| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3161 |
01/09/2015 |
R$ 2.239,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
3162 |
01/09/2015 |
R$ 1.805,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AFERIR PRESSÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3163 |
01/09/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3164 |
01/09/2015 |
R$ 2.047,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
3165 |
01/09/2015 |
R$ 9.467,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO MONITORAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
3166 |
01/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGM PARA A CIDADE DE TOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO PACTO. |
3167 |
01/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
3168 |
04/09/2015 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO. |
3169 |
04/09/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FNDE E DIVERSOS ASSUSNTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA. |
3170 |
04/09/2015 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO. |
3171 |
04/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO. |
3172 |
04/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA |
3173 |
04/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1423) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
3174 |
04/09/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARATRATAMENTO COM TFD. |
3175 |
04/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SIGVISA. |
3176 |
04/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
3177 |
04/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOLKS 13 180 DESTINADO A COLETA DE LIXO |
3178 |
04/09/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRASNPORTE ESCOLAR |
3179 |
04/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3180 |
04/09/2015 |
R$ 12,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3181 |
04/09/2015 |
R$ 2.965,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE LAVAGENS DE VEICULOS DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3182 |
04/09/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU E LAVAGENS EM VEICULOS NA MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
3183 |
04/09/2015 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO DO PACTO. |
3184 |
07/09/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO DO PACTO. |
3185 |
07/09/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3186 |
07/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LIMPEZA E MANUTENÇAO EM POSTO ATESIANO NA MANUT. DO SERV. ABAST. D´ÁGUA NA COMUNIDADE CANOAS. |
3187 |
07/09/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3188 |
07/09/2015 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3189 |
07/09/2015 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS PRA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO |
3190 |
07/09/2015 |
R$ 213,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3191 |
07/09/2015 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.<(CISAJE) |
3192 |
07/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E M. CLAROS, A SERVIÇO DA SME. |
3193 |
07/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO O SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3194 |
07/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE ARAÇUAI, ITAMARANDIBA E B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3195 |
07/09/2015 |
R$ 790,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESP. COM AQUISIÇÃO DE BLOKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO D. BOA VISTA E SEDE DO MUN CONF. CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA 3ª MEDIÇÃO |
3196 |
07/09/2015 |
R$ 101.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. A PP028/2015 |
3197 |
07/09/2015 |
R$ 807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3198 |
07/09/2015 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
3199 |
07/09/2015 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL |
3200 |
07/09/2015 |
R$ 5.598,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRNASFERENCIA DE PACINTES PARA TRAMENTO COM TFD. |
3201 |
07/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3202 |
07/09/2015 |
R$ 154,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3203 |
07/09/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3204 |
07/09/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERNCIA DE PACINTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
3205 |
07/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERNCIA DE PACINTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
3206 |
07/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM CAPACITAÇÃO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
3207 |
07/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM CAPACITAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
3208 |
07/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM CAPACITAÇÃO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
3209 |
07/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM CAPACITAÇÃO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
3210 |
07/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
3211 |
07/09/2015 |
R$ 4.967,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUENÇÃO EM 1ª REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO PLACA PUK 3996 45.000 KM DA SMS |
3212 |
07/09/2015 |
R$ 1.109,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. EM CONFERENCIA, FORMATURA E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
3213 |
07/09/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS DE EPIDEMIOLOGIA EM CAMPANHAS NO MUNICIPIO NA MELHORIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE. |
3214 |
07/09/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOLKS 13180 PLACA HMN 94014 DESTINADO A COLETA DE LIXO |
3215 |
07/09/2015 |
R$ 1.128,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8856 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
3216 |
07/09/2015 |
R$ 7.308,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DO PSFs EM ATIV. DE CAPACITAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS NA MELHORIA DA ATENÇO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3217 |
07/09/2015 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
3218 |
07/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONNER PARA EQUIPES PSFs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO (PMAQ) |
3219 |
07/09/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.430-4. |
3220 |
07/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE SAUDE NA MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3221 |
07/09/2015 |
R$ 4.396,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
3222 |
07/09/2015 |
R$ 1.146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3223 |
15/09/2015 |
R$ 2.798,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3224 |
15/09/2015 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3225 |
15/09/2015 |
R$ 159,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO MATERIAL EXPORTIVOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3226 |
15/09/2015 |
R$ 3.583,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR NAS ATIVIDADES DO SCFV NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
3227 |
15/09/2015 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 119/2014. |
3228 |
15/09/2015 |
R$ 80,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA GASPARZINHO?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO RO |
3231 |
15/09/2015 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
3232 |
15/09/2015 |
R$ 1.878,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO |
3233 |
15/09/2015 |
R$ 1.184,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESELS/10 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3234 |
15/09/2015 |
R$ 176,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3235 |
15/09/2015 |
R$ 1.533,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3236 |
15/09/2015 |
R$ 207,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3237 |
15/09/2015 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3238 |
15/09/2015 |
R$ 709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3239 |
15/09/2015 |
R$ 2.239,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. COM REFORMA EM GRADES DE PROTEÇAO NAS UBSs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3240 |
15/09/2015 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3244 |
15/09/2015 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SHOW ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS?, A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA COM. DE VARGEM DO SETUBAL, NESTE MUN |
3246 |
21/09/2015 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SHOW ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS?, A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA COM. DE VARGEM DO SETUBAL, NESTE MUN |
3247 |
21/09/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SHOW ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS?, A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA COM. DE VARGEM DO SETUBAL, NESTE MUN |
3248 |
21/09/2015 |
R$ 3.550,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2062-5. |
3249 |
21/09/2015 |
R$ 14,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA GV BRASIL?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRAD. FESTA DE NOSSA Sª DO ROSÁRIO DOS HOM. PRETOS DE CHAP DO NORTE, A SER REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE OUTUBRO, NESTE MUNI |
3250 |
21/09/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTISITCO DA ?BANDA NOVA HISTORIA?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRAD. FESTA DE NOSSA Sª DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE, NO DIA 12 DO MÊS DE OUT |
3251 |
21/09/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
3252 |
21/09/2015 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE MEPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
3253 |
21/09/2015 |
R$ 3.080,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE EM CAMPANHAS EPIDEMILOGICA PARA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE |
3254 |
21/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
3255 |
21/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA EM PALESTRAS E REUNIOES. |
3257 |
21/09/2015 |
R$ 692,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS V8L PLACA OLR 9919DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
3258 |
21/09/2015 |
R$ 1.772,37 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3270 |
25/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3271 |
25/09/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A EQUIPE EM CAMPANHAS EPIDEMILOGICA PARA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3272 |
25/09/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE SORO FSIOLOGICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3273 |
25/09/2015 |
R$ 1.185,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SR. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NOS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO |
3274 |
25/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST. DE SERV. DE REFORMA EM PORTAS E ACENTAMENTOS DE PORTAIS NAS UBSs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3275 |
25/09/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANMDO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA. |
3276 |
25/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMENTO DE SALGADOS E SUCOS A PROFISSIONAIS DA SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS PRA MELHORIAS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO |
3277 |
25/09/2015 |
R$ 1.559,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3278 |
25/09/2015 |
R$ 4.939,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E MOTO. |
3300 |
30/09/2015 |
R$ 667,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO BANDA CAFE COM LEITE NO MERCADO MUNICIPAL NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMESNS PRETOS DE CHAPADA DOP NORTE. |
3301 |
30/09/2015 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3302 |
30/09/2015 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3303 |
30/09/2015 |
R$ 2.025,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
3304 |
30/09/2015 |
R$ 1.958,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
3305 |
30/09/2015 |
R$ 1.111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3306 |
30/09/2015 |
R$ 1.616,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPCIALIZADOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3307 |
30/09/2015 |
R$ 4.660,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CRAS. |
3308 |
30/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
3309 |
30/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE SORO FiSIOLOGICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3310 |
30/09/2015 |
R$ 2.026,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMF |
3311 |
30/09/2015 |
R$ 1.194,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3312 |
30/09/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA PUH 9628 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3313 |
30/09/2015 |
R$ 591,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIODRES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SME |
3315 |
30/09/2015 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UBS NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO |
3316 |
30/09/2015 |
R$ 2.466,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITCA DO GRUPO MUSICAL SÁ RIQUEZA NA FESTA DO ROSARIO EM OUTUBRO NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE |
3317 |
30/09/2015 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME |
3318 |
30/09/2015 |
R$ 2.997,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3319 |
30/09/2015 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3330 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3331 |
30/09/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3332 |
30/09/2015 |
R$ 8.819,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3333 |
30/09/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3334 |
30/09/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3335 |
30/09/2015 |
R$ 3.399,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3336 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3337 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3338 |
30/09/2015 |
R$ 9.798,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3339 |
30/09/2015 |
R$ 4.588,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3340 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3341 |
30/09/2015 |
R$ 5.131,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3342 |
30/09/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3343 |
30/09/2015 |
R$ 3.494,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3344 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2015. |
3345 |
30/09/2015 |
R$ 25.539,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3346 |
30/09/2015 |
R$ 80.721,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3347 |
30/09/2015 |
R$ 78.517,26 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3348 |
30/09/2015 |
R$ 174.987,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3349 |
30/09/2015 |
R$ 1.691,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 1/62 |
3350 |
30/09/2015 |
R$ 25.610,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3351 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3352 |
30/09/2015 |
R$ 1.083,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3353 |
30/09/2015 |
R$ 2.824,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3354 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3355 |
30/09/2015 |
R$ 1.681,06 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3356 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3357 |
30/09/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3358 |
30/09/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3359 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3360 |
30/09/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3361 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3362 |
30/09/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3363 |
30/09/2015 |
R$ 1.949,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3364 |
30/09/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3365 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3366 |
30/09/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3367 |
30/09/2015 |
R$ 3.437,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3368 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3369 |
30/09/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3370 |
30/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3371 |
30/09/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3372 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3373 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3374 |
30/09/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3375 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3376 |
30/09/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3377 |
30/09/2015 |
R$ 13.847,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3378 |
30/09/2015 |
R$ 1.446,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3379 |
30/09/2015 |
R$ 2.733,86 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3380 |
30/09/2015 |
R$ 12.905,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3381 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3382 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3383 |
30/09/2015 |
R$ 8.144,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3384 |
30/09/2015 |
R$ 1.508,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3385 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3386 |
30/09/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3387 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3388 |
30/09/2015 |
R$ 7.216,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3389 |
30/09/2015 |
R$ 34.533,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3390 |
30/09/2015 |
R$ 2.784,26 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3391 |
30/09/2015 |
R$ 4.150,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3392 |
30/09/2015 |
R$ 3.297,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3393 |
30/09/2015 |
R$ 615,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3394 |
30/09/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3395 |
30/09/2015 |
R$ 9.827,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3396 |
30/09/2015 |
R$ 78.091,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3397 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3398 |
30/09/2015 |
R$ 14.560,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3399 |
30/09/2015 |
R$ 36.513,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3400 |
30/09/2015 |
R$ 39.850,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3401 |
30/09/2015 |
R$ 24.752,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3402 |
30/09/2015 |
R$ 6.435,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3403 |
30/09/2015 |
R$ 16.655,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3404 |
30/09/2015 |
R$ 20.990,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3405 |
30/09/2015 |
R$ 1.405,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3406 |
30/09/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3407 |
30/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3408 |
30/09/2015 |
R$ 3.581,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3409 |
30/09/2015 |
R$ 5.311,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - 64/9999 |
3410 |
30/09/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3411 |
30/09/2015 |
R$ 11.411,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3412 |
30/09/2015 |
R$ 706,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3413 |
30/09/2015 |
R$ 541,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3414 |
30/09/2015 |
R$ 306,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3415 |
30/09/2015 |
R$ 3.419,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3416 |
30/09/2015 |
R$ 2.161,39 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3417 |
30/09/2015 |
R$ 991,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3418 |
30/09/2015 |
R$ 1.318,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3419 |
30/09/2015 |
R$ 1.698,57 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES 09/2015 |
3420 |
30/09/2015 |
R$ 1.492,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3421 |
30/09/2015 |
R$ 59.621,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3422 |
30/09/2015 |
R$ 24.921,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3423 |
30/09/2015 |
R$ 8.710,25 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3424 |
30/09/2015 |
R$ 2.717,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3425 |
30/09/2015 |
R$ 33.536,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3426 |
30/09/2015 |
R$ 47.915,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3427 |
30/09/2015 |
R$ 9.235,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3428 |
30/09/2015 |
R$ 9.930,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3429 |
30/09/2015 |
R$ 8.231,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3430 |
30/09/2015 |
R$ 512,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3431 |
30/09/2015 |
R$ 2.108,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3432 |
30/09/2015 |
R$ 3.877,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3435 |
30/09/2015 |
R$ 1.340,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 09/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3436 |
30/09/2015 |
R$ 698,40 |
|