| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
3961 |
01/12/2015 |
R$ 287,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETES NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM VISITAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO |
3962 |
01/12/2015 |
R$ 2.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
3963 |
01/12/2015 |
R$ 1.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE DAS EQUIPES DE SAUDE NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3964 |
01/12/2015 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO PARA MAQUINA NA MANUT. DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
3965 |
01/12/2015 |
R$ 2.605,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS NA MANUT. DO SERVIÇO DE OBRAS PULICAS DESTE MUNICIPIO |
3966 |
01/12/2015 |
R$ 3.593,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3967 |
01/12/2015 |
R$ 5.926,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3968 |
01/12/2015 |
R$ 3.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
3969 |
01/12/2015 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST.SERV. DE FRETE COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DA TULTURA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIS. SATA RITA DO ARACUAI |
3970 |
01/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
3971 |
01/12/2015 |
R$ 2.090,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. |
3972 |
01/12/2015 |
R$ 9.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ATIVIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3973 |
01/12/2015 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. |
3974 |
01/12/2015 |
R$ 11.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
3975 |
01/12/2015 |
R$ 3.025,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO. |
3976 |
01/12/2015 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS |
3977 |
01/12/2015 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS |
3978 |
01/12/2015 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA FARMACIA DE MINAS |
3979 |
01/12/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO |
3980 |
01/12/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.432-0. |
3981 |
01/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO |
3982 |
01/12/2015 |
R$ 10.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO |
3983 |
01/12/2015 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO |
3984 |
01/12/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
3985 |
01/12/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3986 |
01/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PRAÇA PUBLICA |
3987 |
01/12/2015 |
R$ 12.857,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3988 |
01/12/2015 |
R$ 2.107,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA EQUIPES DE PSF NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA |
3989 |
01/12/2015 |
R$ 5.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
3990 |
01/12/2015 |
R$ 7.267,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
3991 |
01/12/2015 |
R$ 3.787,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BASICA |
3992 |
01/12/2015 |
R$ 3.214,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRUTUDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
3993 |
01/12/2015 |
R$ 2.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRUTUDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
3994 |
01/12/2015 |
R$ 3.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. CCULTURA EM ATIVIDADES NA CIDADE BELO HORIZONTE |
3995 |
01/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
3996 |
01/12/2015 |
R$ 3.837,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM BENEFICIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA DE FAMILIA CARENTE DENTRO DA LEI MUNICIPAL. |
3997 |
01/12/2015 |
R$ 586,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS |
3998 |
01/12/2015 |
R$ 9.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS |
3999 |
01/12/2015 |
R$ 8.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
4000 |
01/12/2015 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4001 |
01/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4002 |
01/12/2015 |
R$ 2.721,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PRAÇAS |
4003 |
01/12/2015 |
R$ 769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UBS |
4004 |
01/12/2015 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVRERSAS ATIVIDADES DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
4005 |
01/12/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4006 |
01/12/2015 |
R$ 5.976,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRADO E JUSTIFICATIVA DE NÃO SACANDO. |
4007 |
01/12/2015 |
R$ 5.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OFICINEIROS PARA ATIVIDADES DIVERSAS DO SCFV |
4008 |
01/12/2015 |
R$ 4.031,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4009 |
01/12/2015 |
R$ 4.490,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OFICINEIROS PARA ATIVIDADES DIVERSAS DO SCFV |
4010 |
01/12/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4011 |
01/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMCETL |
4012 |
01/12/2015 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
4013 |
01/12/2015 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE EQUIPES DO PSFs DA SEDE EM CAPACITAÇÇAO DE AGENTES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4014 |
01/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS E OFICINEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
4015 |
01/12/2015 |
R$ 1.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4016 |
01/12/2015 |
R$ 3.336,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA |
4017 |
01/12/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AR LIVRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 813302/2014 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA |
4018 |
01/12/2015 |
R$ 54.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AR LIVRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 813302/2014 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA |
4019 |
01/12/2015 |
R$ 40.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇAO BASICA DO PSF DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
4020 |
01/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4021 |
01/12/2015 |
R$ 5.151,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO EM FERIADOS MUNICIPAIS |
4022 |
01/12/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
4023 |
01/12/2015 |
R$ 1.736,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DO PRE ESCOLAR |
4024 |
01/12/2015 |
R$ 7.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS |
4025 |
01/12/2015 |
R$ 11.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS |
4026 |
01/12/2015 |
R$ 2.120,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS CAMINHAO COLETOR DE LIXO |
4027 |
01/12/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4028 |
01/12/2015 |
R$ 7.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4029 |
01/12/2015 |
R$ 149,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4030 |
01/12/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA GSX-2054 NA MANUTENÇAO DO COMBATE A DE DESTE MUNICIPIO |
4031 |
01/12/2015 |
R$ 507,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4032 |
01/12/2015 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO |
4033 |
01/12/2015 |
R$ 19.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
4034 |
02/12/2015 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4035 |
02/12/2015 |
R$ 3.913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DA SMS |
4036 |
02/12/2015 |
R$ 2.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO PIPA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
4037 |
02/12/2015 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
4038 |
02/12/2015 |
R$ 2.518,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA |
4039 |
02/12/2015 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO BASCULANTE 26 280 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4040 |
02/12/2015 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
4041 |
02/12/2015 |
R$ 6.671,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS CRAS DESTE MUNICIPIO |
4042 |
02/12/2015 |
R$ 469,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO PACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4043 |
02/12/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTEÇAO E REFORMA DA CRECHE RAIO DE SOL NA COM. MOÇA SANTA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4044 |
02/12/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PREST. DE SERV.COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIL DE CARVALHO NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4045 |
02/12/2015 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE INFORMES AMBULANTES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME DESTE MUNICIPIO |
4046 |
02/12/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO MICRO ONIBUS 9 150 |
4048 |
02/12/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA 8996 |
4049 |
02/12/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM REVISÃO ELETRICA E TROCA DE PEÇAS |
4050 |
02/12/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FRETE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM REUNIOES EM DISTRITO E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
4051 |
02/12/2015 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS A PACIENTES CARENTES A CIDADE DE DIAMANTINA PELA CISAJE. |
4052 |
02/12/2015 |
R$ 8.838,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4053 |
03/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4054 |
03/12/2015 |
R$ 57.668,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4055 |
03/12/2015 |
R$ 5.055,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4056 |
03/12/2015 |
R$ 27.028,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4057 |
03/12/2015 |
R$ 32.662,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4058 |
03/12/2015 |
R$ 44.036,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4059 |
03/12/2015 |
R$ 8.575,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4060 |
03/12/2015 |
R$ 9.914,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4061 |
03/12/2015 |
R$ 5.711,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4062 |
03/12/2015 |
R$ 870,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
4063 |
03/12/2015 |
R$ 1.966,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4064 |
03/12/2015 |
R$ 2.028,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4065 |
03/12/2015 |
R$ 7.252,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4066 |
03/12/2015 |
R$ 1.340,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 11/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
4067 |
03/12/2015 |
R$ 593,64 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A B.H E 02 DIARIA A DIAMANTINA, 3 DIAIRIA 1/2 A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4068 |
03/12/2015 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4069 |
03/12/2015 |
R$ 5.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4070 |
03/12/2015 |
R$ 4.366,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4071 |
03/12/2015 |
R$ 13.440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4072 |
03/12/2015 |
R$ 3.141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4073 |
03/12/2015 |
R$ 5.686,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4074 |
03/12/2015 |
R$ 5.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4076 |
03/12/2015 |
R$ 8.714,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4077 |
03/12/2015 |
R$ 3.165,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 1420150000002874570 (CALÇAMENTO NO BATIEIRO). |
4078 |
03/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4079 |
03/12/2015 |
R$ 11.498,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4080 |
03/12/2015 |
R$ 5.655,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4081 |
03/12/2015 |
R$ 22.256,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4082 |
03/12/2015 |
R$ 4.098,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4083 |
03/12/2015 |
R$ 5.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4084 |
03/12/2015 |
R$ 6.681,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4085 |
03/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4086 |
03/12/2015 |
R$ 7.193,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4087 |
03/12/2015 |
R$ 6.848,64 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTE PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
4088 |
03/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4089 |
03/12/2015 |
R$ 2.934,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4090 |
03/12/2015 |
R$ 9.693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4091 |
03/12/2015 |
R$ 3.977,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
4092 |
03/12/2015 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4093 |
03/12/2015 |
R$ 5.241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4094 |
03/12/2015 |
R$ 3.405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPES EM VISITAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO |
4095 |
03/12/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4096 |
03/12/2015 |
R$ 15.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4097 |
03/12/2015 |
R$ 8.948,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4098 |
03/12/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4099 |
03/12/2015 |
R$ 9.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4100 |
03/12/2015 |
R$ 6.405,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4101 |
03/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA OPR 8996 |
4102 |
03/12/2015 |
R$ 1.313,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4103 |
03/12/2015 |
R$ 2.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
4104 |
03/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS DENTRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
4105 |
03/12/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTAM AÇOES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
4106 |
03/12/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPO |
4107 |
03/12/2015 |
R$ 411,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTENS DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
4110 |
03/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4111 |
03/12/2015 |
R$ 10.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4112 |
03/12/2015 |
R$ 2.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4113 |
03/12/2015 |
R$ 9.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4114 |
03/12/2015 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4115 |
03/12/2015 |
R$ 4.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4116 |
03/12/2015 |
R$ 9.677,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS E CRECHES E COMBUSITIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4117 |
03/12/2015 |
R$ 4.965,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4118 |
03/12/2015 |
R$ 10.611,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4119 |
03/12/2015 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4120 |
03/12/2015 |
R$ 14.173,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4121 |
03/12/2015 |
R$ 11.295,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4122 |
03/12/2015 |
R$ 8.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
4124 |
03/12/2015 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4125 |
03/12/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4126 |
03/12/2015 |
R$ 998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4127 |
03/12/2015 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4128 |
03/12/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4129 |
03/12/2015 |
R$ 12.555,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4130 |
03/12/2015 |
R$ 12.152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4131 |
03/12/2015 |
R$ 10.051,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4132 |
03/12/2015 |
R$ 8.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4133 |
03/12/2015 |
R$ 7.788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTENS DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
4134 |
03/12/2015 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4135 |
03/12/2015 |
R$ 3.652,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4136 |
03/12/2015 |
R$ 11.335,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4137 |
03/12/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESLOCAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
4138 |
03/12/2015 |
R$ 7.732,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4139 |
03/12/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4140 |
03/12/2015 |
R$ 3.359,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4141 |
03/12/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4142 |
03/12/2015 |
R$ 4.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4143 |
03/12/2015 |
R$ 6.232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM PROFESSORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
4144 |
03/12/2015 |
R$ 4.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4145 |
03/12/2015 |
R$ 2.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4146 |
03/12/2015 |
R$ 1.152,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4147 |
03/12/2015 |
R$ 1.822,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4148 |
03/12/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
4149 |
03/12/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4150 |
03/12/2015 |
R$ 708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS P/ GESTANTE E PACIENTES CARENTES NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA. |
4151 |
03/12/2015 |
R$ 2.089,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART, DA OBRA DO CALÇAMENTO DE BATIEIRO. |
4152 |
03/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES NA REALIZAÇAO E PROMOÇAO A EDUCAÇAO NO AMBITO DA ASSI. FARMACEUTICA EM PALESTRAS DESTE MUNICIPIO |
4154 |
03/12/2015 |
R$ 1.069,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA XTZ 9501 DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
4155 |
03/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PARTILEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
4156 |
03/12/2015 |
R$ 3.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
4158 |
03/12/2015 |
R$ 993,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4159 |
03/12/2015 |
R$ 253,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL |
4160 |
03/12/2015 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4161 |
03/12/2015 |
R$ 289,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4162 |
03/12/2015 |
R$ 1.909,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4163 |
03/12/2015 |
R$ 1.809,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4164 |
03/12/2015 |
R$ 934,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4165 |
03/12/2015 |
R$ 9.038,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4166 |
03/12/2015 |
R$ 6.458,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4167 |
03/12/2015 |
R$ 5.698,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA HMG-9501 NA MANUTENÇAO DO COMBATE A DE DESTE MUNICIPIO |
4168 |
03/12/2015 |
R$ 654,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4169 |
03/12/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) |
4170 |
03/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 19 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4171 |
03/12/2015 |
R$ 1.355,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) |
4172 |
03/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) |
4173 |
03/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA NA MOTO HCT-0690 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ARRECAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
4174 |
03/12/2015 |
R$ 94,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4175 |
03/12/2015 |
R$ 50,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO (CISAJE) |
4176 |
03/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4177 |
03/12/2015 |
R$ 48,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4178 |
03/12/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HCT-0690 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
4200 |
04/12/2015 |
R$ 248,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4201 |
04/12/2015 |
R$ 85,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
4203 |
04/12/2015 |
R$ 1.202,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
4204 |
04/12/2015 |
R$ 343,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4205 |
04/12/2015 |
R$ 935,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4206 |
04/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4207 |
04/12/2015 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4208 |
04/12/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS P/ MOTO EPIDEMIOLOGIA PLACA HBP-6885 NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
4209 |
04/12/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4210 |
04/12/2015 |
R$ 379,36 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 04 A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4211 |
04/12/2015 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4212 |
04/12/2015 |
R$ 6.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4213 |
04/12/2015 |
R$ 2.106,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4214 |
04/12/2015 |
R$ 3.150,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4215 |
04/12/2015 |
R$ 1.313,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4216 |
04/12/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4217 |
04/12/2015 |
R$ 7.541,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4218 |
04/12/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4219 |
04/12/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4220 |
04/12/2015 |
R$ 3.399,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4221 |
04/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4222 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4223 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4224 |
04/12/2015 |
R$ 1.372,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4225 |
04/12/2015 |
R$ 2.180,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4226 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4227 |
04/12/2015 |
R$ 1.674,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4228 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4229 |
04/12/2015 |
R$ 4.436,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4230 |
04/12/2015 |
R$ 8.230,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4231 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4232 |
04/12/2015 |
R$ 1.293,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4233 |
04/12/2015 |
R$ 3.565,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4234 |
04/12/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4235 |
04/12/2015 |
R$ 3.091,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4236 |
04/12/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4237 |
04/12/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4238 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4239 |
04/12/2015 |
R$ 16.654,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4240 |
04/12/2015 |
R$ 60.811,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4241 |
04/12/2015 |
R$ 173.181,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4242 |
04/12/2015 |
R$ 83.069,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4243 |
04/12/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4244 |
04/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4245 |
04/12/2015 |
R$ 13.475,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4246 |
04/12/2015 |
R$ 2.206,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4247 |
04/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4248 |
04/12/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4249 |
04/12/2015 |
R$ 2.409,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4250 |
04/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4251 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4252 |
04/12/2015 |
R$ 3.318,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4253 |
04/12/2015 |
R$ 3.270,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4254 |
04/12/2015 |
R$ 5.056,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4255 |
04/12/2015 |
R$ 7.033,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4256 |
04/12/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4257 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4258 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4259 |
04/12/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4260 |
04/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4261 |
04/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4262 |
04/12/2015 |
R$ 9.554,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4263 |
04/12/2015 |
R$ 1.296,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4264 |
04/12/2015 |
R$ 2.153,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4265 |
04/12/2015 |
R$ 11.176,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4266 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4267 |
04/12/2015 |
R$ 2.453,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4268 |
04/12/2015 |
R$ 6.205,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4269 |
04/12/2015 |
R$ 1.303,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4270 |
04/12/2015 |
R$ 459,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4271 |
04/12/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4272 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4273 |
04/12/2015 |
R$ 2.101,31 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4274 |
04/12/2015 |
R$ 34.545,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4275 |
04/12/2015 |
R$ 2.101,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4276 |
04/12/2015 |
R$ 1.919,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4277 |
04/12/2015 |
R$ 1.680,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4278 |
04/12/2015 |
R$ 508,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4279 |
04/12/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4280 |
04/12/2015 |
R$ 4.432,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4281 |
04/12/2015 |
R$ 57.919,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4282 |
04/12/2015 |
R$ 15.516,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4283 |
04/12/2015 |
R$ 40.137,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4284 |
04/12/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4285 |
04/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4286 |
04/12/2015 |
R$ 12.720,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015. |
4287 |
04/12/2015 |
R$ 5.495,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4288 |
04/12/2015 |
R$ 4.480,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4289 |
04/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4290 |
04/12/2015 |
R$ 2.793,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4291 |
04/12/2015 |
R$ 5.311,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTEO DO 13º. |
4292 |
04/12/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONCIDIONADO EM UBS´s NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4293 |
04/12/2015 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM NA MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RURAS DA SEDE E DISTRITOS |
4294 |
04/12/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4295 |
04/12/2015 |
R$ 8.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO XTZ PLACA OWX-9408 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4296 |
04/12/2015 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO PROGRAMA NASF NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4297 |
04/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO SCFV NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4298 |
04/12/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. DO SERV. DE OBRAS PUPLICAS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4299 |
04/12/2015 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
4300 |
04/12/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4305 |
05/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4316 |
05/12/2015 |
R$ 69,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DA MOTO XTZ-OWX-9408 NA MANUT. DA ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICIPIO |
4317 |
05/12/2015 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DA MOTO XTZ-OWX-6288 NA MANUT. DA ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICIPIO |
4318 |
05/12/2015 |
R$ 314,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PROGRAMA SIGVISA, PARA PACTUAÇÕES DAS AÇOES EM VIGILANCIA SANITARIA. |
4319 |
05/12/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA NA ESTRUTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS |
4320 |
05/12/2015 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMA. |
4321 |
08/12/2015 |
R$ 56,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EVENTOS E FESTIVIDADES A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO |
4322 |
08/12/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EVENTOS E FESTIVIDADES A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO |
4323 |
08/12/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM APARELHO ELETRONICOS EM UBSs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4324 |
08/12/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF MES DE DEZEMBRO |
4325 |
08/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM PAULINHO ALTO ASTRAL NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO |
4326 |
08/12/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA FEIRA LIVRE NO DIST. DE S. SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
4327 |
08/12/2015 |
R$ 3.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDAES REALIZADAS PELA SME. |
4328 |
08/12/2015 |
R$ 8.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM ATIVIDAES REALIZADAS PELA SME. |
4329 |
08/12/2015 |
R$ 2.582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITCA DO GRUPO MUSICAL SÁ RIQUEZA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE |
4330 |
08/12/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO |
4331 |
08/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.635-1. |
4332 |
08/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. |
4333 |
08/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4334 |
08/12/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
4335 |
08/12/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
4336 |
08/12/2015 |
R$ 2.907,45 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
4337 |
10/12/2015 |
R$ 10.064,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG (COMPETENCIAS 11/15 E 12/15). |
4370 |
25/12/2015 |
R$ 16.392,08 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4371 |
28/12/2015 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4372 |
28/12/2015 |
R$ 1.803,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE MEPRESTIMO FIRMADO COM O BDMG. |
4373 |
28/12/2015 |
R$ 6.675,62 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25387-1. |
4374 |
28/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. |
4375 |
28/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.273-9. |
4376 |
28/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4399 |
31/12/2015 |
R$ 413,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4481 |
31/12/2015 |
R$ 2.689,66 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4484 |
31/12/2015 |
R$ 3.010,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA.outubro-2015 |
4485 |
31/12/2015 |
R$ 870,67 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4486 |
31/12/2015 |
R$ 21,22 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4487 |
31/12/2015 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4488 |
31/12/2015 |
R$ 20,00 |
|