| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS MINICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2039 |
01/06/2016 |
R$ 5.269,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV SCFV DESTE MUNICIPIO |
2040 |
01/06/2016 |
R$ 3.995,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSFs DA COM. BATIEIRO CONFORME RECURSOS PMAQ |
2041 |
01/06/2016 |
R$ 25.706,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV SCFV DESTE MUNICIPIO |
2042 |
01/06/2016 |
R$ 11.502,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2043 |
01/06/2016 |
R$ 1.672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2044 |
01/06/2016 |
R$ 1.264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2045 |
01/06/2016 |
R$ 2.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
2046 |
01/06/2016 |
R$ 1.258,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF OPQ-9622 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2047 |
01/06/2016 |
R$ 1.492,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MICRO ONIBUS OQM-8856 NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2048 |
01/06/2016 |
R$ 10.036,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2049 |
01/06/2016 |
R$ 21.756,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ CAMNHAO PIPA HMH-4218 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2050 |
01/06/2016 |
R$ 14.489,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2051 |
01/06/2016 |
R$ 5.444,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2052 |
01/06/2016 |
R$ 7.318,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ONIBUS ESCOLAR OPH-4807 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2053 |
01/06/2016 |
R$ 5.967,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2054 |
01/06/2016 |
R$ 8.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA SEDE DESTE PARA TFDEM CONSUTAS DE ESPECIALISTA NA CIDADE DE CAPELINHA. |
2055 |
01/06/2016 |
R$ 980,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
2056 |
01/06/2016 |
R$ 243.523,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2057 |
01/06/2016 |
R$ 4.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO D. CACHOEIRA DO NORTE, BOA VISTA E SEDE DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 189.380/14 BDMG. |
2058 |
01/06/2016 |
R$ 226.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CONFECCAO DE LIXEIRAS PRA COLETA DE LIXOS DAS UBS NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2059 |
01/06/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA BANDAS E SONORIZAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
2060 |
01/06/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2061 |
01/06/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA MES 05/2016. |
2062 |
01/06/2016 |
R$ 1.024,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES 05/2016. |
2063 |
01/06/2016 |
R$ 1.317,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES 05/2016. |
2064 |
01/06/2016 |
R$ 488,88 |
|
| EMPRNHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2344-7. |
2065 |
01/06/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2066 |
01/06/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM LANTERNAGEM.SOLDAS E REFORÇO, PINTURA E POLIMENTO EM VEICULOS. PALIO PSF SANTA RITA |
2067 |
01/06/2016 |
R$ 7.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV SCFV DESTE MUNICIPIO |
2068 |
01/06/2016 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2069 |
01/06/2016 |
R$ 15.001,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 05/2016. |
2070 |
01/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 05/2016. |
2071 |
01/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 05/2016. |
2072 |
01/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 05/2016. |
2073 |
01/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
2074 |
01/06/2016 |
R$ 1.520,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE,DE MORADORES CARENTES DAS COM. DE VARGEM DE SETUBAL E GRANJAS DO NORTE À SEDE DO MUNICIPIO (100KM).EM APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS. |
2075 |
01/06/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS VOLARE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2076 |
01/06/2016 |
R$ 6.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2077 |
01/06/2016 |
R$ 4.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2078 |
01/06/2016 |
R$ 2.780,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26.063-0. |
2079 |
01/06/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E BICOS PARA SPRINT 313 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2080 |
01/06/2016 |
R$ 1.336,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26.188-2. |
2081 |
01/06/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO DO CUSOR SENAR NA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
2082 |
01/06/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2083 |
06/06/2016 |
R$ 8.928,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE TABOAS DE MADEIRA DE PONTES NA MANUTENÇAO DAS TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO |
2084 |
06/06/2016 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2085 |
06/06/2016 |
R$ 9.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CABO TRIPLEX P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2086 |
06/06/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO |
2087 |
06/06/2016 |
R$ 227.746,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2088 |
06/06/2016 |
R$ 334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DO PSFs EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA. |
2089 |
06/06/2016 |
R$ 3.991,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SME. |
2090 |
08/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNUICIPIO |
2091 |
08/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
2092 |
08/06/2016 |
R$ 1.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2093 |
08/06/2016 |
R$ 5.680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
2094 |
08/06/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2095 |
08/06/2016 |
R$ 1.810,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMAS. |
2096 |
08/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2097 |
08/06/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2098 |
08/06/2016 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2099 |
08/06/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCALR NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2100 |
08/06/2016 |
R$ 6.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2101 |
08/06/2016 |
R$ 5.843,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS COMUNIDADE DOS ALVES À SEDE DO MUNICÍPIO. PASSANDO POR: PORÇÕES, CUBA, PAI INÁCIO E OLIVEIRAS. |
2102 |
08/06/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
2103 |
08/06/2016 |
R$ 2.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A SERVIÇOS DA SME |
2104 |
08/06/2016 |
R$ 2.955,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 148327 FIRMADO COM O BNDS. |
2105 |
08/06/2016 |
R$ 6.404,86 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA DA C/C 24.423-6. |
2106 |
08/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.919-5. |
2107 |
08/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA MONO. P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2108 |
08/06/2016 |
R$ 2.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR LEÃO. P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMU.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2109 |
08/06/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL NA MANTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES . |
2110 |
08/06/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO |
2111 |
08/06/2016 |
R$ 1.476,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2112 |
08/06/2016 |
R$ 5.118,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PRA MANUTEÇAO UNO PLACA NXX-0037 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNCIPIO |
2113 |
14/06/2016 |
R$ 4.012,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GINCHO NO TRANSPORTE DO UNO PLACA NXX-0037 DECHAPADA DO NORTE ATE A CIDADE TURMALINA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2114 |
14/06/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE ABDOMINAL INDIVIDUAL P/ MELHORIA DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2115 |
14/06/2016 |
R$ 5.322,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO |
2116 |
14/06/2016 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PRA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2117 |
14/06/2016 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MICRO ONIBUS ESCOLAR olr-9919 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2118 |
14/06/2016 |
R$ 10.669,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MICRO ONIBUS ESCOLAR OLR-9919 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2119 |
14/06/2016 |
R$ 4.232,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMA. |
2120 |
14/06/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
2121 |
14/06/2016 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS COM MELHORIA HABITACIONAL. |
2122 |
14/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
2123 |
14/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2124 |
14/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2125 |
14/06/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2126 |
14/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOTOBOMBA PRA MANTENÇAO DO SERVIÇO DE DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS CONFORME DECRETO DE SECA MUNICIAPAL N°16, ESTADUAL 271,FEDERAL N°135 |
2127 |
14/06/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2128 |
14/06/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
2129 |
14/06/2016 |
R$ 11.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS P/ RANGER PLACA-ORC-9915 NA MANT. DAS ATIV. DO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2130 |
14/06/2016 |
R$ 3.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
2131 |
14/06/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
2132 |
14/06/2016 |
R$ 5.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA NA MANTENÇAO ATV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2133 |
14/06/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2134 |
14/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2135 |
14/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
2136 |
16/06/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2137 |
16/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
2138 |
16/06/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DAGUA PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2139 |
16/06/2016 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DAGUA PARA MELHORIA E PROMOÇAO DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2140 |
16/06/2016 |
R$ 1.035,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2141 |
16/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2142 |
16/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GRS. |
2143 |
16/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2144 |
16/06/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2145 |
16/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 808324/2014 |
2146 |
16/06/2016 |
R$ 46.700,14 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2147 |
16/06/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO A SMDE |
2148 |
16/06/2016 |
R$ 5.407,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2149 |
16/06/2016 |
R$ 19.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2150 |
16/06/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2151 |
16/06/2016 |
R$ 15.976,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2152 |
16/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS. |
2153 |
16/06/2016 |
R$ 11.325,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS P/ L200 TRITON OQQ-2372 NA MANUTENÇAO DO SERV. AGUA NAS COM. RURAL DESTE MUNICIPIO |
2154 |
16/06/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS P/ SPRINTER 415 PUK-3969 NA MANUTENÇA DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2155 |
16/06/2016 |
R$ 3.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRA MELHORIA E PROMOÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2156 |
16/06/2016 |
R$ 2.582,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2157 |
16/06/2016 |
R$ 7.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2158 |
16/06/2016 |
R$ 5.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
2159 |
16/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2160 |
16/06/2016 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO GERALDO NO DIS. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2162 |
16/06/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2163 |
16/06/2016 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINCHO PARA TRANSPORTE VEICULO DO GABINETE PUK-3990 DO DIS. GRANJAS DO NORTE ATE A CIDADE MINAS NOVAS . |
2164 |
16/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PALHETA PRA INSTRUMENTOS MUSICAIS PRA MANTENÇAO DAS ATIV. DA BANDA DE MUSICA FILAMONICA SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO |
2165 |
16/06/2016 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
2166 |
16/06/2016 |
R$ 4.129,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA CAMPANHA E COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO |
2167 |
16/06/2016 |
R$ 13.199,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRASNPORTE DE CASCALHO PRA MANTUNÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2168 |
16/06/2016 |
R$ 12.001,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS QUILOMBOLAS PRA APRESENTAÇAO EM EVENTOS CULTURAS DESTE MUNICIPIO |
2169 |
16/06/2016 |
R$ 7.502,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO. |
2170 |
22/06/2016 |
R$ 642,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CURSOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
2171 |
22/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CURSOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
2172 |
22/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO NA SEDE DESTE MUNIDESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2173 |
22/06/2016 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
2174 |
22/06/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2175 |
22/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2176 |
22/06/2016 |
R$ 31.680,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
2177 |
22/06/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
2178 |
22/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2179 |
22/06/2016 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2180 |
22/06/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2181 |
22/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2182 |
22/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
2183 |
22/06/2016 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
2184 |
22/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO. |
2185 |
22/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITAÇÃO DE DEBITOS COM A CEMIG,REF. MAIO DE 2016. |
2186 |
22/06/2016 |
R$ 1.243,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
2187 |
22/06/2016 |
R$ 3.863,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2188 |
22/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2189 |
22/06/2016 |
R$ 6.812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ESPORTES,MES 05/2016. |
2190 |
22/06/2016 |
R$ 2.667,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME,MES 05/2016. |
2191 |
22/06/2016 |
R$ 3.895,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,MES 05/2016. |
2192 |
22/06/2016 |
R$ 10.200,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS,MES 05/2016. |
2193 |
22/06/2016 |
R$ 7.788,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME,MES 05/2016. |
2194 |
22/06/2016 |
R$ 4.621,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,MES 06/2016. |
2195 |
22/06/2016 |
R$ 1.899,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE QUITAÇÃO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DESTA DMINISTRAÇÃO. |
2196 |
22/06/2016 |
R$ 580,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2197 |
22/06/2016 |
R$ 4.813,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2198 |
22/06/2016 |
R$ 1.379,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2199 |
22/06/2016 |
R$ 4.505,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO CIP DE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 008021024214. |
2200 |
23/06/2016 |
R$ 1.226,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO CIP DE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 000065506412. |
2201 |
23/06/2016 |
R$ 1.471,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE CUSTEIO DE SERVIÇO ARRECADAÇÃO CIP DE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. |
2202 |
23/06/2016 |
R$ 13,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2203 |
23/06/2016 |
R$ 6.104,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
2204 |
23/06/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2205 |
23/06/2016 |
R$ 5.433,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIÇO DA SME. |
2206 |
23/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
2207 |
23/06/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA HNH-0354. |
2208 |
23/06/2016 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV |
2209 |
23/06/2016 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2210 |
23/06/2016 |
R$ 1.229,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
2211 |
23/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2212 |
23/06/2016 |
R$ 1.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA ATIV. EM REDE COM FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
2213 |
23/06/2016 |
R$ 2.101,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRIMAVERA Nº NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2214 |
23/06/2016 |
R$ 456,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2215 |
23/06/2016 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A DISTRITOS E COM. RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
2216 |
23/06/2016 |
R$ 2.089,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUs DO VEICULOS PSF NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
2217 |
23/06/2016 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA TAENDER AS ATIV. DA CRECRECHE SEU AZUL NESTA CIDADE. |
2218 |
23/06/2016 |
R$ 498,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS PUBLICA NA COMUNIDADE DE BATIEIRO, MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, AREA DE 1.000 M², CONFORME CONVENIO 1491.0036.97/20 |
2219 |
23/06/2016 |
R$ 101.164,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, COM AREA DE 600,00 M², CONFORME CONVENIO Nº 713/2014 EMG/SETES. |
2220 |
23/06/2016 |
R$ 38.758,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2221 |
23/06/2016 |
R$ 9.463,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONVENIO Nº 1301.00.3103/2015 EMG/SETOP |
2222 |
23/06/2016 |
R$ 99.249,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS DIVERSAS. |
2223 |
23/06/2016 |
R$ 10.570,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE CONFORME MIN. DO TURISMO/CAIXA |
2224 |
23/06/2016 |
R$ 5.608,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE ESTANTE DE PARTITURA EM METAL SMART PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA BANDA DE MUSICA FILAMONICA SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO |
2225 |
23/06/2016 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2226 |
23/06/2016 |
R$ 3.406,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2227 |
23/06/2016 |
R$ 2.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2228 |
23/06/2016 |
R$ 16.448,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2229 |
23/06/2016 |
R$ 5.284,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
2230 |
23/06/2016 |
R$ 1.919,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
2231 |
23/06/2016 |
R$ 6.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
2232 |
23/06/2016 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A COM.QUILOMBOLAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
2233 |
23/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
2234 |
23/06/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
2235 |
23/06/2016 |
R$ 3.043,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2236 |
23/06/2016 |
R$ 1.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
2239 |
23/06/2016 |
R$ 2.832,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 06/2016. |
2240 |
29/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 06/2016. |
2241 |
29/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 06/2016. |
2242 |
29/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 06/2016. |
2243 |
29/06/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2244 |
29/06/2016 |
R$ 1.870,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
2245 |
29/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2246 |
29/06/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO. |
2247 |
29/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2248 |
29/06/2016 |
R$ 3.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2249 |
29/06/2016 |
R$ 74,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2250 |
29/06/2016 |
R$ 1.157,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF/ PLACA PUK 3998 NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2251 |
29/06/2016 |
R$ 478,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS DA EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PLACA OWU 0612. |
2252 |
29/06/2016 |
R$ 1.667,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PLACA PWX 2599 |
2253 |
29/06/2016 |
R$ 753,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2254 |
29/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA NXX 0037 |
2255 |
29/06/2016 |
R$ 2.072,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PWW-1017 |
2256 |
29/06/2016 |
R$ 1.701,59 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2257 |
29/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2258 |
29/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA OQT-8542 |
2259 |
29/06/2016 |
R$ 2.487,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2260 |
29/06/2016 |
R$ 1.353,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PUM 9798 |
2261 |
29/06/2016 |
R$ 704,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
2262 |
29/06/2016 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEN DE SERVIDOR A SERVIÇO SECRET. EDUCAÇÃO NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
2263 |
29/06/2016 |
R$ 468,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE CADATROS BOLSA FAMILIA NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
2264 |
29/06/2016 |
R$ 552,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEN DE SERVIDOR A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
2265 |
29/06/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2266 |
29/06/2016 |
R$ 27.597,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNUICIPIO |
2267 |
29/06/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO. |
2268 |
29/06/2016 |
R$ 656,34 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO. |
2270 |
29/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2271 |
29/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS. |
2272 |
29/06/2016 |
R$ 11.286,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2273 |
30/06/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2274 |
30/06/2016 |
R$ 6.838,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2275 |
30/06/2016 |
R$ 1.502,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2276 |
30/06/2016 |
R$ 4.602,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2277 |
30/06/2016 |
R$ 3.014,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2278 |
30/06/2016 |
R$ 2.186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2279 |
30/06/2016 |
R$ 52,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEMS EM VEICULOS PSF BOA VISTA CHASSI 7558699 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2280 |
30/06/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEMS EM ONIUBUS ESCOLAR HLF-9962 DESTE MUNICIPIO |
2281 |
30/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2282 |
30/06/2016 |
R$ 1.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ GOL HMG-7187 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
2283 |
30/06/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2284 |
30/06/2016 |
R$ 517,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
2285 |
30/06/2016 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTE. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
2286 |
30/06/2016 |
R$ 4.245,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTES DE MATERIAS PRA REFOMAS DE ESCOLAS MUNICIPIAS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2287 |
30/06/2016 |
R$ 3.493,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
2288 |
30/06/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
2289 |
30/06/2016 |
R$ 3.770,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2290 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2291 |
30/06/2016 |
R$ 1.710,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2292 |
30/06/2016 |
R$ 11.914,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2293 |
30/06/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2294 |
30/06/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2295 |
30/06/2016 |
R$ 3.942,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2296 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2297 |
30/06/2016 |
R$ 3.430,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2298 |
30/06/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2299 |
30/06/2016 |
R$ 2.216,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2300 |
30/06/2016 |
R$ 4.342,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2301 |
30/06/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2302 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2303 |
30/06/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2304 |
30/06/2016 |
R$ 1.883,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2305 |
30/06/2016 |
R$ 15.181,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2306 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2307 |
30/06/2016 |
R$ 1.929,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2308 |
30/06/2016 |
R$ 4.012,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2309 |
30/06/2016 |
R$ 6.778,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2311 |
30/06/2016 |
R$ 1.644,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2312 |
30/06/2016 |
R$ 4.284,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2313 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2314 |
30/06/2016 |
R$ 91.523,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2315 |
30/06/2016 |
R$ 24.869,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2316 |
30/06/2016 |
R$ 79.688,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2317 |
30/06/2016 |
R$ 198.514,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2318 |
30/06/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2319 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2320 |
30/06/2016 |
R$ 2.287,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2321 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2322 |
30/06/2016 |
R$ 2.196,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2323 |
30/06/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2324 |
30/06/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2325 |
30/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2326 |
30/06/2016 |
R$ 4.453,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2327 |
30/06/2016 |
R$ 2.986,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2328 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2329 |
30/06/2016 |
R$ 5.714,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2330 |
30/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2331 |
30/06/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2332 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2333 |
30/06/2016 |
R$ 2.091,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2334 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2335 |
30/06/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2336 |
30/06/2016 |
R$ 10.933,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2337 |
30/06/2016 |
R$ 2.113,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2338 |
30/06/2016 |
R$ 1.055,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2339 |
30/06/2016 |
R$ 45.667,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2340 |
30/06/2016 |
R$ 1.194,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2341 |
30/06/2016 |
R$ 17.546,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2342 |
30/06/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2343 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2344 |
30/06/2016 |
R$ 6.212,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2345 |
30/06/2016 |
R$ 8.675,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2346 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2347 |
30/06/2016 |
R$ 2.813,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2348 |
30/06/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2349 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2350 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2351 |
30/06/2016 |
R$ 4.251,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2352 |
30/06/2016 |
R$ 1.885,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2353 |
30/06/2016 |
R$ 1.607,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2354 |
30/06/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2355 |
30/06/2016 |
R$ 1.355,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2356 |
30/06/2016 |
R$ 7.414,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2357 |
30/06/2016 |
R$ 83.086,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2358 |
30/06/2016 |
R$ 29.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2359 |
30/06/2016 |
R$ 39.140,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2360 |
30/06/2016 |
R$ 18.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2361 |
30/06/2016 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2362 |
30/06/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2363 |
30/06/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2364 |
30/06/2016 |
R$ 20.330,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2365 |
30/06/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2366 |
30/06/2016 |
R$ 15.850,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2367 |
30/06/2016 |
R$ 2.289,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2368 |
30/06/2016 |
R$ 20.925,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2369 |
30/06/2016 |
R$ 1.598,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2370 |
30/06/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2371 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2372 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2373 |
30/06/2016 |
R$ 3.123,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2374 |
30/06/2016 |
R$ 3.996,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 |
2375 |
30/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2376 |
30/06/2016 |
R$ 586,67 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2377 |
30/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2378 |
30/06/2016 |
R$ 1.611,68 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2379 |
30/06/2016 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2380 |
30/06/2016 |
R$ 833,33 |
|
| REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
2381 |
30/06/2016 |
R$ 1.794,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2382 |
30/06/2016 |
R$ 375,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2383 |
30/06/2016 |
R$ 167,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2384 |
30/06/2016 |
R$ 119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2385 |
30/06/2016 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2386 |
30/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2387 |
30/06/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2388 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2389 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇAO P/ IVESTIMENTO DO SERVI. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COM.RURAIS CONFORME DECRETO NE ESTADUAL N°270, NE MUNICIPAL N°271 |
2390 |
30/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DEBITOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE MESES FEVEREIRO, AMRÇO,ABRIL E MAIO DE 2016. |
2391 |
30/06/2016 |
R$ 3.293,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2392 |
30/06/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
2393 |
30/06/2016 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS,MES 07/2016. |
2394 |
30/06/2016 |
R$ 11.216,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA SAO JOAO MARQUES DESTE MUNUICIPIO |
2395 |
30/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES JUNHO DE 2016. |
2396 |
30/06/2016 |
R$ 65.164,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2397 |
30/06/2016 |
R$ 366,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2398 |
30/06/2016 |
R$ 532,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2399 |
30/06/2016 |
R$ 28.773,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2400 |
30/06/2016 |
R$ 36.999,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2401 |
30/06/2016 |
R$ 51.557,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2402 |
30/06/2016 |
R$ 8.755,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2403 |
30/06/2016 |
R$ 9.332,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2404 |
30/06/2016 |
R$ 414,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2405 |
30/06/2016 |
R$ 4.469,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2406 |
30/06/2016 |
R$ 1.024,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2407 |
30/06/2016 |
R$ 1.249,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2408 |
30/06/2016 |
R$ 3.396,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2409 |
30/06/2016 |
R$ 1.480,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2410 |
30/06/2016 |
R$ 349,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2411 |
30/06/2016 |
R$ 488,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2412 |
30/06/2016 |
R$ 329,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2413 |
30/06/2016 |
R$ 656,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,MES JUNHO DE 2016. |
2414 |
30/06/2016 |
R$ 558,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2415 |
30/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 DIARIA A DIAMANTIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
2416 |
30/06/2016 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2417 |
30/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2418 |
30/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMF |
2419 |
30/06/2016 |
R$ 2.970,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS E DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA MELHORIA NO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA. |
2420 |
30/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARETICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM ODONTOLOGIA DE PROMOÇÃO E SAUDE. |
2421 |
30/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEEDICO COM TFD. |
2422 |
30/06/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES BELO HORIZONTE, 03 MONTES CLAROS, 03 DIAMANTINA E 03 TEOFILO OTONI, COM GRUPOS CULTURAIS. |
2423 |
30/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2424 |
30/06/2016 |
R$ 2.138,71 |
|