| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DOBLO HNH-0354 NA MANUT. DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2011 |
04/05/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2012 |
04/05/2015 |
R$ 38.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2013 |
04/05/2015 |
R$ 54.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2014 |
04/05/2015 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2015 |
04/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2016 |
04/05/2015 |
R$ 27.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2017 |
04/05/2015 |
R$ 43.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2018 |
04/05/2015 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2019 |
04/05/2015 |
R$ 2.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E SANEAMENTO BASICO. |
2020 |
04/05/2015 |
R$ 226,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE III CONFERENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS - MG. |
2021 |
04/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2396-7 |
2022 |
04/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO QUALIFAR |
2023 |
04/05/2015 |
R$ 4.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2024 |
04/05/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATNÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
2025 |
04/05/2015 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2026 |
04/05/2015 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PREST. DE SERV. |
2027 |
04/05/2015 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2028 |
04/05/2015 |
R$ 124,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2029 |
04/05/2015 |
R$ 1.160,70 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 8056-1 |
2030 |
04/05/2015 |
R$ 0,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSFs NA CAPACITAÇAO P/ MELHORAMENTO NA QUALIDADE E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2031 |
04/05/2015 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2032 |
04/05/2015 |
R$ 58.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2033 |
04/05/2015 |
R$ 62.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM APARELHO ELETRONICOS O CENTRO DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2034 |
04/05/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E M. CLAROS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
2035 |
04/05/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2036 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2037 |
04/05/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2038 |
04/05/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMNTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2039 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2040 |
05/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PRA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD. |
2041 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2042 |
05/05/2015 |
R$ 116.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2043 |
05/05/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2044 |
05/05/2015 |
R$ 77.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2045 |
05/05/2015 |
R$ 108.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2046 |
05/05/2015 |
R$ 98.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE GUICHO NA REMOÇAO DE AMB. HMG-567O DO POSTO VICENTE FRANCISCO ATE A CIDADE DE TURMALINA |
2047 |
05/05/2015 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMO. |
2048 |
05/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS PRA REVISAO DE GARATINHA DO ONIBUS ESCOLAR CHASSIS 93PB58M1MFC054517 NA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2049 |
05/05/2015 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISAO PROGRAMADA DE GARATINHA NO ONIBUS ESCOLAR CHASSIS 93PB58M1MFC054517 NA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2050 |
05/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2051 |
05/05/2015 |
R$ 57.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUN. MUNDO MAGICO NO DIST. DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSO FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PROGRA |
2052 |
11/05/2015 |
R$ 172.846,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA RECUPERAÇÃO REFORMA E ALTIAMENTO EM PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI NA COMUNIDADE DE BATIEIRO |
2053 |
11/05/2015 |
R$ 27.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. JOAO LUIZ ROD. SOARES NA COMUNIDADE DE AGUA LIMPA. |
2054 |
11/05/2015 |
R$ 48.845,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2055 |
11/05/2015 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2056 |
11/05/2015 |
R$ 62.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2057 |
11/05/2015 |
R$ 76.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2058 |
11/05/2015 |
R$ 55.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2059 |
11/05/2015 |
R$ 41.250,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
2060 |
11/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
2061 |
11/05/2015 |
R$ 79,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL TEMPORARIO. |
2062 |
11/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2063 |
11/05/2015 |
R$ 32.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL USADO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQM 8856. |
2064 |
11/05/2015 |
R$ 346,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA OQM 8856. |
2065 |
11/05/2015 |
R$ 45,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO. |
2066 |
12/05/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMO. |
2067 |
12/05/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO E AUTOCLAVES DAS UBSs NA MELHORIA DAS ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2068 |
12/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTA PREFEITURA. |
2069 |
12/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2070 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCMG. |
2071 |
12/05/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2072 |
12/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2073 |
12/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 805/2008. |
2074 |
12/05/2015 |
R$ 17.024,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
2075 |
13/05/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2076 |
13/05/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2077 |
13/05/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2078 |
13/05/2015 |
R$ 34.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2079 |
13/05/2015 |
R$ 35.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2080 |
13/05/2015 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNERAL DE JOSE NIVALDO GONÇALVES VIEIRA. |
2081 |
13/05/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR EM REUNIÕES. |
2082 |
13/05/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2083 |
13/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CHEFE EXECUTIVO. |
2084 |
13/05/2015 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. COMPETENCIA 04,05 E 06 2015. |
2085 |
13/05/2015 |
R$ 7.451,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISOÇAO DE TONNOR IMPRESSORA RICOH TIPO 1500 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2086 |
13/05/2015 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2087 |
13/05/2015 |
R$ 30.550,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 28-0. |
2088 |
13/05/2015 |
R$ 29,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2089 |
13/05/2015 |
R$ 5.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2090 |
13/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2091 |
14/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2092 |
14/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2093 |
14/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2094 |
14/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
2095 |
15/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA HMN-5670. |
2096 |
15/05/2015 |
R$ 50,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA. |
2097 |
15/05/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUK-3990. . |
2098 |
15/05/2015 |
R$ 70,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
2099 |
15/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR AS CIDADES DE DIAMANTINA E M. CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPO. |
2100 |
15/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DÁGUA NA UNIDAE ESCOLAR PRO INFANCIA NA BAIRRO DA BICA NESTA CIDADE. |
2101 |
15/05/2015 |
R$ 55,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. |
2102 |
20/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONVENIO 091/2011 ( CALÇAMENTO DE RUAS NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES). |
2103 |
20/05/2015 |
R$ 1.292,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2104 |
20/05/2015 |
R$ 59.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
2105 |
25/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37836-4. |
2106 |
25/05/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
2107 |
25/05/2015 |
R$ 3.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2108 |
25/05/2015 |
R$ 685,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2109 |
25/05/2015 |
R$ 8.840,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA REALIZAÇAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2110 |
25/05/2015 |
R$ 4.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PRA CORPO DE BOMBEIRO NA BUSCA DE UMA CRIANÇA EM CORREGOS E RIO ARAÇUAI NA MANUT. DAS ATIV. DA SMAS. |
2111 |
25/05/2015 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA MELHORIA DA ANTENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2112 |
25/05/2015 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2113 |
25/05/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SERVIDA A SEVIDOR EM ATIV.NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2114 |
25/05/2015 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2115 |
25/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS SERVIDA A SERVIDORES EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE NA MNAT. DO SERV. OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2116 |
25/05/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DOBLO HNH-0884 NA MANUT. DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2117 |
25/05/2015 |
R$ 1.635,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2118 |
25/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SMS |
2119 |
25/05/2015 |
R$ 3.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2120 |
25/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2121 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2122 |
25/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2123 |
25/05/2015 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2124 |
25/05/2015 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2125 |
25/05/2015 |
R$ 5.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2126 |
25/05/2015 |
R$ 1.523,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2127 |
25/05/2015 |
R$ 17.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2128 |
25/05/2015 |
R$ 2.734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2129 |
25/05/2015 |
R$ 3.962,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
2130 |
26/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2131 |
26/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
2132 |
26/05/2015 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.DE SOLDA DA CHAPA DE PROTEÇAO E REVISAO PARTE ELETRICA NO UNO N OPR-8992 NA MANUT. DAS ATIV. DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
2133 |
26/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE COCHA RETRO ESCAVADEIRA JCB E TROCA DE CHAPA, SOLDA, REFORCO NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2134 |
26/05/2015 |
R$ 2.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE DENTES DA PA CARREGADEIRA 12B E 12C E RETRO ESCACADEIRA JCB NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS |
2135 |
26/05/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2136 |
26/05/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU EM VEICULOS NA MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
2137 |
26/05/2015 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS DA SME NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2138 |
26/05/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE EQUIPE DO PSF DE SAO JOAO EM VISITAS DOMICILIARES E REUNIOES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2139 |
26/05/2015 |
R$ 4.179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SCFV EM PALESTRAS SOCIO EDUCATIVA A CIDADE MONTES CLAROS |
2140 |
26/05/2015 |
R$ 2.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2141 |
26/05/2015 |
R$ 52.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO |
2142 |
26/05/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE NA MANUT. DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
2143 |
26/05/2015 |
R$ 6.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PNEUS E OLEO DIESEL P/ MAQUINAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
2144 |
26/05/2015 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2145 |
26/05/2015 |
R$ 3.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM SHOW ARTISTICO BANDA MIMAR VOCÊ E FERINHA DO FORRO NA ?TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA?, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NESTE MUNICÍPIO |
2146 |
26/05/2015 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANPORTE DE OFICINEIROS E ALUNOS DO SCFV EM ATIVI. MULTIDISCIPLINARES DENTRO DO TERRITORIO MUNICIPAL |
2147 |
26/05/2015 |
R$ 2.059,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE DE BOLSISTAS EM RECADASTRO URGENTES NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO / 2015 NA SEDE DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
2148 |
26/05/2015 |
R$ 2.472,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2149 |
26/05/2015 |
R$ 3.260,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2150 |
31/05/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2151 |
31/05/2015 |
R$ 1.708,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2152 |
31/05/2015 |
R$ 10.065,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2153 |
31/05/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2154 |
31/05/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2155 |
31/05/2015 |
R$ 3.996,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2156 |
31/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2157 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2158 |
31/05/2015 |
R$ 3.045,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2159 |
31/05/2015 |
R$ 2.320,14 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2160 |
31/05/2015 |
R$ 2.947,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2161 |
31/05/2015 |
R$ 2.372,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2162 |
31/05/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2163 |
31/05/2015 |
R$ 2.372,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2164 |
31/05/2015 |
R$ 10.783,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2165 |
31/05/2015 |
R$ 3.371,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2166 |
31/05/2015 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2167 |
31/05/2015 |
R$ 6.576,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2168 |
31/05/2015 |
R$ 6.408,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2169 |
31/05/2015 |
R$ 4.286,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2170 |
31/05/2015 |
R$ 4.361,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2171 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2172 |
31/05/2015 |
R$ 25.363,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2173 |
31/05/2015 |
R$ 82.246,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2174 |
31/05/2015 |
R$ 102.409,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2175 |
31/05/2015 |
R$ 198.434,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2176 |
31/05/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2177 |
31/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2178 |
31/05/2015 |
R$ 30.861,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2179 |
31/05/2015 |
R$ 2.574,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2180 |
31/05/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2181 |
31/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2182 |
31/05/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2183 |
31/05/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2184 |
31/05/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2185 |
31/05/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2186 |
31/05/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2187 |
31/05/2015 |
R$ 3.613,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2188 |
31/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2189 |
31/05/2015 |
R$ 6.546,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2190 |
31/05/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2191 |
31/05/2015 |
R$ 1.326,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2192 |
31/05/2015 |
R$ 2.372,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2193 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2194 |
31/05/2015 |
R$ 2.773,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2195 |
31/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2196 |
31/05/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2197 |
31/05/2015 |
R$ 17.112,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2198 |
31/05/2015 |
R$ 1.927,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2199 |
31/05/2015 |
R$ 3.311,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2200 |
31/05/2015 |
R$ 14.856,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2201 |
31/05/2015 |
R$ 3.045,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2202 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2203 |
31/05/2015 |
R$ 10.098,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2204 |
31/05/2015 |
R$ 1.753,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2205 |
31/05/2015 |
R$ 2.372,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2206 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2207 |
31/05/2015 |
R$ 10.055,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2208 |
31/05/2015 |
R$ 35.081,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2209 |
31/05/2015 |
R$ 2.199,24 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2210 |
31/05/2015 |
R$ 6.210,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2211 |
31/05/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2212 |
31/05/2015 |
R$ 886,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2213 |
31/05/2015 |
R$ 1.373,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2214 |
31/05/2015 |
R$ 15.792,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2215 |
31/05/2015 |
R$ 80.118,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2216 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2217 |
31/05/2015 |
R$ 1.357,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2218 |
31/05/2015 |
R$ 40.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2219 |
31/05/2015 |
R$ 38.860,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2220 |
31/05/2015 |
R$ 42.452,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2221 |
31/05/2015 |
R$ 22.599,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2222 |
31/05/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2223 |
31/05/2015 |
R$ 16.970,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2224 |
31/05/2015 |
R$ 2.960,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2225 |
31/05/2015 |
R$ 4.058,06 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2226 |
31/05/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2227 |
31/05/2015 |
R$ 5.125,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2228 |
31/05/2015 |
R$ 5.664,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 05/2015 |
2229 |
31/05/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCSÕES REFERENTE Á 05/2015 |
2230 |
31/05/2015 |
R$ 512,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCSÕES REFERENTE Á 05/2015 |
2231 |
31/05/2015 |
R$ 59,15 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCSÕES REFERENTE Á 05/2015 |
2232 |
31/05/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCSÕES REFERENTE Á 05/2015 |
2233 |
31/05/2015 |
R$ 2.144,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCSÕES REFERENTE Á 05/2015 |
2234 |
31/05/2015 |
R$ 630,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2235 |
31/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESP. COM AQUISIÇÃO DE BLOKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO D. CACHOEIRA DO NORTE D. S. SEB. DA BOA VISTA E SEDE DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - P |
2236 |
31/05/2015 |
R$ 692.469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2237 |
31/05/2015 |
R$ 200,00 |
|