| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SME. |
2238 |
01/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
2239 |
01/06/2015 |
R$ 118,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ALIMENTAÇAO P/ CRIANÇAS DAS COM. RURAIS E DISTRITOS EM CURSOS RELIZADAS NO SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO |
2240 |
01/06/2015 |
R$ 929,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2241 |
01/06/2015 |
R$ 71.449,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2243 |
01/06/2015 |
R$ 7.698,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2244 |
01/06/2015 |
R$ 2.758,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2245 |
01/06/2015 |
R$ 37.701,22 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CISAJE. |
2246 |
01/06/2015 |
R$ 570,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2247 |
01/06/2015 |
R$ 53.186,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2248 |
01/06/2015 |
R$ 9.046,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2249 |
01/06/2015 |
R$ 10.119,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2250 |
01/06/2015 |
R$ 6.802,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2251 |
01/06/2015 |
R$ 2.608,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2252 |
01/06/2015 |
R$ 3.950,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇAO EM CURSOS REALIZADOS PELA SME |
2253 |
01/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2254 |
01/06/2015 |
R$ 1.523,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2255 |
01/06/2015 |
R$ 698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMCTEL |
2256 |
01/06/2015 |
R$ 3.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2257 |
01/06/2015 |
R$ 2.394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2258 |
01/06/2015 |
R$ 1.300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2259 |
01/06/2015 |
R$ 1.400,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM AUXILIO FUNERAL. |
2260 |
01/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2261 |
01/06/2015 |
R$ 1.284,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
2262 |
01/06/2015 |
R$ 842,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2263 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2264 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2265 |
01/06/2015 |
R$ 1.279,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2266 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. ABAST. DAGUA EM COM. RURAIS NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
2267 |
01/06/2015 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM PAULINHO ALTO ASTRAL NA TRADICIONAL FESTA SAO JOAO BATISTA NO DIA 21/06 NA COM. SAO JOAO MARQUES. |
2268 |
01/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM BANDA NA PEGADA NA TRADICIONAL FESTA SAO JOAO BATISTA NA COM. SAO JOAO MARQUES.DESTE MUNICIPIO |
2269 |
01/06/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SMO |
2270 |
01/06/2015 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS |
2271 |
01/06/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
2272 |
01/06/2015 |
R$ 253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA ?TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA?, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NESTE MUNICÍPIO |
2273 |
01/06/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6393-2 |
2274 |
01/06/2015 |
R$ 39,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 5.414-3. REFERENTE O MES DE JUNHO/2015. |
2275 |
01/06/2015 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM FORNECIMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CURSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2276 |
01/06/2015 |
R$ 4.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST.SERV. DE FRETE COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIS. SATA RITA DO ARACUAI |
2277 |
01/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISOÇAO DE TONNOR IMPRESSORA RICOH TIPO 1500 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2278 |
01/06/2015 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS A SERVIÇOS DA SME |
2279 |
01/06/2015 |
R$ 3.532,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA MSE. |
2280 |
01/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇAO PARA PRAÇA DO DIS. GRANJAS DO NORTE NA MANUT. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2281 |
01/06/2015 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO MES/ANO ) CONFORME GPS ANEXADA. |
2282 |
01/06/2015 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA HMG-8270 NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2283 |
01/06/2015 |
R$ 913,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE DO CIRCUITO TURISTICO DO LAGO DE IRAPE, REF. INADRIPRENCIA DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2013 E 21014. |
2284 |
01/06/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
2285 |
01/06/2015 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO EDIH SOLO NA FORMATURA DO CURSO SECRETARIADO DO IFNMG DE ARAÇUAI NA MUNT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2286 |
01/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUN. EMILIA FERREIRA NA COM. DOS ALVES |
2287 |
01/06/2015 |
R$ 14.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO DE COMBUSTIVEL. |
2288 |
01/06/2015 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SME |
2289 |
01/06/2015 |
R$ 10.173,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2290 |
01/06/2015 |
R$ 1.060,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. NA CONFECÇAO DE CAMISAS ASEREM USADAS NA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
2291 |
01/06/2015 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA PWA-4406 P/ EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2292 |
01/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE,TRANSPORTE DE OFICINEIRO DO SCFV PARA PALESTRA EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO |
2293 |
01/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO PROGRAMA NFSF NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2294 |
01/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NAS ATIVIDADES DO SCFV NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2295 |
01/06/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA PACIENTES DO SUS E UBS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO |
2296 |
01/06/2015 |
R$ 12.117,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA CONFORME CONVENIO Nº 1151/2010 SETOP. |
2297 |
01/06/2015 |
R$ 45.753,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 507/2010. |
2298 |
01/06/2015 |
R$ 30.982,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DOS PSF DO MUNICIPIO. |
2299 |
01/06/2015 |
R$ 7.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2300 |
02/06/2015 |
R$ 5.001,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2301 |
02/06/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
2302 |
02/06/2015 |
R$ 7.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANA PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2303 |
04/06/2015 |
R$ 3.070,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2304 |
10/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E SERRO,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
2305 |
10/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL DA COM. SÃO JOÃO MARQUES |
2306 |
10/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
2307 |
10/06/2015 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME |
2308 |
10/06/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NA CAPACITAÇAO DE CURSOS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2309 |
10/06/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA AGENTES DA EPIDEMIOLOGIA NO COMBATE A DENGUE NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2310 |
10/06/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM EM VEICULOS E COLAGEM EM PNEUS UNO OPR-8992 E DOBLO PUN-1070 NA MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2311 |
10/06/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU E LAVAGENS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OPH 4807 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2312 |
10/06/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2313 |
10/06/2015 |
R$ 7.200,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2314 |
10/06/2015 |
R$ 1.676,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHONETE NO TRANSPORTE DE OLEO P/ ABASTECIMENTO DE CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2315 |
10/06/2015 |
R$ 5.272,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2316 |
10/06/2015 |
R$ 5.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM LOCALIDADES DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 005/2013 SEDRU/EMG. |
2317 |
10/06/2015 |
R$ 74.920,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ CAMNHAO IVECO HLF-5449 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERIVIÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2318 |
10/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE FEIRANTES NA MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
2319 |
10/06/2015 |
R$ 18.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULAÇAO DE ANUCIO PRA REUNIAO COM BANCO DO NORDESTE NO PROGRAMA CREDITO AMIGO NO SALO DO CRASI |
2320 |
10/06/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PNEU P/ MOTO NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGI. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2321 |
10/06/2015 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PNEU P/ MOTO NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGI. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2322 |
10/06/2015 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OFICINEIRO DO SCFV PARA PALESTRA EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO |
2323 |
10/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2324 |
10/06/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FRETE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
2325 |
10/06/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETES NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM VISITAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO |
2326 |
10/06/2015 |
R$ 3.270,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.722-7. |
2327 |
10/06/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2328 |
10/06/2015 |
R$ 981,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
2329 |
10/06/2015 |
R$ 205,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DOS GRUPOS FLOCORICOS PARA ENCONTROS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DESTE MUNCIPIO |
2330 |
10/06/2015 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CAMISA PARA UNIFORMES PARA EQUIPES DA FARMACIA BASICA NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2331 |
10/06/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPES E MATERIAIS DIVERSOS DAS UBS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
2332 |
10/06/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
2333 |
10/06/2015 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2334 |
10/06/2015 |
R$ 10.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2335 |
10/06/2015 |
R$ 4.842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
2336 |
10/06/2015 |
R$ 224,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2337 |
10/06/2015 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ATENÇAO BASICA EM CAPACITAÇO NA MANUT. DAS ATIV. UBS DESTE MUNICIPIO |
2338 |
10/06/2015 |
R$ 2.867,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA EQUIPES DA SAUDE BUAL NA MELHORIA DA ANTENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2339 |
10/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2340 |
10/06/2015 |
R$ 6.820,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DOS PSF EM CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
2341 |
10/06/2015 |
R$ 3.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DO PSF BOA VISTA COM PALESTRAS DA PROMOÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2342 |
10/06/2015 |
R$ 209,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2343 |
10/06/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM CUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2344 |
10/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
2345 |
10/06/2015 |
R$ 2.898,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE FEIRANTES NA MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
2347 |
10/06/2015 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE FEIRANTES NA MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
2348 |
10/06/2015 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE FEIRANTES NA MANUT. DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
2349 |
10/06/2015 |
R$ 9.350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2350 |
10/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE COM TFD. |
2351 |
10/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
2352 |
10/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
2353 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO. |
2354 |
10/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2355 |
10/06/2015 |
R$ 1.122,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMO. |
2356 |
10/06/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2357 |
10/06/2015 |
R$ 2.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
2358 |
10/06/2015 |
R$ 35.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA REGIAO DO DIS.SAO S,. DA BOA VISTA |
2359 |
10/06/2015 |
R$ 659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM SOLDA EM VEICULOS OPR-8996,OQK0352 E OPR-8981 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO |
2360 |
10/06/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO |
2361 |
10/06/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE GUINCHO NA REMOÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HMN-5670 DO POSTO REAL D´AVILA PARA OFICINA ARINOS PINTURA. |
2362 |
10/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2363 |
10/06/2015 |
R$ 138,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO NO CAMINHAO IVECO CAÇAMBA PLACA HLF-8459 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2364 |
10/06/2015 |
R$ 1.159,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANPORTE DO GRUPO FLOCORICO DA COM.MOÇA SANTA P/ PARTICIPA DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICA QUILOMBOLAS. |
2365 |
10/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEBOLSO COM GASTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA. |
2366 |
10/06/2015 |
R$ 329,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM EM DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2367 |
10/06/2015 |
R$ 438,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2368 |
10/06/2015 |
R$ 5.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2369 |
10/06/2015 |
R$ 17.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
2370 |
10/06/2015 |
R$ 932,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
2371 |
10/06/2015 |
R$ 167,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, VISITA EM COMUNIDADES RURAIS E OUTROS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SMDE |
2372 |
10/06/2015 |
R$ 3.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS |
2373 |
10/06/2015 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO, CIMENTO, PÓ PARA CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
2374 |
10/06/2015 |
R$ 7.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, OLEOS, PNEUS PARA SUPORTE A OFICINA MECANICA NA MANUTENÇAO E REPAROS DA FROTA MUNICIPAL |
2375 |
10/06/2015 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO SERV.DE ESTRADAS VICINAIS |
2376 |
10/06/2015 |
R$ 3.251,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE. DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA TFD. |
2377 |
10/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO E SUAS. |
2378 |
10/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE DE ARAÇUAI E CAPELINHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2379 |
10/06/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2380 |
10/06/2015 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2381 |
10/06/2015 |
R$ 2.793,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA ORGANIZAÇÃO DA SAUDE DOS PACIENTES DE FONOAUDIOLOGIA. |
2382 |
10/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES MUNICIPAIS NAS REUNIOES E CURSOS REALIZADAS PELO SME DESTE MUNICIPIO |
2383 |
10/06/2015 |
R$ 648,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM AUXILIO FUNERAL DE JOSE ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS. |
2384 |
10/06/2015 |
R$ 3.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIAPAL EM CURSOS DE CAPACIATAÇAO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2385 |
10/06/2015 |
R$ 588,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.392-4. REFERENTE O MES DE JUNHO/2015. |
2386 |
10/06/2015 |
R$ 57,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2387 |
10/06/2015 |
R$ 15.607,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2388 |
10/06/2015 |
R$ 10.185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA |
2389 |
10/06/2015 |
R$ 1.119,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2390 |
12/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONSESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2391 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTIINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2392 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACINETE PARA TRF. |
2393 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TFD. |
2394 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TFD. |
2395 |
12/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2396 |
12/06/2015 |
R$ 2.163,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2397 |
12/06/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAOACITAÇÃO. |
2398 |
12/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANPORTE DOS GRUPOS FLOCORICOS P/ PARTICIPA DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICA QUILOMBOLAS NAS COM. RURAIS. |
2399 |
12/06/2015 |
R$ 1.370,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CONTA 2538-1. |
2400 |
12/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2401 |
12/06/2015 |
R$ 6.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
2402 |
12/06/2015 |
R$ 186,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2403 |
12/06/2015 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES MUNICIPAIS NAS REUNIOES DO PROJETO ROTEIRO TURISTICO QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO |
2404 |
15/06/2015 |
R$ 421,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
2405 |
15/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RETIRADA DE ENXURADA E ROÇANDO ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO E COMUNIDADE RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO |
2406 |
15/06/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2407 |
15/06/2015 |
R$ 15.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
2408 |
15/06/2015 |
R$ 11.835,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2409 |
15/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNEBRE. |
2410 |
15/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2411 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2412 |
15/06/2015 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
2413 |
15/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENERGA ELETRICA. |
2414 |
16/06/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO NATALIDADE. |
2415 |
16/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO NATALIDADE. |
2416 |
16/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2417 |
16/06/2015 |
R$ 117,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATÉ 100 KM PARA TFD. |
2418 |
16/06/2015 |
R$ 234,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2419 |
16/06/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2420 |
16/06/2015 |
R$ 1.544,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIA NATALIDADE. |
2421 |
17/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
2422 |
17/06/2015 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2423 |
17/06/2015 |
R$ 119,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA. |
2424 |
17/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. |
2425 |
17/06/2015 |
R$ 713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2426 |
17/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2427 |
17/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2428 |
17/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2429 |
17/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2430 |
17/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2431 |
17/06/2015 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2432 |
18/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ PROMOÇAO E EDUCAÇAO NO AMBITO DA ASSI. FARMACUTICA EM PALESTRAS DESTE MUNICIPIO |
2433 |
18/06/2015 |
R$ 1.289,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2434 |
18/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2435 |
18/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2436 |
18/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). |
2437 |
18/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAMINHÃO DO EXERCITO. |
2438 |
18/06/2015 |
R$ 528,28 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA E MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2439 |
18/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2440 |
18/06/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF SANTA RITA EM CAPACITAÇAO NA MELHORIA DO ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2441 |
18/06/2015 |
R$ 970,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MAT. DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2442 |
18/06/2015 |
R$ 1.628,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ SERVIDORES NA MANUT. DO SERV. DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
2443 |
18/06/2015 |
R$ 2.309,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
2444 |
18/06/2015 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS A PALESTRANTES DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SME NA MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2445 |
18/06/2015 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2446 |
18/06/2015 |
R$ 390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISOÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2447 |
18/06/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2448 |
18/06/2015 |
R$ 7.111,50 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2449 |
18/06/2015 |
R$ 33,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO PERMANENTES PARA MELHORIAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
2450 |
18/06/2015 |
R$ 4.456,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2451 |
18/06/2015 |
R$ 1.293,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO NÃO APLICAÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 1949/2012. |
2452 |
18/06/2015 |
R$ 2.765,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
2453 |
18/06/2015 |
R$ 1.002,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2454 |
18/06/2015 |
R$ 996,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO |
2455 |
18/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS P/ MUSICOS SERESTA JK NA PARESENTAÇAO DIA DO TARABALHADOR DESTE MUNICIPIO |
2456 |
18/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2457 |
18/06/2015 |
R$ 3.592,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM MANUTENÇAO E REPAROS EM MAQUINA ROÇADEIRA 143 HUSQVARNA NA MANUT. DO SERV. LIMPEZA PUBLICAS MUNICIPAIS |
2458 |
18/06/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO SALGADOS P/ CURSO E FORMATURAS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2459 |
18/06/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CAMISA PARA EQUIPES PSF´s PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2460 |
18/06/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA EQUIPES DOS PSFs NA PROMOÇAO DA SAUDE EM EVENTOS DA ATENÇAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO |
2461 |
18/06/2015 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2462 |
18/06/2015 |
R$ 76,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SANTA RITA DO ARACUAI NA MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS URBANAS MUNICIPAIS |
2463 |
18/06/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO E AUTOCLAVES DAS UBSs NA MELHORIA DAS ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2464 |
18/06/2015 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CHAVEIRO PARA I CONFERENCIA DA EDUCAÇAO NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSI |
2465 |
18/06/2015 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
2466 |
19/06/2015 |
R$ 2.424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE. |
2467 |
19/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2468 |
19/06/2015 |
R$ 192,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE EQUIPES DO NASF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2469 |
19/06/2015 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2470 |
19/06/2015 |
R$ 5.568,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICA |
2471 |
19/06/2015 |
R$ 3.539,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FUNEBRE. |
2472 |
19/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2473 |
19/06/2015 |
R$ 123,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
2474 |
19/06/2015 |
R$ 1.169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2475 |
19/06/2015 |
R$ 5.769,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2476 |
19/06/2015 |
R$ 2.341,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2477 |
19/06/2015 |
R$ 2.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2478 |
19/06/2015 |
R$ 1.561,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2479 |
19/06/2015 |
R$ 892,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2480 |
19/06/2015 |
R$ 992,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULAÇAO DE ANUNCIOS PARA CAMPANHA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO |
2481 |
19/06/2015 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAPACETES PARA PROFISSIONAIS DA EMPIDEMIOLOGIA NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2482 |
19/06/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2483 |
19/06/2015 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2484 |
19/06/2015 |
R$ 1.492,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
2485 |
19/06/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2486 |
19/06/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FRETE,TRANSPORTE DA BANDA FIRLAMONICA DE TURMALINA P/ APRESENTAÇAO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2488 |
19/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 5-1. |
2489 |
19/06/2015 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO GABINETE |
2490 |
19/06/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DA AGUA NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
2491 |
19/06/2015 |
R$ 1.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT UNTO PLACA OWV 0612 DA SME |
2492 |
19/06/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT UNTO PLACA OQK 0352 |
2493 |
19/06/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM HONAMENTAÇAO EM FORMATURAS,FESTAS E CONFERENCIA PLANO DECENAL NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2494 |
22/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2495 |
22/06/2015 |
R$ 11.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VISTORIA VEICULAR NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2496 |
22/06/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2497 |
22/06/2015 |
R$ 197,69 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
2500 |
22/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2501 |
22/06/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2502 |
22/06/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2503 |
22/06/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2504 |
22/06/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPON FISCAL. |
2505 |
22/06/2015 |
R$ 54,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM AUTOCLAVES DOS PSFs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2506 |
22/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2507 |
23/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV PRA CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
2509 |
23/06/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2510 |
23/06/2015 |
R$ 2.312,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE SETIMA PARCELA TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDA CONVENIO 091/2011. |
2511 |
23/06/2015 |
R$ 1.292,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DA AGUA NA COMUNIDADE BURAÇAO E SAMAMBAIA DESTEMUNICIPIO |
2512 |
23/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
2513 |
23/06/2015 |
R$ 10.253,75 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SISTEM DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
2514 |
23/06/2015 |
R$ 11.960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
2515 |
23/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMNTO DE VEICULO CONFORME CUPON FISCAL. |
2516 |
23/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2517 |
23/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULAÇAO DE INFORMATIVOS PUPLICITARIO DE CUNHO SOCIAL RECADASTRAMENTO DO BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA REF A MARÇO E JUNHO. |
2518 |
24/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 075/2012 (PRAÇA DO CEMITERIO). |
2519 |
24/06/2015 |
R$ 30.908,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2520 |
24/06/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ SERVIDORES NO MULTIRAO DE COMBATE A DENGUE NA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
2521 |
24/06/2015 |
R$ 903,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA MANUT.DE FESTAS CIV. E TRADICIONAIS |
2522 |
24/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
2523 |
24/06/2015 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HONAMENTAÇAO EM FORMATURAS DO CURSO SECRETARIADO DO IFNMG DO CAMPUS ARAÇUAI NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2524 |
24/06/2015 |
R$ 1.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO E PROMOÇAO A EDUCAÇAO NO AMBITO DA ASSI. FARMACEUTICA EM PALESTRAS DESTE MUNICIPIO |
2525 |
24/06/2015 |
R$ 1.069,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TROCA DE FECHADURA DAS PORTAS,SOLDAR BATENTES.LANTERNAGEM E RETOQUE DA PITURA NO UNO OPR-8986 MANT. DAS ATIV PSFVARGEM DO SETUBAL |
2526 |
24/06/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DOBLO OPQ-9045 NA MANUT. DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2527 |
24/06/2015 |
R$ 4.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS DE EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHAS NO MUNICIPIO NA MELHORIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE. |
2528 |
24/06/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA SAMIR DOS TECLADOS EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE |
2529 |
24/06/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2530 |
25/06/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU PATROL RG14O NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2531 |
25/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2532 |
25/06/2015 |
R$ 6.094,25 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2533 |
25/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MELHORIA DA SAUDE BUCAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIIPIO |
2534 |
25/06/2015 |
R$ 1.877,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MELHORIA DA SAUDE BUCAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIIPIO |
2535 |
25/06/2015 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MELHORIA DA SAUDE BUCAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIIPIO |
2536 |
25/06/2015 |
R$ 2.213,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2537 |
25/06/2015 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2538 |
25/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA OFICINA DA SMT |
2539 |
25/06/2015 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2540 |
25/06/2015 |
R$ 6.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2541 |
25/06/2015 |
R$ 4.025,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2542 |
25/06/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. |
2543 |
25/06/2015 |
R$ 2.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
2544 |
25/06/2015 |
R$ 2.496,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO SERVIDA A SEVIDOR EM ATIV.NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. DO SERV. ABAST. DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2546 |
29/06/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E REPAROS EM PASSAGENS SECA NA COM. MADEIRA NA MANUT. DO SERV. DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. |
2547 |
29/06/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS URBANAS MUNICIPAIS |
2548 |
29/06/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNUICIPIO |
2549 |
29/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2550 |
29/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2551 |
30/06/2015 |
R$ 1.709,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2552 |
30/06/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2553 |
30/06/2015 |
R$ 8.869,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2554 |
30/06/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2555 |
30/06/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2556 |
30/06/2015 |
R$ 3.399,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2557 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2558 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2559 |
30/06/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2560 |
30/06/2015 |
R$ 1.280,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2561 |
30/06/2015 |
R$ 2.824,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2562 |
30/06/2015 |
R$ 2.690,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2563 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2564 |
30/06/2015 |
R$ 2.690,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2565 |
30/06/2015 |
R$ 10.459,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2566 |
30/06/2015 |
R$ 2.867,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2567 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2568 |
30/06/2015 |
R$ 6.316,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2569 |
30/06/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2570 |
30/06/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2571 |
30/06/2015 |
R$ 4.007,06 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2572 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2573 |
30/06/2015 |
R$ 25.318,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2574 |
30/06/2015 |
R$ 81.081,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2575 |
30/06/2015 |
R$ 82.774,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2576 |
30/06/2015 |
R$ 176.761,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2577 |
30/06/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2578 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2579 |
30/06/2015 |
R$ 30.108,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2580 |
30/06/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2581 |
30/06/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2582 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2583 |
30/06/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2584 |
30/06/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2585 |
30/06/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2586 |
30/06/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2587 |
30/06/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2588 |
30/06/2015 |
R$ 3.437,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2589 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2590 |
30/06/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2591 |
30/06/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2592 |
30/06/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2593 |
30/06/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2594 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2595 |
30/06/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2596 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2597 |
30/06/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2598 |
30/06/2015 |
R$ 16.773,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2599 |
30/06/2015 |
R$ 1.738,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2600 |
30/06/2015 |
R$ 2.706,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2601 |
30/06/2015 |
R$ 14.960,56 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2602 |
30/06/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2603 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2604 |
30/06/2015 |
R$ 10.129,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2605 |
30/06/2015 |
R$ 1.679,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2606 |
30/06/2015 |
R$ 2.094,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2607 |
30/06/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2608 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2609 |
30/06/2015 |
R$ 10.910,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2610 |
30/06/2015 |
R$ 34.374,56 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2611 |
30/06/2015 |
R$ 2.077,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2612 |
30/06/2015 |
R$ 6.405,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2613 |
30/06/2015 |
R$ 2.499,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2614 |
30/06/2015 |
R$ 886,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2615 |
30/06/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2616 |
30/06/2015 |
R$ 13.908,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2617 |
30/06/2015 |
R$ 75.757,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2618 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2619 |
30/06/2015 |
R$ 1.357,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2620 |
30/06/2015 |
R$ 34.839,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2621 |
30/06/2015 |
R$ 34.799,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2622 |
30/06/2015 |
R$ 40.371,39 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2623 |
30/06/2015 |
R$ 21.764,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2624 |
30/06/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2625 |
30/06/2015 |
R$ 17.330,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2626 |
30/06/2015 |
R$ 2.930,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2627 |
30/06/2015 |
R$ 3.120,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2628 |
30/06/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2629 |
30/06/2015 |
R$ 4.773,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2630 |
30/06/2015 |
R$ 5.700,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Á 06/2015 |
2631 |
30/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES 06/2015 |
2632 |
30/06/2015 |
R$ 184,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES 06/2015 |
2633 |
30/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES 06/2015 |
2634 |
30/06/2015 |
R$ 260,24 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES 06/2015 |
2635 |
30/06/2015 |
R$ 275,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES 06/2015 |
2636 |
30/06/2015 |
R$ 456,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
2637 |
30/06/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs EM VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2638 |
30/06/2015 |
R$ 5.418,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2639 |
30/06/2015 |
R$ 3.514,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2640 |
30/06/2015 |
R$ 12.949,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2641 |
30/06/2015 |
R$ 980,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PAA TFD. |
2642 |
30/06/2015 |
R$ 990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM COM TRANSPORTES DE SERVIDORES PRA CAPACITAÇAO DOS PROFESORES DA REDE MUNICIPAIS NOS DISTRITOS E ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2643 |
30/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
2644 |
30/06/2015 |
R$ 61.177,39 |
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| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2645 |
30/06/2015 |
R$ 17.087,16 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
2646 |
30/06/2015 |
R$ 7.256,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
2647 |
30/06/2015 |
R$ 2.443,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
2648 |
30/06/2015 |
R$ 34.494,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
2649 |
30/06/2015 |
R$ 50.534,03 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2650 |
30/06/2015 |
R$ 8.683,37 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2651 |
30/06/2015 |
R$ 9.740,75 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2652 |
30/06/2015 |
R$ 6.674,88 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2653 |
30/06/2015 |
R$ 1.024,32 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2654 |
30/06/2015 |
R$ 2.608,94 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA |
2655 |
30/06/2015 |
R$ 4.034,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMG SES |
2656 |
30/06/2015 |
R$ 4.583,05 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2657 |
30/06/2015 |
R$ 1.340,46 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL JUNHO DE 2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2658 |
30/06/2015 |
R$ 698,40 |
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