| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. |
1379 |
01/04/2016 |
R$ 3.432,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTES DE MATERIAS PRA REFOMAS DE ESCOLAS MUNICIPIAS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1380 |
01/04/2016 |
R$ 4.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E ALINHAMENTO E BALQNCAMENTO DE VEICUOS DA FROTA DO PSF, NA MEHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
1381 |
01/04/2016 |
R$ 4.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ UNO SOCIAL HLF-8631 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DOS SERVIDORES IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO |
1382 |
01/04/2016 |
R$ 4.474,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ VEICULOS STRADA PUM-9798 NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1383 |
01/04/2016 |
R$ 4.161,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS.GRANJAS DO NORTE PARA TFD. |
1384 |
01/04/2016 |
R$ 3.614,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO PARA TFD. |
1385 |
01/04/2016 |
R$ 2.420,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR ORC-8808 DESTE MUNICIPIO. |
1386 |
01/04/2016 |
R$ 2.008,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS VEICULO PLACA PUNK-3990 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1387 |
01/04/2016 |
R$ 6.180,52 |
|
| REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM TODO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO COM FORN. DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. |
1388 |
01/04/2016 |
R$ 41.780,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OQK-0352 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1389 |
01/04/2016 |
R$ 1.606,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF PUK-3998 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1390 |
01/04/2016 |
R$ 1.856,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1391 |
01/04/2016 |
R$ 34.900,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CRUZEIRO, Nº 03, B. SÃO GERALDO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1392 |
01/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SALES Nº 122 DIST. SÃO SEB. BOA VISTA, DESTINADO A MORADIA DE SERVIDORES DA SMS, ATENDENTES DA ESF BOA VISTA |
1393 |
01/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES COELHO Nº 340, B. CENTRO, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A MORADIA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA |
1394 |
01/04/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMED DESTE MUNICIPIO |
1395 |
01/04/2016 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF O NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
1396 |
01/04/2016 |
R$ 2.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DOS PSF EM CAPACITAÇAO NO MELHORAMENTO NA QUALIUDADE DO ATEND. E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1397 |
01/04/2016 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS A PALESTRANTES DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SME NA MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1398 |
01/04/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES DE MARÇO DE 2016) CONFORME GPS ANEXADA. |
1399 |
01/04/2016 |
R$ 1.024,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1400 |
01/04/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. |
1401 |
01/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
1402 |
01/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1403 |
01/04/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELA SMCELT DESTE MUNUICIPIO |
1404 |
01/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1405 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1406 |
01/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1407 |
01/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1408 |
01/04/2016 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PELA REGULARIZAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2014. |
1409 |
01/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1410 |
01/04/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃOEM MOTO BOMBA NA MANUT. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1411 |
01/04/2016 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO DE OBRAS PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
1412 |
01/04/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1413 |
01/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1414 |
01/04/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1415 |
01/04/2016 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1416 |
01/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1417 |
01/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1418 |
01/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1419 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1420 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1421 |
01/04/2016 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1422 |
01/04/2016 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1423 |
01/04/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1424 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1425 |
01/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1426 |
01/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1427 |
01/04/2016 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1428 |
01/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1429 |
01/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1430 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1431 |
01/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1432 |
01/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGNS A SERVIÇO DA SMAS. |
1433 |
01/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
1434 |
14/04/2016 |
R$ 503,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1435 |
14/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1436 |
14/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1437 |
14/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1438 |
14/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1439 |
14/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1440 |
14/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1441 |
14/04/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1442 |
14/04/2016 |
R$ 5.716,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1443 |
14/04/2016 |
R$ 13.760,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1444 |
14/04/2016 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1445 |
14/04/2016 |
R$ 149,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMAS. |
1446 |
14/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1447 |
14/04/2016 |
R$ 317,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
1448 |
14/04/2016 |
R$ 152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO EM MAQUINAS DO SERV. DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1449 |
14/04/2016 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONCIDIONADO EM UBS´s NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1450 |
14/04/2016 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF´s PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1451 |
14/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CISAJE. |
1452 |
14/04/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RETIRADA DE ENXURADA E ROÇANDO ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO E COMUNIDADE RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO |
1453 |
14/04/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RETIRADA DE ENXURADA E ROÇANDO ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO E COMUNIDADE RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO |
1454 |
14/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU PATROL RG140 2013/06 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1455 |
14/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1456 |
14/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA. |
1457 |
14/04/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1458 |
14/04/2016 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PELO CONTRATO Nº 148327. |
1459 |
14/04/2016 |
R$ 6.548,39 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PELO CONTRATO Nº 189380. |
1460 |
14/04/2016 |
R$ 10.043,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA COM. CARVALHO NA MANUT. DAS ATID DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1461 |
14/04/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E BICOS PARA SPRINT PUH-9628 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIOP |
1462 |
14/04/2016 |
R$ 2.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA SPRINT 515 PUH-9628 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
1463 |
14/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1464 |
14/04/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1465 |
15/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1466 |
15/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PAA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
1467 |
15/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PAA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
1468 |
15/04/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. |
1469 |
15/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. |
1470 |
15/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1471 |
15/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. |
1472 |
15/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DE BOA VISTA NA MANUT. DA ATIV. DO SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAL |
1473 |
15/04/2016 |
R$ 1.434,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIO Nº 065612. |
1474 |
15/04/2016 |
R$ 920,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ UNO OWU-0612 P/ MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1475 |
15/04/2016 |
R$ 1.515,45 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1476 |
15/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CASCALHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1477 |
15/04/2016 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CASCALHO PO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1478 |
15/04/2016 |
R$ 10.912,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
1479 |
15/04/2016 |
R$ 1.997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
1480 |
15/04/2016 |
R$ 1.198,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, CONFORME RECURSOS PMAQ |
1481 |
15/04/2016 |
R$ 3.505,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO |
1482 |
15/04/2016 |
R$ 5.219,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1483 |
15/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
1484 |
15/04/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E REMOÇAO DE FROTA DE VEICULOS DO PSF NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE PUPLICA DESTE MUNICIPIO |
1485 |
15/04/2016 |
R$ 4.059,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1486 |
15/04/2016 |
R$ 7.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1487 |
15/04/2016 |
R$ 11.017,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ UNO OWU-0612 P/ MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1488 |
15/04/2016 |
R$ 3.064,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1489 |
15/04/2016 |
R$ 4.200,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PAR A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 33º CONGRESSO AMM. |
1490 |
18/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
1491 |
18/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PAR A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 33º CONGRESSO AMM. |
1492 |
18/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1493 |
18/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS AMB. HNH-0354 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DE DOENTES . |
1494 |
18/04/2016 |
R$ 1.805,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PAR A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 33º CONGRESSO AMM. |
1495 |
18/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1496 |
18/04/2016 |
R$ 5.126,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEBOLSO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 3877. |
1497 |
18/04/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM XEROGRAFIAS E ENCADERNAÇOA DE DOCUMENTOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1498 |
18/04/2016 |
R$ 4.142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO |
1499 |
18/04/2016 |
R$ 9.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1500 |
18/04/2016 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM E E E COLAGEM DE PNEUS NA ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1501 |
18/04/2016 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS IVECO CITY PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1502 |
18/04/2016 |
R$ 3.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VOLARE V8 2011 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1503 |
18/04/2016 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VALORE VO 2014 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1504 |
18/04/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1505 |
19/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1506 |
19/04/2016 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 04/2016. |
1507 |
19/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 04/2016. |
1508 |
19/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 04/2016. |
1509 |
19/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1510 |
19/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1511 |
19/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CISAJE. |
1512 |
19/04/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SISCOLO. |
1513 |
20/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SISCOLO. |
1514 |
20/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1515 |
20/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ITENS NÃO EXECUTADOS DE CONVENIO 0752012. |
1516 |
20/04/2016 |
R$ 6.017,51 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1517 |
20/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE BARRA DE DIREÇAO P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1518 |
20/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PIPA PUA-5676 NA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1519 |
20/04/2016 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO NA REFORMA DE BUEIROS E CANALETAS NA ESTRADA BEIRA DO RIO CAPIVARI ATE CORREGO DA BOQUILHAS DESTE MUNICIPIO |
1520 |
20/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PELA REGULARIZAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. |
1521 |
20/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
1522 |
20/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
1523 |
20/04/2016 |
R$ 635,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1524 |
20/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A AGENTES DE EDMIAS NO COMBATE A DEGUE NA REGIAO DO GRANJAS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
1525 |
20/04/2016 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA L200 TRITON NA MANUTENÇAO DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1526 |
20/04/2016 |
R$ 4.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTO OQR-8407 PRA CONTROLE DA DENGUE NA MANUTE. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1527 |
20/04/2016 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS E MANUTENÇAO DE PNEUS NO PALIO PWW-4518 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO |
1528 |
20/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE 3 EQUITARES DE TERRA PARA FAZER ATERRO SANITARIO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
1529 |
20/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1530 |
20/04/2016 |
R$ 440,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃOEM MOTO BOMBA NA MANUT. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1531 |
20/04/2016 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1532 |
20/04/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DA DIFERENCIA DE PAGAMENTO DE CONVENIO 0969/2014. |
1533 |
20/04/2016 |
R$ 202,85 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1534 |
20/04/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1535 |
20/04/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1536 |
20/04/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE TABOAS DE PINHOS PARA MANUTENÇAO DAS TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO |
1537 |
20/04/2016 |
R$ 2.867,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OPR-8981 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1538 |
20/04/2016 |
R$ 2.356,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS AMB. OPQ-9045 NA MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DE DOENTES . |
1539 |
20/04/2016 |
R$ 2.333,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES DE EDEMIAS EM COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO |
1540 |
20/04/2016 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NO MULTIRAO DE LIMPEZA NO COMBATE A DEGUE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
1541 |
20/04/2016 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1542 |
20/04/2016 |
R$ 715,63 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PELO CONTRATO Nº 189380. |
1543 |
20/04/2016 |
R$ 8.088,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME |
1544 |
21/04/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMS. |
1545 |
21/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1546 |
21/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMAS. |
1547 |
21/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1548 |
21/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1549 |
25/04/2016 |
R$ 14.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1550 |
25/04/2016 |
R$ 8.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1551 |
25/04/2016 |
R$ 8.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1552 |
25/04/2016 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1553 |
25/04/2016 |
R$ 8.574,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1554 |
25/04/2016 |
R$ 8.107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1555 |
25/04/2016 |
R$ 20.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1556 |
25/04/2016 |
R$ 6.806,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1557 |
25/04/2016 |
R$ 16.830,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1558 |
25/04/2016 |
R$ 7.732,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1559 |
25/04/2016 |
R$ 6.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1560 |
25/04/2016 |
R$ 17.713,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1561 |
25/04/2016 |
R$ 4.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1562 |
25/04/2016 |
R$ 8.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1563 |
25/04/2016 |
R$ 6.597,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1564 |
25/04/2016 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1565 |
25/04/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1566 |
25/04/2016 |
R$ 4.246,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1567 |
25/04/2016 |
R$ 4.626,16 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1568 |
25/04/2016 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1569 |
25/04/2016 |
R$ 24.909,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
1570 |
25/04/2016 |
R$ 7.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO ZTZ OPR-8707 NA MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1571 |
25/04/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA MANUT.DAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1572 |
25/04/2016 |
R$ 4.162,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1573 |
25/04/2016 |
R$ 960,90 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2005-4. |
1574 |
30/04/2016 |
R$ 2.085,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1575 |
30/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1576 |
30/04/2016 |
R$ 1.491,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1577 |
30/04/2016 |
R$ 12.761,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1578 |
30/04/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1579 |
30/04/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1580 |
30/04/2016 |
R$ 3.399,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1581 |
30/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1582 |
30/04/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1583 |
30/04/2016 |
R$ 2.051,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1584 |
30/04/2016 |
R$ 2.655,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1585 |
30/04/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1586 |
30/04/2016 |
R$ 2.067,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1587 |
30/04/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1588 |
30/04/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1589 |
30/04/2016 |
R$ 11.714,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1590 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1591 |
30/04/2016 |
R$ 1.596,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1592 |
30/04/2016 |
R$ 3.565,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1593 |
30/04/2016 |
R$ 6.086,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1594 |
30/04/2016 |
R$ 3.380,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1595 |
30/04/2016 |
R$ 1.644,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1596 |
30/04/2016 |
R$ 2.220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1597 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1598 |
30/04/2016 |
R$ 17.595,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1599 |
30/04/2016 |
R$ 89.215,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1600 |
30/04/2016 |
R$ 60.687,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1601 |
30/04/2016 |
R$ 173.057,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1602 |
30/04/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1603 |
30/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1604 |
30/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1605 |
30/04/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1606 |
30/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1607 |
30/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1608 |
30/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1609 |
30/04/2016 |
R$ 4.312,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1610 |
30/04/2016 |
R$ 2.266,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1611 |
30/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1612 |
30/04/2016 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1613 |
30/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1614 |
30/04/2016 |
R$ 2.563,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1615 |
30/04/2016 |
R$ 4.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1616 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1617 |
30/04/2016 |
R$ 1.904,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1618 |
30/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1619 |
30/04/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1620 |
30/04/2016 |
R$ 16.059,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1621 |
30/04/2016 |
R$ 2.944,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1622 |
30/04/2016 |
R$ 3.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1623 |
30/04/2016 |
R$ 17.947,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1624 |
30/04/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1625 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1626 |
30/04/2016 |
R$ 4.628,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1627 |
30/04/2016 |
R$ 7.600,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1628 |
30/04/2016 |
R$ 396,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1629 |
30/04/2016 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1630 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1631 |
30/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1632 |
30/04/2016 |
R$ 41.214,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1633 |
30/04/2016 |
R$ 3.779,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1634 |
30/04/2016 |
R$ 1.635,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1635 |
30/04/2016 |
R$ 1.003,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1636 |
30/04/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1637 |
30/04/2016 |
R$ 1.168,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1638 |
30/04/2016 |
R$ 2.762,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1639 |
30/04/2016 |
R$ 76.333,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1640 |
30/04/2016 |
R$ 1.002,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1641 |
30/04/2016 |
R$ 62.529,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1642 |
30/04/2016 |
R$ 41.067,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1643 |
30/04/2016 |
R$ 18.423,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1644 |
30/04/2016 |
R$ 15.670,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1645 |
30/04/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1646 |
30/04/2016 |
R$ 17.287,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1647 |
30/04/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1648 |
30/04/2016 |
R$ 16.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1649 |
30/04/2016 |
R$ 1.405,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1650 |
30/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1651 |
30/04/2016 |
R$ 3.989,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1652 |
30/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1653 |
30/04/2016 |
R$ 2.982,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1654 |
30/04/2016 |
R$ 3.186,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1655 |
30/04/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1656 |
30/04/2016 |
R$ 8.266,64 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1657 |
30/04/2016 |
R$ 2.186,72 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1658 |
30/04/2016 |
R$ 1.998,59 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1659 |
30/04/2016 |
R$ 8.266,64 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1660 |
30/04/2016 |
R$ 312,89 |
|
| REFERENTE AS RECISOES CONTRATUAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 |
1661 |
30/04/2016 |
R$ 2.642,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROTESE DENTARIA DOS PSF´S NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
1662 |
30/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.NA MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
1663 |
30/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| pretação de serviços especializados no suporte ao setor de licitaçaões |
1664 |
30/04/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF SAO JOAO NXX-0037 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1665 |
30/04/2016 |
R$ 3.026,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OPR-8992 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1666 |
30/04/2016 |
R$ 2.740,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVIÇO DE POÇOS ARTSIANOS, REF. FATURA446344 |
1667 |
30/04/2016 |
R$ 1.413,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 042016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1668 |
30/04/2016 |
R$ 55.721,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 042016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1669 |
30/04/2016 |
R$ 24.865,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1670 |
30/04/2016 |
R$ 2.431,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 042016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1671 |
30/04/2016 |
R$ 22.271,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1672 |
30/04/2016 |
R$ 50.207,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1673 |
30/04/2016 |
R$ 18.379,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1675 |
30/04/2016 |
R$ 614,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1676 |
30/04/2016 |
R$ 4.289,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1677 |
30/04/2016 |
R$ 1.024,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEODIESEL S/10 PARA MANUTENÇAO DE VEICULO COM FUMAÇE NO COMBATE A DEGUE DESTE MUNICIPIO |
1678 |
30/04/2016 |
R$ 4.886,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1679 |
30/04/2016 |
R$ 2.242,95 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1680 |
30/04/2016 |
R$ 7.672,56 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1681 |
30/04/2016 |
R$ 1.275,74 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1682 |
30/04/2016 |
R$ 349,20 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1683 |
30/04/2016 |
R$ 329,41 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1684 |
30/04/2016 |
R$ 672,79 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1685 |
30/04/2016 |
R$ 596,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM VEICULO PXJ-1302 NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1686 |
30/04/2016 |
R$ 60,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL MES 04/2016 ) CONFORME GPS ANEXADA. |
1687 |
30/04/2016 |
R$ 9.560,40 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.MES 03/2016. |
1688 |
30/04/2016 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS FERNANDA GARCYA DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA A SER REALIZADA NOS DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2016 |
1689 |
30/04/2016 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO |
1690 |
30/04/2016 |
R$ 18.090,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE GRUPOS QUILOMBOLAS PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO |
1691 |
30/04/2016 |
R$ 4.236,50 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
1692 |
30/04/2016 |
R$ 3.260,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1693 |
30/04/2016 |
R$ 8.961,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
1694 |
30/04/2016 |
R$ 4.228,04 |
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| EMPENHO REFERENTE COMPESSAÇÃO CIP DE CONTRATO 65506412 E ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1695 |
30/04/2016 |
R$ 570,96 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. |
1696 |
30/04/2016 |
R$ 1.007,33 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1697 |
30/04/2016 |
R$ 7.922,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO CIP CONFORME CONTRATO 8021024214. |
1698 |
30/04/2016 |
R$ 1.270,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO CIP CONFORME CONTRATO 84014703. |
1699 |
30/04/2016 |
R$ 1.202,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, MES 04/2016. |
1700 |
30/04/2016 |
R$ 3.513,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO, MES 04/2016. |
1701 |
30/04/2016 |
R$ 8.601,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 8021024214. |
1702 |
30/04/2016 |
R$ 1.315,59 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, MES 04/2016. |
1703 |
30/04/2016 |
R$ 8.425,33 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, MES 04/2016. |
1704 |
30/04/2016 |
R$ 1.202,35 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CORRD. DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, MES 04/2016. |
1705 |
30/04/2016 |
R$ 1.033,43 |
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| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, MES 04/2016. |
1706 |
30/04/2016 |
R$ 2.998,47 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 65506412. |
1707 |
30/04/2016 |
R$ 1.898,49 |
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