| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM O MEDICO DE PSF NO ATENDIMENTO EM FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2425 |
01/07/2016 |
R$ 3.834,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA MANUTENÇAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. |
2426 |
01/07/2016 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO COMBATE A DOEÇAS EDEMICAS NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2427 |
01/07/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2428 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2429 |
01/07/2016 |
R$ 2.317,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2430 |
01/07/2016 |
R$ 16.692,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.940-3. |
2431 |
01/07/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO |
2432 |
01/07/2016 |
R$ 17.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE DENTES PRA RETRO ESCAVADEIRA 12C PARA MANUTENÇAO DO SERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
2433 |
01/07/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2434 |
01/07/2016 |
R$ 11.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2435 |
01/07/2016 |
R$ 9.722,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 2013 NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2436 |
01/07/2016 |
R$ 7.720,20 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2437 |
01/07/2016 |
R$ 531,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SMF |
2438 |
01/07/2016 |
R$ 4.761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS |
2439 |
01/07/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SMS |
2440 |
01/07/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2441 |
01/07/2016 |
R$ 9.007,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS A PALESTRANTES DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SME NA MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2442 |
01/07/2016 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2443 |
01/07/2016 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PORTAVEL NAS UBSs NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL N°16 |
2444 |
01/07/2016 |
R$ 10.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2445 |
01/07/2016 |
R$ 2.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MINAS NOVAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2446 |
01/07/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO A SMDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°16 |
2447 |
01/07/2016 |
R$ 7.900,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
2448 |
01/07/2016 |
R$ 2.843,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO |
2449 |
01/07/2016 |
R$ 40.210,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2450 |
01/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2451 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. |
2452 |
01/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2453 |
01/07/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
2454 |
01/07/2016 |
R$ 5.718,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
2455 |
01/07/2016 |
R$ 1.626,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2456 |
01/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2457 |
01/07/2016 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PADRAO P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2458 |
01/07/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.417-1. |
2459 |
01/07/2016 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PRA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2460 |
01/07/2016 |
R$ 1.378,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2461 |
01/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2462 |
01/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2463 |
01/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2464 |
01/07/2016 |
R$ 660,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE. |
2465 |
01/07/2016 |
R$ 972,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTRERRESE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 E 18 A 20 DE JULHO/2016. |
2466 |
01/07/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JULHO/2016. |
2467 |
01/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) PLACA OQK0342 NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
2468 |
01/07/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO ACESSUAS. |
2469 |
01/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE 03 MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
2470 |
01/07/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS GOL POLICIA MILITAR PLACA HIK-3476 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2471 |
01/07/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO EM PARCERIA COM INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. NESTE MUNICÍPIO. |
2472 |
01/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, A SER REALIZADA NA COM.UNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, CONFORME PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013 MINIS |
2473 |
01/07/2016 |
R$ 30.990,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FORMATURA DE AGENTE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
2474 |
01/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ CONS - TRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL D. I NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPÍO. |
2475 |
01/07/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GAMELA NES - TE MUNICÍPIO. |
2476 |
01/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2477 |
01/07/2016 |
R$ 2.780,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
2478 |
01/07/2016 |
R$ 4.646,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2479 |
01/07/2016 |
R$ 2.900,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2480 |
01/07/2016 |
R$ 1.592,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2481 |
01/07/2016 |
R$ 2.524,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2482 |
01/07/2016 |
R$ 9.167,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2483 |
01/07/2016 |
R$ 4.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2484 |
01/07/2016 |
R$ 5.916,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2485 |
01/07/2016 |
R$ 5.605,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2486 |
01/07/2016 |
R$ 2.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2487 |
01/07/2016 |
R$ 2.674,25 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTICIOS NA TRADICIONAL DESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2488 |
01/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUT. CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
2489 |
01/07/2016 |
R$ 1.669,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA E PROMOÇAO DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2490 |
01/07/2016 |
R$ 3.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2491 |
01/07/2016 |
R$ 482,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2492 |
01/07/2016 |
R$ 192,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14 BDMG. |
2493 |
01/07/2016 |
R$ 8.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2494 |
01/07/2016 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2495 |
01/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NO GOL HMG -7187 NA MANUTENÇAO DO SERV. DE TRANSPORTE E OFICINA MUNICIPAIS. |
2496 |
01/07/2016 |
R$ 194,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇAO GOL HMG-7187 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E OFICINA MUNICIPAIS |
2497 |
01/07/2016 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2498 |
01/07/2016 |
R$ 16.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2499 |
01/07/2016 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2500 |
01/07/2016 |
R$ 27.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
2501 |
01/07/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2502 |
01/07/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2503 |
01/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2504 |
01/07/2016 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2505 |
01/07/2016 |
R$ 17.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUs DO VEICULOS PSF NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
2506 |
01/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2507 |
01/07/2016 |
R$ 12.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2508 |
01/07/2016 |
R$ 4.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2509 |
01/07/2016 |
R$ 13.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
2510 |
01/07/2016 |
R$ 13.686,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF O NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA |
2511 |
01/07/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2512 |
01/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO |
2513 |
01/07/2016 |
R$ 8.050,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2514 |
08/07/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE MUNICIPIO. |
2515 |
08/07/2016 |
R$ 4.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2516 |
08/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2517 |
08/07/2016 |
R$ 13.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2518 |
08/07/2016 |
R$ 18.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2519 |
08/07/2016 |
R$ 12.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2520 |
08/07/2016 |
R$ 13.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2521 |
08/07/2016 |
R$ 14.706,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2522 |
08/07/2016 |
R$ 24.440,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2523 |
08/07/2016 |
R$ 14.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2524 |
08/07/2016 |
R$ 15.993,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2525 |
08/07/2016 |
R$ 12.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2526 |
08/07/2016 |
R$ 13.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2527 |
08/07/2016 |
R$ 21.359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2528 |
08/07/2016 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2529 |
08/07/2016 |
R$ 6.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2530 |
08/07/2016 |
R$ 14.600,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2531 |
08/07/2016 |
R$ 17.209,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2532 |
08/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2533 |
08/07/2016 |
R$ 7.244,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2534 |
08/07/2016 |
R$ 7.401,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2535 |
08/07/2016 |
R$ 19.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2536 |
08/07/2016 |
R$ 8.135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2537 |
08/07/2016 |
R$ 16.379,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2538 |
08/07/2016 |
R$ 14.251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2539 |
08/07/2016 |
R$ 10.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2540 |
08/07/2016 |
R$ 14.847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2541 |
08/07/2016 |
R$ 15.116,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2542 |
08/07/2016 |
R$ 14.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2543 |
08/07/2016 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2544 |
08/07/2016 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2545 |
08/07/2016 |
R$ 11.003,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2546 |
08/07/2016 |
R$ 34.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOWS ARTISTICOS A DUPLA JANIO & GARCIA DURANTE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO |
2547 |
08/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2548 |
08/07/2016 |
R$ 10.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2549 |
08/07/2016 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2550 |
08/07/2016 |
R$ 4.649,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRES. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM AR CONDICONADO DA SPRINT 2013 PUH-9628 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2551 |
08/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO PIPA PAC 2 HNH-4218 NA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABSTE. DAGUA EM COM. RUARAIS DESTE MUNICIPIO |
2552 |
08/07/2016 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO PIPA PAC 2 HNH-4218 NA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABSTE. DAGUA EM COM. RUARAIS DESTE MUNICIPIO |
2553 |
08/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2554 |
08/07/2016 |
R$ 4.162,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA. |
2555 |
08/07/2016 |
R$ 3.452,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2556 |
08/07/2016 |
R$ 5.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2557 |
08/07/2016 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2558 |
08/07/2016 |
R$ 5.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2559 |
08/07/2016 |
R$ 10.679,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2560 |
08/07/2016 |
R$ 8.814,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2561 |
08/07/2016 |
R$ 3.702,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2562 |
08/07/2016 |
R$ 6.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2563 |
08/07/2016 |
R$ 7.423,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2564 |
08/07/2016 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2565 |
08/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2566 |
08/07/2016 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR HLF-9919 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2567 |
15/07/2016 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2568 |
15/07/2016 |
R$ 14.183,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2569 |
15/07/2016 |
R$ 4.908,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2570 |
15/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2571 |
15/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2572 |
15/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
2573 |
15/07/2016 |
R$ 4.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DIST. DE S. SEB. DA BOA VISTA, DESTINADO A MORADIA DE SERVIODRES DA SMS, ATENDENTES DO PSF DE BOA VISTA |
2574 |
15/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO D |
2575 |
15/07/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE RIBEIRAOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. |
2576 |
15/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2577 |
15/07/2016 |
R$ 4.677,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
2578 |
15/07/2016 |
R$ 5.137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2579 |
15/07/2016 |
R$ 4.953,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2580 |
15/07/2016 |
R$ 4.639,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2581 |
15/07/2016 |
R$ 3.073,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2582 |
15/07/2016 |
R$ 5.250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2583 |
15/07/2016 |
R$ 13.676,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
2584 |
15/07/2016 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2585 |
15/07/2016 |
R$ 3.303,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2586 |
15/07/2016 |
R$ 7.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
2587 |
15/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2588 |
15/07/2016 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SOL. FISIOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2589 |
27/07/2016 |
R$ 701,67 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2590 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2591 |
27/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2592 |
27/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2593 |
27/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
2594 |
27/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
2595 |
27/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2596 |
27/07/2016 |
R$ 2.693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2597 |
27/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
2598 |
27/07/2016 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
2599 |
27/07/2016 |
R$ 1.790,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTIPANDO DE TREIMANTO, DE INTERRESE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2600 |
27/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTIPANDO DE TREIMANTO, DE INTERRESE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
2601 |
27/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR MELHORIA HABITACIONAL.. |
2602 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2603 |
29/07/2016 |
R$ 1.310,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
2604 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO SERENO & CIA NA COMUNIDADE DO GRAVATA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. |
2605 |
29/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
2606 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME,MES 06/2016. |
2607 |
29/07/2016 |
R$ 3.365,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MES 06/2016. |
2608 |
29/07/2016 |
R$ 788,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS,MES 06/2016. |
2609 |
29/07/2016 |
R$ 9.517,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES 06/ 2016. |
2610 |
29/07/2016 |
R$ 1.566,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÕES PROVISORIA. |
2611 |
29/07/2016 |
R$ 2.100,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,MES 06/2016. |
2612 |
29/07/2016 |
R$ 10.030,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONTRATO 8021024214,MES 06/2016. |
2613 |
29/07/2016 |
R$ 1.521,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONTRATO 65506412,MES 06/2016. |
2614 |
29/07/2016 |
R$ 1.391,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2615 |
29/07/2016 |
R$ 101,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2616 |
29/07/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2617 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2618 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2619 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2620 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2621 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2622 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2623 |
29/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2624 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2625 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ TRATOR MF4275 4283 DI NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE NESTE MUNICÍPIO |
2626 |
29/07/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2627 |
29/07/2016 |
R$ 1.823,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2628 |
29/07/2016 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME DECRETO DE SECA MUNICIPAL N°16 DE 12 DE MAIO DESTE MUNICÍPIO |
2629 |
29/07/2016 |
R$ 2.599,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2630 |
29/07/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2631 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2632 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2633 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2634 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2635 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2636 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2637 |
29/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2638 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2639 |
29/07/2016 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2640 |
29/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2641 |
29/07/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2642 |
29/07/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2643 |
29/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2644 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2645 |
29/07/2016 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2646 |
29/07/2016 |
R$ 1.221,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2647 |
29/07/2016 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2648 |
29/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A ESCOLAS E SMENA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA COODER. DE ENSINO E SUOERVISAO DESTE MUNICIPIO. |
2649 |
29/07/2016 |
R$ 3.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
2650 |
29/07/2016 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A UBSs NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2651 |
29/07/2016 |
R$ 6.993,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
2652 |
29/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2653 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2654 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARREDAÇÃO DA CIP. |
2655 |
29/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2656 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2657 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LIMPEZA E CAPINA AO REDOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
2658 |
29/07/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SME NESTE MUNICIPIO |
2659 |
29/07/2016 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2660 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2661 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2662 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2663 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO A SMDE |
2664 |
29/07/2016 |
R$ 2.503,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
2665 |
29/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2666 |
29/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2667 |
29/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2668 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2669 |
29/07/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2670 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2671 |
29/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2672 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2673 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2674 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2675 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2676 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2677 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2678 |
29/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2679 |
29/07/2016 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2680 |
29/07/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2681 |
29/07/2016 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2682 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXAPARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
2683 |
29/07/2016 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES AS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO |
2684 |
29/07/2016 |
R$ 5.372,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2685 |
29/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2686 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2687 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2688 |
29/07/2016 |
R$ 5.746,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2689 |
29/07/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2690 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2691 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2692 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2693 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2694 |
29/07/2016 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2695 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2696 |
29/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2697 |
29/07/2016 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2698 |
29/07/2016 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2699 |
29/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2700 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2701 |
29/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2702 |
29/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2703 |
29/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2704 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2705 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2706 |
29/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
2707 |
29/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
2708 |
29/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
2709 |
29/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
2710 |
29/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
2711 |
29/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARAS CIDADES DE DIAMANTINA E B.HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
2712 |
29/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
2714 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
2715 |
29/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA S.E.EDUCACAO. |
2716 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2717 |
29/07/2016 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
2718 |
29/07/2016 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2719 |
29/07/2016 |
R$ 4.001,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
2720 |
29/07/2016 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS,A SERVIÇO DO SOCIAL. |
2721 |
29/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS COM SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2722 |
29/07/2016 |
R$ 108,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2723 |
29/07/2016 |
R$ 93.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2724 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2725 |
29/07/2016 |
R$ 6.200,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2726 |
29/07/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CANOS DA CIDADE ARACUAI A SEDE DESTE MUNICIPIO DAGUA PRA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2727 |
29/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2728 |
29/07/2016 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2729 |
29/07/2016 |
R$ 7.050,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNERAL. |
2730 |
29/07/2016 |
R$ 2.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
2731 |
29/07/2016 |
R$ 6.211,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2732 |
29/07/2016 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA MANUTENÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA RESTRO ESCAVADEIRA JCB. |
2733 |
29/07/2016 |
R$ 2.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2734 |
29/07/2016 |
R$ 531,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2735 |
29/07/2016 |
R$ 7.125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO PROGRAMADA NO CAMINHAO BASCULANTE PAC2 OWS-2737 NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2736 |
29/07/2016 |
R$ 507,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA COM. CARVALHO NA MANUT. DAS ATID DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2737 |
29/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PORTAVEL NA UBS DA SEDE CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL N°16 |
2738 |
29/07/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2739 |
29/07/2016 |
R$ 12.196,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2740 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2741 |
31/07/2016 |
R$ 2.684,38 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2742 |
31/07/2016 |
R$ 12.190,85 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2743 |
31/07/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2744 |
31/07/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2745 |
31/07/2016 |
R$ 3.942,88 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2746 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2747 |
31/07/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2748 |
31/07/2016 |
R$ 2.216,80 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2749 |
31/07/2016 |
R$ 4.342,27 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2750 |
31/07/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2751 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2752 |
31/07/2016 |
R$ 3.067,62 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2753 |
31/07/2016 |
R$ 2.346,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2754 |
31/07/2016 |
R$ 15.003,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2755 |
31/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2756 |
31/07/2016 |
R$ 2.529,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2757 |
31/07/2016 |
R$ 5.295,78 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2758 |
31/07/2016 |
R$ 6.778,46 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2759 |
31/07/2016 |
R$ 4.165,09 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2760 |
31/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2761 |
31/07/2016 |
R$ 24.156,49 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2762 |
31/07/2016 |
R$ 94.753,87 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2763 |
31/07/2016 |
R$ 84.193,48 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2764 |
31/07/2016 |
R$ 198.351,12 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2765 |
31/07/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2766 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2767 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2768 |
31/07/2016 |
R$ 1.198,96 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2769 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2770 |
31/07/2016 |
R$ 1.905,70 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2771 |
31/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2772 |
31/07/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2773 |
31/07/2016 |
R$ 4.460,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2774 |
31/07/2016 |
R$ 6.653,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2775 |
31/07/2016 |
R$ 3.045,23 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2776 |
31/07/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2777 |
31/07/2016 |
R$ 5.480,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2778 |
31/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2779 |
31/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2780 |
31/07/2016 |
R$ 2.091,46 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2781 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2782 |
31/07/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2783 |
31/07/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2784 |
31/07/2016 |
R$ 2.113,69 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2785 |
31/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2786 |
31/07/2016 |
R$ 47.675,34 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2787 |
31/07/2016 |
R$ 2.177,29 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2788 |
31/07/2016 |
R$ 17.081,07 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2789 |
31/07/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2790 |
31/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2791 |
31/07/2016 |
R$ 6.242,58 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2792 |
31/07/2016 |
R$ 8.637,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2793 |
31/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2794 |
31/07/2016 |
R$ 2.628,29 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2795 |
31/07/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2796 |
31/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2797 |
31/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2798 |
31/07/2016 |
R$ 4.303,70 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2799 |
31/07/2016 |
R$ 1.885,63 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2800 |
31/07/2016 |
R$ 1.856,37 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2801 |
31/07/2016 |
R$ 1.293,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2802 |
31/07/2016 |
R$ 1.355,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2803 |
31/07/2016 |
R$ 8.764,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2804 |
31/07/2016 |
R$ 84.127,40 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2805 |
31/07/2016 |
R$ 31.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2806 |
31/07/2016 |
R$ 39.444,60 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2807 |
31/07/2016 |
R$ 23.320,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2808 |
31/07/2016 |
R$ 12.280,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2809 |
31/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2810 |
31/07/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2811 |
31/07/2016 |
R$ 21.351,39 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2812 |
31/07/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2813 |
31/07/2016 |
R$ 17.113,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2814 |
31/07/2016 |
R$ 2.289,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2815 |
31/07/2016 |
R$ 24.521,28 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2816 |
31/07/2016 |
R$ 2.103,90 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2817 |
31/07/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2818 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2819 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2820 |
31/07/2016 |
R$ 4.283,12 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2821 |
31/07/2016 |
R$ 4.075,01 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/16. |
2822 |
31/07/2016 |
R$ 4.266,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES NO MES DE JULHO/16. |
2823 |
31/07/2016 |
R$ 1.271,43 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES NO MES DE JULHO/16. |
2824 |
31/07/2016 |
R$ 493,32 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES NO MES DE JULHO/16. |
2825 |
31/07/2016 |
R$ 1.402,83 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES NO MES DE JULHO/16. |
2826 |
31/07/2016 |
R$ 684,43 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES NO MES DE JULHO/16. |
2827 |
31/07/2016 |
R$ 3.465,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2828 |
31/07/2016 |
R$ 66.260,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2829 |
31/07/2016 |
R$ 28.179,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2830 |
31/07/2016 |
R$ 409,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2831 |
31/07/2016 |
R$ 1.714,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2832 |
31/07/2016 |
R$ 38.186,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2833 |
31/07/2016 |
R$ 52.458,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2834 |
31/07/2016 |
R$ 9.616,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2835 |
31/07/2016 |
R$ 9.418,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2836 |
31/07/2016 |
R$ 409,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2837 |
31/07/2016 |
R$ 5.428,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2838 |
31/07/2016 |
R$ 1.119,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2839 |
31/07/2016 |
R$ 3.391,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2840 |
31/07/2016 |
R$ 1.366,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2841 |
31/07/2016 |
R$ 861,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2842 |
31/07/2016 |
R$ 488,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2843 |
31/07/2016 |
R$ 329,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2844 |
31/07/2016 |
R$ 582,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA, MES DE JULHO DE 2016. |
2845 |
31/07/2016 |
R$ 558,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO COORDENAÇAO DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
2846 |
31/07/2016 |
R$ 3.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2847 |
31/07/2016 |
R$ 4.652,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2848 |
31/07/2016 |
R$ 2.089,50 |
|