
27/02/2015 |
R$ 33,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DOS BENEFICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
949 |
27/02/2015 |
R$ 123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO CONBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 NA MANTEN. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
950 |
27/02/2015 |
R$ 792,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1.REF.O MES DE FEVEREIRO/2015. |
951 |
27/02/2015 |
R$ 174,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CAREGADEIRA 12B NA MANTEN. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
952 |
27/02/2015 |
R$ 825,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
953 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02394-2. |
954 |
27/02/2015 |
R$ 4,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
955 |
28/02/2015 |
R$ 380,87 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
956 |
28/02/2015 |
R$ 1.397,71 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
957 |
28/02/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
958 |
28/02/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
959 |
28/02/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
960 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
961 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
962 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
963 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
964 |
28/02/2015 |
R$ 1.886,72 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
965 |
28/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
966 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
967 |
28/02/2015 |
R$ 2.587,26 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
968 |
28/02/2015 |
R$ 9.559,26 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
969 |
28/02/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
970 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
971 |
28/02/2015 |
R$ 4.933,08 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
972 |
28/02/2015 |
R$ 6.026,98 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
973 |
28/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
974 |
28/02/2015 |
R$ 3.614,40 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
975 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
976 |
28/02/2015 |
R$ 6.528,22 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
977 |
28/02/2015 |
R$ 81.963,44 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
978 |
28/02/2015 |
R$ 35.535,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
979 |
28/02/2015 |
R$ 166.798,03 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
980 |
28/02/2015 |
R$ 11.068,81 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
981 |
28/02/2015 |
R$ 1.704,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
982 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
983 |
28/02/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
984 |
28/02/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
985 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
986 |
28/02/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
987 |
28/02/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
988 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
989 |
28/02/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
991 |
28/02/2015 |
R$ 3.950,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
992 |
28/02/2015 |
R$ 4.216,55 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
993 |
28/02/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
994 |
28/02/2015 |
R$ 1.076,97 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
995 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
996 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
997 |
28/02/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
998 |
28/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
999 |
28/02/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1000 |
28/02/2015 |
R$ 18.206,31 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1001 |
28/02/2015 |
R$ 1.220,40 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1002 |
28/02/2015 |
R$ 2.580,07 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1003 |
28/02/2015 |
R$ 14.698,48 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1004 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1005 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1006 |
28/02/2015 |
R$ 5.849,69 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1007 |
28/02/2015 |
R$ 1.518,98 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1008 |
28/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1009 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1010 |
28/02/2015 |
R$ 10.624,54 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1011 |
28/02/2015 |
R$ 36.134,53 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1012 |
28/02/2015 |
R$ 1.790,91 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1013 |
28/02/2015 |
R$ 3.178,17 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1014 |
28/02/2015 |
R$ 886,50 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1015 |
28/02/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1016 |
28/02/2015 |
R$ 32.586,66 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1017 |
28/02/2015 |
R$ 31.798,86 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1018 |
28/02/2015 |
R$ 66.640,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1019 |
28/02/2015 |
R$ 1.252,80 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1020 |
28/02/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1021 |
28/02/2015 |
R$ 1.346,76 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1022 |
28/02/2015 |
R$ 36.257,46 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1023 |
28/02/2015 |
R$ 48.165,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1024 |
28/02/2015 |
R$ 10.815,86 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1025 |
28/02/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1026 |
28/02/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1027 |
28/02/2015 |
R$ 1.228,50 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1028 |
28/02/2015 |
R$ 1.636,45 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1029 |
28/02/2015 |
R$ 4.780,51 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1030 |
28/02/2015 |
R$ 3.540,20 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1031 |
28/02/2015 |
R$ 5.653,33 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE FEVEREIRO/2015 |
1032 |
28/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA MINAS OLIMPICA FEVEREIRO/2015 |
1033 |
28/02/2015 |
R$ 1.553,00 |
|
| EFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
1034 |
28/02/2015 |
R$ 44.205,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1035 |
28/02/2015 |
R$ 21.139,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1036 |
28/02/2015 |
R$ 366,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1037 |
28/02/2015 |
R$ 2.168,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1038 |
28/02/2015 |
R$ 35.184,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1039 |
28/02/2015 |
R$ 46.679,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1040 |
28/02/2015 |
R$ 11.396,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 01/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1045 |
28/02/2015 |
R$ 291,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1046 |
28/02/2015 |
R$ 2.853,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 6393-2. |
1050 |
28/02/2015 |
R$ 93,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22804-4. |
1051 |
28/02/2015 |
R$ 93,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22803-6. |
1052 |
28/02/2015 |
R$ 93,60 |
|