| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO DE 2016. |
1 |
04/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO/2016 |
2 |
04/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO/2016. |
3 |
04/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
4 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCIO ANTERIOR. |
5 |
04/01/2016 |
R$ 73.319,05 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.093-9. |
6 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0. |
7 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM AMEJE CONVENIO 11949.DATA DE APURAÇÃO // C/C 20.940-6. REF. ª PARCELA DO MES DE /2016. |
8 |
04/01/2016 |
R$ 30.984,12 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO EXERCIO ANTERIOR. |
9 |
04/01/2016 |
R$ 921,53 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO EXERCIO ANTERIOR. |
10 |
04/01/2016 |
R$ 3.194,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS LOCADOS E DEST. NAMANUT. DE ATIV. DA SMS. |
11 |
04/01/2016 |
R$ 86,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
12 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
13 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.754-5. |
14 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEBITOS COM TARIFAS DE SRVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO. |
15 |
04/01/2016 |
R$ 13,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
16 |
04/01/2016 |
R$ 7,01 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 5.414-3. |
17 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEBITOS COM TLEFONIA FIXA TELEFON (33)37391408, REF. MES DEZEMBRO DE 2015. |
18 |
04/01/2016 |
R$ 107,48 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.392-4. |
19 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEBITOS COM TLEFONIA FIXA TELEFON (33)3739223, REF. MES DEZEMBRO DE 2015. |
20 |
04/01/2016 |
R$ 109,93 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.430-4. |
21 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
22 |
04/01/2016 |
R$ 93,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
23 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.471-1. |
24 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEBITOS TARIFAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO. |
25 |
04/01/2016 |
R$ 645,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
26 |
04/01/2016 |
R$ 280.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ALNTERIOR. |
27 |
04/01/2016 |
R$ 37.317,85 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO N° 48955. REF O MES DE ......../2016. |
28 |
04/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO. |
29 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, REF. MES 12/2015. |
30 |
04/01/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO COM O BNDS. |
31 |
04/01/2016 |
R$ 6.645,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
32 |
04/01/2016 |
R$ 62.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
33 |
04/01/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
34 |
04/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
35 |
04/01/2016 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
36 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
37 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
38 |
04/01/2016 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
39 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
40 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DATA DE APURAÇÃO / /2016. C/C 13.476-7. |
41 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
42 |
04/01/2016 |
R$ 1.305,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
43 |
04/01/2016 |
R$ 193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
44 |
04/01/2016 |
R$ 776,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
45 |
04/01/2016 |
R$ 1.048,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
46 |
04/01/2016 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO HMN-9401 |
47 |
04/01/2016 |
R$ 586,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
48 |
04/01/2016 |
R$ 112,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
49 |
05/01/2016 |
R$ 164,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE SANEAMENTO BASICO DE PRAÇAS E JARDINS. |
50 |
05/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA-OQM-8856 NA MANUT.DA ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
51 |
05/01/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG. |
52 |
05/01/2016 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA E CASCALHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
53 |
05/01/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
54 |
05/01/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
55 |
05/01/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA VARGEM DO SETUBAL E NO GRANJAS DO NORTE. |
56 |
05/01/2016 |
R$ 3.470,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. PWW-4518 |
57 |
05/01/2016 |
R$ 561,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
58 |
05/01/2016 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 14.150-X. |
59 |
05/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
60 |
05/01/2016 |
R$ 2.213,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM MANUTENÇAO DE UMA PROCESSADORA TEC X 36A NA MANTUNÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
61 |
05/01/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
62 |
05/01/2016 |
R$ 2.631,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. |
63 |
05/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
64 |
05/01/2016 |
R$ 103,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM MULTIRAO DE LIMPEZA NOS DISTRITOS NO COMBATE A VETORES TRANSMISSIVEIS DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS. |
65 |
05/01/2016 |
R$ 3.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 808324/2014 |
66 |
05/01/2016 |
R$ 208.803,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
67 |
05/01/2016 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
68 |
08/01/2016 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
69 |
08/01/2016 |
R$ 614,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
70 |
08/01/2016 |
R$ 1.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
71 |
08/01/2016 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
72 |
08/01/2016 |
R$ 413,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
73 |
08/01/2016 |
R$ 3.706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
74 |
08/01/2016 |
R$ 3.575,57 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
75 |
08/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO. |
76 |
08/01/2016 |
R$ 5.326,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SME E DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
77 |
08/01/2016 |
R$ 4.586,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
78 |
08/01/2016 |
R$ 210,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SMO DESTE MUNICIPIO. |
79 |
08/01/2016 |
R$ 219,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ECONMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. |
80 |
08/01/2016 |
R$ 840,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS LOCADOS NA SMT DESTE MUNICIPIO. |
81 |
08/01/2016 |
R$ 726,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO. |
82 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE MOTO DEST. NA MANUT. DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO. |
83 |
08/01/2016 |
R$ 290,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
84 |
08/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
85 |
08/01/2016 |
R$ 36,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS. |
86 |
08/01/2016 |
R$ 418,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
87 |
08/01/2016 |
R$ 984,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
88 |
08/01/2016 |
R$ 7.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO |
89 |
08/01/2016 |
R$ 24.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
90 |
08/01/2016 |
R$ 1.116,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
91 |
08/01/2016 |
R$ 2.721,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT FOGOS PIROTÉCNICOS PRA NA MANUTENÇAO DE ENVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
92 |
08/01/2016 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
93 |
08/01/2016 |
R$ 473,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
94 |
08/01/2016 |
R$ 36,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
95 |
08/01/2016 |
R$ 143,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
96 |
08/01/2016 |
R$ 279,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
97 |
08/01/2016 |
R$ 388,63 |
|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES. |
98 |
08/01/2016 |
R$ 117.104,37 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
99 |
08/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMAS. |
100 |
11/01/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES N AGRS. |
101 |
11/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
102 |
11/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
103 |
11/01/2016 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
104 |
11/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E PACTUAÇÕES EM VIGILANCIA EM SAÚDE. |
105 |
11/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE. |
106 |
11/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM SERVIÇOS POSTAIS. |
107 |
11/01/2016 |
R$ 21,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO. |
108 |
11/01/2016 |
R$ 10,37 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.432-0. |
109 |
11/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FAMRCIA BASICA, REF. 01,02,03/2016. |
110 |
11/01/2016 |
R$ 29.806,56 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
111 |
11/01/2016 |
R$ 8,55 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 23.734-5. |
112 |
11/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
113 |
11/01/2016 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
114 |
11/01/2016 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
115 |
11/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
116 |
11/01/2016 |
R$ 2.299,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. |
117 |
11/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.722-7. |
118 |
11/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.253-9. |
119 |
11/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.722-7. |
120 |
11/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
121 |
11/01/2016 |
R$ 9.863,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS.GRANJAS DO NORTE PARA TFD. |
122 |
11/01/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS. |
123 |
11/01/2016 |
R$ 197,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
124 |
11/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM BH. |
125 |
11/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GASTOS COM CIA DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
126 |
11/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
127 |
11/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE |
128 |
12/01/2016 |
R$ 273,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
130 |
12/01/2016 |
R$ 2.057,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
131 |
12/01/2016 |
R$ 8.193,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
132 |
12/01/2016 |
R$ 1.491,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
133 |
12/01/2016 |
R$ 8.925,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
134 |
12/01/2016 |
R$ 4.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
135 |
12/01/2016 |
R$ 4.022,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
136 |
12/01/2016 |
R$ 1.050,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
137 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
138 |
12/01/2016 |
R$ 2.738,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
139 |
12/01/2016 |
R$ 2.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
140 |
12/01/2016 |
R$ 1.083,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
141 |
12/01/2016 |
R$ 3.327,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
142 |
12/01/2016 |
R$ 2.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
143 |
12/01/2016 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
144 |
12/01/2016 |
R$ 1.717,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
145 |
12/01/2016 |
R$ 9.010,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
146 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
147 |
12/01/2016 |
R$ 4.133,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
148 |
12/01/2016 |
R$ 3.262,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
149 |
12/01/2016 |
R$ 1.274,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
150 |
12/01/2016 |
R$ 1.917,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
151 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
152 |
12/01/2016 |
R$ 10.244,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
153 |
12/01/2016 |
R$ 267,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
154 |
12/01/2016 |
R$ 26.923,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
155 |
12/01/2016 |
R$ 871,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
156 |
12/01/2016 |
R$ 1.566,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
157 |
12/01/2016 |
R$ 4.444,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
158 |
12/01/2016 |
R$ 20.106,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
159 |
12/01/2016 |
R$ 102.368,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
160 |
12/01/2016 |
R$ 172.846,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
161 |
12/01/2016 |
R$ 82.577,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
162 |
12/01/2016 |
R$ 22.430,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
163 |
12/01/2016 |
R$ 33.655,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
164 |
12/01/2016 |
R$ 16.180,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
165 |
12/01/2016 |
R$ 40.724,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
166 |
12/01/2016 |
R$ 16.582,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
167 |
12/01/2016 |
R$ 52.615,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
168 |
12/01/2016 |
R$ 1.205,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
169 |
12/01/2016 |
R$ 14.688,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
170 |
12/01/2016 |
R$ 1.405,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
172 |
12/01/2016 |
R$ 866,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
173 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
174 |
12/01/2016 |
R$ 651,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
175 |
12/01/2016 |
R$ 5.003,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
176 |
12/01/2016 |
R$ 4.768,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
177 |
12/01/2016 |
R$ 7.443,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
178 |
12/01/2016 |
R$ 9.489,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
179 |
12/01/2016 |
R$ 1.143,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
180 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
181 |
12/01/2016 |
R$ 2.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
182 |
12/01/2016 |
R$ 2.724,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
183 |
12/01/2016 |
R$ 3.170,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
184 |
12/01/2016 |
R$ 3.992,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
185 |
12/01/2016 |
R$ 35.380,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
186 |
12/01/2016 |
R$ 1.050,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
187 |
12/01/2016 |
R$ 1.260,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
188 |
12/01/2016 |
R$ 14.040,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
189 |
12/01/2016 |
R$ 1.446,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
190 |
12/01/2016 |
R$ 3.471,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
191 |
12/01/2016 |
R$ 2.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
192 |
12/01/2016 |
R$ 1.066,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
193 |
12/01/2016 |
R$ 14.040,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
194 |
12/01/2016 |
R$ 10.845,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
195 |
12/01/2016 |
R$ 1.440,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
196 |
12/01/2016 |
R$ 3.619,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
197 |
12/01/2016 |
R$ 941,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
198 |
12/01/2016 |
R$ 446,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
199 |
12/01/2016 |
R$ 2.741,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
200 |
12/01/2016 |
R$ 2.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
201 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
202 |
12/01/2016 |
R$ 563,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
203 |
12/01/2016 |
R$ 1.947,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
204 |
12/01/2016 |
R$ 2.918,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
205 |
12/01/2016 |
R$ 1.382,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
206 |
12/01/2016 |
R$ 1.917,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
207 |
12/01/2016 |
R$ 5.902,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
208 |
12/01/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
209 |
12/01/2016 |
R$ 3.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
210 |
12/01/2016 |
R$ 2.248,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
211 |
12/01/2016 |
R$ 2.495,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
212 |
12/01/2016 |
R$ 16.170,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.393-2. |
213 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
214 |
12/01/2016 |
R$ 6.031,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
215 |
12/01/2016 |
R$ 69.923,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
216 |
12/01/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
217 |
12/01/2016 |
R$ 6.205,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
218 |
12/01/2016 |
R$ 3.786,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
219 |
12/01/2016 |
R$ 3.724,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS |
220 |
12/01/2016 |
R$ 7.590,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
221 |
12/01/2016 |
R$ 1.232,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM MULTIRAO DE LIMPEZA NOS DISTRITOS E SEDE NO COMBATE A VETORES TRANSMISSIVEIS DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS |
225 |
12/01/2016 |
R$ 5.206,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS |
226 |
12/01/2016 |
R$ 7.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENTULHOS E LIXOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL |
230 |
12/01/2016 |
R$ 3.991,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSA ATIV. NOS DISTRITO E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
231 |
12/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).EM TFD DESTE MUNICIPIO |
232 |
12/01/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISÃO DE ALTERNADOR E ELETRICA EM GERAL EM UNO OPR-8996 NA MANT. DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
233 |
12/01/2016 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE PAINEL DE LED PH7 6X3 DURANTE TRADICIONAL FESTA DE SAO S. DA BOA VISTA NO DIA 17 A 20 DE JANEIRO 2016. |
234 |
12/01/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE BRAS PUBLICAS. |
235 |
12/01/2016 |
R$ 8.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. SO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
236 |
12/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. COORD. DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
237 |
12/01/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MOTO HCT-0553 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
238 |
12/01/2016 |
R$ 864,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA, Nº 963, B. SANTO ANDRE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
239 |
12/01/2016 |
R$ 35.820,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES, 15, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TFD. |
240 |
12/01/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA PE JOSE MARIA DO SACRAMENTO 92 CS2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
241 |
12/01/2016 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ASSIS COSTA 224, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. |
242 |
12/01/2016 |
R$ 4.680,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ASSIS COSTA 224, CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. |
243 |
12/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES, 147, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 1º ANDAR. |
244 |
12/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESID LOC. NA AV. TANCREDO NEVES, 147, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DEST. AO ATENDIMENTO DO CAPS TÉRREO E DESTINADO A MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 1º ANDAR. |
245 |
12/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PSF GRANJAS. |
246 |
12/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 84, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. |
247 |
12/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES, DESTINADO A CASA DE PROFISSIONAIL DA UBS DESTE MUNICIPIO |
248 |
12/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
249 |
12/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MOTO OWX-6288 PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
250 |
12/01/2016 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MOTO OWX-5408 PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
251 |
12/01/2016 |
R$ 911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MOTO HBP-6885 PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ABAST. DÁGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
252 |
12/01/2016 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTE. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
254 |
12/01/2016 |
R$ 3.800,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM RETIRADA DE ENXURADA E ROÇANDO ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO E COMUNIDADE RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO |
256 |
12/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
320 |
14/01/2016 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO SERV.ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
321 |
14/01/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
322 |
14/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PRA UNO EDUCAÇAO OWU-0612 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
323 |
14/01/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. EM RECUPERAÇAO DO CHASSI DO CAMINHAO PIPA NA MANUT. DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
324 |
14/01/2016 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
325 |
14/01/2016 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RETIRADA DE ENXURADA E ROÇANDO ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO E COMUNIDADE RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO |
326 |
14/01/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO COM RECUPERAÇAO EM RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO |
327 |
14/01/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO,NA CONTRUÇAO DE BARREIRA DE CONCRETO E ACENTAMENETO DE MANILHAS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
328 |
14/01/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO IDUSTRIAL P/ ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO |
329 |
14/01/2016 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO D PEÇAS P/ MOTO XR GSX-2054 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
330 |
14/01/2016 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO D PEÇAS P/ MOTO XTZ OPR-8707 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
331 |
14/01/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEMS EM VEICULOS PSF BOA VISTA CHASSI 7558699 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
332 |
14/01/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MOTO OWT-1744 PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
333 |
14/01/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
334 |
14/01/2016 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO EM DISTROTOS DESTE MUNICIPIO |
335 |
14/01/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTES DE MATERIAS PRA REFOMAS DE ESCOLAS MUNICIPIAS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
336 |
14/01/2016 |
R$ 5.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
337 |
14/01/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROUPA PARA AGENTES DE SAUDE PRA CONTROLE DA DENGUE NA MANUTE. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
338 |
14/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA TRATOR ESTEIRA, DESTINADO A RECUPEREÇÃO DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
340 |
14/01/2016 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE PECAS PARA PA CAREGADEIRA 12C NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
343 |
14/01/2016 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE PECAS PARA PA CAREGADEIRA 12C NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
344 |
14/01/2016 |
R$ 1.015,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT. DE SPRINTER 515 PUH9628 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MANICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
345 |
14/01/2016 |
R$ 3.853,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST.DE SERV. COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO |
346 |
14/01/2016 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DE UMA PROCESSADORA TEC X 36A NA MANTUNÇAO DAS ATIV.DO PSF´s DESTE MUNICIPIO |
347 |
14/01/2016 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE VISTORIA VEICULAR NOS ONIBUS QUE ATUAM NO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS HMG7459,OLR9919,OPH4807,HMG8270,HLF9962,PWA4406,OQM8856,HLF9963 |
348 |
14/01/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO DE RUAS E INSTALAÇOES PUPLICAS |
349 |
14/01/2016 |
R$ 2.663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA COM. SAMPAIO DESTE MUNICIPIO |
350 |
14/01/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
351 |
14/01/2016 |
R$ 712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
352 |
14/01/2016 |
R$ 246,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
353 |
14/01/2016 |
R$ 226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COPIAS E XERGRAFIAS NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
354 |
14/01/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO |
355 |
14/01/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
356 |
14/01/2016 |
R$ 867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
357 |
14/01/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA E REVISAO GERAL EM VEICULOS NA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
358 |
14/01/2016 |
R$ 4.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISÃO DE ELETRICA EM GERAL, TROCA DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NA AMBULANCIA HMN-5670. |
359 |
14/01/2016 |
R$ 1.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
360 |
14/01/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
361 |
14/01/2016 |
R$ 2.381,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE BRAS PUBLICAS. |
362 |
14/01/2016 |
R$ 4.572,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ REFORMA DE ESCOLAS MINICIPAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
363 |
14/01/2016 |
R$ 2.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO SERENO & CIA EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
364 |
14/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNUICIPIO |
365 |
14/01/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SME NESTE MUNICIPIO |
366 |
14/01/2016 |
R$ 710,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
367 |
14/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9963 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
368 |
14/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO PROGRAMA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
369 |
14/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
370 |
14/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM ALIHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA 0354 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
371 |
14/01/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SOLDA EM VEICULOS UNO PSF V ARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
372 |
14/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).EM APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS. |
373 |
14/01/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A COM.QUILOMBOLAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
374 |
14/01/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
375 |
14/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA COPIADORA RICOH NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
376 |
14/01/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COM. DE CAJAMUNUM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 2 09459/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE REF. A 4° M |
377 |
14/01/2016 |
R$ 15.191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERENDA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLIVO MUNICIPAL |
378 |
14/01/2016 |
R$ 3.194,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
379 |
14/01/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
380 |
14/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DO IDOSO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
381 |
14/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
382 |
14/01/2016 |
R$ 7.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNO SME PLACA OWU-0612 NA MANTENÇAO DAS ATIV. ADMINISTRAT. DA COORD. DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
383 |
14/01/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PUM-9778 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
384 |
14/01/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VEICULO HLF-8632 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA |
385 |
14/01/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PA CARREGAFEIRA 12B NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
386 |
14/01/2016 |
R$ 2.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRA 12C NA MANUT. DAS ATIV. DE PROTEÇAO E NASC. E CORREGO DAGUA DESTE MUNICIPIO |
387 |
14/01/2016 |
R$ 2.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA L200 TRITON PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABASTE. DAGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO |
388 |
14/01/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS INCLUIN |
389 |
14/01/2016 |
R$ 11.825,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA HMN-5670 NA MANUT. DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
390 |
14/01/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
391 |
14/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA |
392 |
14/01/2016 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE SOFWARES PARA SERVIÇO DE SITE SURVEY NA COM. VARGEM DO SETUBAL NA MANUT. DE TORRE DE CAPTAÇAO DE SINAIS. |
393 |
14/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
394 |
14/01/2016 |
R$ 3.713,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA VISITA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
395 |
14/01/2016 |
R$ 1.844,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
396 |
14/01/2016 |
R$ 3.899,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVANGEM EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
397 |
14/01/2016 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
398 |
14/01/2016 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DOBLO PUN-1070 NA MANUT. DAS ATIV.DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
399 |
14/01/2016 |
R$ 5.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS.GRANJAS DO NORTE NA MANUT. DAS ATV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
400 |
14/01/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A SER REALIZADA NOS DIA 17 A 20 DE JANEIRO DE 2016 |
401 |
15/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A SER REALIZADA NOS DIA 17 A 20 DE JANEIRO DE 2016 |
402 |
15/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
403 |
15/01/2016 |
R$ 8.137,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS. |
410 |
15/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 447, CENTRO, CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PÓLO |
412 |
15/01/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DE CHAPADA DO NO NORTE, DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE DIVERSOS DA SECRETARI |
413 |
15/01/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE CORREIOS DO DIST DE GRANJAS DO NORTE |
414 |
15/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
415 |
15/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEDE E DEPOSITO DE DIVERSOS DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
416 |
15/01/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
485 |
15/01/2016 |
R$ 5.102,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULA DESTINADO AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
486 |
15/01/2016 |
R$ 3.328,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
487 |
15/01/2016 |
R$ 5.102,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DESLOCAMENTOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
488 |
15/01/2016 |
R$ 7.310,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANTENÇAO EM BALAÇAS ELETRONICAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
489 |
15/01/2016 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTITICOS CELSON DOS TECLADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO |
490 |
15/01/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
491 |
15/01/2016 |
R$ 9.966,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
492 |
15/01/2016 |
R$ 25.461,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
495 |
15/01/2016 |
R$ 651,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSFS COM. SÃO JOÃO MARQUES E SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME RECURSOS DO PMAQ |
496 |
15/01/2016 |
R$ 32.554,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
497 |
15/01/2016 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A SER REALIZADA NOS DIA 17 A 20 DE JANEIRO DE 2016 |
498 |
15/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A SER REALIZADA NOS DIA 17 A 20 DE JANEIRO DE 2016 |
499 |
15/01/2016 |
R$ 15.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA GRS. |
500 |
15/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
501 |
15/01/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
502 |
15/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA GRS. |
503 |
15/01/2016 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
504 |
15/01/2016 |
R$ 1.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DIST. DE S. SEB. DA BOA VISTA, DESTINADO A MORADIA DE SERVIODRES DA SMS, ATENDENTES DO PSF DE BOA VISTA |
505 |
15/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
506 |
15/01/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
507 |
15/01/2016 |
R$ 5.454,57 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO EXERCIO ANTERIOR DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIAMANTINA VIA CISAJE, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. |
508 |
15/01/2016 |
R$ 24.221,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO/2016. |
509 |
15/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO/2016. |
510 |
15/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. JANEIRO/2016. |
511 |
15/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES COM ÁREA TOTAL DE 132,10 M2 EM ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO DIST. DE GRANJAS DO NORTE |
512 |
15/01/2016 |
R$ 37.604,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
513 |
15/01/2016 |
R$ 271,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA MANUTENÇAO DA PATROL RG140-2006 NA MANUT.DO SERVIÇOS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
518 |
15/01/2016 |
R$ 3.357,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
519 |
15/01/2016 |
R$ 158.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO RECURSO NÃO APLICADO. |
520 |
15/01/2016 |
R$ 56,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
521 |
15/01/2016 |
R$ 54.817,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
522 |
15/01/2016 |
R$ 2.979,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
523 |
15/01/2016 |
R$ 3.963,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
524 |
15/01/2016 |
R$ 40.542,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
525 |
15/01/2016 |
R$ 18.056,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
526 |
15/01/2016 |
R$ 412,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
527 |
15/01/2016 |
R$ 3.612,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
528 |
15/01/2016 |
R$ 1.637,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA.. |
529 |
15/01/2016 |
R$ 1.719,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
530 |
15/01/2016 |
R$ 2.961,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
531 |
15/01/2016 |
R$ 9.344,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES/ANO) CONFORME GPS ANEXADA. |
532 |
15/01/2016 |
R$ 1.177,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA. |
533 |
15/01/2016 |
R$ 21.084,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
534 |
15/01/2016 |
R$ 64.069,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
535 |
15/01/2016 |
R$ 6.322,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
536 |
15/01/2016 |
R$ 4.680,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
537 |
15/01/2016 |
R$ 21.883,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
538 |
15/01/2016 |
R$ 33.147,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
539 |
15/01/2016 |
R$ 48.426,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
540 |
15/01/2016 |
R$ 9.710,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
541 |
15/01/2016 |
R$ 13.098,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
542 |
15/01/2016 |
R$ 3.706,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
543 |
15/01/2016 |
R$ 5.896,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
544 |
15/01/2016 |
R$ 379,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
545 |
15/01/2016 |
R$ 2.209,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
546 |
15/01/2016 |
R$ 2.248,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
547 |
15/01/2016 |
R$ 7.627,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
548 |
15/01/2016 |
R$ 1.732,81 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. |
549 |
15/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 189380. |
550 |
15/01/2016 |
R$ 8.368,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
551 |
15/01/2016 |
R$ 355,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
552 |
15/01/2016 |
R$ 9.570,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
553 |
18/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
554 |
18/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS.GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
555 |
18/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
556 |
18/01/2016 |
R$ 16.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
557 |
18/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
559 |
19/01/2016 |
R$ 748,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE E 01 DIARIA PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
560 |
19/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. |
561 |
19/01/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
562 |
19/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
563 |
19/01/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
564 |
19/01/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE AO CONTRATO 4214 DA CIP. |
565 |
19/01/2016 |
R$ 1.722,07 |
|
| REFRENTE AO CONTRATO 6412 DA CIP. |
566 |
19/01/2016 |
R$ 1.911,04 |
|
| REFRENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
567 |
19/01/2016 |
R$ 18,27 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
568 |
19/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
569 |
19/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE 933)37391408 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
570 |
20/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE 933)3739 1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
571 |
20/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
572 |
20/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1105, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO. |
573 |
20/01/2016 |
R$ 8.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1100 DEST. NA MMANUT. DE ATIV. DA SME. |
574 |
20/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
575 |
20/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE 933)3739 1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
576 |
20/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1401 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
577 |
20/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
578 |
20/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1159, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPO. |
579 |
20/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRAATAMENTO DE SAUDE.. |
580 |
20/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1423, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
581 |
20/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
582 |
20/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM REUNIÕES COM A CISAJE. |
583 |
21/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DE TELEFONE (33) 3739 2243, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
584 |
21/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CISAJE. |
585 |
21/01/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE VALOR COMPENSADO DA ARREDAÇÃO DA CIP. |
586 |
21/01/2016 |
R$ 2.102,00 |
|
| REFERENTE VALOR COMPENSADO DA ARREDAÇÃO DA CIP. |
587 |
21/01/2016 |
R$ 287,71 |
|
| REFERENTE VALOR COMPENSADO DA ARREDAÇÃO DA CIP. CONTRATO 6360. |
588 |
21/01/2016 |
R$ 0,59 |
|
| REFERENTE VALOR DO SERVIÇO DA ARREDAÇÃO DA CIP. |
589 |
21/01/2016 |
R$ 14,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMN ? 9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
590 |
21/01/2016 |
R$ 2.740,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
591 |
21/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
592 |
21/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
593 |
21/01/2016 |
R$ 16.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
594 |
21/01/2016 |
R$ 8.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
595 |
21/01/2016 |
R$ 15.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
596 |
21/01/2016 |
R$ 12.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
597 |
21/01/2016 |
R$ 24.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
598 |
21/01/2016 |
R$ 20.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
599 |
21/01/2016 |
R$ 2.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
600 |
21/01/2016 |
R$ 12.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
601 |
21/01/2016 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
602 |
21/01/2016 |
R$ 16.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
603 |
21/01/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
604 |
21/01/2016 |
R$ 5.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
605 |
21/01/2016 |
R$ 17.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
606 |
21/01/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
607 |
29/01/2016 |
R$ 66.875,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
608 |
29/01/2016 |
R$ 30.127,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
609 |
29/01/2016 |
R$ 1.977,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
610 |
29/01/2016 |
R$ 28.243,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
611 |
29/01/2016 |
R$ 39.416,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
612 |
29/01/2016 |
R$ 4.821,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
613 |
29/01/2016 |
R$ 1.322,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
614 |
29/01/2016 |
R$ 1.389,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
615 |
29/01/2016 |
R$ 2.126,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
616 |
29/01/2016 |
R$ 7.305,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
617 |
29/01/2016 |
R$ 610,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES JANEIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
618 |
29/01/2016 |
R$ 3.724,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
620 |
29/01/2016 |
R$ 1.988,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
621 |
29/01/2016 |
R$ 7.699,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
622 |
29/01/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
623 |
29/01/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
624 |
29/01/2016 |
R$ 3.059,14 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
625 |
29/01/2016 |
R$ 3.946,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
626 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
627 |
29/01/2016 |
R$ 1.083,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
628 |
29/01/2016 |
R$ 1.338,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
629 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
630 |
29/01/2016 |
R$ 4.970,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
631 |
29/01/2016 |
R$ 7.943,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
632 |
29/01/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
633 |
29/01/2016 |
R$ 1.728,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
634 |
29/01/2016 |
R$ 3.565,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
635 |
29/01/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
636 |
29/01/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
637 |
29/01/2016 |
R$ 2.220,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
638 |
29/01/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
639 |
29/01/2016 |
R$ 1.627,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
640 |
29/01/2016 |
R$ 127.783,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
641 |
29/01/2016 |
R$ 287.267,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
642 |
29/01/2016 |
R$ 1.397,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
643 |
29/01/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
644 |
29/01/2016 |
R$ 1.453,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
645 |
29/01/2016 |
R$ 3.334,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
646 |
29/01/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
647 |
29/01/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
648 |
29/01/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
649 |
29/01/2016 |
R$ 748,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
650 |
29/01/2016 |
R$ 1.525,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
651 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
652 |
29/01/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
653 |
29/01/2016 |
R$ 586,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
654 |
29/01/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
655 |
29/01/2016 |
R$ 6.421,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
656 |
29/01/2016 |
R$ 1.296,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
657 |
29/01/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
658 |
29/01/2016 |
R$ 984,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
659 |
29/01/2016 |
R$ 15.978,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
660 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
661 |
29/01/2016 |
R$ 2.133,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
662 |
29/01/2016 |
R$ 2.064,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
663 |
29/01/2016 |
R$ 1.671,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
664 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
665 |
29/01/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
666 |
29/01/2016 |
R$ 586,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
667 |
29/01/2016 |
R$ 44.142,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
668 |
29/01/2016 |
R$ 792,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
669 |
29/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
670 |
29/01/2016 |
R$ 1.294,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
671 |
29/01/2016 |
R$ 902,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
672 |
29/01/2016 |
R$ 81.676,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
673 |
29/01/2016 |
R$ 27.040,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
674 |
29/01/2016 |
R$ 1.405,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
675 |
29/01/2016 |
R$ 1.283,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
676 |
29/01/2016 |
R$ 2.867,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
677 |
29/01/2016 |
R$ 3.946,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
678 |
29/01/2016 |
R$ 6.086,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
679 |
29/01/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
680 |
29/01/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
681 |
29/01/2016 |
R$ 9.818,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
682 |
31/01/2016 |
R$ 1.816,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
683 |
31/01/2016 |
R$ 5.970,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
684 |
31/01/2016 |
R$ 13.519,67 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
685 |
31/01/2016 |
R$ 16.000,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
686 |
31/01/2016 |
R$ 17.859,39 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
687 |
31/01/2016 |
R$ 2.623,50 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
688 |
31/01/2016 |
R$ 10.070,02 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
689 |
31/01/2016 |
R$ 3.889,99 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016. |
690 |
31/01/2016 |
R$ 1.789,20 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE JANEIRO/2016 |
691 |
31/01/2016 |
R$ 4.008,85 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISOES DE JANEIRO/2016 |
692 |
31/01/2016 |
R$ 823,20 |
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