Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSFs EM REUINIOES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1708 02/05/2016 R$ 2.002,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONNER P/ EQUIPES DO PSFs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1709 02/05/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO PSF DO DIS. S. S DA BA VISTA NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1710 02/05/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OQT-8542 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1711 02/05/2016 R$ 4.363,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS 1712 02/05/2016 R$ 39.283,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1713 02/05/2016 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1714 02/05/2016 R$ 3.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. 1715 02/05/2016 R$ 12.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2006 NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1716 02/05/2016 R$ 7.682,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS 1717 02/05/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS QUILOMBOLAS PRA APRESENTAÇAO EM EVENTOS CULTURAS DESTE MUNICIPIO 1718 02/05/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO PARA TFD. 1719 02/05/2016 R$ 3.520,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM INCLUINDO OPERADOR, COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA COM LIMPEZA E CONTRUÇAO DE BARRAGENS EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO 1720 02/05/2016 R$ 6.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. 1721 02/05/2016 R$ 6.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 1722 02/05/2016 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO 1723 02/05/2016 R$ 1.470,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. 1724 02/05/2016 R$ 169,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1725 02/05/2016 R$ 20.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1726 02/05/2016 R$ 5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1727 02/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 1728 02/05/2016 R$ 1.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 1729 02/05/2016 R$ 1.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO,NA CONTRUÇAO DE BARREIRA DE CONCRETO E ACENTAMENETO DE MANILHAS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1730 02/05/2016 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO 1731 02/05/2016 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO 1732 02/05/2016 R$ 3.585,00
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉNICA. 1733 02/05/2016 R$ 25,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 1734 02/05/2016 R$ 451,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO 1735 02/05/2016 R$ 4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO NA SEDE DESTE MUNIDESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1736 02/05/2016 R$ 4.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1737 02/05/2016 R$ 369,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SME 1738 02/05/2016 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. 1739 02/05/2016 R$ 9.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 1740 02/05/2016 R$ 627,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO 1741 02/05/2016 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO GERAL DE 100 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MF4275 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE NESTE MUNICÍPIO 1742 02/05/2016 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E SOLDAGEM DE VEICULOS DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1743 02/05/2016 R$ 3.110,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO. 1744 02/05/2016 R$ 420,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1745 02/05/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA DA SEDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1746 02/05/2016 R$ 1.999,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIV. DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1747 02/05/2016 R$ 833,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ONIBUS ESCOLAR 9963 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1748 02/05/2016 R$ 1.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 1749 02/05/2016 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1750 02/05/2016 R$ 3.873,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1751 02/05/2016 R$ 70,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. 1752 02/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSENTAMENTOS E INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM PVC E MDF NA MANUTENÇAO DO SERV. TRASPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS 1753 02/05/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE NA MELHORIA DA VIGILANCIA E SAÚDE 1754 02/05/2016 R$ 4.204,15
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE 1755 06/05/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DIVERSOS A ESCOLA E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERVIÇOS DA SME 1756 06/05/2016 R$ 4.109,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1757 06/05/2016 R$ 1.142,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM ASSENTAMENTOS E INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM PVC NA MANUTENÇAO DO FUNC. DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO 1758 06/05/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. A MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1759 06/05/2016 R$ 2.002,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 1760 06/05/2016 R$ 180,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 1761 06/05/2016 R$ 2.360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE CISAJE. 1762 06/05/2016 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. 1763 06/05/2016 R$ 280,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. 1764 06/05/2016 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. 1765 06/05/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1766 06/05/2016 R$ 1.908,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1767 06/05/2016 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1768 06/05/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR CONTAIL DESTA PREFEITURA. 1769 06/05/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1770 06/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO 1771 06/05/2016 R$ 3.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MUSICOS PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO 1772 06/05/2016 R$ 231,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. 1773 06/05/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1774 06/05/2016 R$ 3.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1775 06/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SME NESTE MUNICIPIO 1776 06/05/2016 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1777 06/05/2016 R$ 3.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1778 06/05/2016 R$ 3.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1779 06/05/2016 R$ 1.486,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1780 06/05/2016 R$ 20.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO 1781 06/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 1782 06/05/2016 R$ 2.020,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF´s PARA MELHORIAE PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1783 06/05/2016 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAZ DE COZINHA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1784 06/05/2016 R$ 6.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO 1785 06/05/2016 R$ 7.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO 1786 06/05/2016 R$ 3.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1787 06/05/2016 R$ 2.928,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1788 09/05/2016 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1789 09/05/2016 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1790 09/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1791 09/05/2016 R$ 1.477,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1792 09/05/2016 R$ 1.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1793 09/05/2016 R$ 6.463,50
EMPENHO REFERENTE ACORDO JUDICIAL COM A RURALMINAS Nº 0901008-29-2010.8.13.0024. 1794 09/05/2016 R$ 613,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1795 09/05/2016 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1796 09/05/2016 R$ 2.763,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1797 09/05/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO TULIO MACEDO & BANDA DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA A SER REALIZADA NOS DIA 20 A 22 DE MAIO DE 201 1798 09/05/2016 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO COORDENAÇAO DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO 1799 09/05/2016 R$ 3.902,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1800 09/05/2016 R$ 4.617,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO 1801 09/05/2016 R$ 2.150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAJE, PELO ACOLIMENTO DE CRIANÇAS ODOLECENTES, REF. MARÇO E ABRIL DE 2016. 1802 09/05/2016 R$ 12.501,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE FICHEIROS PARA LIMPEZA DE RUAS EM SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1803 09/05/2016 R$ 1.325,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1804 09/05/2016 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1805 09/05/2016 R$ 560,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1806 09/05/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MANUTENÇAO VEICULO PXJ-1302 NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE 1807 09/05/2016 R$ 40,00
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONVENIO 0656/12. 1808 09/05/2016 R$ 25,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1809 09/05/2016 R$ 5.296,95
EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO COM O BNDS. DATA DE APURAÇÃO 16/05/2016 C/C 20.940-6. 1810 09/05/2016 R$ 6.451,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 13.083-4. 1811 09/05/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1812 09/05/2016 R$ 2.846,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1813 09/05/2016 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO 1814 09/05/2016 R$ 2.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ACADEMIA DA SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1815 09/05/2016 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1816 09/05/2016 R$ 9.883,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1817 09/05/2016 R$ 971,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.933-0. 1818 09/05/2016 R$ 169,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO 1819 09/05/2016 R$ 715,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE REFORMA EADEQUAÇÃO DO PROINFANCIA NA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1820 09/05/2016 R$ 51.096,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) 1821 09/05/2016 R$ 4.487,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DOS GRUPOS EM DIVERSAS ATIVIDADE REALIZADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO 1822 13/05/2016 R$ 5.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs EM VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1823 13/05/2016 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1824 13/05/2016 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS 1825 13/05/2016 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO 1826 13/05/2016 R$ 2.527,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 1827 13/05/2016 R$ 4.312,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPES DO BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES DIVERSAS NA SEDE E COM RURAIS DESTE MUNICIPIO 1828 13/05/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMED DESTE MUNICIPIO 1829 13/05/2016 R$ 825,00
EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO COM DESPESA FORA DO PLANO DE TRABALHO CONVENIO 230/2013. 1830 13/05/2016 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1831 13/05/2016 R$ 230,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO. 1832 13/05/2016 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. 1833 13/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1834 13/05/2016 R$ 487,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA E COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO 1835 13/05/2016 R$ 7.789,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ UNO OWU-0612 P/ MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1836 13/05/2016 R$ 2.883,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1837 13/05/2016 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSAO P/ MELHORIA E PROMOÇAO DO PROGRMA CULTIVA,NUTRI E EDUCAR DESTE MUNICIPIO. 1838 13/05/2016 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 1839 16/05/2016 R$ 28.910,00
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DOU - TA CONTRATO 1015929-35/808324/2014. 1840 16/05/2016 R$ 60,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. 1841 16/05/2016 R$ 1.140,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. 1842 16/05/2016 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOI SERVIÇO DE ARREDACAÇÃO DA CIP. 1843 16/05/2016 R$ 16,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARETENTES DA SEDE NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1844 16/05/2016 R$ 4.950,00
EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 14201600000003161193. 1845 16/05/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1846 16/05/2016 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NA VARGEM DO SETUBAL E NO GRANJAS DO NORTE.. 1847 16/05/2016 R$ 4.081,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OPERADOR, COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A ATIVIDADES DIVERSAS DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 1848 16/05/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PROJETO ESTRUTURAL DE TORRE DE 30MTS ESTAIADA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO PARA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. 1849 16/05/2016 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS NA COMUNIADE AGROVILA II DESTE MUNICIPIO 1850 16/05/2016 R$ 59.809,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM (ESCOLA MUNICIPAL PIO FERREIRA) DESTE MUNICIPIO 1851 16/05/2016 R$ 35.147,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO. 1852 16/05/2016 R$ 10.062,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO 1853 16/05/2016 R$ 6.081,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26063-0. 1854 16/05/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUÇAO PRA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL NA COM. RIBEIRAOZINHO MANTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1855 16/05/2016 R$ 5.152,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 1856 16/05/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1858 16/05/2016 R$ 4.950,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS 1859 16/05/2016 R$ 18.464,60
EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO,MES 05/2016. 1860 25/05/2016 R$ 1.933,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULO ESTRADA PUM-9778 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1861 25/05/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PRA MANUTENÇAO DE VEICULO ESTRADA PUM-9778 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1862 25/05/2016 R$ 1.291,19
EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 14201600000003163884. 1863 25/05/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS A DUPLA JANIO & GARCIA DURANTE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO 1864 25/05/2016 R$ 3.200,00
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. 1865 25/05/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE ALIMENTAR NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1866 25/05/2016 R$ 3.039,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1867 25/05/2016 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM 1868 25/05/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1869 25/05/2016 R$ 5.476,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 VEICULO HATCH COMPACTO CONFORME CONVENIO Nº 183/2014 EMG/SEGOV/PADEM, PARA ATIVIDADES E AÇÕES RELATIVAS A SMAS DESTE MUNICIPIO 1870 25/05/2016 R$ 42.750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1871 25/05/2016 R$ 6.551,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES DO NASF NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA. 1872 25/05/2016 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA MANUT. OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. 1873 25/05/2016 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. 1874 25/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. 1875 25/05/2016 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 1876 25/05/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES LOTODO NO GABINETE. 1877 25/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO MP 1900 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1878 25/05/2016 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOGEM E TROCA DE PNEU, MANUT. DO VEICULO PFS DO DISTRITO DE BOA VISTA. 1879 25/05/2016 R$ 455,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM E TROCA E PNEU DO CAMINHÃO DO PAC 2 PUA 5676, NA MNUT. SERVIÇO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 1880 25/05/2016 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOCHILAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1881 25/05/2016 R$ 967,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO 1882 25/05/2016 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1883 25/05/2016 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1884 25/05/2016 R$ 1.850,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 0969/2014. 1885 25/05/2016 R$ 223,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO 1886 25/05/2016 R$ 2.786,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR NO NASF, EM ATIVIDADE NO REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. 1887 25/05/2016 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS PARA ACOMPANHAMENTO SISVAM DESTE MUNICIPIO. 1888 25/05/2016 R$ 3.499,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1889 25/05/2016 R$ 13.469,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1890 25/05/2016 R$ 4.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO 1891 25/05/2016 R$ 2.185,00
211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1892 25/05/2016 R$ 2.157,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMNTO DE ALIMENTOS PRA PROFISSIONAIS NA MELHORIA E PROMOÇAO DO FORT. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO 1893 25/05/2016 R$ 2.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMCOM FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ EQUIPES E PROFISSIONAIS NA MELHORIA E PROMOIÇAO DA SAUDE EM REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 1894 25/05/2016 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ EQUIPES DO COMBATE A DEGUE NA MELHORIA E PREVENÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO 1895 25/05/2016 R$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO CANOS PARA MELHORIA DE REDE SANITARIA PRA DIMINUIÇAO DO COMBATE A DEGUE DESTE MUNICIPIO 1896 25/05/2016 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRENTES PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS FLOCORICO E MEMBROS DO KARATE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. COORD. DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO 1897 25/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 1898 25/05/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEU 1000 X 20 CAMINHAO PIPA PUA-5676 NA MANUTENÇAO DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MINICIPIO 1899 25/05/2016 R$ 3.897,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEU 1000 X 20 CAMINHAO BASCULANTE OWS-2737 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MINICIPIO 1900 25/05/2016 R$ 4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1901 25/05/2016 R$ 605,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO NA PATROL RG140 2013 NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1902 25/05/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO PRANCHA PADRONIZADA DE EUCALIPITO DE 80MM PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL NA COM. SAO JOAO NESTE MUNICIPIO 1903 25/05/2016 R$ 6.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 1904 25/05/2016 R$ 2.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LAMINA 2253MM P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1905 25/05/2016 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1906 25/05/2016 R$ 5.249,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA P/ MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. 1907 25/05/2016 R$ 5.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 1908 25/05/2016 R$ 2.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR LEAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 1909 25/05/2016 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO NA MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SISVAN DESTE MUNICIPIO.REF. MES MAIO E JUNHO 1910 25/05/2016 R$ 3.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A ESCOLAS E SMENA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1911 25/05/2016 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO P/ MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1912 25/05/2016 R$ 4.725,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1920 31/05/2016 R$ 880,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1921 31/05/2016 R$ 1.610,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1922 31/05/2016 R$ 11.217,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1923 31/05/2016 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1924 31/05/2016 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1925 31/05/2016 R$ 3.670,96
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1926 31/05/2016 R$ 880,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1927 31/05/2016 R$ 5.993,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1928 31/05/2016 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1929 31/05/2016 R$ 2.138,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1930 31/05/2016 R$ 4.087,77
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1931 31/05/2016 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1932 31/05/2016 R$ 1.760,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1933 31/05/2016 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1934 31/05/2016 R$ 1.496,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1935 31/05/2016 R$ 12.625,91
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1936 31/05/2016 R$ 4.266,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1937 31/05/2016 R$ 2.143,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1938 31/05/2016 R$ 3.850,75
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1939 31/05/2016 R$ 6.432,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1940 31/05/2016 R$ 3.380,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1941 31/05/2016 R$ 1.644,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1942 31/05/2016 R$ 5.342,01
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1943 31/05/2016 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1944 31/05/2016 R$ 20.531,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1945 31/05/2016 R$ 90.494,75
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1946 31/05/2016 R$ 72.772,31
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1947 31/05/2016 R$ 186.924,52
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1948 31/05/2016 R$ 11.440,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1949 31/05/2016 R$ 1.760,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. 1950 31/05/2016 R$ 850,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1951 31/05/2016 R$ 3.000,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1952 31/05/2016 R$ 1.615,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1953 31/05/2016 R$ 1.144,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1954 31/05/2016 R$ 968,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1955 31/05/2016 R$ 4.693,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1956 31/05/2016 R$ 4.701,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1957 31/05/2016 R$ 2.867,94
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1958 31/05/2016 R$ 1.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1959 31/05/2016 R$ 6.360,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1960 31/05/2016 R$ 4.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1961 31/05/2016 R$ 2.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1962 31/05/2016 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1963 31/05/2016 R$ 1.997,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1964 31/05/2016 R$ 880,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1965 31/05/2016 R$ 1.408,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1966 31/05/2016 R$ 15.299,31
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1967 31/05/2016 R$ 1.888,22
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1968 31/05/2016 R$ 3.608,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1969 31/05/2016 R$ 18.398,65
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1970 31/05/2016 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1971 31/05/2016 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1972 31/05/2016 R$ 5.845,37
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1973 31/05/2016 R$ 6.072,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1974 31/05/2016 R$ 440,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1975 31/05/2016 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1976 31/05/2016 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1977 31/05/2016 R$ 440,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1978 31/05/2016 R$ 40.071,61
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1979 31/05/2016 R$ 4.277,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1980 31/05/2016 R$ 1.766,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1981 31/05/2016 R$ 1.379,73
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1982 31/05/2016 R$ 880,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1983 31/05/2016 R$ 1.261,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1984 31/05/2016 R$ 11.722,27
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1985 31/05/2016 R$ 75.702,12
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1986 31/05/2016 R$ 45.240,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1987 31/05/2016 R$ 39.546,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1988 31/05/2016 R$ 23.201,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1989 31/05/2016 R$ 12.140,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1990 31/05/2016 R$ 2.890,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1991 31/05/2016 R$ 2.100,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1992 31/05/2016 R$ 16.751,19
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1993 31/05/2016 R$ 1.415,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1994 31/05/2016 R$ 20.176,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1995 31/05/2016 R$ 2.271,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1996 31/05/2016 R$ 27.473,07
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1997 31/05/2016 R$ 1.517,70
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1998 31/05/2016 R$ 880,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 1999 31/05/2016 R$ 4.370,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 2000 31/05/2016 R$ 1.760,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 2001 31/05/2016 R$ 3.062,92
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 2002 31/05/2016 R$ 3.441,52
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 2003 31/05/2016 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 2004 31/05/2016 R$ 6.054,62
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 2005 31/05/2016 R$ 9.227,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 2006 31/05/2016 R$ 3.140,70
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 2007 31/05/2016 R$ 1.735,55
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 2008 31/05/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE TERAPIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OLHOS DO MENOR VICTOR LEMOS DE SOUSA. 2009 31/05/2016 R$ 7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MINAS NOVAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO. 2010 31/05/2016 R$ 1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 2011 31/05/2016 R$ 880,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA 2012 31/05/2016 R$ 1.049,86
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 2013 31/05/2016 R$ 50.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA 2014 31/05/2016 R$ 407,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 2015 31/05/2016 R$ 8.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E BICOS PARA SPRINT 2013 PUH-9628 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO 2016 31/05/2016 R$ 1.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO 2018 31/05/2016 R$ 24.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2019 31/05/2016 R$ 2.118,43
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2020 31/05/2016 R$ 60.969,35
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2021 31/05/2016 R$ 25.846,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2022 31/05/2016 R$ 198,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2023 31/05/2016 R$ 3.158,17
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2024 31/05/2016 R$ 39.421,71
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2025 31/05/2016 R$ 52.068,50
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2026 31/05/2016 R$ 11.092,86
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2027 31/05/2016 R$ 9.206,31
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2028 31/05/2016 R$ 614,59
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2029 31/05/2016 R$ 5.401,27
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2031 31/05/2016 R$ 1.317,96
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2032 31/05/2016 R$ 3.704,22
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2033 31/05/2016 R$ 1.685,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2034 31/05/2016 R$ 349,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2035 31/05/2016 R$ 488,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2036 31/05/2016 R$ 329,41
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2037 31/05/2016 R$ 672,79
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. 2038 31/05/2016 R$ 558,72