| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS CONVENIO Nº 819/2013. |
990 |
01/03/2016 |
R$ 1.075,31 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 148327 (DOCUMENTO Nº 2390738). |
991 |
01/03/2016 |
R$ 6.567,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
992 |
01/03/2016 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
993 |
01/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
994 |
01/03/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
995 |
01/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
996 |
01/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE . |
997 |
01/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD (CISAJE). |
998 |
01/03/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
999 |
01/03/2016 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA LETRICA. |
1000 |
01/03/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS FERINHA DO FORRÓ DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSE A SER REALIZADA NOS DIA 18 DE MARÇO DE 2016 |
1001 |
01/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1002 |
01/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1003 |
01/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSF SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME RECURSOS DO PMAQ |
1004 |
01/03/2016 |
R$ 5.194,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONST. DE CRECHE COM ÁREA CONSTR. DE 231,85 M2, A SER EXECUT. NO DISTRIT. DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONF. RECUR. FNDE/MEC SUPLEMENT. DE CRECHES PROG. |
1005 |
01/03/2016 |
R$ 7.328,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MELHORIA DE VIAS PUBLICAS, EM LOCALIDADES DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0390/2014 MGI PARTICIPAÇOES SA/SETOP/EMG REF ADITIVO |
1006 |
01/03/2016 |
R$ 37.065,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE . |
1007 |
01/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CISAJE. |
1008 |
01/03/2016 |
R$ 137.010,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSFS DIST. DE GRANJAS DO NORTE CONFORME RECURSOS PMAQ |
1009 |
01/03/2016 |
R$ 17.635,28 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1010 |
01/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. |
1011 |
01/03/2016 |
R$ 1.096,81 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
1012 |
01/03/2016 |
R$ 485,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1013 |
01/03/2016 |
R$ 271,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1014 |
01/03/2016 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1015 |
01/03/2016 |
R$ 16.291,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1016 |
01/03/2016 |
R$ 3.884,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1017 |
01/03/2016 |
R$ 1.190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1018 |
04/03/2016 |
R$ 13.832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1019 |
04/03/2016 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1020 |
04/03/2016 |
R$ 8.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1021 |
04/03/2016 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1022 |
04/03/2016 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
1023 |
04/03/2016 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1024 |
04/03/2016 |
R$ 8.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1025 |
04/03/2016 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1026 |
04/03/2016 |
R$ 14.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1027 |
04/03/2016 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
1028 |
04/03/2016 |
R$ 5.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1029 |
04/03/2016 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RECADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1030 |
04/03/2016 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA |
1031 |
04/03/2016 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1032 |
04/03/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1033 |
04/03/2016 |
R$ 5.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
1034 |
04/03/2016 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1035 |
04/03/2016 |
R$ 3.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1036 |
04/03/2016 |
R$ 12.390,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONIO PARA PARTICIPAR DE CURSOS EM MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1037 |
04/03/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONIO PARA PARTICIPAR DE CURSOS EM MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1038 |
04/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1039 |
04/03/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1040 |
04/03/2016 |
R$ 3.304,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.804-4 |
1041 |
04/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
1042 |
04/03/2016 |
R$ 7.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
1043 |
04/03/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
1044 |
04/03/2016 |
R$ 4.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
1045 |
04/03/2016 |
R$ 14.455,00 |
|
| EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.803-6. |
1046 |
04/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DA SMS. |
1047 |
04/03/2016 |
R$ 7.801,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.157-0 |
1048 |
04/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO. |
1049 |
04/03/2016 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDE. E PROMOÇAO A SAUDE |
1050 |
04/03/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1051 |
04/03/2016 |
R$ 5.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1052 |
04/03/2016 |
R$ 4.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM LOCAÇAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL COM TRANSPORTE DE PACIENTE VALDIR AP. FERREIRA NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA |
1053 |
04/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA . |
1055 |
04/03/2016 |
R$ 4.953,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA ARTESAO NA MANUT. DA ATIV. DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
1056 |
04/03/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM REUNIOES NA PROMOÇAO DA SAUDE DO PROGRAMA CULTIVA NUTRIR E EDUCAR DESTE MUNICIPIO |
1057 |
04/03/2016 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DE EDEMIAS EM COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO |
1058 |
04/03/2016 |
R$ 1.790,00 |
|
| REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO BNDS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO Nº 148327. |
1059 |
11/03/2016 |
R$ 6.541,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1060 |
11/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMO. |
1061 |
11/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SME. |
1062 |
11/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPANDO DA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1063 |
11/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1064 |
11/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1065 |
11/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1066 |
11/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1067 |
11/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1068 |
11/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CISAJE. |
1069 |
11/03/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.417-1. |
1070 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE PARA MANUTE. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1071 |
11/03/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM RETRO ESCAVADEIRA EM DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1072 |
11/03/2016 |
R$ 22.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1073 |
11/03/2016 |
R$ 2.750,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1074 |
11/03/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME ROTA LXVIII NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DETE MUNICIPIO |
1075 |
11/03/2016 |
R$ 3.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1076 |
11/03/2016 |
R$ 3.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1077 |
11/03/2016 |
R$ 1.612,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE LIXO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1078 |
11/03/2016 |
R$ 2.546,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1079 |
11/03/2016 |
R$ 1.298,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COLETA DE ENTULHOS NO COMBATE AOS FOCOS DO MOSQUITO AEDYS NESTE MUNICIPIO |
1080 |
11/03/2016 |
R$ 4.607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1081 |
11/03/2016 |
R$ 4.091,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1082 |
17/03/2016 |
R$ 1.790,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1083 |
17/03/2016 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1084 |
17/03/2016 |
R$ 3.000,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EM REUNIOES REALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇOS DA SMDE |
1085 |
17/03/2016 |
R$ 2.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNIC |
1089 |
17/03/2016 |
R$ 2.115,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1090 |
18/03/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1091 |
18/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE INSPEÇÃO SANITARIA NAS UBS. |
1092 |
18/03/2016 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM E REEBOLSON A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARCITAR DE REUNIÃO DO FORUM DAS MULHERES. |
1093 |
18/03/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMEJE, PELO ACOLIMENTO DE CRIANÇAS ODOLECENTES. |
1094 |
18/03/2016 |
R$ 55.775,02 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAJE, PELO ACOLIMENTO DE CRIANÇAS ODOLECENTES. |
1095 |
18/03/2016 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO SERENO & CIA NA CAVALGADA DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
1096 |
18/03/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIO Nº 63.13.0190/13. |
1097 |
18/03/2016 |
R$ 5.594,65 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1098 |
18/03/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
1099 |
18/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS DE SANEAMENTO BASICO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1100 |
18/03/2016 |
R$ 5.736,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORD. DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1101 |
18/03/2016 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COM. DE CAJAMUNUM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 2 09459/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE REF. A 6° M |
1102 |
18/03/2016 |
R$ 41.301,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM LOCALIDADES DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 005/2013 SEDRU/EMG |
1105 |
18/03/2016 |
R$ 7.644,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs EM VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1106 |
18/03/2016 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
1107 |
18/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA EM GRADES DE PROTEÇAO NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1108 |
18/03/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1109 |
18/03/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1110 |
18/03/2016 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1111 |
18/03/2016 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ UNO OWU-0612 P/ MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1112 |
18/03/2016 |
R$ 3.182,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS AMB. HNH-0884 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DE DOENTES . |
1115 |
18/03/2016 |
R$ 3.506,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO. |
1219 |
31/03/2016 |
R$ 2.750,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1220 |
31/03/2016 |
R$ 850,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1221 |
31/03/2016 |
R$ 1.491,32 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1222 |
31/03/2016 |
R$ 12.761,32 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1223 |
31/03/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1224 |
31/03/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1225 |
31/03/2016 |
R$ 3.399,04 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1226 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1227 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1228 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1229 |
31/03/2016 |
R$ 2.051,36 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1230 |
31/03/2016 |
R$ 2.655,50 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1231 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1232 |
31/03/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1233 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1234 |
31/03/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1235 |
31/03/2016 |
R$ 12.574,51 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1236 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1237 |
31/03/2016 |
R$ 1.596,30 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1238 |
31/03/2016 |
R$ 3.565,52 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1239 |
31/03/2016 |
R$ 6.086,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2016 |
1240 |
31/03/2016 |
R$ 3.849,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1241 |
31/03/2016 |
R$ 2.144,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1242 |
31/03/2016 |
R$ 2.960,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1243 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1244 |
31/03/2016 |
R$ 15.822,65 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1245 |
31/03/2016 |
R$ 91.222,07 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1246 |
31/03/2016 |
R$ 64.634,88 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1247 |
31/03/2016 |
R$ 175.633,46 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1248 |
31/03/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1249 |
31/03/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1250 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1251 |
31/03/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1252 |
31/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1253 |
31/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1254 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1255 |
31/03/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1256 |
31/03/2016 |
R$ 3.432,71 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1257 |
31/03/2016 |
R$ 1.487,08 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1258 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1259 |
31/03/2016 |
R$ 4.755,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1260 |
31/03/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1261 |
31/03/2016 |
R$ 2.670,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1262 |
31/03/2016 |
R$ 4.440,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1263 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1264 |
31/03/2016 |
R$ 3.809,04 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1265 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1266 |
31/03/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1267 |
31/03/2016 |
R$ 15.594,62 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1268 |
31/03/2016 |
R$ 1.296,30 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1269 |
31/03/2016 |
R$ 3.688,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1270 |
31/03/2016 |
R$ 15.773,87 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1271 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1272 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1273 |
31/03/2016 |
R$ 6.091,23 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1274 |
31/03/2016 |
R$ 5.510,14 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1275 |
31/03/2016 |
R$ 704,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1276 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1277 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1278 |
31/03/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1279 |
31/03/2016 |
R$ 39.945,53 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1280 |
31/03/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1281 |
31/03/2016 |
R$ 1.635,79 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1282 |
31/03/2016 |
R$ 1.414,40 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1283 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1284 |
31/03/2016 |
R$ 1.129,47 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1285 |
31/03/2016 |
R$ 3.481,37 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1286 |
31/03/2016 |
R$ 73.483,71 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1287 |
31/03/2016 |
R$ 2.005,42 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1288 |
31/03/2016 |
R$ 31.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1289 |
31/03/2016 |
R$ 16.981,17 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1290 |
31/03/2016 |
R$ 36.064,60 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1291 |
31/03/2016 |
R$ 16.172,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1292 |
31/03/2016 |
R$ 15.900,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1293 |
31/03/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1294 |
31/03/2016 |
R$ 17.447,75 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1295 |
31/03/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1296 |
31/03/2016 |
R$ 15.530,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1297 |
31/03/2016 |
R$ 1.405,28 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1298 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1299 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1300 |
31/03/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1301 |
31/03/2016 |
R$ 3.109,37 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1302 |
31/03/2016 |
R$ 3.186,60 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTP DE MARÇO/2016 |
1303 |
31/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1304 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1305 |
31/03/2016 |
R$ 5.555,47 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1306 |
31/03/2016 |
R$ 2.005,44 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1307 |
31/03/2016 |
R$ 2.068,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1308 |
31/03/2016 |
R$ 1.576,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1309 |
31/03/2016 |
R$ 987,84 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DE MARÇO/2016 |
1310 |
31/03/2016 |
R$ 2.392,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1311 |
31/03/2016 |
R$ 5.684,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO DAEQUIPE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
1312 |
31/03/2016 |
R$ 867,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA REGULARIZAR GASTOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. |
1313 |
31/03/2016 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1314 |
31/03/2016 |
R$ 841,10 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PELO CONTRATO Nº 189380. |
1315 |
31/03/2016 |
R$ 1.618,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES E ESCOLASDA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1316 |
31/03/2016 |
R$ 5.683,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ACENTADO MATA BURROS NA COM. AGUA SUJA NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1318 |
31/03/2016 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DE BUEIROS E CANALETAS NA COM. AMORIM NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1319 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1320 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP 1132 NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1321 |
31/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO |
1322 |
31/03/2016 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ ONIBUS ESCOALR HLF9963 NA MANTENÇAO DO TRASNPORTE ESCOALR DESTE MUNICIPIO |
1323 |
31/03/2016 |
R$ 4.365,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO ONIBUS ESCOLAR HLF99963 NA MANUTEÇAO DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1324 |
31/03/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA E PAINEL DO ONIBUS ESCOLAR HLH9963 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1325 |
31/03/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 03/2016. |
1326 |
31/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 03/2016. |
1327 |
31/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 03/2016. |
1328 |
31/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 03/2016. |
1329 |
31/03/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1330 |
31/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECONOMICO. |
1331 |
31/03/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA E COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO |
1332 |
31/03/2016 |
R$ 5.639,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DEGUE NA MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1333 |
31/03/2016 |
R$ 4.162,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPCIALIZADOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1334 |
31/03/2016 |
R$ 5.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV.COM ACOMPANHAMENTO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
1335 |
31/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1336 |
31/03/2016 |
R$ 56.538,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1337 |
31/03/2016 |
R$ 25.278,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1338 |
31/03/2016 |
R$ 2.829,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1339 |
31/03/2016 |
R$ 29.245,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1340 |
31/03/2016 |
R$ 49.191,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1341 |
31/03/2016 |
R$ 7.568,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1342 |
31/03/2016 |
R$ 8.450,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1343 |
31/03/2016 |
R$ 614,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1344 |
31/03/2016 |
R$ 3.764,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1346 |
31/03/2016 |
R$ 1.994,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1347 |
31/03/2016 |
R$ 7.763,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1348 |
31/03/2016 |
R$ 1.311,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1349 |
31/03/2016 |
R$ 349,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1350 |
31/03/2016 |
R$ 329,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. MES 03/2016 |
1351 |
31/03/2016 |
R$ 672,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1352 |
31/03/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1353 |
31/03/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (MÃO DE OBRA) CACHOEIRA, BOA VISTA E SEDE DO MUN., PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
1354 |
31/03/2016 |
R$ 81.075,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DIST. SANTA RITA DO ARAÇUAI CONFORME RECURSOS DO PMAQ |
1355 |
31/03/2016 |
R$ 21.160,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONST. DE CRECHE COM ÁREA CONSTR. DE 231,85 M2, A SER EXECUT. NO DISTRIT. DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONF. RECUR. FNDE/MEC SUPLEMENT. DE CRECHES PROG. |
1356 |
31/03/2016 |
R$ 52.199,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DE BUEIROS E CANALETAS EM DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1357 |
31/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1358 |
31/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1359 |
31/03/2016 |
R$ 5.201,50 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA AÇOES DE PREVENÇAO E PROMOÇAO A SAUDE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1360 |
31/03/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CISAJE. |
1361 |
31/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA REFLETIVA PXJ-7435 NA MANUTENÇAO DAS ATIVI. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1362 |
31/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1363 |
31/03/2016 |
R$ 1.695,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE INTENS NÃO EXECUTADOS. |
1364 |
31/03/2016 |
R$ 1.141,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1365 |
31/03/2016 |
R$ 2.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO (PAB-FIXO) |
1366 |
31/03/2016 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROTESE DENTARIA DOS PSF´s RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
1367 |
31/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 03/2016) CONFORME GPS ANEXADA. |
1368 |
31/03/2016 |
R$ 621,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DE BUEIROS E CANALETAS EM DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1369 |
31/03/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1370 |
31/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1371 |
31/03/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1372 |
31/03/2016 |
R$ 18.026,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1373 |
31/03/2016 |
R$ 13.977,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1374 |
31/03/2016 |
R$ 37.506,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
1375 |
31/03/2016 |
R$ 5.458,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA VARGEM DO SETUBAL E NO GRANJAS DO NORTE.. |
1376 |
31/03/2016 |
R$ 14.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROTESE DENTARIA DOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO REF.A MES. 01 A 04/2016. |
1377 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,80 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 127-2. |
1378 |
31/03/2016 |
R$ 29,50 |
|