| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSFs EM REUINIOES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1708 |
02/05/2016 |
R$ 2.002,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONNER P/ EQUIPES DO PSFs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1709 |
02/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO PSF DO DIS. S. S DA BA VISTA NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1710 |
02/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OQT-8542 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1711 |
02/05/2016 |
R$ 4.363,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
1712 |
02/05/2016 |
R$ 39.283,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1713 |
02/05/2016 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1714 |
02/05/2016 |
R$ 3.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. |
1715 |
02/05/2016 |
R$ 12.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2006 NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1716 |
02/05/2016 |
R$ 7.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS |
1717 |
02/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS QUILOMBOLAS PRA APRESENTAÇAO EM EVENTOS CULTURAS DESTE MUNICIPIO |
1718 |
02/05/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO PARA TFD. |
1719 |
02/05/2016 |
R$ 3.520,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM INCLUINDO OPERADOR, COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA COM LIMPEZA E CONTRUÇAO DE BARRAGENS EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1720 |
02/05/2016 |
R$ 6.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. |
1721 |
02/05/2016 |
R$ 6.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1722 |
02/05/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
1723 |
02/05/2016 |
R$ 1.470,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. |
1724 |
02/05/2016 |
R$ 169,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1725 |
02/05/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1726 |
02/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1727 |
02/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1728 |
02/05/2016 |
R$ 1.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
1729 |
02/05/2016 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO,NA CONTRUÇAO DE BARREIRA DE CONCRETO E ACENTAMENETO DE MANILHAS EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1730 |
02/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1731 |
02/05/2016 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
1732 |
02/05/2016 |
R$ 3.585,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉNICA. |
1733 |
02/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
1734 |
02/05/2016 |
R$ 451,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
1735 |
02/05/2016 |
R$ 4.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO NA SEDE DESTE MUNIDESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1736 |
02/05/2016 |
R$ 4.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1737 |
02/05/2016 |
R$ 369,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SME |
1738 |
02/05/2016 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1739 |
02/05/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1740 |
02/05/2016 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
1741 |
02/05/2016 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REVISAO GERAL DE 100 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR MF4275 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE NESTE MUNICÍPIO |
1742 |
02/05/2016 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO E SOLDAGEM DE VEICULOS DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1743 |
02/05/2016 |
R$ 3.110,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO. |
1744 |
02/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1745 |
02/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA DA SEDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1746 |
02/05/2016 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIV. DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1747 |
02/05/2016 |
R$ 833,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ONIBUS ESCOLAR 9963 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1748 |
02/05/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1749 |
02/05/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1750 |
02/05/2016 |
R$ 3.873,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1751 |
02/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
1752 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSENTAMENTOS E INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM PVC E MDF NA MANUTENÇAO DO SERV. TRASPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
1753 |
02/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE NA MELHORIA DA VIGILANCIA E SAÚDE |
1754 |
02/05/2016 |
R$ 4.204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE |
1755 |
06/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DIVERSOS A ESCOLA E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERVIÇOS DA SME |
1756 |
06/05/2016 |
R$ 4.109,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1757 |
06/05/2016 |
R$ 1.142,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM ASSENTAMENTOS E INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM PVC NA MANUTENÇAO DO FUNC. DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
1758 |
06/05/2016 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. A MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1759 |
06/05/2016 |
R$ 2.002,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1760 |
06/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1761 |
06/05/2016 |
R$ 2.360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE CISAJE. |
1762 |
06/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
1763 |
06/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
1764 |
06/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
1765 |
06/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1766 |
06/05/2016 |
R$ 1.908,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1767 |
06/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1768 |
06/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR CONTAIL DESTA PREFEITURA. |
1769 |
06/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1770 |
06/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
1771 |
06/05/2016 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MUSICOS PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
1772 |
06/05/2016 |
R$ 231,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
1773 |
06/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1774 |
06/05/2016 |
R$ 3.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1775 |
06/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SME NESTE MUNICIPIO |
1776 |
06/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1777 |
06/05/2016 |
R$ 3.206,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1778 |
06/05/2016 |
R$ 3.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1779 |
06/05/2016 |
R$ 1.486,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1780 |
06/05/2016 |
R$ 20.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO |
1781 |
06/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
1782 |
06/05/2016 |
R$ 2.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF´s PARA MELHORIAE PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1783 |
06/05/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAZ DE COZINHA PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1784 |
06/05/2016 |
R$ 6.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1785 |
06/05/2016 |
R$ 7.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
1786 |
06/05/2016 |
R$ 3.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1787 |
06/05/2016 |
R$ 2.928,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1788 |
09/05/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1789 |
09/05/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1790 |
09/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1791 |
09/05/2016 |
R$ 1.477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1792 |
09/05/2016 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1793 |
09/05/2016 |
R$ 6.463,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE ACORDO JUDICIAL COM A RURALMINAS Nº 0901008-29-2010.8.13.0024. |
1794 |
09/05/2016 |
R$ 613,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1795 |
09/05/2016 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1796 |
09/05/2016 |
R$ 2.763,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1797 |
09/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO TULIO MACEDO & BANDA DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA A SER REALIZADA NOS DIA 20 A 22 DE MAIO DE 201 |
1798 |
09/05/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO COORDENAÇAO DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
1799 |
09/05/2016 |
R$ 3.902,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1800 |
09/05/2016 |
R$ 4.617,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
1801 |
09/05/2016 |
R$ 2.150,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAJE, PELO ACOLIMENTO DE CRIANÇAS ODOLECENTES, REF. MARÇO E ABRIL DE 2016. |
1802 |
09/05/2016 |
R$ 12.501,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE FICHEIROS PARA LIMPEZA DE RUAS EM SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1803 |
09/05/2016 |
R$ 1.325,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1804 |
09/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1805 |
09/05/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1806 |
09/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PEÇAS P/ MANUTENÇAO VEICULO PXJ-1302 NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE |
1807 |
09/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONVENIO 0656/12. |
1808 |
09/05/2016 |
R$ 25,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1809 |
09/05/2016 |
R$ 5.296,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO COM O BNDS. DATA DE APURAÇÃO 16/05/2016 C/C 20.940-6. |
1810 |
09/05/2016 |
R$ 6.451,49 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 13.083-4. |
1811 |
09/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1812 |
09/05/2016 |
R$ 2.846,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1813 |
09/05/2016 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1814 |
09/05/2016 |
R$ 2.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ACADEMIA DA SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1815 |
09/05/2016 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1816 |
09/05/2016 |
R$ 9.883,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1817 |
09/05/2016 |
R$ 971,68 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.933-0. |
1818 |
09/05/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1819 |
09/05/2016 |
R$ 715,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE REFORMA EADEQUAÇÃO DO PROINFANCIA NA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1820 |
09/05/2016 |
R$ 51.096,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
1821 |
09/05/2016 |
R$ 4.487,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DOS GRUPOS EM DIVERSAS ATIVIDADE REALIZADAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1822 |
13/05/2016 |
R$ 5.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs EM VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1823 |
13/05/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1824 |
13/05/2016 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS |
1825 |
13/05/2016 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
1826 |
13/05/2016 |
R$ 2.527,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016 |
1827 |
13/05/2016 |
R$ 4.312,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPES DO BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES DIVERSAS NA SEDE E COM RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1828 |
13/05/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SMED DESTE MUNICIPIO |
1829 |
13/05/2016 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO COM DESPESA FORA DO PLANO DE TRABALHO CONVENIO 230/2013. |
1830 |
13/05/2016 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1831 |
13/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1832 |
13/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
1833 |
13/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1834 |
13/05/2016 |
R$ 487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA E COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO |
1835 |
13/05/2016 |
R$ 7.789,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ UNO OWU-0612 P/ MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1836 |
13/05/2016 |
R$ 2.883,75 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1837 |
13/05/2016 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSAO P/ MELHORIA E PROMOÇAO DO PROGRMA CULTIVA,NUTRI E EDUCAR DESTE MUNICIPIO. |
1838 |
13/05/2016 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
1839 |
16/05/2016 |
R$ 28.910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DOU - TA CONTRATO 1015929-35/808324/2014. |
1840 |
16/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
1841 |
16/05/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. |
1842 |
16/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOI SERVIÇO DE ARREDACAÇÃO DA CIP. |
1843 |
16/05/2016 |
R$ 16,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARETENTES DA SEDE NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1844 |
16/05/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 14201600000003161193. |
1845 |
16/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1846 |
16/05/2016 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NA VARGEM DO SETUBAL E NO GRANJAS DO NORTE.. |
1847 |
16/05/2016 |
R$ 4.081,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OPERADOR, COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A ATIVIDADES DIVERSAS DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
1848 |
16/05/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PROJETO ESTRUTURAL DE TORRE DE 30MTS ESTAIADA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO PARA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
1849 |
16/05/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS NA COMUNIADE AGROVILA II DESTE MUNICIPIO |
1850 |
16/05/2016 |
R$ 59.809,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM (ESCOLA MUNICIPAL PIO FERREIRA) DESTE MUNICIPIO |
1851 |
16/05/2016 |
R$ 35.147,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO. |
1852 |
16/05/2016 |
R$ 10.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1853 |
16/05/2016 |
R$ 6.081,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26063-0. |
1854 |
16/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUÇAO PRA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL NA COM. RIBEIRAOZINHO MANTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1855 |
16/05/2016 |
R$ 5.152,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1856 |
16/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
1858 |
16/05/2016 |
R$ 4.950,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
1859 |
16/05/2016 |
R$ 18.464,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO,MES 05/2016. |
1860 |
25/05/2016 |
R$ 1.933,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULO ESTRADA PUM-9778 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1861 |
25/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PRA MANUTENÇAO DE VEICULO ESTRADA PUM-9778 NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1862 |
25/05/2016 |
R$ 1.291,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE ART TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 14201600000003163884. |
1863 |
25/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS A DUPLA JANIO & GARCIA DURANTE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO |
1864 |
25/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
1865 |
25/05/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE ALIMENTAR NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1866 |
25/05/2016 |
R$ 3.039,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1867 |
25/05/2016 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
1868 |
25/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1869 |
25/05/2016 |
R$ 5.476,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 VEICULO HATCH COMPACTO CONFORME CONVENIO Nº 183/2014 EMG/SEGOV/PADEM, PARA ATIVIDADES E AÇÕES RELATIVAS A SMAS DESTE MUNICIPIO |
1870 |
25/05/2016 |
R$ 42.750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1871 |
25/05/2016 |
R$ 6.551,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES DO NASF NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA. |
1872 |
25/05/2016 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA MANUT. OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. |
1873 |
25/05/2016 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. |
1874 |
25/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE. |
1875 |
25/05/2016 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
1876 |
25/05/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES LOTODO NO GABINETE. |
1877 |
25/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO MP 1900 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1878 |
25/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOGEM E TROCA DE PNEU, MANUT. DO VEICULO PFS DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1879 |
25/05/2016 |
R$ 455,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM E TROCA E PNEU DO CAMINHÃO DO PAC 2 PUA 5676, NA MNUT. SERVIÇO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1880 |
25/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOCHILAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1881 |
25/05/2016 |
R$ 967,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1882 |
25/05/2016 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1883 |
25/05/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1884 |
25/05/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 0969/2014. |
1885 |
25/05/2016 |
R$ 223,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
1886 |
25/05/2016 |
R$ 2.786,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR NO NASF, EM ATIVIDADE NO REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
1887 |
25/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS PARA ACOMPANHAMENTO SISVAM DESTE MUNICIPIO. |
1888 |
25/05/2016 |
R$ 3.499,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1889 |
25/05/2016 |
R$ 13.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1890 |
25/05/2016 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
1891 |
25/05/2016 |
R$ 2.185,00 |
|
| 211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1892 |
25/05/2016 |
R$ 2.157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMNTO DE ALIMENTOS PRA PROFISSIONAIS NA MELHORIA E PROMOÇAO DO FORT. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1893 |
25/05/2016 |
R$ 2.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMCOM FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ EQUIPES E PROFISSIONAIS NA MELHORIA E PROMOIÇAO DA SAUDE EM REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
1894 |
25/05/2016 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO P/ EQUIPES DO COMBATE A DEGUE NA MELHORIA E PREVENÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1895 |
25/05/2016 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO CANOS PARA MELHORIA DE REDE SANITARIA PRA DIMINUIÇAO DO COMBATE A DEGUE DESTE MUNICIPIO |
1896 |
25/05/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRENTES PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS FLOCORICO E MEMBROS DO KARATE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. COORD. DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1897 |
25/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1898 |
25/05/2016 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEU 1000 X 20 CAMINHAO PIPA PUA-5676 NA MANUTENÇAO DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MINICIPIO |
1899 |
25/05/2016 |
R$ 3.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEU 1000 X 20 CAMINHAO BASCULANTE OWS-2737 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MINICIPIO |
1900 |
25/05/2016 |
R$ 4.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1901 |
25/05/2016 |
R$ 605,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO NA PATROL RG140 2013 NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1902 |
25/05/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO PRANCHA PADRONIZADA DE EUCALIPITO DE 80MM PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL NA COM. SAO JOAO NESTE MUNICIPIO |
1903 |
25/05/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
1904 |
25/05/2016 |
R$ 2.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LAMINA 2253MM P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1905 |
25/05/2016 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1906 |
25/05/2016 |
R$ 5.249,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA P/ MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. |
1907 |
25/05/2016 |
R$ 5.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
1908 |
25/05/2016 |
R$ 2.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR LEAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
1909 |
25/05/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO NA MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SISVAN DESTE MUNICIPIO.REF. MES MAIO E JUNHO |
1910 |
25/05/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A ESCOLAS E SMENA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1911 |
25/05/2016 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO P/ MELHORIA E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1912 |
25/05/2016 |
R$ 4.725,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1920 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1921 |
31/05/2016 |
R$ 1.610,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1922 |
31/05/2016 |
R$ 11.217,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1923 |
31/05/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1924 |
31/05/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1925 |
31/05/2016 |
R$ 3.670,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1926 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1927 |
31/05/2016 |
R$ 5.993,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1928 |
31/05/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1929 |
31/05/2016 |
R$ 2.138,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1930 |
31/05/2016 |
R$ 4.087,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1931 |
31/05/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1932 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1933 |
31/05/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1934 |
31/05/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1935 |
31/05/2016 |
R$ 12.625,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1936 |
31/05/2016 |
R$ 4.266,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1937 |
31/05/2016 |
R$ 2.143,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1938 |
31/05/2016 |
R$ 3.850,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1939 |
31/05/2016 |
R$ 6.432,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1940 |
31/05/2016 |
R$ 3.380,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1941 |
31/05/2016 |
R$ 1.644,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1942 |
31/05/2016 |
R$ 5.342,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1943 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1944 |
31/05/2016 |
R$ 20.531,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1945 |
31/05/2016 |
R$ 90.494,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1946 |
31/05/2016 |
R$ 72.772,31 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1947 |
31/05/2016 |
R$ 186.924,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1948 |
31/05/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1949 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. |
1950 |
31/05/2016 |
R$ 850,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1951 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1952 |
31/05/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1953 |
31/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1954 |
31/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1955 |
31/05/2016 |
R$ 4.693,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1956 |
31/05/2016 |
R$ 4.701,62 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1957 |
31/05/2016 |
R$ 2.867,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1958 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1959 |
31/05/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1960 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1961 |
31/05/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1962 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1963 |
31/05/2016 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1964 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1965 |
31/05/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1966 |
31/05/2016 |
R$ 15.299,31 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1967 |
31/05/2016 |
R$ 1.888,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1968 |
31/05/2016 |
R$ 3.608,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1969 |
31/05/2016 |
R$ 18.398,65 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1970 |
31/05/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1971 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1972 |
31/05/2016 |
R$ 5.845,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1973 |
31/05/2016 |
R$ 6.072,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1974 |
31/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1975 |
31/05/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1976 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1977 |
31/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1978 |
31/05/2016 |
R$ 40.071,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1979 |
31/05/2016 |
R$ 4.277,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1980 |
31/05/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1981 |
31/05/2016 |
R$ 1.379,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1982 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1983 |
31/05/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1984 |
31/05/2016 |
R$ 11.722,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1985 |
31/05/2016 |
R$ 75.702,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1986 |
31/05/2016 |
R$ 45.240,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1987 |
31/05/2016 |
R$ 39.546,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1988 |
31/05/2016 |
R$ 23.201,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1989 |
31/05/2016 |
R$ 12.140,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1990 |
31/05/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1991 |
31/05/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1992 |
31/05/2016 |
R$ 16.751,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1993 |
31/05/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1994 |
31/05/2016 |
R$ 20.176,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1995 |
31/05/2016 |
R$ 2.271,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1996 |
31/05/2016 |
R$ 27.473,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1997 |
31/05/2016 |
R$ 1.517,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1998 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
1999 |
31/05/2016 |
R$ 4.370,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
2000 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
2001 |
31/05/2016 |
R$ 3.062,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
2002 |
31/05/2016 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2016 |
2003 |
31/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 |
2004 |
31/05/2016 |
R$ 6.054,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 |
2005 |
31/05/2016 |
R$ 9.227,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 |
2006 |
31/05/2016 |
R$ 3.140,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 |
2007 |
31/05/2016 |
R$ 1.735,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISAO DO MÊS 05/2016 |
2008 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE TERAPIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OLHOS DO MENOR VICTOR LEMOS DE SOUSA. |
2009 |
31/05/2016 |
R$ 7.000,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MINAS NOVAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2010 |
31/05/2016 |
R$ 1.600,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
2011 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA |
2012 |
31/05/2016 |
R$ 1.049,86 |
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| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2013 |
31/05/2016 |
R$ 50.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA |
2014 |
31/05/2016 |
R$ 407,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2015 |
31/05/2016 |
R$ 8.650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E BICOS PARA SPRINT 2013 PUH-9628 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2016 |
31/05/2016 |
R$ 1.052,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2018 |
31/05/2016 |
R$ 24.450,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2019 |
31/05/2016 |
R$ 2.118,43 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2020 |
31/05/2016 |
R$ 60.969,35 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2021 |
31/05/2016 |
R$ 25.846,88 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2022 |
31/05/2016 |
R$ 198,04 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2023 |
31/05/2016 |
R$ 3.158,17 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2024 |
31/05/2016 |
R$ 39.421,71 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2025 |
31/05/2016 |
R$ 52.068,50 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2026 |
31/05/2016 |
R$ 11.092,86 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2027 |
31/05/2016 |
R$ 9.206,31 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2028 |
31/05/2016 |
R$ 614,59 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2029 |
31/05/2016 |
R$ 5.401,27 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2031 |
31/05/2016 |
R$ 1.317,96 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2032 |
31/05/2016 |
R$ 3.704,22 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2033 |
31/05/2016 |
R$ 1.685,47 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2034 |
31/05/2016 |
R$ 349,20 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2035 |
31/05/2016 |
R$ 488,88 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2036 |
31/05/2016 |
R$ 329,41 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2037 |
31/05/2016 |
R$ 672,79 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2038 |
31/05/2016 |
R$ 558,72 |
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