| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
1053 |
02/03/2015 |
R$ 4.648,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SME DESTE MUNICIPIO |
1054 |
02/03/2015 |
R$ 3.411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PARA TARDICIONAL FESTA SAO JOSE NA COM. VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO |
1055 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA C/C 578-2, |
1056 |
02/03/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS NA MANUT.DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLIICAS DESTE MUNICIPIO |
1057 |
02/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SMS |
1058 |
02/03/2015 |
R$ 1.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1059 |
02/03/2015 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETES NO TRANPORTE DE PROFESSORES CURSITAS DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA DA REGIAO DO GRANJAS PASSANDO NA COM. S.JOAO A SEDE DO MUNICIPIO |
1060 |
02/03/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM. |
1061 |
02/03/2015 |
R$ 40,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COLETOR DE LIXO |
1062 |
02/03/2015 |
R$ 861,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA NA MANUT. ATIVIDADES DOS BENEFICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1063 |
02/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02396-7. |
1064 |
02/03/2015 |
R$ 5,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
1065 |
02/03/2015 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 023.94-2. |
1066 |
02/03/2015 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1067 |
02/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS NA MELHORIA DA ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
1068 |
03/03/2015 |
R$ 4.321,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS COMUNIDADS RURAIS NA MANUT. DE FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
1069 |
03/03/2015 |
R$ 10.160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1070 |
03/03/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1071 |
03/03/2015 |
R$ 7.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE |
1072 |
03/03/2015 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1073 |
03/03/2015 |
R$ 486,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1074 |
03/03/2015 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
1075 |
03/03/2015 |
R$ 168,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
1076 |
03/03/2015 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1077 |
03/03/2015 |
R$ 21.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1078 |
03/03/2015 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1079 |
03/03/2015 |
R$ 9.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1080 |
03/03/2015 |
R$ 5.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1081 |
03/03/2015 |
R$ 4.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1082 |
03/03/2015 |
R$ 27.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1083 |
03/03/2015 |
R$ 5.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1084 |
03/03/2015 |
R$ 111,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1085 |
03/03/2015 |
R$ 2.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1086 |
03/03/2015 |
R$ 4.455,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1087 |
03/03/2015 |
R$ 11.503,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1088 |
03/03/2015 |
R$ 11.267,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1089 |
03/03/2015 |
R$ 7.539,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1090 |
03/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ A SER REALIZADA NOS DIA 13 A 16 DE MARÇO DE 2015 |
1091 |
03/03/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ XTZ HCT-0553 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1092 |
03/03/2015 |
R$ 211,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA NA XTZ HCT-0553 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1093 |
03/03/2015 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CONTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS |
1094 |
03/03/2015 |
R$ 6.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE PALCO DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ A SER REALIZADA NOS DIA 13 A 16 DE MARÇO DE 2015 |
1095 |
03/03/2015 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ A SER REALIZADA NOS DIA 13 A 16 DE MARÇO DE 2015 |
1096 |
03/03/2015 |
R$ 3.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVICOS DE AGUA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. |
1097 |
03/03/2015 |
R$ 615,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1098 |
03/03/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE ESTRADAS |
1099 |
03/03/2015 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PREDIO ESCOLAR LOCALIZADO NA COM. TRES BARRAS |
1100 |
03/03/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO |
1101 |
03/03/2015 |
R$ 448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
1102 |
03/03/2015 |
R$ 10.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS VARGEM DO SETUBAL |
1103 |
03/03/2015 |
R$ 4.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DA ARRECADAÇÃO |
1104 |
03/03/2015 |
R$ 186,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
1105 |
03/03/2015 |
R$ 2.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SME EM VISITA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1106 |
03/03/2015 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS SECAS E TRAVESSIAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1107 |
03/03/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1108 |
03/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ART REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1109 |
03/03/2015 |
R$ 67,68 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1110 |
03/03/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
1111 |
03/03/2015 |
R$ 3.002,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE GABINETE |
1112 |
03/03/2015 |
R$ 690,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1113 |
03/03/2015 |
R$ 24.870,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
1114 |
03/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI |
1115 |
06/03/2015 |
R$ 56.300,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 03 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
1116 |
06/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
1117 |
11/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRÁULICA CONF CONV Nº655/2014 EMG/SEGOV/SUBSEAM DEST. AO APOIO DE ATIVIDADES DOS PROD. RURAIS DESTE MUNICÍPIO |
1118 |
11/03/2015 |
R$ 108.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CONF PROJETO DE IRRIGAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR, A SER CONSTRUÍDA NO GRANJAS DO NORTE NESTE MUN. CR 0188980-19/2005 MAPA CAIXA |
1119 |
11/03/2015 |
R$ 346.103,31 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DEPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1120 |
11/03/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERAÇÃO VIA PUBLICA RUA DA PRAIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
1121 |
11/03/2015 |
R$ 4.442,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIA PUBLICA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE |
1122 |
11/03/2015 |
R$ 20.052,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA NA MANUT. ATIVIDADES DOS SERV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1123 |
11/03/2015 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1124 |
11/03/2015 |
R$ 1.707,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES CARENTES |
1125 |
11/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO |
1126 |
11/03/2015 |
R$ 3.753,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 002 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1127 |
11/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1128 |
11/03/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1129 |
11/03/2015 |
R$ 8.440,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
1130 |
11/03/2015 |
R$ 1.976,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECEMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1131 |
11/03/2015 |
R$ 2.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1132 |
11/03/2015 |
R$ 2.611,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1133 |
11/03/2015 |
R$ 3.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
1134 |
11/03/2015 |
R$ 391,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1135 |
11/03/2015 |
R$ 4.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MAN. ATIV. PROT. REGUL. DE NASC. E C. D ÁGUA DESTE MUNICIPIO |
1136 |
11/03/2015 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FARMACIA BASICA NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) |
1137 |
11/03/2015 |
R$ 1.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEDICOS CUBANOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PMAQ) |
1138 |
11/03/2015 |
R$ 1.351,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1139 |
11/03/2015 |
R$ 3.942,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 02/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1140 |
11/03/2015 |
R$ 825,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1141 |
11/03/2015 |
R$ 981,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1142 |
11/03/2015 |
R$ 919,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL FEVEREIRO/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1143 |
11/03/2015 |
R$ 1.112,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CHECHES MUNICIPAIS |
1150 |
11/03/2015 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
1151 |
11/03/2015 |
R$ 363.739,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS RE. FEVEREIRO DE 2015. |
1164 |
11/03/2015 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1165 |
11/03/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1166 |
11/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1167 |
11/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1168 |
11/03/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
1169 |
11/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1170 |
11/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1171 |
11/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1172 |
11/03/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV. |
1173 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1174 |
11/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DEPESAS DE VIAGEM. |
1175 |
11/03/2015 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DO SCFV DSTE MUNICIPIO |
1177 |
11/03/2015 |
R$ 575,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1179 |
11/03/2015 |
R$ 447,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO. |
1180 |
11/03/2015 |
R$ 138,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DA SMT. |
1181 |
11/03/2015 |
R$ 312,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA SMT. |
1182 |
11/03/2015 |
R$ 312,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMT. |
1183 |
11/03/2015 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR HMG-5479 NA MANUT. DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1190 |
11/03/2015 |
R$ 569,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PROGRAMADA MICRO ONIBUS ESCOLAR OQM-8856 NA MANUT. DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1191 |
11/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM SERV. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (MÃO DE OBRA) NO D. DE C. DO NORTE D. DE S.S.B.V. E NA SEDE DO MUN. P EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
1192 |
11/03/2015 |
R$ 251.788,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTIO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DA SMO. |
1204 |
11/03/2015 |
R$ 2.875,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA PNAE. |
1205 |
13/03/2015 |
R$ 4.289,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
1206 |
13/03/2015 |
R$ 234,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
1208 |
13/03/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1209 |
13/03/2015 |
R$ 2.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
1210 |
13/03/2015 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
1211 |
13/03/2015 |
R$ 1.916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
1212 |
13/03/2015 |
R$ 154,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMF |
1213 |
13/03/2015 |
R$ 465,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
1214 |
13/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
1216 |
13/03/2015 |
R$ 593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS PUBLICAS |
1217 |
13/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1220 |
13/03/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
1222 |
13/03/2015 |
R$ 2.882,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE OBRA DA UBS SAO JOAO MARQUES CONVENIO 346/2010. |
1223 |
13/03/2015 |
R$ 476,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM A DUPLA JANIO & GARCIA EM DATAS COMEMORATIVAS NAS ATIV. DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1224 |
13/03/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO PRANCHAO 4.5 X 0,20 X 0,06 PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO |
1229 |
13/03/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1231 |
13/03/2015 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1232 |
13/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
1234 |
13/03/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1235 |
13/03/2015 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).EM APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS. |
1243 |
13/03/2015 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VIATURA DA PM PLACA ORC 8808 |
1244 |
13/03/2015 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SMT PLACA HMG 7187 |
1245 |
13/03/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1246 |
13/03/2015 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1247 |
13/03/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1248 |
13/03/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CANO E LUVAS PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1249 |
13/03/2015 |
R$ 6.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM PAIOL DESTE MUNICIPIO |
1250 |
13/03/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1251 |
13/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO E PROMOÇAO A EDUCAÇAO NO AMBITO DA ASSI. FARMACEUTICA EM PALESTRAS DESTE MUNICIPIO |
1252 |
13/03/2015 |
R$ 4.303,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 28-0. |
1253 |
13/03/2015 |
R$ 29,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1254 |
13/03/2015 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA MF 4283 |
1262 |
13/03/2015 |
R$ 6.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS EM TRAVESSIAS E PASSAGENS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1263 |
13/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1264 |
13/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
1265 |
13/03/2015 |
R$ 4.940,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPAROS EM ESTRUTURAS E TELHADOS DE PREDIOS ESCOLARES COM. CAJAMUNUM E REPAROS EM BANHEIROS DA ESCOLAS MUNICIPAL DA COMU |
1266 |
13/03/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. NA CONFECÇAO DE CAMISA MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE COM MANGA, SILK FRENTE E COSTA PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DESTE MUNICIPIO |
1267 |
13/03/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1270 |
13/03/2015 |
R$ 1.940,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUTISVEL VEICULO OPQ9622. |
1271 |
13/03/2015 |
R$ 108,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SMAS |
1272 |
13/03/2015 |
R$ 1.305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTEÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
1273 |
13/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO SCFV |
1275 |
14/03/2015 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO SCFV |
1276 |
14/03/2015 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A MUNICIPES CARENTES. |
1277 |
14/03/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DO DIS. SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1280 |
14/03/2015 |
R$ 2.625,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1281 |
16/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPI O. |
1282 |
16/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA SMS |
1283 |
16/03/2015 |
R$ 943,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1285 |
16/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
1286 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
1287 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
1288 |
16/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1289 |
16/03/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
1290 |
16/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA. |
1291 |
16/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO. |
1292 |
16/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1293 |
16/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1294 |
17/03/2015 |
R$ 185,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
1295 |
17/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1296 |
18/03/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO (PROGRAMA PACTO). |
1297 |
18/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO (PROGRAMA PACTO). |
1298 |
18/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO (PROGRAMA PACTO). |
1299 |
18/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA RESUMIDA DE SERVIÇOS DE SANEAMNETO BASICO, MES 03/2015. |
1300 |
18/03/2015 |
R$ 1.746,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇAO DIVERSOS P/ MANUTE. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
1301 |
18/03/2015 |
R$ 5.206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPCIALIZADOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1302 |
18/03/2015 |
R$ 6.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT DOBLO PASSAGEIRO DESTINADA AO TRANSPORDE DE PACIENTES PARA TFD |
1304 |
18/03/2015 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1305 |
18/03/2015 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES MUNICIPAIS NAS REUNIOES E CURSOS REALIZADAS PELO SME DESTE MUNICIPIO |
1306 |
18/03/2015 |
R$ 2.506,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMANTOS PERMANENTES PARA ADMINISTRAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1307 |
18/03/2015 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1308 |
18/03/2015 |
R$ 25.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1309 |
18/03/2015 |
R$ 1.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1310 |
18/03/2015 |
R$ 5.102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UMA PIA PARA MANUTENÇAO DASA TIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1311 |
18/03/2015 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMS |
1312 |
18/03/2015 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SERVIDA A SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA SMO NA COMUNIDADE BATIEIRO DESTE MUNICIPIO |
1313 |
18/03/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
1314 |
18/03/2015 |
R$ 1.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇAO DIVERSOS P/ MANUTE. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
1315 |
18/03/2015 |
R$ 15.590,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA AUXILIO EM LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. |
1316 |
18/03/2015 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO PACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1317 |
18/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. ROÇANDO ESTRADA NA COM. CAMPO LIMPO NA MANUT. DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1318 |
18/03/2015 |
R$ 1.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1319 |
18/03/2015 |
R$ 1.023,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1320 |
18/03/2015 |
R$ 1.281,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
1321 |
18/03/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRA DESTA PREFEITURA |
1322 |
18/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1323 |
18/03/2015 |
R$ 1.656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1324 |
18/03/2015 |
R$ 5.250,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1325 |
18/03/2015 |
R$ 635,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1100) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1329 |
18/03/2015 |
R$ 387,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1330 |
19/03/2015 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1331 |
19/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM SANEAMENTO BASICO DEST. NA MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
1332 |
19/03/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
1333 |
19/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM. |
1334 |
19/03/2015 |
R$ 93,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SMS. |
1335 |
19/03/2015 |
R$ 1.229,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1336 |
20/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1337 |
20/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1338 |
20/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1339 |
20/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 20940-6. |
1340 |
20/03/2015 |
R$ 36,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE M. CLAROS E B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRET. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1341 |
23/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA NA MANUT. ATIVI. ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1342 |
23/03/2015 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A ATIVIDADES EM CRECHES MUNICIPAIS |
1343 |
23/03/2015 |
R$ 13.840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1344 |
23/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL |
1345 |
23/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1346 |
23/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1347 |
23/03/2015 |
R$ 7.792,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1359 |
24/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS NA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA SÃO JORGE NO DIST DE CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 131/2014 EMG/SEGOV/SUBSEAN |
1360 |
24/03/2015 |
R$ 6.392,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. NA CONFECÇAO DE CAMISA MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE COM MANGA, SILK FRENTE E COSTA NA MANUT. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1361 |
24/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1400 |
26/03/2015 |
R$ 4.095,75 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1452 |
31/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1453 |
31/03/2015 |
R$ 394,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1454 |
31/03/2015 |
R$ 1.397,71 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1455 |
31/03/2015 |
R$ 7.100,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1456 |
31/03/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1457 |
31/03/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1458 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1459 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1460 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1461 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1462 |
31/03/2015 |
R$ 1.886,72 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1463 |
31/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1464 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1465 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1466 |
31/03/2015 |
R$ 9.270,33 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1467 |
31/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1468 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1469 |
31/03/2015 |
R$ 4.933,08 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1470 |
31/03/2015 |
R$ 5.648,98 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1471 |
31/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1472 |
31/03/2015 |
R$ 4.297,33 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1473 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1474 |
31/03/2015 |
R$ 21.971,23 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1475 |
31/03/2015 |
R$ 84.153,19 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1476 |
31/03/2015 |
R$ 67.498,66 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1477 |
31/03/2015 |
R$ 166.343,57 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1478 |
31/03/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1479 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1480 |
31/03/2015 |
R$ 33.844,94 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1481 |
31/03/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1482 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1483 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1484 |
31/03/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1485 |
31/03/2015 |
R$ 866,80 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1486 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1487 |
31/03/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1488 |
31/03/2015 |
R$ 3.823,82 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1489 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1490 |
31/03/2015 |
R$ 3.188,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1491 |
31/03/2015 |
R$ 1.076,97 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1492 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1493 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1494 |
31/03/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1495 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1496 |
31/03/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1497 |
31/03/2015 |
R$ 16.418,01 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1498 |
31/03/2015 |
R$ 2.052,45 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1499 |
31/03/2015 |
R$ 2.486,27 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1500 |
31/03/2015 |
R$ 13.655,23 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1501 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1502 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1503 |
31/03/2015 |
R$ 6.995,45 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1504 |
31/03/2015 |
R$ 1.516,84 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1505 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1506 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1507 |
31/03/2015 |
R$ 8.132,66 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1508 |
31/03/2015 |
R$ 36.520,23 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1509 |
31/03/2015 |
R$ 1.737,18 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1510 |
31/03/2015 |
R$ 3.918,18 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1511 |
31/03/2015 |
R$ 886,50 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1512 |
31/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1513 |
31/03/2015 |
R$ 13.065,41 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1514 |
31/03/2015 |
R$ 32.630,32 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1515 |
31/03/2015 |
R$ 69.079,62 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1516 |
31/03/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1517 |
31/03/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1518 |
31/03/2015 |
R$ 709,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1519 |
31/03/2015 |
R$ 50.698,32 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1520 |
31/03/2015 |
R$ 40.053,00 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1521 |
31/03/2015 |
R$ 20.077,59 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1522 |
31/03/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1523 |
31/03/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1524 |
31/03/2015 |
R$ 1.094,43 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1525 |
31/03/2015 |
R$ 1.323,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1526 |
31/03/2015 |
R$ 3.865,97 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1527 |
31/03/2015 |
R$ 3.772,95 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1528 |
31/03/2015 |
R$ 4.834,97 |
|
| H,HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1529 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1530 |
31/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MES MARÇO/2015. |
1531 |
31/03/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1532 |
31/03/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
1533 |
31/03/2015 |
R$ 45,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 577-4. |
1534 |
31/03/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ASSENTAMENTO DE MATA BURRO EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRAO |
1535 |
31/03/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA PATRAO RG 140B 2006 |
1536 |
31/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DE PATROL RG 140 2006 |
1537 |
31/03/2015 |
R$ 2.903,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1538 |
31/03/2015 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1539 |
31/03/2015 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICA |
1540 |
31/03/2015 |
R$ 1.947,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE ESTRADAS E PASSAGENS |
1541 |
31/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COM. DE VILA RODRIGUES. |
1542 |
31/03/2015 |
R$ 930,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
1543 |
31/03/2015 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PATIO DA ACADEMA DA SAÚDE. |
1544 |
31/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1545 |
31/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1546 |
31/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1547 |
31/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1548 |
31/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1549 |
31/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1550 |
31/03/2015 |
R$ 54.438,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1551 |
31/03/2015 |
R$ 25.107,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1552 |
31/03/2015 |
R$ 8.031,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1553 |
31/03/2015 |
R$ 2.327,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1554 |
31/03/2015 |
R$ 30.319,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1555 |
31/03/2015 |
R$ 45.063,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1556 |
31/03/2015 |
R$ 11.802,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1557 |
31/03/2015 |
R$ 9.505,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1558 |
31/03/2015 |
R$ 1.553,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1559 |
31/03/2015 |
R$ 6.098,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1560 |
31/03/2015 |
R$ 2.881,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1561 |
31/03/2015 |
R$ 1.345,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1562 |
31/03/2015 |
R$ 860,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 03/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1563 |
31/03/2015 |
R$ 1.722,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SMC. |
1564 |
31/03/2015 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB |
1565 |
31/03/2015 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES EM COM. RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO |
1566 |
31/03/2015 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS |
1567 |
31/03/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140 B2006 |
1568 |
31/03/2015 |
R$ 5.640,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1569 |
31/03/2015 |
R$ 906,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1570 |
31/03/2015 |
R$ 510,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 576-6. |
1571 |
31/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2062-5. |
1572 |
31/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 577-4. |
1573 |
31/03/2015 |
R$ 5,00 |
|