Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 3961 01/12/2015 R$ 287,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETES NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM VISITAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO 3962 01/12/2015 R$ 2.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. 3963 01/12/2015 R$ 1.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE DAS EQUIPES DE SAUDE NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO 3964 01/12/2015 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO PARA MAQUINA NA MANUT. DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO 3965 01/12/2015 R$ 2.605,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS NA MANUT. DO SERVIÇO DE OBRAS PULICAS DESTE MUNICIPIO 3966 01/12/2015 R$ 3.593,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3967 01/12/2015 R$ 5.926,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3968 01/12/2015 R$ 3.827,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 3969 01/12/2015 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST.SERV. DE FRETE COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIS. SATA RITA DO ARACUAI 3970 01/12/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 3971 01/12/2015 R$ 2.090,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. 3972 01/12/2015 R$ 9.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO 3973 01/12/2015 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. 3974 01/12/2015 R$ 11.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO 3975 01/12/2015 R$ 3.025,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. 3976 01/12/2015 R$ 2.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS 3977 01/12/2015 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS 3978 01/12/2015 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS 3979 01/12/2015 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO 3980 01/12/2015 R$ 3.150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.432-0. 3981 01/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO 3982 01/12/2015 R$ 10.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO 3983 01/12/2015 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO 3984 01/12/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 3985 01/12/2015 R$ 3.036,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 3986 01/12/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PRAÇA PUBLICA 3987 01/12/2015 R$ 12.857,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 3988 01/12/2015 R$ 2.107,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA EQUIPES DE PSF NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA 3989 01/12/2015 R$ 5.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 3990 01/12/2015 R$ 7.267,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME 3991 01/12/2015 R$ 3.787,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BASICA 3992 01/12/2015 R$ 3.214,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRUTUDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 3993 01/12/2015 R$ 2.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRUTUDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 3994 01/12/2015 R$ 3.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. CCULTURA EM ATIVIDADES NA CIDADE BELO HORIZONTE 3995 01/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 3996 01/12/2015 R$ 3.837,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM BENEFICIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA DE FAMILIA CARENTE DENTRO DA LEI MUNICIPAL. 3997 01/12/2015 R$ 586,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS 3998 01/12/2015 R$ 9.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS 3999 01/12/2015 R$ 8.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS 4000 01/12/2015 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4001 01/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4002 01/12/2015 R$ 2.721,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PRAÇAS 4003 01/12/2015 R$ 769,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UBS 4004 01/12/2015 R$ 3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVRERSAS ATIVIDADES DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO 4005 01/12/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4006 01/12/2015 R$ 5.976,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRADO E JUSTIFICATIVA DE NÃO SACANDO. 4007 01/12/2015 R$ 5.082,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OFICINEIROS PARA ATIVIDADES DIVERSAS DO SCFV 4008 01/12/2015 R$ 4.031,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4009 01/12/2015 R$ 4.490,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OFICINEIROS PARA ATIVIDADES DIVERSAS DO SCFV 4010 01/12/2015 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 4011 01/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMCETL 4012 01/12/2015 R$ 2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 4013 01/12/2015 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE EQUIPES DO PSFs DA SEDE EM CAPACITAÇÇAO DE AGENTES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4014 01/12/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS E OFICINEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV 4015 01/12/2015 R$ 1.793,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4016 01/12/2015 R$ 3.336,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA 4017 01/12/2015 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AR LIVRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 813302/2014 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA 4018 01/12/2015 R$ 54.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AR LIVRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 813302/2014 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA 4019 01/12/2015 R$ 40.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇAO BASICA DO PSF DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO 4020 01/12/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO 4021 01/12/2015 R$ 5.151,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO EM FERIADOS MUNICIPAIS 4022 01/12/2015 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO 4023 01/12/2015 R$ 1.736,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DO PRE ESCOLAR 4024 01/12/2015 R$ 7.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS 4025 01/12/2015 R$ 11.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS 4026 01/12/2015 R$ 2.120,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4027 01/12/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4028 01/12/2015 R$ 7.363,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4029 01/12/2015 R$ 149,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4030 01/12/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA GSX-2054 NA MANUTENÇAO DO COMBATE A DE DESTE MUNICIPIO 4031 01/12/2015 R$ 507,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4032 01/12/2015 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO 4033 01/12/2015 R$ 19.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. 4034 02/12/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4035 02/12/2015 R$ 3.913,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DA SMS 4036 02/12/2015 R$ 2.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO PIPA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS 4037 02/12/2015 R$ 4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO 4038 02/12/2015 R$ 2.518,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA 4039 02/12/2015 R$ 2.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO BASCULANTE 26 280 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4040 02/12/2015 R$ 2.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 4041 02/12/2015 R$ 6.671,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS CRAS DESTE MUNICIPIO 4042 02/12/2015 R$ 469,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO PACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 4043 02/12/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTEÇAO E REFORMA DA CRECHE RAIO DE SOL NA COM. MOÇA SANTA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4044 02/12/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PREST. DE SERV.COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIL DE CARVALHO NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4045 02/12/2015 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INFORMES AMBULANTES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME DESTE MUNICIPIO 4046 02/12/2015 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO MICRO ONIBUS 9 150 4048 02/12/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA 8996 4049 02/12/2015 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM REVISÃO ELETRICA E TROCA DE PEÇAS 4050 02/12/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FRETE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM REUNIOES EM DISTRITO E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 4051 02/12/2015 R$ 1.830,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS A PACIENTES CARENTES A CIDADE DE DIAMANTINA PELA CISAJE. 4052 02/12/2015 R$ 8.838,30
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4053 03/12/2015 R$ 180,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4054 03/12/2015 R$ 57.668,28
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4055 03/12/2015 R$ 5.055,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4056 03/12/2015 R$ 27.028,72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4057 03/12/2015 R$ 32.662,02
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4058 03/12/2015 R$ 44.036,21
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4059 03/12/2015 R$ 8.575,77
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4060 03/12/2015 R$ 9.914,49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4061 03/12/2015 R$ 5.711,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4062 03/12/2015 R$ 870,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. 4063 03/12/2015 R$ 1.966,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4064 03/12/2015 R$ 2.028,43
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4065 03/12/2015 R$ 7.252,27
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4066 03/12/2015 R$ 1.340,46
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. 4067 03/12/2015 R$ 593,64
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A B.H E 02 DIARIA A DIAMANTINA, 3 DIAIRIA 1/2 A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 4068 03/12/2015 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4069 03/12/2015 R$ 5.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4070 03/12/2015 R$ 4.366,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4071 03/12/2015 R$ 13.440,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4072 03/12/2015 R$ 3.141,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4073 03/12/2015 R$ 5.686,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4074 03/12/2015 R$ 5.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4076 03/12/2015 R$ 8.714,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4077 03/12/2015 R$ 3.165,19
EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 1420150000002874570 (CALÇAMENTO NO BATIEIRO). 4078 03/12/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4079 03/12/2015 R$ 11.498,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4080 03/12/2015 R$ 5.655,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4081 03/12/2015 R$ 22.256,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4082 03/12/2015 R$ 4.098,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4083 03/12/2015 R$ 5.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4084 03/12/2015 R$ 6.681,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4085 03/12/2015 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4086 03/12/2015 R$ 7.193,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4087 03/12/2015 R$ 6.848,64
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTE PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE COM TFD. 4088 03/12/2015 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4089 03/12/2015 R$ 2.934,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4090 03/12/2015 R$ 9.693,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4091 03/12/2015 R$ 3.977,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO 4092 03/12/2015 R$ 6.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4093 03/12/2015 R$ 5.241,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4094 03/12/2015 R$ 3.405,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPES EM VISITAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO 4095 03/12/2015 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4096 03/12/2015 R$ 15.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4097 03/12/2015 R$ 8.948,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4098 03/12/2015 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4099 03/12/2015 R$ 9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4100 03/12/2015 R$ 6.405,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 4101 03/12/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA OPR 8996 4102 03/12/2015 R$ 1.313,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4103 03/12/2015 R$ 2.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO 4104 03/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO 4105 03/12/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SME DESTE MUNICIPIO 4106 03/12/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPO 4107 03/12/2015 R$ 411,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTENS DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO 4110 03/12/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4111 03/12/2015 R$ 10.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4112 03/12/2015 R$ 2.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4113 03/12/2015 R$ 9.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4114 03/12/2015 R$ 5.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4115 03/12/2015 R$ 4.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4116 03/12/2015 R$ 9.677,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS E CRECHES E COMBUSITIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 4117 03/12/2015 R$ 4.965,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4118 03/12/2015 R$ 10.611,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4119 03/12/2015 R$ 6.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4120 03/12/2015 R$ 14.173,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4121 03/12/2015 R$ 11.295,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4122 03/12/2015 R$ 8.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA 4124 03/12/2015 R$ 4.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4125 03/12/2015 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4126 03/12/2015 R$ 998,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4127 03/12/2015 R$ 11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4128 03/12/2015 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4129 03/12/2015 R$ 12.555,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4130 03/12/2015 R$ 12.152,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4131 03/12/2015 R$ 10.051,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4132 03/12/2015 R$ 8.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4133 03/12/2015 R$ 7.788,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTENS DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO 4134 03/12/2015 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4135 03/12/2015 R$ 3.652,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4136 03/12/2015 R$ 11.335,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4137 03/12/2015 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE 4138 03/12/2015 R$ 7.732,20
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 4139 03/12/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4140 03/12/2015 R$ 3.359,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 4141 03/12/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4142 03/12/2015 R$ 4.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4143 03/12/2015 R$ 6.232,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME 4144 03/12/2015 R$ 4.347,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4145 03/12/2015 R$ 2.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4146 03/12/2015 R$ 1.152,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4147 03/12/2015 R$ 1.822,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4148 03/12/2015 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS 4149 03/12/2015 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4150 03/12/2015 R$ 708,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS P/ GESTANTE E PACIENTES CARENTES NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA. 4151 03/12/2015 R$ 2.089,50
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART, DA OBRA DO CALÇAMENTO DE BATIEIRO. 4152 03/12/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO E PROMOÇAO A EDUCAÇAO NO AMBITO DA ASSI. FARMACEUTICA EM PALESTRAS DESTE MUNICIPIO 4154 03/12/2015 R$ 1.069,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA XTZ 9501 DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO 4155 03/12/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PARTILEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 4156 03/12/2015 R$ 3.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 4158 03/12/2015 R$ 993,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4159 03/12/2015 R$ 253,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 4160 03/12/2015 R$ 39,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4161 03/12/2015 R$ 289,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4162 03/12/2015 R$ 1.909,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4163 03/12/2015 R$ 1.809,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 4164 03/12/2015 R$ 934,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4165 03/12/2015 R$ 9.038,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4166 03/12/2015 R$ 6.458,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4167 03/12/2015 R$ 5.698,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA HMG-9501 NA MANUTENÇAO DO COMBATE A DE DESTE MUNICIPIO 4168 03/12/2015 R$ 654,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 4169 03/12/2015 R$ 1.020,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) 4170 03/12/2015 R$ 60,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 19 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 4171 03/12/2015 R$ 1.355,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) 4172 03/12/2015 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) 4173 03/12/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA NA MOTO HCT-0690 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ARRECAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO 4174 03/12/2015 R$ 94,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 4175 03/12/2015 R$ 50,90
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) 4176 03/12/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 4177 03/12/2015 R$ 48,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 4178 03/12/2015 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HCT-0690 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO 4200 04/12/2015 R$ 248,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 4201 04/12/2015 R$ 85,25
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 4203 04/12/2015 R$ 1.202,42
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 4204 04/12/2015 R$ 343,38
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 4205 04/12/2015 R$ 935,72
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 4206 04/12/2015 R$ 800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 4207 04/12/2015 R$ 490,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 4208 04/12/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA HBP-6885 NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO 4209 04/12/2015 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4210 04/12/2015 R$ 379,36
REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 04 A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4211 04/12/2015 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4212 04/12/2015 R$ 6.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4213 04/12/2015 R$ 2.106,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4214 04/12/2015 R$ 3.150,95
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4215 04/12/2015 R$ 1.313,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4216 04/12/2015 R$ 1.491,32
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4217 04/12/2015 R$ 7.541,62
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4218 04/12/2015 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4219 04/12/2015 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4220 04/12/2015 R$ 3.399,04
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4221 04/12/2015 R$ 788,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4222 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4223 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4224 04/12/2015 R$ 1.372,29
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4225 04/12/2015 R$ 2.180,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4226 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4227 04/12/2015 R$ 1.674,48
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4228 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4229 04/12/2015 R$ 4.436,03
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4230 04/12/2015 R$ 8.230,12
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4231 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4232 04/12/2015 R$ 1.293,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4233 04/12/2015 R$ 3.565,52
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4234 04/12/2015 R$ 5.902,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4235 04/12/2015 R$ 3.091,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4236 04/12/2015 R$ 1.024,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4237 04/12/2015 R$ 2.220,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4238 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4239 04/12/2015 R$ 16.654,71
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4240 04/12/2015 R$ 60.811,49
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4241 04/12/2015 R$ 173.181,73
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4242 04/12/2015 R$ 83.069,85
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4243 04/12/2015 R$ 10.244,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4244 04/12/2015 R$ 1.576,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4245 04/12/2015 R$ 13.475,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4246 04/12/2015 R$ 2.206,55
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4247 04/12/2015 R$ 3.000,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4248 04/12/2015 R$ 1.900,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4249 04/12/2015 R$ 2.409,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4250 04/12/2015 R$ 866,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4251 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4252 04/12/2015 R$ 3.318,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4253 04/12/2015 R$ 3.270,59
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4254 04/12/2015 R$ 5.056,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4255 04/12/2015 R$ 7.033,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4256 04/12/2015 R$ 1.143,95
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4257 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4258 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4259 04/12/2015 R$ 2.043,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4260 04/12/2015 R$ 788,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4261 04/12/2015 R$ 866,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4262 04/12/2015 R$ 9.554,46
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4263 04/12/2015 R$ 1.296,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4264 04/12/2015 R$ 2.153,29
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4265 04/12/2015 R$ 11.176,79
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4266 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4267 04/12/2015 R$ 2.453,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4268 04/12/2015 R$ 6.205,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4269 04/12/2015 R$ 1.303,52
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4270 04/12/2015 R$ 459,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4271 04/12/2015 R$ 2.018,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4272 04/12/2015 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4273 04/12/2015 R$ 2.101,31
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4274 04/12/2015 R$ 34.545,01
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4275 04/12/2015 R$ 2.101,34
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4276 04/12/2015 R$ 1.919,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4277 04/12/2015 R$ 1.680,04
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4278 04/12/2015 R$ 508,91
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4279 04/12/2015 R$ 1.168,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4280 04/12/2015 R$ 4.432,12
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4281 04/12/2015 R$ 57.919,77
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4282 04/12/2015 R$ 15.516,93
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4283 04/12/2015 R$ 40.137,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4284 04/12/2015 R$ 1.773,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4285 04/12/2015 R$ 2.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4286 04/12/2015 R$ 12.720,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015. 4287 04/12/2015 R$ 5.495,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 4288 04/12/2015 R$ 4.480,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4289 04/12/2015 R$ 722,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4290 04/12/2015 R$ 2.793,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4291 04/12/2015 R$ 5.311,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. 4292 04/12/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONCIDIONADO EM UBS´s NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4293 04/12/2015 R$ 4.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM NA MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RURAS DA SEDE E DISTRITOS 4294 04/12/2015 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 4295 04/12/2015 R$ 8.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO XTZ PLACA OWX-9408 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 4296 04/12/2015 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO PROGRAMA NASF NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO 4297 04/12/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO SCFV NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO 4298 04/12/2015 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO 4299 04/12/2015 R$ 790,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. 4300 04/12/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4305 05/12/2015 R$ 200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4316 05/12/2015 R$ 69,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DA MOTO XTZ-OWX-9408 NA MANUT. DA ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICIPIO 4317 05/12/2015 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DA MOTO XTZ-OWX-6288 NA MANUT. DA ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICIPIO 4318 05/12/2015 R$ 314,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PROGRAMA SIGVISA, PARA PACTUAÇÕES DAS AÇOES EM VIGILANCIA SANITARIA. 4319 05/12/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS 4320 05/12/2015 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMA. 4321 08/12/2015 R$ 56,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EVENTOS E FESTIVIDADES A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO 4322 08/12/2015 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EVENTOS E FESTIVIDADES A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO 4323 08/12/2015 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM APARELHO ELETRONICOS EM UBSs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4324 08/12/2015 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF MES DE DEZEMBRO 4325 08/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM PAULINHO ALTO ASTRAL NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO 4326 08/12/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NO DIST. DE S. SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 4327 08/12/2015 R$ 3.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDAES REALIZADAS PELA SME. 4328 08/12/2015 R$ 8.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDAES REALIZADAS PELA SME. 4329 08/12/2015 R$ 2.582,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITCA DO GRUPO MUSICAL SÁ RIQUEZA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE 4330 08/12/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 4331 08/12/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.635-1. 4332 08/12/2015 R$ 7,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. 4333 08/12/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 4334 08/12/2015 R$ 1.920,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. 4335 08/12/2015 R$ 1.630,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. 4336 08/12/2015 R$ 2.907,45
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. 4337 10/12/2015 R$ 10.064,61
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG (COMPETENCIAS 11/15 E 12/15). 4370 25/12/2015 R$ 16.392,08
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4371 28/12/2015 R$ 660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 4372 28/12/2015 R$ 1.803,79
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE MEPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. 4373 28/12/2015 R$ 6.675,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25387-1. 4374 28/12/2015 R$ 15,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. 4375 28/12/2015 R$ 15,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.273-9. 4376 28/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4399 31/12/2015 R$ 413,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4481 31/12/2015 R$ 2.689,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4484 31/12/2015 R$ 3.010,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA.outubro-2015 4485 31/12/2015 R$ 870,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4486 31/12/2015 R$ 21,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4487 31/12/2015 R$ 520,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4488 31/12/2015 R$ 20,00