| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 3 A DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2849 |
01/08/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
2850 |
01/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2851 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2852 |
01/08/2016 |
R$ 20.700,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SOL. FISIOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2853 |
01/08/2016 |
R$ 3.738,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2854 |
01/08/2016 |
R$ 747,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVEROS P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2855 |
01/08/2016 |
R$ 4.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2856 |
01/08/2016 |
R$ 7.238,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2857 |
01/08/2016 |
R$ 4.903,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2858 |
01/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26.063-0. |
2859 |
01/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO, FATURAS 11/2015. |
2860 |
01/08/2016 |
R$ 15,48 |
|
| EMEPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. |
2861 |
01/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS C/ TELEFONIA FIXA (33)37391423, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMA. |
2862 |
01/08/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2863 |
01/08/2016 |
R$ 6.501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2864 |
01/08/2016 |
R$ 3.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2865 |
01/08/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SME. |
2866 |
01/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NOS DIAS 03 A 06/08/2016. |
2867 |
01/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DESALDO DE CONVENIO 1472/2014. |
2868 |
01/08/2016 |
R$ 8.775,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONARIZAÇAO PRA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVOS PROMOVIDO PELA SME DESTE MUNICIPIO |
2869 |
01/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ TRATOR MF4275 4283 DI NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE NESTE MUNICÍPIO |
2870 |
01/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA MANUTENÇAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. |
2871 |
01/08/2016 |
R$ 5.500,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO A SMDE |
2872 |
01/08/2016 |
R$ 37.012,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 VEICULO HATCH COMPACTO PARA EUIUPES DO PSFs SAO JOAO MARQUES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2873 |
01/08/2016 |
R$ 42.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2874 |
01/08/2016 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
2875 |
01/08/2016 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOMBA SCHNEIDER E QUADRO PRA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RIO ARACUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO DE SECA MUCICIPAL N°16 |
2876 |
01/08/2016 |
R$ 16.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DO CRAS EM VISITAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2877 |
01/08/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RETRO- ESCAVADEIRA NA PERFURAÇAO DE VALAS PARA TRANSP. DE AGUA DO RIO ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRE.MUNICIPAL N°16 |
2878 |
01/08/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2879 |
01/08/2016 |
R$ 4.294,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM PINTURA EM GERAL NO PREDIO DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2880 |
01/08/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
2881 |
05/08/2016 |
R$ 12.915,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2882 |
05/08/2016 |
R$ 15.440,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
2883 |
05/08/2016 |
R$ 5.079,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
2884 |
05/08/2016 |
R$ 6.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SERVIÇOS DE REFORMAS DE POSTOS DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSFs DESTE MUNICIPIO |
2885 |
05/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REUNIOES ORDINARIAS NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2886 |
05/08/2016 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇAO DE UMA PONTE DE MADEIRA,CONCRETO E FERRAGEM NA COMUNIDADE RIBEIRAOZINHO DESTE MUNICIPIO |
2887 |
05/08/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPCIALIZADOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2888 |
05/08/2016 |
R$ 14.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMININAÇÃO PARA MANUENÇAO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2889 |
05/08/2016 |
R$ 782,88 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2890 |
05/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2891 |
05/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2892 |
05/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS,MES 08/2016. |
2893 |
05/08/2016 |
R$ 11.211,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃO,MES 07/2016. |
2894 |
05/08/2016 |
R$ 1.901,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MES 07/2016. |
2895 |
05/08/2016 |
R$ 3.467,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME,MES 07/2016. |
2896 |
05/08/2016 |
R$ 2.969,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA DMINISTRAÇÃO,MES 07/2016. |
2897 |
05/08/2016 |
R$ 7.991,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES 07/2016. |
2898 |
05/08/2016 |
R$ 9.446,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES 07/2016. |
2899 |
05/08/2016 |
R$ 353,86 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA ARTESOES PARTICIPAREM DA 10ª FEIRA DA AGRIMINAS ENTRE OS DIAS 10 E 14/08/2016. |
2900 |
05/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMA. |
2901 |
05/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM BH,MES 08/2016 |
2902 |
05/08/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO 07,08 ,15,16,17,18,19 DE AGOSTO/2016. |
2903 |
05/08/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2904 |
05/08/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2905 |
05/08/2016 |
R$ 38,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2906 |
05/08/2016 |
R$ 64,61 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2907 |
05/08/2016 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/16. |
2908 |
05/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
2909 |
05/08/2016 |
R$ 5.999,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2910 |
05/08/2016 |
R$ 6.098,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
2911 |
05/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA LIGAÇAO DA REDE DE AGUA DO RIO ARACUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
2912 |
05/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2913 |
05/08/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA MANUTENÇAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. |
2914 |
05/08/2016 |
R$ 3.499,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMF DESTE MUNICIPIO |
2915 |
05/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2916 |
05/08/2016 |
R$ 20.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2917 |
05/08/2016 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2918 |
08/08/2016 |
R$ 2.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2919 |
08/08/2016 |
R$ 4.999,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E REMOÇAO DE FROTA DE VEICULOS DO PSF NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE PUPLICA DESTE MUNICIPIO |
2920 |
08/08/2016 |
R$ 3.841,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2921 |
08/08/2016 |
R$ 38.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO |
2922 |
08/08/2016 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2923 |
08/08/2016 |
R$ 3.283,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2924 |
08/08/2016 |
R$ 7.926,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2925 |
08/08/2016 |
R$ 5.328,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
2926 |
08/08/2016 |
R$ 55.113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2927 |
08/08/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2928 |
08/08/2016 |
R$ 6.002,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2929 |
08/08/2016 |
R$ 5.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSA ATIV. NOS DISTRITO E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2930 |
08/08/2016 |
R$ 6.999,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2931 |
08/08/2016 |
R$ 5.498,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
2932 |
08/08/2016 |
R$ 6.203,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2933 |
08/08/2016 |
R$ 34.499,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO COMBATE A DOEÇAS EDEMICAS NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2934 |
08/08/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
2935 |
08/08/2016 |
R$ 10.500,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA COM. VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2936 |
08/08/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2937 |
08/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2938 |
08/08/2016 |
R$ 4.995,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2939 |
15/08/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SME. |
2940 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FONERC. DE ALIMENTAÇAO A ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS |
2941 |
15/08/2016 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. |
2942 |
15/08/2016 |
R$ 6.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO(PSF) NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA. CONTA 21019-6 |
2943 |
15/08/2016 |
R$ 10.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2944 |
15/08/2016 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2945 |
15/08/2016 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2946 |
15/08/2016 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
2947 |
15/08/2016 |
R$ 2.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2948 |
15/08/2016 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2949 |
15/08/2016 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2950 |
15/08/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO COM / S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2951 |
15/08/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
2952 |
15/08/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2953 |
15/08/2016 |
R$ 4.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2954 |
15/08/2016 |
R$ 3.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
2955 |
15/08/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2956 |
15/08/2016 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
2957 |
15/08/2016 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RIO ARACUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO DE SECA MUCICIPAL N°16. |
2958 |
15/08/2016 |
R$ 3.543,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA CONTRUÇAO DE POSTO SAUDE NA COMUNIDADE CUBA NA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADE DO PSFs DESTE MUNICIPIO |
2959 |
15/08/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LAMINA PARA PATROL RG140 2013 NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2960 |
15/08/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A UBSs NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.REF MES 08 |
2961 |
15/08/2016 |
R$ 10.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO AS ATIV. DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
2962 |
15/08/2016 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2963 |
15/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2964 |
15/08/2016 |
R$ 9.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE |
2965 |
15/08/2016 |
R$ 20.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2966 |
15/08/2016 |
R$ 27.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2967 |
15/08/2016 |
R$ 13.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2968 |
15/08/2016 |
R$ 10.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE MUNICIPIO. |
2969 |
19/08/2016 |
R$ 5.188,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE REABASTECIMENTO DE VEICULO. |
2970 |
19/08/2016 |
R$ 129,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. |
2971 |
19/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
2972 |
19/08/2016 |
R$ 3.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
2973 |
19/08/2016 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2974 |
19/08/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE DA ATEÇAO BASICA DESTE MUNICIPIOS |
2975 |
19/08/2016 |
R$ 9.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2976 |
19/08/2016 |
R$ 528,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDOR DO PROGRAMA NASF. |
2977 |
19/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
2978 |
19/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR EM ATIVIDADES DO CRAS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2979 |
19/08/2016 |
R$ 504,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR, A SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENMTO DE AGUA NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE. |
2980 |
19/08/2016 |
R$ 576,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE. |
2981 |
19/08/2016 |
R$ 764,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM CIA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO COM IMOVEL SIT. TRAV. AFONSO PIMENTA, MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2016. |
2982 |
19/08/2016 |
R$ 1.538,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
2983 |
19/08/2016 |
R$ 40,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARAS CIDADES DE DIAMANTINA E B.HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
2984 |
19/08/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SIT. A RUA FORMOSA,221 CX-A,MES 08/2016. |
2985 |
19/08/2016 |
R$ 101,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2986 |
19/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS?S E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
2987 |
19/08/2016 |
R$ 5.725,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS?S E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
2988 |
19/08/2016 |
R$ 7.209,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO NA SEDE DESTE MUNIDESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2989 |
19/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| valor que se empenha referente contratação de profissional para prestação de serviços técnicos especializados no suporte ao setor de licitações |
2990 |
19/08/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SCONSUMO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2991 |
19/08/2016 |
R$ 2.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL NA MANTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES . |
2992 |
19/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2993 |
19/08/2016 |
R$ 5.090,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2994 |
19/08/2016 |
R$ 3.290,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
2995 |
19/08/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA CONTRUÇAO DE POSTO SAUDE NA COMUNIDADE MAZAGAO NA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADE DO PSFs DESTE MUNICIPIO |
2996 |
19/08/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM AULAS DE ARTESANATO PARA REALIZAÇAO DE GRUPOS DE OFICINAS NO PAIF NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
2997 |
19/08/2016 |
R$ 2.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ALUGUEL DA CONCHA DE RETRO ESCAVADEIRA P/ PEFURAÇAO DE VALAS NO TRANSPORTE DE AGUA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECRETO MUNICIPAL N°16 |
2998 |
19/08/2016 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM VISITAS A USINA HIDRELETRICA DE IRAPE NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2999 |
19/08/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMA. |
3000 |
26/08/2016 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3001 |
26/08/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3002 |
26/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 8021024214,REF. JULHO DE 2016. |
3003 |
26/08/2016 |
R$ 1.267,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 84014703, REF. JULHO DE 2016. |
3004 |
26/08/2016 |
R$ 360,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 1 DIARIA DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3005 |
26/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 65506412, REF. JULHO DE 2016. |
3006 |
26/08/2016 |
R$ 1.188,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3007 |
26/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRESSOS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3008 |
26/08/2016 |
R$ 18.681,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA MELHORIA HABITACIONAL, DENTRO DA LEI MUNICIPAL PARA FAMILIAS CARENTES. |
3009 |
26/08/2016 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO ( BIM ) DE 60 CONSULTAS MÊS, PARA REGULAMENTAÇÃO DE EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDIC |
3010 |
26/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SPRINT 2013 415 PUK-3996 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3011 |
26/08/2016 |
R$ 2.829,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM REVISAO PROGRAMADA NA SPRINT 2013 415 PUK-3996 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3012 |
26/08/2016 |
R$ 586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3013 |
26/08/2016 |
R$ 726,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA REFLETIVA DOBLO AMB. PYD-9065 NA MANUTENÇAO DAS ATIVI. DO PROGRAMA DE TRANSPORDE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3014 |
26/08/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DA MULTIMISTURA PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3015 |
26/08/2016 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3016 |
26/08/2016 |
R$ 177,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
3017 |
26/08/2016 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3018 |
26/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM O MEDICO DE PSF NO ATENDIMENTO EM FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
3019 |
26/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 02 A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRET. DESENV. ECONOMICO DESTA. PREFEITURA. |
3020 |
26/08/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV.COM ACOMPANHAMENTO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
3021 |
26/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NA VARGEM DO SETUBAL E NO GRANJAS DO NORTE.. |
3022 |
26/08/2016 |
R$ 7.050,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIOA SOCIAL. |
3023 |
26/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3024 |
26/08/2016 |
R$ 374,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A SERVIDOR DO PROGRAMA NASF, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. |
3025 |
26/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS PUBLICA NA COMUNIDADE DE BATIEIRO, MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG,CONFORME CONVENIO 1491.0036.97/2015 EMG/SEGOV. |
3026 |
26/08/2016 |
R$ 24.635,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3027 |
26/08/2016 |
R$ 2.224,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM LANTERNAGEM.SOLDAS E REFORÇO, PINTURA E POLIMENTO NA DOBLO AMB. OPQ-9045 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
3028 |
26/08/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3029 |
26/08/2016 |
R$ 6.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS SPRINTE 515 PUH-9626 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3030 |
26/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS NA COM. VARGEM DO SETUBAL DE 23 A 25/09/16 DESTE MUNICIPI |
3031 |
26/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3032 |
26/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 04 DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNINICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3033 |
26/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA TITULO Nº 1357358-1357900,1358446 |
3034 |
26/08/2016 |
R$ 7.451,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA OBRAS , NA EDIFICAÇÃO E MONTAGEM DE TORRES DE TRANSMISSÃO NA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
3035 |
26/08/2016 |
R$ 42.781,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EQUIP. COM TANQUE PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3036 |
26/08/2016 |
R$ 40.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA MANUTENÇAO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3037 |
26/08/2016 |
R$ 2.720,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR HLF9963 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3038 |
26/08/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL NA MENTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3039 |
26/08/2016 |
R$ 621,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3040 |
26/08/2016 |
R$ 4.864,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVEROS P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3041 |
26/08/2016 |
R$ 14.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
3042 |
26/08/2016 |
R$ 5.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
3043 |
26/08/2016 |
R$ 5.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3044 |
26/08/2016 |
R$ 4.674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
3045 |
26/08/2016 |
R$ 5.450,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3046 |
26/08/2016 |
R$ 5.980,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO |
3047 |
26/08/2016 |
R$ 2.029,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3048 |
26/08/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3049 |
26/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3060 |
29/08/2016 |
R$ 8.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMS DESTE MUNICIPIO |
3063 |
29/08/2016 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. |
3064 |
29/08/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
3065 |
29/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3066 |
29/08/2016 |
R$ 15.064,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
3067 |
29/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
3068 |
29/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 07/2016. |
3069 |
29/08/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ CIDADE BELO HORIZONTE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
3070 |
29/08/2016 |
R$ 4.899,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3071 |
29/08/2016 |
R$ 9.631,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3072 |
29/08/2016 |
R$ 4.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3073 |
29/08/2016 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO MP 1900 NA MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3074 |
29/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ASSITENCIA TECNICA P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
3075 |
29/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3076 |
29/08/2016 |
R$ 21.653,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO/16. |
3077 |
29/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3078 |
29/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3079 |
29/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3080 |
29/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3081 |
29/08/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3082 |
29/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3083 |
29/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3084 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3085 |
29/08/2016 |
R$ 4.166,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD(CISAJE) |
3086 |
29/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3087 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA COM TRANSPORTE DE EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA |
3088 |
29/08/2016 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL (QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO |
3089 |
29/08/2016 |
R$ 3.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3090 |
29/08/2016 |
R$ 2.918,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3091 |
29/08/2016 |
R$ 3.268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3092 |
29/08/2016 |
R$ 2.663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
3093 |
29/08/2016 |
R$ 2.500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO PARA TFD. |
3094 |
29/08/2016 |
R$ 7.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3095 |
29/08/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
3096 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3097 |
29/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. |
3098 |
29/08/2016 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. |
3099 |
29/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E SERRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3100 |
29/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
3101 |
29/08/2016 |
R$ 14,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3102 |
29/08/2016 |
R$ 8.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS,MES 09/2016. |
3103 |
29/08/2016 |
R$ 11.377,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3104 |
29/08/2016 |
R$ 16.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME DESTE MUNICIPIO |
3105 |
29/08/2016 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
3106 |
29/08/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3108 |
29/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
3109 |
29/08/2016 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
3110 |
29/08/2016 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3111 |
29/08/2016 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3112 |
29/08/2016 |
R$ 4.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
3113 |
29/08/2016 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3114 |
29/08/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3115 |
29/08/2016 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3116 |
29/08/2016 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
3117 |
29/08/2016 |
R$ 4.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
3118 |
29/08/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTE MUICIPIO |
3119 |
29/08/2016 |
R$ 4.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3120 |
29/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINBAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
3121 |
29/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3122 |
29/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3123 |
29/08/2016 |
R$ 39.298,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OPH 4807. |
3124 |
29/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3125 |
29/08/2016 |
R$ 608,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3126 |
29/08/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PITURAS E PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS |
3127 |
29/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DO PSFs EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA. |
3128 |
29/08/2016 |
R$ 2.188,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3129 |
29/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3130 |
29/08/2016 |
R$ 420,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PRA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3131 |
29/08/2016 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO COMBATE A DOEÇAS EDEMICAS NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
3132 |
29/08/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ IMPRESSORA RICOH TIPO1500 E MP 201 NA MANUTE. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
3133 |
29/08/2016 |
R$ 1.735,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTRE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3134 |
29/08/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CISAJE. |
3135 |
29/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS. |
3136 |
29/08/2016 |
R$ 307,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3137 |
29/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DEBITOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE MESES FEVEREIRO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. |
3138 |
29/08/2016 |
R$ 2.864,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3139 |
29/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE AGUA POTAVEL. |
3140 |
29/08/2016 |
R$ 51,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. UNIDIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA. |
3141 |
29/08/2016 |
R$ 83,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVE. |
3142 |
29/08/2016 |
R$ 5.166,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
3143 |
29/08/2016 |
R$ 227,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
3144 |
29/08/2016 |
R$ 272,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3145 |
29/08/2016 |
R$ 469,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3146 |
29/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3147 |
29/08/2016 |
R$ 548,69 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, TRATANDO DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E SEDRU DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3148 |
29/08/2016 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
3149 |
29/08/2016 |
R$ 31,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES 082016. |
3150 |
29/08/2016 |
R$ 10.377,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA DMINISTRAÇÃO,MES 08/2016. |
3151 |
29/08/2016 |
R$ 1.406,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVi]IDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3152 |
29/08/2016 |
R$ 1.967,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS,MES 08/2016. |
3153 |
29/08/2016 |
R$ 3.676,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME,MES 08/2016. |
3154 |
29/08/2016 |
R$ 4.176,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS,MES 08/2016. |
3155 |
29/08/2016 |
R$ 8.106,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,MES 08/ 2016. |
3156 |
29/08/2016 |
R$ 1.506,87 |
|
| REFERENTE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
3157 |
29/08/2016 |
R$ 11,57 |
|
| VALOR COMPENSAADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. CONTRATO 24214,14703 /08/16 |
3158 |
29/08/2016 |
R$ 2.299,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3159 |
29/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3160 |
29/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3161 |
29/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3162 |
29/08/2016 |
R$ 19.248,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3163 |
29/08/2016 |
R$ 287,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3164 |
29/08/2016 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3165 |
29/08/2016 |
R$ 1.161,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COM. DE CAJAMUNUM, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TC PAC 2 09459/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE REF.7° MEDIÇAO |
3166 |
29/08/2016 |
R$ 30.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULOS MUNICIPAIS |
3176 |
29/08/2016 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3181 |
31/08/2016 |
R$ 64.888,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3182 |
31/08/2016 |
R$ 27.630,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3183 |
31/08/2016 |
R$ 894,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3184 |
31/08/2016 |
R$ 1.714,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3185 |
31/08/2016 |
R$ 33.707,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3186 |
31/08/2016 |
R$ 56.877,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3187 |
31/08/2016 |
R$ 9.644,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3188 |
31/08/2016 |
R$ 9.206,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3189 |
31/08/2016 |
R$ 1.379,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3190 |
31/08/2016 |
R$ 5.080,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3191 |
31/08/2016 |
R$ 1.249,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3192 |
31/08/2016 |
R$ 3.375,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3193 |
31/08/2016 |
R$ 1.275,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3194 |
31/08/2016 |
R$ 861,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3195 |
31/08/2016 |
R$ 488,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3196 |
31/08/2016 |
R$ 329,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3197 |
31/08/2016 |
R$ 656,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2016. |
3198 |
31/08/2016 |
R$ 558,72 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3199 |
31/08/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3200 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3201 |
31/08/2016 |
R$ 1.342,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3202 |
31/08/2016 |
R$ 10.767,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3203 |
31/08/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3204 |
31/08/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3205 |
31/08/2016 |
R$ 3.942,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3206 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3207 |
31/08/2016 |
R$ 3.103,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3208 |
31/08/2016 |
R$ 2.216,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3209 |
31/08/2016 |
R$ 4.342,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3210 |
31/08/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3211 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3212 |
31/08/2016 |
R$ 3.067,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3213 |
31/08/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3214 |
31/08/2016 |
R$ 15.003,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3215 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3216 |
31/08/2016 |
R$ 2.696,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3217 |
31/08/2016 |
R$ 4.012,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3218 |
31/08/2016 |
R$ 6.778,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3219 |
31/08/2016 |
R$ 4.165,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3220 |
31/08/2016 |
R$ 4.266,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3221 |
31/08/2016 |
R$ 22.603,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3222 |
31/08/2016 |
R$ 94.236,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3223 |
31/08/2016 |
R$ 77.994,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3224 |
31/08/2016 |
R$ 200.737,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3225 |
31/08/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3226 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3227 |
31/08/2016 |
R$ 3.842,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3228 |
31/08/2016 |
R$ 2.397,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3229 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3230 |
31/08/2016 |
R$ 1.905,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3231 |
31/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3232 |
31/08/2016 |
R$ 645,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3233 |
31/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3234 |
31/08/2016 |
R$ 5.510,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3235 |
31/08/2016 |
R$ 2.986,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3236 |
31/08/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3237 |
31/08/2016 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3238 |
31/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3239 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3240 |
31/08/2016 |
R$ 2.091,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3241 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3242 |
31/08/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3243 |
31/08/2016 |
R$ 3.124,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3244 |
31/08/2016 |
R$ 11.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3245 |
31/08/2016 |
R$ 2.113,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3246 |
31/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3247 |
31/08/2016 |
R$ 47.476,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3248 |
31/08/2016 |
R$ 17.573,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3249 |
31/08/2016 |
R$ 2.699,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3250 |
31/08/2016 |
R$ 18.091,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3251 |
31/08/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3252 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3253 |
31/08/2016 |
R$ 6.081,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3254 |
31/08/2016 |
R$ 8.860,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3255 |
31/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3256 |
31/08/2016 |
R$ 4.587,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3257 |
31/08/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3258 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3259 |
31/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3260 |
31/08/2016 |
R$ 4.338,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3261 |
31/08/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3262 |
31/08/2016 |
R$ 1.923,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3263 |
31/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3264 |
31/08/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3265 |
31/08/2016 |
R$ 7.336,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3266 |
31/08/2016 |
R$ 83.095,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3267 |
31/08/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3268 |
31/08/2016 |
R$ 38.532,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3269 |
31/08/2016 |
R$ 21.821,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3270 |
31/08/2016 |
R$ 12.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3271 |
31/08/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3272 |
31/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3273 |
31/08/2016 |
R$ 23.543,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3274 |
31/08/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3275 |
31/08/2016 |
R$ 16.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3276 |
31/08/2016 |
R$ 2.289,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3277 |
31/08/2016 |
R$ 22.507,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3278 |
31/08/2016 |
R$ 1.598,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3279 |
31/08/2016 |
R$ 5.925,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3280 |
31/08/2016 |
R$ 4.195,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3281 |
31/08/2016 |
R$ 4.075,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3282 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3283 |
31/08/2016 |
R$ 782,23 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3284 |
31/08/2016 |
R$ 312,28 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3285 |
31/08/2016 |
R$ 3.450,78 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3286 |
31/08/2016 |
R$ 2.346,32 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3287 |
31/08/2016 |
R$ 2.077,77 |
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