| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3648 |
02/11/2015 |
R$ 593,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3649 |
02/11/2015 |
R$ 1.340,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3650 |
02/11/2015 |
R$ 56.921,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
3651 |
02/11/2015 |
R$ 24.092,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3652 |
02/11/2015 |
R$ 4.769,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 0/205) CONFORME GPS ANEXADA. |
3653 |
02/11/2015 |
R$ 2.518,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 0/205) CONFORME GPS ANEXADA. |
3654 |
02/11/2015 |
R$ 39.876,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 0/205) CONFORME GPS ANEXADA. |
3655 |
02/11/2015 |
R$ 43.755,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3656 |
02/11/2015 |
R$ 8.371,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3657 |
02/11/2015 |
R$ 9.930,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3658 |
02/11/2015 |
R$ 1.453,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3659 |
02/11/2015 |
R$ 7.248,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS PRA MANUTENÇAO DE PONTES EM DIVERSAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3660 |
02/11/2015 |
R$ 7.191,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3661 |
02/11/2015 |
R$ 870,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3662 |
02/11/2015 |
R$ 2.057,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 10/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
3663 |
02/11/2015 |
R$ 3.746,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3664 |
16/11/2015 |
R$ 5.148,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3665 |
16/11/2015 |
R$ 2.145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS A SERVIÇOS DA SME |
3666 |
16/11/2015 |
R$ 4.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINCHO NO TRANSPORTE DE VEICULOS APRENDIDO PLACA OQK-0342 NA MANT. DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
3667 |
16/11/2015 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINCHO NO TRANSPORTE DE ONIBUS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE MONTES CLAROS NA MANT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3668 |
16/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. |
3669 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3670 |
16/11/2015 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEDICOS CUBANOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PMAQ) |
3671 |
16/11/2015 |
R$ 1.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DO PSFs EM EVENTOS DIVERSOS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3672 |
16/11/2015 |
R$ 8.702,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3673 |
16/11/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTEÇAO E REFORMA DA CRECHE RAIO DE SOL NA COM. MOÇA SANTA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENCINO FUNDAMENTAL DESE MUNICIPIO |
3674 |
16/11/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FECHAMENTO DA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COM. SAO JOAO NA MANUT. DAS ATIV. O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3675 |
16/11/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3676 |
16/11/2015 |
R$ 10.498,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR NA CAPACITAÇAO DE CURSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3677 |
16/11/2015 |
R$ 4.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVOS PARA CAMPEONATOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICICIPIO NA MANUT. DAS ATIV. COODE. DE DESPORTO E LAZER |
3678 |
16/11/2015 |
R$ 2.369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS PRA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3679 |
16/11/2015 |
R$ 5.536,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO/CAPACITAÇÃO. |
3680 |
16/11/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, BAIRRO CÉU AZUL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2.154 DE 26 DE SE |
3681 |
16/11/2015 |
R$ 53.211,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO D. DE BOA VISTA E SEDE DO MUN. CONF CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
3682 |
16/11/2015 |
R$ 111.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO HATCH MOTOR 1.4 0 KM CONFORME CONV N° 183/2014 SMG/SEGOV/PADEM, PARA ATIVIDADES E AÇOES RELATIVAS A SMAS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMAS |
3683 |
16/11/2015 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO HATCH MOTOR 1.4 0 KM DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMAS |
3684 |
16/11/2015 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3685 |
16/11/2015 |
R$ 16.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3686 |
16/11/2015 |
R$ 24.276,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3687 |
16/11/2015 |
R$ 42.248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3688 |
16/11/2015 |
R$ 16.822,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3689 |
16/11/2015 |
R$ 28.373,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3690 |
16/11/2015 |
R$ 20.084,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3691 |
16/11/2015 |
R$ 18.723,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3692 |
16/11/2015 |
R$ 40.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3693 |
16/11/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3694 |
16/11/2015 |
R$ 15.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3695 |
16/11/2015 |
R$ 30.151,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3696 |
16/11/2015 |
R$ 12.651,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3697 |
16/11/2015 |
R$ 18.621,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3698 |
16/11/2015 |
R$ 20.191,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3699 |
16/11/2015 |
R$ 16.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3700 |
16/11/2015 |
R$ 27.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3701 |
16/11/2015 |
R$ 27.485,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3702 |
16/11/2015 |
R$ 18.166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3703 |
16/11/2015 |
R$ 21.242,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3704 |
16/11/2015 |
R$ 32.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3705 |
16/11/2015 |
R$ 22.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3706 |
16/11/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3707 |
16/11/2015 |
R$ 9.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3708 |
16/11/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3709 |
16/11/2015 |
R$ 12.798,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3710 |
16/11/2015 |
R$ 13.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3711 |
16/11/2015 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3712 |
16/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3713 |
16/11/2015 |
R$ 7.369,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3714 |
16/11/2015 |
R$ 19.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3715 |
16/11/2015 |
R$ 3.902,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3716 |
16/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3717 |
16/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3718 |
16/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3719 |
16/11/2015 |
R$ 2.731,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS P/ DIVULGAÇOES REFERENTE A AÇOES EXECUTADA POR ESTE PROGRAMA NAS ATIV. DA SMAS |
3720 |
16/11/2015 |
R$ 5.537,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. . |
3721 |
16/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 647013-2 |
3722 |
16/11/2015 |
R$ 7,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
3723 |
16/11/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3724 |
16/11/2015 |
R$ 7.472,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DURANTE EVENTO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NO ANO DE 2015 |
3725 |
16/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3726 |
16/11/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE EM ATENÇÃO BASICA. |
3727 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3728 |
17/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DE PREDIOS ESCOLARES |
3729 |
17/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS, 02 A DIAMANTINA E 03 A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
3730 |
17/11/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADO CONFECÇÃO DE SARJETAS EM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EXECUÇÃO DO CONTRATO BDMG PROGAMA BDMG URBANIZA |
3731 |
17/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENSS A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
3732 |
17/11/2015 |
R$ 587,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DO PSFs EM ATIV. DE CAPACITAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS NA MELHORIA DA ATENÇO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3733 |
17/11/2015 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM PEÇAS E MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3734 |
17/11/2015 |
R$ 4.807,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3735 |
17/11/2015 |
R$ 25.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3736 |
17/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3737 |
17/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3738 |
17/11/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. |
3739 |
17/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DSESTA PREFEITURA. |
3740 |
17/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3741 |
18/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
3742 |
18/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3743 |
18/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3744 |
18/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
3745 |
18/11/2015 |
R$ 3.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO DE PREDIOS E INSTALAÇOES PUPLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3746 |
18/11/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD. |
3747 |
18/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3748 |
18/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR AS CIDADES DE DIAMNTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3749 |
18/11/2015 |
R$ 2.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
3750 |
18/11/2015 |
R$ 5.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3751 |
18/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE CISAJ. |
3752 |
18/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3753 |
19/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA |
3754 |
19/11/2015 |
R$ 725,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3755 |
19/11/2015 |
R$ 1.909,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART TIPO: OBRA/SERVIÇO CONFORME Nº 14201500000002813032. |
3756 |
19/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM VISITA A ESCOLAS E CRECHES A SERVIÇOS SME |
3757 |
19/11/2015 |
R$ 1.812,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CISAJE). |
3758 |
19/11/2015 |
R$ 1.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 058/2014. |
3759 |
19/11/2015 |
R$ 11.139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3760 |
19/11/2015 |
R$ 983,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3761 |
19/11/2015 |
R$ 6.500,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL NA MANUT. DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3762 |
19/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO DE PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COM. GAMELAS NA MANUT. DAS ATIV DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3763 |
19/11/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM REPARO E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3764 |
19/11/2015 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃIO DE MATERIAL INTISTUCIONAL PARA VIGILANCIA EM SAUDE NA PROMIOÇÃO NA PROMOÇÃO DA SAUDE BASICA |
3765 |
19/11/2015 |
R$ 6.121,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SMO. |
3766 |
20/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
3767 |
20/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
3768 |
20/11/2015 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSCO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME CUPON EM ANEXO. |
3769 |
20/11/2015 |
R$ 112,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTISTUCIONAL PARA MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
3770 |
20/11/2015 |
R$ 10.765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSCO COM REABASTECIMENTO DE VEICULOS CONFORME CUPONS EMA ANEXOS. |
3771 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3772 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3773 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3774 |
20/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3775 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
3776 |
20/11/2015 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1181) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
3777 |
20/11/2015 |
R$ 878,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM SERV. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (MÃO DE OBRA) NO D. DE C. DO NORTE D. DE S.S.B.V. E NA SEDE DO MUN. P EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
3778 |
20/11/2015 |
R$ 77.802,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3779 |
20/11/2015 |
R$ 3.335,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
3780 |
20/11/2015 |
R$ 126,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTISTUCIONAL PARA EQUIPES DE PSF NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE BASICA |
3781 |
20/11/2015 |
R$ 13.718,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA A COMUNIDADES RURAIS PLACA HMH 4218 |
3782 |
20/11/2015 |
R$ 1.863,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3783 |
20/11/2015 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTISTUCIONAL PARA O PSF NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE BASICA. |
3784 |
23/11/2015 |
R$ 2.536,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3785 |
23/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
3786 |
23/11/2015 |
R$ 174,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE( CISAJE) |
3787 |
23/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO COM PRANCHA PRA TRANSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE PRA CIDADES SETE LAGOAS NA MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3788 |
23/11/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PRA MULTIRAO DE COMBATE A DEGUE DESTE MUNICIPIO |
3789 |
23/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MELHORIA DA SAUDE BUCAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIIPIO |
3790 |
23/11/2015 |
R$ 2.889,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
3791 |
23/11/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
3792 |
23/11/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS A SERVIÇOS DA SME |
3793 |
23/11/2015 |
R$ 2.002,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3794 |
23/11/2015 |
R$ 11.089,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTISTUCIONAL PARA EQUIPES DE PSF NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE BASICA |
3795 |
23/11/2015 |
R$ 6.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
3796 |
23/11/2015 |
R$ 2.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3797 |
23/11/2015 |
R$ 4.365,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02DIARIAS E MEIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA. |
3798 |
23/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, E 1/5 PARA DIAMANTINA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3799 |
23/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3800 |
23/11/2015 |
R$ 17.555,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MICRO 9 150 PLACA HMG 8270 |
3801 |
23/11/2015 |
R$ 8.078,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3802 |
23/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
3803 |
23/11/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAM BASCULANTE MAN 26280 PLACA OWS 2737 |
3804 |
23/11/2015 |
R$ 3.352,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAM MAN 26280 PLACA PUA 5676 |
3805 |
23/11/2015 |
R$ 1.946,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA HMN 9401 |
3806 |
27/11/2015 |
R$ 932,33 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
3807 |
27/11/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWU 0612 DA SME |
3808 |
27/11/2015 |
R$ 281,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
3809 |
27/11/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
3810 |
27/11/2015 |
R$ 8.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
3811 |
27/11/2015 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
3812 |
27/11/2015 |
R$ 19.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
3813 |
27/11/2015 |
R$ 5.950,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3814 |
27/11/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SMT |
3815 |
27/11/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PNEUS DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
3816 |
27/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL |
3817 |
27/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. |
3818 |
27/11/2015 |
R$ 33.819,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT DOBLO DA SMS |
3819 |
27/11/2015 |
R$ 3.901,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT UNO DA SMS |
3820 |
27/11/2015 |
R$ 6.694,28 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3821 |
30/11/2015 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3822 |
30/11/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3823 |
30/11/2015 |
R$ 601,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs EM VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3824 |
30/11/2015 |
R$ 6.501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM LOCALIDADES DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 005/2013 SEDRU/EMG |
3825 |
30/11/2015 |
R$ 27.241,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3826 |
30/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3827 |
30/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3828 |
30/11/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMCEL EM ATIVIDADES ESPORTIVAS |
3829 |
30/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
3830 |
30/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 09 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOA DE SAUDE( CISAJE). |
3831 |
30/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
3832 |
30/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SME. |
3833 |
30/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES EM VIGILANCIA EM SAUDE. |
3834 |
30/11/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO OQK 0342 DE PROIEDADE DESTA PREFEITURA. |
3835 |
30/11/2015 |
R$ 883,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3836 |
30/11/2015 |
R$ 6.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3837 |
30/11/2015 |
R$ 3.339,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3838 |
30/11/2015 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
3839 |
30/11/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
3840 |
30/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PRA PREMIAÇAOES DAS ATIV. DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO |
3841 |
30/11/2015 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DO SCFV DSTE MUNICIPIO |
3842 |
30/11/2015 |
R$ 508,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
3843 |
30/11/2015 |
R$ 3.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS |
3844 |
30/11/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
3845 |
30/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI. |
3846 |
30/11/2015 |
R$ 31.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
3847 |
30/11/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3848 |
30/11/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTIO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DA SMO. |
3849 |
30/11/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3850 |
30/11/2015 |
R$ 2.996,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3851 |
30/11/2015 |
R$ 5.489,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3852 |
30/11/2015 |
R$ 2.263,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3853 |
30/11/2015 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS TRADICONAIS REALIZADOS NO MUNIIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
3854 |
30/11/2015 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE PAINEL DE LED PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO |
3855 |
30/11/2015 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3856 |
30/11/2015 |
R$ 5.929,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3857 |
30/11/2015 |
R$ 5.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3858 |
30/11/2015 |
R$ 4.945,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
3859 |
30/11/2015 |
R$ 4.015,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
3860 |
30/11/2015 |
R$ 3.063,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.253-9. |
3861 |
30/11/2015 |
R$ 31,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.635-1. |
3862 |
30/11/2015 |
R$ 47,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. |
3863 |
30/11/2015 |
R$ 78,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.387-1. |
3864 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
3865 |
30/11/2015 |
R$ 261,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3866 |
30/11/2015 |
R$ 4.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3867 |
30/11/2015 |
R$ 4.698,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES, DESTINADO A CASA DE PROFISSIONAIL DA UBS DESTE MUNICIPIO |
3868 |
30/11/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3869 |
30/11/2015 |
R$ 48.910,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3870 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3871 |
30/11/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3872 |
30/11/2015 |
R$ 7.143,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3873 |
30/11/2015 |
R$ 8.925,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3874 |
30/11/2015 |
R$ 4.420,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3875 |
30/11/2015 |
R$ 2.889,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3876 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3877 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3878 |
30/11/2015 |
R$ 4.133,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3879 |
30/11/2015 |
R$ 8.054,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3880 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3881 |
30/11/2015 |
R$ 1.566,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3882 |
30/11/2015 |
R$ 3.262,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3883 |
30/11/2015 |
R$ 2.913,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3884 |
30/11/2015 |
R$ 1.444,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3885 |
30/11/2015 |
R$ 1.917,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3886 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3887 |
30/11/2015 |
R$ 77.089,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3888 |
30/11/2015 |
R$ 170.626,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3889 |
30/11/2015 |
R$ 24.093,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3890 |
30/11/2015 |
R$ 81.101,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3891 |
30/11/2015 |
R$ 17.890,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3892 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3893 |
30/11/2015 |
R$ 1.280,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3894 |
30/11/2015 |
R$ 2.601,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3895 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3896 |
30/11/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3897 |
30/11/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3898 |
30/11/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3899 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3900 |
30/11/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3901 |
30/11/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3902 |
30/11/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3903 |
30/11/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3904 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3905 |
30/11/2015 |
R$ 3.861,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3906 |
30/11/2015 |
R$ 3.212,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3907 |
30/11/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3908 |
30/11/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3909 |
30/11/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3910 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3911 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3912 |
30/11/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3913 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3914 |
30/11/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3915 |
30/11/2015 |
R$ 11.123,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3916 |
30/11/2015 |
R$ 1.446,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3917 |
30/11/2015 |
R$ 3.499,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3918 |
30/11/2015 |
R$ 12.721,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3919 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3920 |
30/11/2015 |
R$ 1.973,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3921 |
30/11/2015 |
R$ 9.523,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3922 |
30/11/2015 |
R$ 1.713,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3923 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3924 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3925 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3926 |
30/11/2015 |
R$ 2.525,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3927 |
30/11/2015 |
R$ 36.104,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3928 |
30/11/2015 |
R$ 3.080,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3929 |
30/11/2015 |
R$ 4.335,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3930 |
30/11/2015 |
R$ 3.432,58 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3931 |
30/11/2015 |
R$ 1.009,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3932 |
30/11/2015 |
R$ 993,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3933 |
30/11/2015 |
R$ 5.845,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3934 |
30/11/2015 |
R$ 65.955,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3935 |
30/11/2015 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3936 |
30/11/2015 |
R$ 35.676,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3937 |
30/11/2015 |
R$ 38.802,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3938 |
30/11/2015 |
R$ 20.414,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3939 |
30/11/2015 |
R$ 1.405,28 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3940 |
30/11/2015 |
R$ 5.354,40 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3941 |
30/11/2015 |
R$ 2.793,42 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3942 |
30/11/2015 |
R$ 4.594,83 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3943 |
30/11/2015 |
R$ 2.720,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3944 |
30/11/2015 |
R$ 1.715,45 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3945 |
30/11/2015 |
R$ 3.740,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3946 |
30/11/2015 |
R$ 1.994,67 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3947 |
30/11/2015 |
R$ 16.180,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3948 |
30/11/2015 |
R$ 36.125,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3949 |
30/11/2015 |
R$ 14.972,15 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO MÊS 11/2015 |
3950 |
30/11/2015 |
R$ 992,16 |
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| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
3951 |
30/11/2015 |
R$ 10.064,61 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3952 |
30/11/2015 |
R$ 3.826,13 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3953 |
30/11/2015 |
R$ 1.396,50 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3954 |
30/11/2015 |
R$ 7.748,60 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3955 |
30/11/2015 |
R$ 4.835,55 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3956 |
30/11/2015 |
R$ 5.650,60 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3957 |
30/11/2015 |
R$ 2.103,76 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3958 |
30/11/2015 |
R$ 172,69 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 11/20 |
3959 |
30/11/2015 |
R$ 1.646,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
3960 |
30/11/2015 |
R$ 4.351,30 |
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