| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2897 |
02/08/2015 |
R$ 1.135,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESDPECIALIZADO DE OTORRINO, TESTE HERGOMETRICO E DUPEX FORA DO MUNICIPIO. |
2898 |
02/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
2899 |
02/08/2015 |
R$ 617,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.387-1. |
2900 |
02/08/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
2901 |
02/08/2015 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2902 |
02/08/2015 |
R$ 1.179,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2903 |
02/08/2015 |
R$ 1.357,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2904 |
02/08/2015 |
R$ 1.682,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2905 |
02/08/2015 |
R$ 1.287,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2906 |
02/08/2015 |
R$ 15.653,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2907 |
02/08/2015 |
R$ 979,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2908 |
02/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL MDESTA PREFEITURA. |
2909 |
02/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUH-9628. |
2910 |
03/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES. |
2911 |
03/08/2015 |
R$ 14.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES. |
2912 |
03/08/2015 |
R$ 27.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES. |
2913 |
03/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA MELHORIA HABITACIONAL. |
2914 |
04/08/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE CUSTAR AUXILIO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2915 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.392-4. |
2916 |
04/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PUM-1070. |
2917 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
2918 |
04/08/2015 |
R$ 3.823,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART DE OBRA/SERVIÇO Nº 14201500000002659923 (URBANISMO COMUNIDADE DE BATIEIRO). |
2919 |
05/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
2920 |
05/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO. |
2921 |
05/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DEPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO (ASSUNTO ESCOLAS QUILOMBOLAS), COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO. |
2922 |
05/08/2015 |
R$ 460,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PNEUS P/ VEICULO SPRINTER 515 PUK 3982 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2923 |
05/08/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2924 |
05/08/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2925 |
05/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA Nº 963 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2926 |
06/08/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
2927 |
06/08/2015 |
R$ 20.586,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FRETES NO TRANSPORTE DE CANO PRA ABASTECIMENTO DAGUA EM COM RURAIS |
2928 |
06/08/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGURA COM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2929 |
06/08/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
2930 |
06/08/2015 |
R$ 6.128,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA DA UBS DESTE MUNICIPIO. |
2931 |
06/08/2015 |
R$ 9.884,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2932 |
06/08/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2933 |
06/08/2015 |
R$ 2.587,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2934 |
06/08/2015 |
R$ 5.596,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FESTAS TRADICIONAIS EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2935 |
06/08/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS. |
2936 |
06/08/2015 |
R$ 1.054,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM REGIME DE IDA E VOLTA CONFORME ROTA EM ANEXO |
2937 |
06/08/2015 |
R$ 6.944,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
2938 |
10/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNCIPAL SÃO DIMAS COM. DE POÇOES. |
2939 |
10/08/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS DE SANEAMNETO BASICO DE IMOVEIS DA ADAMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
2940 |
10/08/2015 |
R$ 4.109,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
2941 |
10/08/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2942 |
10/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VARIAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO |
2943 |
10/08/2015 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANALISE SITE SURVEY MONTAGEM DE SISTEMA NA COM. SAO JOAO E VARGEM DO SETUBAL NA MANUT DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
2944 |
10/08/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA MANUT.DE FESTAS CIV. E TRADICIONAIS |
2945 |
10/08/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOMBA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE FERREIRAS DESTE MUNICIPIO |
2946 |
10/08/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2947 |
12/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2948 |
12/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2949 |
12/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2951 |
13/08/2015 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2952 |
13/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2953 |
14/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2954 |
14/08/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2955 |
14/08/2015 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2956 |
14/08/2015 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2957 |
14/08/2015 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2958 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2959 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2960 |
17/08/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2961 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2962 |
17/08/2015 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2963 |
17/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2964 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2965 |
17/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2966 |
19/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2967 |
19/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2968 |
19/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. PP25 PP26 E PP27/2015 |
2969 |
19/08/2015 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. A TOMADA DE PREÇO 02/2015 |
2970 |
19/08/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2971 |
19/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2972 |
20/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2973 |
20/08/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2974 |
20/08/2015 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2975 |
20/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2976 |
20/08/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DO PSFs EM ATIV. DE CAPACITAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS NA MELHORIA DA ATENÇO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2977 |
20/08/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2978 |
20/08/2015 |
R$ 410,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2979 |
20/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO TRTANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2980 |
20/08/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2981 |
20/08/2015 |
R$ 899,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. |
2982 |
21/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2983 |
21/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
2984 |
21/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2985 |
21/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2986 |
21/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2987 |
21/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO |
2988 |
21/08/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO |
2989 |
21/08/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO |
2990 |
21/08/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PÓ, CASCALHO, CIMENTO PARA SEDE E DISTRITOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO. |
2991 |
21/08/2015 |
R$ 10.235,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISVAN. |
2992 |
21/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ SPRINTER 313 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2993 |
21/08/2015 |
R$ 3.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2994 |
21/08/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO. |
2995 |
21/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA, COMPATÍVEL COM O PROGRAMA TELE SAÚDE HC-UFMG DESTINADO A MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO |
2996 |
21/08/2015 |
R$ 5.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2997 |
21/08/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2998 |
21/08/2015 |
R$ 610,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2999 |
21/08/2015 |
R$ 1.191,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3000 |
21/08/2015 |
R$ 158,81 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3001 |
24/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
3002 |
24/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMO DESTE MUNICIPIO. |
3003 |
24/08/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS A SERVICO DA SME. |
3004 |
24/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
3005 |
24/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO E DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADES DE B. HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDOPACIENTE PARA TFD. |
3006 |
24/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PSF NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
3007 |
24/08/2015 |
R$ 351,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV. |
3008 |
24/08/2015 |
R$ 1.902,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 25471-1 |
3009 |
24/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 25432-0. |
3010 |
24/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 24754-5. |
3011 |
24/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 22157-0. |
3012 |
26/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES AOS PSFS RURAIS. |
3014 |
26/08/2015 |
R$ 4.689,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
3015 |
26/08/2015 |
R$ 2.603,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
3016 |
27/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 24417-1. |
3017 |
27/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
3018 |
27/08/2015 |
R$ 411,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DELEGADOS MUNICIPAIS PRA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. |
3019 |
27/08/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA COM VISITAS AOS PSFS RURAIS. |
3020 |
27/08/2015 |
R$ 979,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO CADASTRO UNICO E SIBEC. |
3021 |
28/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA PACIENTES DO SUS E UBS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO |
3022 |
28/08/2015 |
R$ 4.782,98 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA |
3023 |
28/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 04 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA |
3024 |
28/08/2015 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2015. |
3025 |
31/08/2015 |
R$ 23.706,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2015. |
3026 |
31/08/2015 |
R$ 81.690,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2015. |
3027 |
31/08/2015 |
R$ 170.926,35 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA |
3028 |
31/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS FESTIVOS DO SCFV EM CACHOEIRA DO NORTE NO FORRO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO |
3029 |
31/08/2015 |
R$ 513,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
3030 |
31/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
3031 |
31/08/2015 |
R$ 1.238,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3032 |
31/08/2015 |
R$ 3.230,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. |
3033 |
31/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS |
3034 |
31/08/2015 |
R$ 8.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA À PREDIOS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
3035 |
31/08/2015 |
R$ 4.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS EM ATIVI. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3036 |
31/08/2015 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3037 |
31/08/2015 |
R$ 1.903,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3038 |
31/08/2015 |
R$ 606,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL PARA CONTRUÇAO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3039 |
31/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3040 |
31/08/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3041 |
31/08/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3042 |
31/08/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3048 |
31/08/2015 |
R$ 5.131,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3049 |
31/08/2015 |
R$ 3.494,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3050 |
31/08/2015 |
R$ 1.656,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3051 |
31/08/2015 |
R$ 8.869,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3052 |
31/08/2015 |
R$ 3.583,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3053 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3054 |
31/08/2015 |
R$ 1.083,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3055 |
31/08/2015 |
R$ 2.824,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3056 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3057 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3058 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3059 |
31/08/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3060 |
31/08/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3061 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3062 |
31/08/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3063 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3064 |
31/08/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3065 |
31/08/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3066 |
31/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3067 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3068 |
31/08/2015 |
R$ 5.122,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3069 |
31/08/2015 |
R$ 3.642,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3070 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3071 |
31/08/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3072 |
31/08/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3073 |
31/08/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3074 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3075 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3076 |
31/08/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3077 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3078 |
31/08/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3079 |
31/08/2015 |
R$ 14.726,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3080 |
31/08/2015 |
R$ 1.446,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3081 |
31/08/2015 |
R$ 2.659,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3082 |
31/08/2015 |
R$ 12.292,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3083 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3084 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3085 |
31/08/2015 |
R$ 5.814,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3086 |
31/08/2015 |
R$ 1.358,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3087 |
31/08/2015 |
R$ 2.240,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3088 |
31/08/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3089 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3090 |
31/08/2015 |
R$ 5.492,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3091 |
31/08/2015 |
R$ 34.491,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3092 |
31/08/2015 |
R$ 4.021,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3093 |
31/08/2015 |
R$ 5.965,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3094 |
31/08/2015 |
R$ 3.356,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3095 |
31/08/2015 |
R$ 689,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3096 |
31/08/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3097 |
31/08/2015 |
R$ 10.963,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3098 |
31/08/2015 |
R$ 74.797,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3099 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3100 |
31/08/2015 |
R$ 11.960,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3101 |
31/08/2015 |
R$ 35.896,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3102 |
31/08/2015 |
R$ 39.275,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3103 |
31/08/2015 |
R$ 23.799,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3104 |
31/08/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3105 |
31/08/2015 |
R$ 16.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3106 |
31/08/2015 |
R$ 21.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3107 |
31/08/2015 |
R$ 1.405,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3108 |
31/08/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3109 |
31/08/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3110 |
31/08/2015 |
R$ 3.581,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3111 |
31/08/2015 |
R$ 5.311,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2015 |
3112 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3113 |
31/08/2015 |
R$ 372,10 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3114 |
31/08/2015 |
R$ 2.790,33 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3115 |
31/08/2015 |
R$ 4.826,44 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3116 |
31/08/2015 |
R$ 858,02 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3117 |
31/08/2015 |
R$ 2.388,17 |
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| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3118 |
31/08/2015 |
R$ 7.658,87 |
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| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3119 |
31/08/2015 |
R$ 766,10 |
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| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3120 |
31/08/2015 |
R$ 617,27 |
|
| REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 |
3121 |
31/08/2015 |
R$ 1.318,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO L200 DA SMDE |
3122 |
31/08/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SME |
3123 |
31/08/2015 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SMS |
3124 |
31/08/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
3125 |
31/08/2015 |
R$ 1.069,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSFs NA CAPACITAÇAO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3126 |
31/08/2015 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/205) CONFORME GPS ANEXADA. |
3127 |
31/08/2015 |
R$ 59.684,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
3129 |
31/08/2015 |
R$ 7.987,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3130 |
31/08/2015 |
R$ 3.158,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3131 |
31/08/2015 |
R$ 32.184,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3132 |
31/08/2015 |
R$ 49.846,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3133 |
31/08/2015 |
R$ 8.938,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3134 |
31/08/2015 |
R$ 9.599,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3135 |
31/08/2015 |
R$ 7.148,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3136 |
31/08/2015 |
R$ 2.139,15 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3137 |
31/08/2015 |
R$ 3.931,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3138 |
31/08/2015 |
R$ 1.340,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 08/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3139 |
31/08/2015 |
R$ 698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSO FNDE/MEC SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES PRO |
3140 |
31/08/2015 |
R$ 31.112,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3141 |
31/08/2015 |
R$ 2.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
3142 |
31/08/2015 |
R$ 2.998,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOS OPR8981 NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
3143 |
31/08/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3145 |
31/08/2015 |
R$ 1.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3146 |
31/08/2015 |
R$ 1.385,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3147 |
31/08/2015 |
R$ 4.019,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3148 |
31/08/2015 |
R$ 1.433,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3149 |
31/08/2015 |
R$ 22.746,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA MANUTENÇAO AS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ATEDEMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
3150 |
31/08/2015 |
R$ 1.467,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2015. |
3151 |
31/08/2015 |
R$ 78.627,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2015. |
3152 |
31/08/2015 |
R$ 33.523,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS |
3153 |
31/08/2015 |
R$ 2.802,30 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3154 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3155 |
31/08/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3156 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3157 |
31/08/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3158 |
31/08/2015 |
R$ 9.719,41 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3159 |
31/08/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
3160 |
31/08/2015 |
R$ 3.399,04 |
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