| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
693 |
01/02/2016 |
R$ 12.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
694 |
01/02/2016 |
R$ 5.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
695 |
01/02/2016 |
R$ 2.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
696 |
01/02/2016 |
R$ 1.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
697 |
01/02/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
698 |
01/02/2016 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
699 |
01/02/2016 |
R$ 736,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
700 |
01/02/2016 |
R$ 4.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
701 |
01/02/2016 |
R$ 4.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RECADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
702 |
01/02/2016 |
R$ 204,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA |
703 |
01/02/2016 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
704 |
01/02/2016 |
R$ 409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
705 |
01/02/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
706 |
01/02/2016 |
R$ 11.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
707 |
01/02/2016 |
R$ 17.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
708 |
01/02/2016 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
709 |
01/02/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
710 |
01/02/2016 |
R$ 1.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA |
711 |
01/02/2016 |
R$ 2.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RECADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
712 |
01/02/2016 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
713 |
01/02/2016 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
714 |
01/02/2016 |
R$ 1.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
715 |
01/02/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
716 |
01/02/2016 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
717 |
01/02/2016 |
R$ 6.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
718 |
01/02/2016 |
R$ 7.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
719 |
01/02/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. |
720 |
01/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
721 |
01/02/2016 |
R$ 28.188,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇAO E MANUT. DE HOME PAGE (SITE) PARA ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇOES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. |
722 |
01/02/2016 |
R$ 5.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
730 |
02/02/2016 |
R$ 113,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE. |
731 |
02/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
732 |
02/02/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMA. |
733 |
02/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
734 |
02/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HANSENIASE. |
735 |
02/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HANSENIASE. |
736 |
02/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.157-0. |
737 |
02/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
747 |
05/02/2016 |
R$ 6.955,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAS DA COM. POÇOES ATE A SEDE NA MANUT. DAS ATV. DO TFD DESTE MUNICIPIO |
748 |
05/02/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS INCLUIN |
749 |
05/02/2016 |
R$ 131.221,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
750 |
05/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
751 |
05/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
752 |
05/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
753 |
05/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
754 |
05/02/2016 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
755 |
05/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
756 |
05/02/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
757 |
05/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
758 |
05/02/2016 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
759 |
05/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
760 |
05/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
761 |
05/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
762 |
05/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PREST. DE SERVI. COM SOLDA EM VEICULOS DO PSF DA SEDE NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
763 |
05/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
770 |
08/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
771 |
08/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO COM BDMG. DATA DE APURAÇÃO 15/02/2016 C/C 20.940-6. |
773 |
11/02/2016 |
R$ 6.604,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS C/ AUXILIO FUNEBRE. |
774 |
11/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL TEMPORARIO. |
775 |
11/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOIMPANHANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
776 |
11/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA. |
777 |
11/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
778 |
11/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA. |
779 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS. |
780 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMAS. |
781 |
11/02/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE REFORMA DE MORADIA EM CONDIÇÕES PRECARIAS. |
782 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
783 |
11/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A REEMBLSO DE COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
784 |
12/02/2016 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 02 MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. |
785 |
12/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 21/2013. |
786 |
12/02/2016 |
R$ 2.624,97 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 189380 |
787 |
12/02/2016 |
R$ 8.266,79 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
788 |
12/02/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PROGRAMA SIGVISA, PARA PATUAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA. |
789 |
12/02/2016 |
R$ 940,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
790 |
12/02/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
791 |
12/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
792 |
12/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM XEROX DE MATERIAIS DE ARTES PARA OFICINAS NA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
793 |
12/02/2016 |
R$ 4.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA COM MAZAGAO E BATEIRO DESTE MUNICIPIO |
794 |
12/02/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CONTA 24431-7, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
795 |
12/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CUSTEIO DA CIP COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
796 |
12/02/2016 |
R$ 544,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. FEVEREIRO/2016. |
800 |
15/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. FEVEREIRO/2016. |
801 |
15/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. FEVEREIRO/2016. |
802 |
15/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. FEVEREIRO/2016. |
803 |
15/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
804 |
15/02/2016 |
R$ 297,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
805 |
15/02/2016 |
R$ 10.384,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE CUSTEIO CIP ( CONTRATO 008021024214) COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2016. |
806 |
15/02/2016 |
R$ 1.042,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS.MES 02/2016. |
807 |
15/02/2016 |
R$ 3.222,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, MES 02/2016. |
808 |
15/02/2016 |
R$ 1.419,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CORRDENADORIA DE ESPORTES & LAZER, MES 02/2016. |
809 |
15/02/2016 |
R$ 1.147,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVIÇO DE POÇOS ARTSIANOS, MES 02/2016. |
810 |
15/02/2016 |
R$ 10.304,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, MES 02/20 16. |
811 |
15/02/2016 |
R$ 4.304,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE CUSTEIO CIP ( CONTRATO( 6412) COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2016. |
812 |
15/02/2016 |
R$ 2.602,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARREDAÇÃO DA CIP) COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2016. |
813 |
15/02/2016 |
R$ 18,34 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
814 |
15/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, MES 01/20 16. |
815 |
15/02/2016 |
R$ 7.197,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO, MES 01/2016. |
816 |
15/02/2016 |
R$ 9.645,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARREDAÇÃO DA CIP) COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2016. |
817 |
15/02/2016 |
R$ 287,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,MES 01/2016. |
818 |
15/02/2016 |
R$ 12.328,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTES, MES 01/2016. |
819 |
15/02/2016 |
R$ 1.673,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 01/2016. |
820 |
15/02/2016 |
R$ 3.415,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COM LIGAÇÕES PROVISORIAS. |
821 |
15/02/2016 |
R$ 1.096,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
822 |
15/02/2016 |
R$ 50,53 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. |
825 |
21/02/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
826 |
21/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
834 |
24/02/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
835 |
24/02/2016 |
R$ 3.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
836 |
24/02/2016 |
R$ 3.276,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
837 |
24/02/2016 |
R$ 1.301,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
838 |
24/02/2016 |
R$ 5.817,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
839 |
24/02/2016 |
R$ 2.625,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
840 |
24/02/2016 |
R$ 3.900,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
841 |
24/02/2016 |
R$ 1.535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
843 |
24/02/2016 |
R$ 12.915,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
844 |
24/02/2016 |
R$ 674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
845 |
24/02/2016 |
R$ 2.445,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
846 |
24/02/2016 |
R$ 7.119,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
847 |
24/02/2016 |
R$ 5.161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
848 |
24/02/2016 |
R$ 2.152,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
849 |
24/02/2016 |
R$ 3.159,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
850 |
24/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS BANDA LYRUS DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ A SER REALIZADA NOS DIA 11 A 13 DE MARÇO DE 2016 |
851 |
24/02/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO E DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
852 |
24/02/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
853 |
24/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
854 |
24/02/2016 |
R$ 2.923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
855 |
24/02/2016 |
R$ 19.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
856 |
24/02/2016 |
R$ 16.433,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
858 |
24/02/2016 |
R$ 1.270,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SME. |
859 |
24/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS P/ FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SMT EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
860 |
24/02/2016 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEN FORNECIDA A EQUIPES DO PSFs EM ATIV. DE CAPACITAÇAO NA REGIAO DO GRANJAS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
861 |
24/02/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR NA CAPACITAÇAO DE CURSOS NA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
862 |
24/02/2016 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
863 |
24/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NO MULTIRAO DE LIMPEZA NO COMBATE A DEGUE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
864 |
24/02/2016 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SMCELT |
865 |
24/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERV. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DIS. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
866 |
24/02/2016 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DOS PSF EM CAPACITAÇAO NO MELHORAMENTO NA QUALIUDADE DO ATEND. E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
867 |
24/02/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF O NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
868 |
24/02/2016 |
R$ 2.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMED DESTE MUNICIPIO |
869 |
24/02/2016 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS A PALESTRANTES DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SME NA MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
870 |
24/02/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
872 |
29/02/2016 |
R$ 135,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
873 |
29/02/2016 |
R$ 1.534,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
874 |
29/02/2016 |
R$ 1.110,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
875 |
29/02/2016 |
R$ 1.491,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
876 |
29/02/2016 |
R$ 10.506,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
877 |
29/02/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
878 |
29/02/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
879 |
29/02/2016 |
R$ 3.399,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
880 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
881 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
882 |
29/02/2016 |
R$ 2.051,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
883 |
29/02/2016 |
R$ 2.110,24 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
884 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
885 |
29/02/2016 |
R$ 2.053,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
886 |
29/02/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
887 |
29/02/2016 |
R$ 12.670,11 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
888 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
889 |
29/02/2016 |
R$ 1.296,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
890 |
29/02/2016 |
R$ 3.565,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
891 |
29/02/2016 |
R$ 6.086,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
892 |
29/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
893 |
29/02/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
894 |
29/02/2016 |
R$ 2.960,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
895 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
896 |
29/02/2016 |
R$ 4.781,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
897 |
29/02/2016 |
R$ 92.084,26 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
898 |
29/02/2016 |
R$ 15.267,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
899 |
29/02/2016 |
R$ 173.701,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
900 |
29/02/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
901 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
902 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
903 |
29/02/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
904 |
29/02/2016 |
R$ 3.168,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
905 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
906 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
907 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
908 |
29/02/2016 |
R$ 1.730,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
909 |
29/02/2016 |
R$ 1.487,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
910 |
29/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
911 |
29/02/2016 |
R$ 1.234,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
912 |
29/02/2016 |
R$ 1.143,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
913 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
914 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
915 |
29/02/2016 |
R$ 1.904,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
916 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
917 |
29/02/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
918 |
29/02/2016 |
R$ 9.280,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
919 |
29/02/2016 |
R$ 1.296,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
920 |
29/02/2016 |
R$ 3.728,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
921 |
29/02/2016 |
R$ 14.619,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
922 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
923 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
924 |
29/02/2016 |
R$ 2.843,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
925 |
29/02/2016 |
R$ 1.772,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
926 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
927 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
928 |
29/02/2016 |
R$ 39.852,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
929 |
29/02/2016 |
R$ 2.551,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
930 |
29/02/2016 |
R$ 1.277,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
931 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
932 |
29/02/2016 |
R$ 1.442,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
933 |
29/02/2016 |
R$ 70.528,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
934 |
29/02/2016 |
R$ 46.800,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
935 |
29/02/2016 |
R$ 11.466,17 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
936 |
29/02/2016 |
R$ 1.405,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
937 |
29/02/2016 |
R$ 2.452,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
938 |
29/02/2016 |
R$ 3.186,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
939 |
29/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
940 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
941 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
942 |
29/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
943 |
29/02/2016 |
R$ 15.670,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
944 |
29/02/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
945 |
29/02/2016 |
R$ 17.971,14 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
946 |
29/02/2016 |
R$ 2.915,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
947 |
29/02/2016 |
R$ 15.940,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
948 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
949 |
29/02/2016 |
R$ 3.233,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016. |
950 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
951 |
29/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
952 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
953 |
29/02/2016 |
R$ 44.438,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
954 |
29/02/2016 |
R$ 22.590,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
955 |
29/02/2016 |
R$ 2.282,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
956 |
29/02/2016 |
R$ 31.319,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
957 |
29/02/2016 |
R$ 42.029,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
958 |
29/02/2016 |
R$ 6.380,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
959 |
29/02/2016 |
R$ 267,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
960 |
29/02/2016 |
R$ 614,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
961 |
29/02/2016 |
R$ 1.024,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
962 |
29/02/2016 |
R$ 1.994,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
963 |
29/02/2016 |
R$ 7.831,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
964 |
29/02/2016 |
R$ 335,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
965 |
29/02/2016 |
R$ 186,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
966 |
29/02/2016 |
R$ 678,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
967 |
29/02/2016 |
R$ 656,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES FEVEREIRO DE 2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
968 |
29/02/2016 |
R$ 349,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
969 |
29/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA, PARTICIPANDO DE CURSO DE REUSTARAÇÃO DE NASCENTES. |
970 |
29/02/2016 |
R$ 335,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
971 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
972 |
29/02/2016 |
R$ 215,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
973 |
29/02/2016 |
R$ 302,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
974 |
29/02/2016 |
R$ 396,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
988 |
29/02/2016 |
R$ 1.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
989 |
29/02/2016 |
R$ 4.268,50 |
|