| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE AÇOES DA VIG. EM SAUDE NO CONBATE A DENGUE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1574 |
01/04/2015 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1575 |
01/04/2015 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1576 |
01/04/2015 |
R$ 8.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1577 |
01/04/2015 |
R$ 12.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1578 |
01/04/2015 |
R$ 9.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PRA COSTUREIRA NOS CURSOS NA MANUT. DAS ATV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1579 |
01/04/2015 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UBS E NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
1580 |
01/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1581 |
01/04/2015 |
R$ 5.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1582 |
01/04/2015 |
R$ 12.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
1583 |
01/04/2015 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA NA MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1584 |
01/04/2015 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1585 |
01/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE REPASSE CONFORME ART. 211 DA LEI Nº 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1586 |
01/04/2015 |
R$ 16.690,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PALESTRAS INFORMATIVAS E EDUCATICAS PARA PROFISIONAIS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1587 |
01/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS NA MANUT.DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLIICAS DESTE MUNICIPIO |
1588 |
01/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 02396-7. |
1589 |
01/04/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2º REVISÃO PROGRAMA DE VEICULO SPRINTER 515 PUK 3982 |
1590 |
01/04/2015 |
R$ 2.231,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2º REVISÃO PROGRAMA DE VEICULO SPRINTER 515 PUK 3982 |
1591 |
01/04/2015 |
R$ 613,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMED DESTE MUNICIPIO |
1592 |
01/04/2015 |
R$ 265,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST.SERV. DE FRETE COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIS. SATA RITA DO ARACUAI |
1593 |
01/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 03 PESSOAS A SERVIÇOS DA SMC EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOO HORIZONTE |
1594 |
01/04/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPO. |
1595 |
01/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1596 |
01/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO |
1597 |
01/04/2015 |
R$ 5.676,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCI. |
1598 |
02/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER DE URGE |
1599 |
02/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM As CIDADEs DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISAGUA. |
1600 |
02/04/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
1601 |
02/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
1602 |
02/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIMANTINA E B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1603 |
02/04/2015 |
R$ 590,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES (CISAJE). |
1604 |
02/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO CONFORME NOTAS ANEXADAS. |
1605 |
02/04/2015 |
R$ 1.508,33 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1606 |
02/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMAS. |
1607 |
02/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMT. |
1608 |
02/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE M. CLAROS, A SERVIÇO DA SME. |
1609 |
02/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1610 |
02/04/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA |
1611 |
02/04/2015 |
R$ 1.790,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1612 |
06/04/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA A SERVIÇO DA COODENADORIA DE FIANAÇAS DESTA PREFEITURA. |
1613 |
06/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. |
1614 |
06/04/2015 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1615 |
06/04/2015 |
R$ 2.139,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DOS BENEFICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1616 |
06/04/2015 |
R$ 475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA |
1617 |
06/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇOS DA SMO |
1618 |
06/04/2015 |
R$ 2.717,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO. |
1619 |
06/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE VIA PUBLICA NO D. DE STA RITA DO ARAÇUAI |
1620 |
06/04/2015 |
R$ 17.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REFORMA EM TORNO DO MURO DE ARRIMA DA BIQUINHA NO BAIRRO BICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1621 |
06/04/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1622 |
06/04/2015 |
R$ 511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO GRANJAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1623 |
06/04/2015 |
R$ 7.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
1624 |
06/04/2015 |
R$ 7.308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESP. COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE COM FORN. DE MATERIAIS, EQU |
1625 |
06/04/2015 |
R$ 32.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO MATERIAL EXPORTIVOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1626 |
06/04/2015 |
R$ 4.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1627 |
06/04/2015 |
R$ 3.434,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DA PATROL RG 140 B 2006 NA MANUT. DAS ATIV. SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1628 |
06/04/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1629 |
06/04/2015 |
R$ 7.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1630 |
09/04/2015 |
R$ 127,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE FATURAS COM SRVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. |
1631 |
09/04/2015 |
R$ 460,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1632 |
09/04/2015 |
R$ 6.959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
1633 |
09/04/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E CAMINHOES DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS A SERVIÇOS DA SMT |
1634 |
09/04/2015 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. |
1635 |
09/04/2015 |
R$ 2.023,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMF |
1636 |
09/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1637 |
09/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1638 |
09/04/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OPH 4807 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1639 |
09/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM EM VEICULOS E COLAGEM EM PNEUS UNO OPR-8992 E DOBLO PUN-1070 NA MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1640 |
09/04/2015 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA FORA DO DOMICILIO PARA DIAMANTINA/BH |
1641 |
09/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1642 |
09/04/2015 |
R$ 5.004,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1643 |
09/04/2015 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE PAG. DE SEGURO DPVAT VEICULO PLACA OPQ-9045, EXERCICIO 2015. |
1644 |
10/04/2015 |
R$ 109,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO 021/2013. |
1645 |
10/04/2015 |
R$ 536,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDAS DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1646 |
10/04/2015 |
R$ 3.381,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVOS PARA CAMPEONATOS DE BAIRROS NA SEDE DESTE MUNICICIPIO NA MANUT. DAS ATIV. COODE. DE DESPORTO E LAZER |
1647 |
10/04/2015 |
R$ 2.670,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1648 |
10/04/2015 |
R$ 3.421,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO 1° SEMESTRE 2015 DESTE MUNICIPIO |
1649 |
10/04/2015 |
R$ 2.343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM AQUISIÇAO BOMBA DE ALTA PRESAO PARA DUCATO PLACA HMN-5670 PARA MANUNT. DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1650 |
10/04/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
1651 |
10/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1652 |
10/04/2015 |
R$ 7.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1653 |
10/04/2015 |
R$ 5.191,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1654 |
10/04/2015 |
R$ 4.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
1655 |
10/04/2015 |
R$ 11.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1656 |
10/04/2015 |
R$ 3.017,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
1657 |
10/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1658 |
10/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
1659 |
10/04/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES EM GESTANTES NA MELHORIA DA ANTENÇAO BASICA DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
1660 |
10/04/2015 |
R$ 2.898,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1661 |
10/04/2015 |
R$ 9.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO BANDA ASSOCIACAO DOS SERESTEIROS DO GRUPO DE SERESTA PEIXE VIVO NO DIA DO TRABALHADOR. |
1662 |
10/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
1663 |
10/04/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1664 |
10/04/2015 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO CONSTRUINDO PASSAGENS SECAS EM COM. CORREGO SAO JOSE E CABECEIRA DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
1665 |
10/04/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1666 |
10/04/2015 |
R$ 592,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIV DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1667 |
10/04/2015 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1668 |
10/04/2015 |
R$ 4.383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 PARA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPO |
1669 |
10/04/2015 |
R$ 4.416,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1670 |
13/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
1671 |
13/04/2015 |
R$ 1.828,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 30/03 A 02/04/2015. |
1672 |
13/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1673 |
13/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1674 |
13/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1675 |
13/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO |
1676 |
13/04/2015 |
R$ 29.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1677 |
13/04/2015 |
R$ 2.137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DE ESCOLA JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO P/ VISITA A BARRAGEM IRAPÉ. |
1678 |
13/04/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA RETOESCAVADEIRA JCB |
1679 |
13/04/2015 |
R$ 688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MELHORIA NA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONFORME RECURSOS PMAQ |
1680 |
13/04/2015 |
R$ 88.802,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO. |
1681 |
13/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
1682 |
13/04/2015 |
R$ 4.347,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADES COM RAIO DE 100 KM. |
1683 |
13/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1684 |
13/04/2015 |
R$ 136,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1685 |
13/04/2015 |
R$ 45,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1686 |
13/04/2015 |
R$ 96,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1687 |
13/04/2015 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1688 |
13/04/2015 |
R$ 48,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1689 |
13/04/2015 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1690 |
14/04/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1691 |
14/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1692 |
14/04/2015 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISORIAS EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1693 |
14/04/2015 |
R$ 1.162,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,MES 04/2015. |
1694 |
14/04/2015 |
R$ 2.846,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. |
1695 |
14/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO |
1696 |
14/04/2015 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1697 |
14/04/2015 |
R$ 585,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E M. CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1698 |
14/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
1699 |
14/04/2015 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM. |
1700 |
14/04/2015 |
R$ 28,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OFICINA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1701 |
14/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. |
1702 |
14/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 0 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1703 |
14/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1704 |
14/04/2015 |
R$ 2.121,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 037/2013. |
1705 |
14/04/2015 |
R$ 6.424,18 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1706 |
14/04/2015 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO DUCATO HMM 5670 |
1707 |
14/04/2015 |
R$ 464,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1708 |
14/04/2015 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIO ADMINISTRATIVO DA SME |
1709 |
14/04/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS E REUNIOES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1710 |
14/04/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1711 |
14/04/2015 |
R$ 7.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1712 |
14/04/2015 |
R$ 1.859,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1713 |
14/04/2015 |
R$ 1.573,55 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1714 |
15/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE T. OTONI A SERVIÇO DA SME. |
1715 |
15/04/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO UMA BOMBA D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COM. MANOEL JOSE DESTE MUNICIPIO |
1716 |
15/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONGRESSO. |
1717 |
15/04/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
1718 |
15/04/2015 |
R$ 1.296,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4.REF. O MES DE ABRIL/2015. |
1719 |
15/04/2015 |
R$ 129,80 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
1720 |
15/04/2015 |
R$ 29,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1721 |
15/04/2015 |
R$ 17.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1722 |
15/04/2015 |
R$ 451,33 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITUR |
1723 |
15/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1724 |
15/04/2015 |
R$ 261,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL NA MANUT. ATIV. DA COORD. DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1725 |
15/04/2015 |
R$ 2.405,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1726 |
15/04/2015 |
R$ 3.580,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1727 |
15/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1728 |
15/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.6845. |
1729 |
15/04/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PUBLICITARIOS DE CUNHO EDUCACIONAL DE INSERCOES DE RADIOS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1730 |
15/04/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1731 |
15/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA NA MANUT. DAS ATIV. DA SMA DSTE MUNICIPIO |
1732 |
15/04/2015 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 4 E 5 PARCELA TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDA CONVENIO 091//2011 DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE SÃO E DISTRITO DE SANTA RITA. |
1733 |
15/04/2015 |
R$ 2.585,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO,NA CONTRUÇAO DE BARREIRA DE CONCRETO E ACENTAMENETO DE MANILHAS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1734 |
15/04/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1735 |
15/04/2015 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS DO SCFV NOI FORRO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO |
1736 |
15/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1737 |
15/04/2015 |
R$ 7.528,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE PASSAGENS SECA EM ESTRADAS VICINAIS P/ MELHORIA DE ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1738 |
15/04/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-50 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
1739 |
15/04/2015 |
R$ 7.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1740 |
15/04/2015 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1741 |
15/04/2015 |
R$ 4.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SOLDA EM VEICULOS UNO PSF GRANJAS NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
1742 |
15/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1743 |
15/04/2015 |
R$ 3.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
1744 |
15/04/2015 |
R$ 12.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1745 |
15/04/2015 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
1746 |
15/04/2015 |
R$ 820,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1747 |
15/04/2015 |
R$ 5.693,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1748 |
15/04/2015 |
R$ 3.887,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1749 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
1762 |
24/04/2015 |
R$ 29.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1763 |
24/04/2015 |
R$ 18.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PREST. DE SERV. DESTE MUNICIPIO |
1764 |
24/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PREST. DE SERV.COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIL DE CARVALHO NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1765 |
24/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS CM AQUISIÇAO SALGADOS P/ CURSO E FORMATURAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1766 |
24/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHE P/ CRIANÇAS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1767 |
24/04/2015 |
R$ 2.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1768 |
24/04/2015 |
R$ 6.011,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DO SME. |
1769 |
24/04/2015 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAUTENÇAO DAS ATIV.DO SERV.DE OBRA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1770 |
24/04/2015 |
R$ 7.980,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIV DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1771 |
24/04/2015 |
R$ 381,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESP. COM SERV. EXTRAS EM EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL MURO DE FECHAMENTO LAT. AUMENTO DE CALÇAMENTO DE PÁTIO NA REF. DE PRAÇA PUBLICA NO D. DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUN. C |
1773 |
24/04/2015 |
R$ 24.082,47 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 3378/006/00000123-0. |
1774 |
24/04/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DO CORPO DE BOMBEIRO NA BUSCA DE UMA CRIANÇAS EM CORREGOS E RIO ARACUAI NA MNUT.DAS ATIV. DA SMAS |
1775 |
24/04/2015 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA DO UNO PLACA OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1776 |
24/04/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ALIHAMENTO E BALANCEAMENTO NO UNO PLACA OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1777 |
24/04/2015 |
R$ 383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO PROGRAMADA UNO PLACA OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1778 |
24/04/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VIATURA DA PM PLACA ORC 8808 |
1779 |
24/04/2015 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1780 |
24/04/2015 |
R$ 50,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARAS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1781 |
24/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1782 |
24/04/2015 |
R$ 7.551,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SMS DESTE MUNICIPIO |
1783 |
24/04/2015 |
R$ 10.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1784 |
24/04/2015 |
R$ 1.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1785 |
24/04/2015 |
R$ 4.783,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1786 |
24/04/2015 |
R$ 1.833,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA TRATADA, REF. 08,12/2013 E 01/2014. |
1787 |
24/04/2015 |
R$ 102,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINCHO E ESTADIAS DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA OPQ-9045 NA MANUT. DAS ATIVIDADE TFD DESTE MUNICIPIO |
1788 |
24/04/2015 |
R$ 2.573,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS UNO OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1789 |
24/04/2015 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART TIPO:OBRA/SERVIÇO NUMERO 14201500000002438495(CALÇAMENTO DE VIAS/RUAS). |
1790 |
24/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E M. CLAROS A SERVIÇO DA SMT. |
1791 |
24/04/2015 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1792 |
24/04/2015 |
R$ 8.293,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1793 |
24/04/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO |
1794 |
24/04/2015 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE FRETES COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ CURSO PACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1795 |
24/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 105-1. |
1796 |
24/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. JULHO A DEZEMBRO DE 2014. |
1797 |
24/04/2015 |
R$ 224,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CHAP. VERMELHODO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. JULHO A DEZEMBRO DE 2014. |
1798 |
24/04/2015 |
R$ 234,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVO CAMINHO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. |
1799 |
24/04/2015 |
R$ 67,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAP. VERMELHO NO DISTRITO DE CAHCOEIRA DO NORTE. REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. |
1800 |
24/04/2015 |
R$ 76,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL HMN-8340 NO SERV. DE TRANSPORTE MUNICIPAIS |
1801 |
24/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS CAMINHAO LIXO PLACA HMH-9401 NA MANUT. DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1802 |
24/04/2015 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACA PUM-9778 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE OBRA PUBLICAS MINICIPAIS. |
1803 |
24/04/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO PIPA RURAL MINAS NA MANUT. DO SERV. ABAST. DÁGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1804 |
24/04/2015 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 8056-1. |
1805 |
24/04/2015 |
R$ 1,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SMS DESTE MUNICIPIO |
1806 |
24/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1807 |
24/04/2015 |
R$ 16.331,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1808 |
24/04/2015 |
R$ 21.782,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1809 |
24/04/2015 |
R$ 303,19 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. REF. O MES DE ABRIL/2015. |
1810 |
24/04/2015 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
1811 |
24/04/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
1812 |
24/04/2015 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
1813 |
24/04/2015 |
R$ 10.728,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
1814 |
24/04/2015 |
R$ 3.360,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA MEDICO CUBANO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REF. A MES DE MARÇO E ABRIL |
1815 |
24/04/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1816 |
24/04/2015 |
R$ 4.921,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE LIMPEZA PUPLICAS,RETIRADAS DE EXORRADAS,ENTULHOS E CAPINA DE RUAS DO DIS. CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
1817 |
24/04/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE REVISAO PROGRAMADA NO UNO PLACA OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1818 |
24/04/2015 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO SALGADOS PARA HOMENAENS DIAS DAS MAES NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1819 |
24/04/2015 |
R$ 4.885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. NA CONFECÇAO DE CAMISA MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE COM MANGA, SILK FRENTE E COSTA NA MANUT. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1820 |
24/04/2015 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
1821 |
24/04/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1822 |
24/04/2015 |
R$ 594,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAP. VERMELHO NO DIST. CAHCOEIRA E CRECHE NOVO CAMINHO NO DIST. SANTA RITA. |
1823 |
24/04/2015 |
R$ 279,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAP. VERMELHO NO DIST. CAHCOEIRA E CRECHE NOVO CAMINHO NO DIST. SANTA RITA. |
1824 |
24/04/2015 |
R$ 44,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1825 |
24/04/2015 |
R$ 2.766,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM EM EVENTOS CULTURAIS |
1826 |
24/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MANUTENÇAO AS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ATEDEMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1827 |
24/04/2015 |
R$ 4.416,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1828 |
24/04/2015 |
R$ 192,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1829 |
24/04/2015 |
R$ 3.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS DO SCFV NA HOMENAGENS DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO |
1830 |
24/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES. |
1831 |
25/04/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACINTES PARA TFD, TRANSPORTE CISAJE. |
1832 |
25/04/2015 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARACTER DE URGENCIA. |
1833 |
25/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARACTER DE URGENCIA. |
1834 |
25/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARACTER DE URGENCIA. |
1835 |
25/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
1836 |
25/04/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
1837 |
27/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE REPASSE CONFORME ART. 211 DA LEI Nº 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,MES 02/2015. |
1838 |
27/04/2015 |
R$ 5.612,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1839 |
27/04/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1840 |
27/04/2015 |
R$ 4.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO NOS BICOS AMB DUCATO HMN-5670 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
1843 |
27/04/2015 |
R$ 679,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DA AMB. DUCATO HMN-5670 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
1844 |
27/04/2015 |
R$ 1.282,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
1845 |
27/04/2015 |
R$ 6.915,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV NA REGIO DOS DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
1853 |
29/04/2015 |
R$ 2.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA 03CV NO IVESTIMENTO NOS PROGRAMA DE ABAST. DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1854 |
30/04/2015 |
R$ 1.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FARMACIA BASICA NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1855 |
30/04/2015 |
R$ 273,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
1856 |
30/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1858 |
30/04/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1859 |
30/04/2015 |
R$ 1.484,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1860 |
30/04/2015 |
R$ 8.869,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1861 |
30/04/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1862 |
30/04/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1863 |
30/04/2015 |
R$ 3.399,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1864 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1865 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1866 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1867 |
30/04/2015 |
R$ 1.950,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1868 |
30/04/2015 |
R$ 1.784,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1869 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1870 |
30/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1871 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1872 |
30/04/2015 |
R$ 9.719,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1873 |
30/04/2015 |
R$ 2.867,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1874 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1875 |
30/04/2015 |
R$ 5.239,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1876 |
30/04/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1877 |
30/04/2015 |
R$ 2.655,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1878 |
30/04/2015 |
R$ 5.224,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1879 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1880 |
30/04/2015 |
R$ 20.061,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1881 |
30/04/2015 |
R$ 82.350,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1882 |
30/04/2015 |
R$ 69.730,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1883 |
30/04/2015 |
R$ 175.095,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1884 |
30/04/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1885 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1886 |
30/04/2015 |
R$ 29.891,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1887 |
30/04/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1888 |
30/04/2015 |
R$ 2.491,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1889 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1890 |
30/04/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1891 |
30/04/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1892 |
30/04/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1893 |
30/04/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1894 |
30/04/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1895 |
30/04/2015 |
R$ 3.642,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1896 |
30/04/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1897 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1898 |
30/04/2015 |
R$ 5.562,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1899 |
30/04/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1900 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1901 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1902 |
30/04/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1903 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1904 |
30/04/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1905 |
30/04/2015 |
R$ 16.383,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1906 |
30/04/2015 |
R$ 1.738,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1907 |
30/04/2015 |
R$ 2.673,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1908 |
30/04/2015 |
R$ 14.373,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1909 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1910 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1911 |
30/04/2015 |
R$ 7.912,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1912 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1913 |
30/04/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1914 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1915 |
30/04/2015 |
R$ 9.227,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1916 |
30/04/2015 |
R$ 37.823,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1917 |
30/04/2015 |
R$ 1.790,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1918 |
30/04/2015 |
R$ 5.618,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1919 |
30/04/2015 |
R$ 570,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1920 |
30/04/2015 |
R$ 886,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1921 |
30/04/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1922 |
30/04/2015 |
R$ 16.222,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1923 |
30/04/2015 |
R$ 75.028,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1924 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1925 |
30/04/2015 |
R$ 1.142,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1926 |
30/04/2015 |
R$ 51.220,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1927 |
30/04/2015 |
R$ 35.034,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1928 |
30/04/2015 |
R$ 40.255,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1929 |
30/04/2015 |
R$ 22.164,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1930 |
30/04/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1931 |
30/04/2015 |
R$ 17.901,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1932 |
30/04/2015 |
R$ 3.723,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1933 |
30/04/2015 |
R$ 2.409,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1934 |
30/04/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1935 |
30/04/2015 |
R$ 4.442,57 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1936 |
30/04/2015 |
R$ 5.151,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 04/2015 |
1937 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO 04/2015 |
1938 |
30/04/2015 |
R$ 429,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO 04/2015 |
1939 |
30/04/2015 |
R$ 253,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO 04/2015 |
1940 |
30/04/2015 |
R$ 111,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO 04/2015 |
1941 |
30/04/2015 |
R$ 223,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CISAJE. |
1943 |
30/04/2015 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA SMT. |
1944 |
30/04/2015 |
R$ 208,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1945 |
30/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI COMO MOTORISTA CONDUZINDO A DELEGAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1946 |
30/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE PATROL RG140B 2006 DEST. NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1947 |
30/04/2015 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO SOL. FISIOLOGICA PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1950 |
30/04/2015 |
R$ 2.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DA COMPANHA CONTRA A DENGUE DESTE MUNICIPIOS |
1951 |
30/04/2015 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO SALGADOS PARA EQUIPES DO SECS -MG NAS ATIVIDADES REALIZADAS RUA DO LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1952 |
30/04/2015 |
R$ 137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM DO VEICULOS DOBLO-PUM-1070 NA MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1953 |
30/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1954 |
30/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES MUNICIPAIS NAS REUNIOES E CURSOS REALIZADAS PELO SME DESTE MUNICIPIO |
1955 |
30/04/2015 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO IVECO PLACA HLF-5449 PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1957 |
30/04/2015 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MICRO ONIBU PLACA HMG-8270 NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1958 |
30/04/2015 |
R$ 3.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1959 |
30/04/2015 |
R$ 1.085,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1960 |
30/04/2015 |
R$ 390,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1967 |
30/04/2015 |
R$ 1.933,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1972 |
30/04/2015 |
R$ 1.831,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1973 |
30/04/2015 |
R$ 2.118,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1974 |
30/04/2015 |
R$ 2.148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1975 |
30/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1976 |
30/04/2015 |
R$ 57.054,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
1977 |
30/04/2015 |
R$ 20.249,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1978 |
30/04/2015 |
R$ 6.958,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1979 |
30/04/2015 |
R$ 2.579,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1980 |
30/04/2015 |
R$ 38.797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1981 |
30/04/2015 |
R$ 5.769,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1982 |
30/04/2015 |
R$ 49.020,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1983 |
30/04/2015 |
R$ 8.156,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1984 |
30/04/2015 |
R$ 9.442,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1985 |
30/04/2015 |
R$ 6.584,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1986 |
30/04/2015 |
R$ 2.608,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1987 |
30/04/2015 |
R$ 4.167,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1988 |
30/04/2015 |
R$ 1.010,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 04/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
1989 |
30/04/2015 |
R$ 1.295,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
1990 |
30/04/2015 |
R$ 1.722,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMERAS E PROTETORES PARA VEICULOS NA MANUTENÇAO DOS SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1991 |
30/04/2015 |
R$ 15.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAMERAS PARA PA CARREGADEIRA PARA MANUT. DAS ATIV. DE CONTRUCOES DE PEQUENA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO |
1992 |
30/04/2015 |
R$ 1.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA LINEA PLACA PUK-3990 NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1993 |
30/04/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
1994 |
30/04/2015 |
R$ 6.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1995 |
30/04/2015 |
R$ 1.058,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
1996 |
30/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1998 |
30/04/2015 |
R$ 865,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR SERV. EXTRAS DE AMPLIAÇÃO DE MURO MAN. E REPAROS EM REDE ELÉTRICA/HIDRÁULICA P/ MELHORIA NA ESTRUTURA DA UBS D. SÃO SEB. DA BOA VISTA CONF REC PMAQ |
1999 |
30/04/2015 |
R$ 21.579,01 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 24722-7. |
2000 |
30/04/2015 |
R$ 3,95 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2394-2. |
2001 |
30/04/2015 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2002 |
30/04/2015 |
R$ 5.544,38 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE III CONFERENCIA DO TC-MG. |
2003 |
30/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES E TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2004 |
30/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2005 |
30/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA CAMPEONATOS DISTRITAIS NA MANUT. ATIV. DA COORD. DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2006 |
30/04/2015 |
R$ 1.286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2007 |
30/04/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2008 |
30/04/2015 |
R$ 16.820,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
2009 |
30/04/2015 |
R$ 1.140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SERVIDA EM REUNIAOES DA EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2010 |
30/04/2015 |
R$ 1.097,40 |
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