| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3288 |
01/09/2016 |
R$ 2.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3289 |
01/09/2016 |
R$ 7.345,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIANTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3290 |
01/09/2016 |
R$ 13.663,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO COM OBSTRETA NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3291 |
01/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E REMOÇAO DE FROTA DE VEICULOS DO PSF NA MELHORIA E PROMOÇAO A SAUDE PUPLICA DESTE MUNICIPIO |
3292 |
01/09/2016 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONS PARA GESTANTES NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA |
3293 |
01/09/2016 |
R$ 14.094,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3294 |
01/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3295 |
01/09/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMTRANSPORTE DE RESIDEOS CONTAMINADOS DOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3296 |
01/09/2016 |
R$ 3.001,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO PARA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL. PLACA HLF 8631 |
3297 |
01/09/2016 |
R$ 1.013,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA NXX 0037 |
3298 |
01/09/2016 |
R$ 2.531,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA HNH 0884 |
3299 |
01/09/2016 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PUK 3998 |
3300 |
01/09/2016 |
R$ 1.716,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3301 |
01/09/2016 |
R$ 3.986,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
3302 |
01/09/2016 |
R$ 1.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
3303 |
01/09/2016 |
R$ 1.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE |
3304 |
01/09/2016 |
R$ 1.705,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3305 |
01/09/2016 |
R$ 4.604,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SME |
3306 |
01/09/2016 |
R$ 2.842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS |
3307 |
01/09/2016 |
R$ 4.170,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
3308 |
01/09/2016 |
R$ 10.174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3309 |
01/09/2016 |
R$ 5.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE. |
3310 |
01/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE. |
3311 |
01/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIOS |
3312 |
01/09/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS NA MANUTENÇAO DO CRAS DESTE MUNICIPIOS |
3313 |
01/09/2016 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3314 |
01/09/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MICRO ONIBUS HLF 9919 NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3315 |
01/09/2016 |
R$ 2.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3316 |
02/09/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO PARTE ELETRICA ONIUBUS ESCOLAR HLF-9962 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3317 |
02/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CAIXA DÁGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3318 |
02/09/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTE. DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
3319 |
02/09/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTES DE MATERIAS PRA REFOMAS DE ESCOLAS MUNICIPIAS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3320 |
02/09/2016 |
R$ 7.120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 13.083-4. |
3321 |
02/09/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO |
3322 |
02/09/2016 |
R$ 3.843,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA EM ATIVIDADES. |
3323 |
02/09/2016 |
R$ 3.897,12 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2394-2. |
3324 |
02/09/2016 |
R$ 2,20 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO OURO Nº 241, REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SMT. |
3325 |
02/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA E VULCANIZAÇAO EM PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO |
3326 |
02/09/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MELHORIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3327 |
02/09/2016 |
R$ 1.830,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS A SERVIÇOS DA SMT |
3328 |
02/09/2016 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO |
3329 |
02/09/2016 |
R$ 1.786,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
3330 |
06/09/2016 |
R$ 7.920,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCAÇAO DE PALCO PRA TRADICIONAL FESTA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS NO COM. VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO |
3331 |
06/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR ORC-8808 DESTE MUNICIPIO. |
3332 |
06/09/2016 |
R$ 3.074,43 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, N/S,DESTINADO A DEPOSITO DE CANOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DO RIO ARACUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°16 |
3333 |
06/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ VEICULOS STRADA PUM-9798 NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3334 |
06/09/2016 |
R$ 3.878,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS VEICULO PLACA PUNK-3990 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3335 |
06/09/2016 |
R$ 1.175,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. DE INFORMATIVOS E ANUCIOS DE CAMPANHA DA DEGUE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3336 |
06/09/2016 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMCL DESTE MUNICIPIOS |
3337 |
06/09/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REPAROS E MANUTENÇAO DE RUAS E INSTALAÇOES PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
3338 |
06/09/2016 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMT. |
3339 |
06/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SOLDA NO CHASSI DA CAMINHA PIPA RURAL MINAS HMH-9218 NA MANUTENÇAO DO SERV. ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO |
3340 |
06/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
3341 |
06/09/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3342 |
06/09/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO CABULOSO E BANDA NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE, REALIZADA NO DIA 09/10/2016 |
3343 |
15/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COPIAS E XERGRAFIAS NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3344 |
15/09/2016 |
R$ 2.158,50 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ZE RIBEIRO DO FORRO NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE, REALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL |
3345 |
15/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA POLICIA MILITAR NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE. |
3346 |
15/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV.COM ACOMPANHAMENTO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
3347 |
15/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO KORINGUINHA DO FORRO NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE, REALIZADA NO DIA 10/10/2016 |
3348 |
15/09/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3349 |
15/09/2016 |
R$ 2.080,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3350 |
15/09/2016 |
R$ 5.126,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS DANIFICADOS ATE OFICINA PARA MANUTENÇÕES A SERVIÇOS DA SMT |
3351 |
15/09/2016 |
R$ 3.215,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SMT |
3352 |
15/09/2016 |
R$ 2.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM FERRAMENTAS DA AREA DE LIMPEZA PUPLICA COMO FRIXEIRO,ENXADAS,LABANCAS E PICARETAS DESTE MUNICIPIO |
3353 |
15/09/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE REDE DE ÁGUA E PROJETO P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMU. RURAIS REFERENTE AO PLANO DE URGÊNCIA P/ ENFRENTAMENTO DA SECA E PROJETOS DE BARRAGENS COMUNITÁRIAS. |
3354 |
15/09/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) GRANJAS DO NORTE NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
3355 |
15/09/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE BANDAS NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE |
3356 |
15/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS II ETAPA NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DO MUN DE CHAPADA DO NORTE CONF CR 1.023.510-51/2015/MTUR/CAIXA |
3357 |
15/09/2016 |
R$ 230.356,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO PRA MAQUINA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
3358 |
15/09/2016 |
R$ 4.028,96 |
|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,MONTES CLAROS E B. HORIZONTE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3359 |
20/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE. |
3360 |
20/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COM.VRGEM DO SETUBAL NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. |
3361 |
20/09/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3362 |
20/09/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO P/ REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA SAO FRANCISCO DE ASSIS NA COM. VARGEM DO SETUBAL DE 23 A 25/09/16 NESTE MUNICIPIO |
3363 |
20/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3364 |
20/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOA E HOSPEDAGEM A SERVIDOR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, NO DIST. GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPPIO. |
3365 |
20/09/2016 |
R$ 740,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPACITAÇÃO DE BORDADO NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
3366 |
20/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3367 |
20/09/2016 |
R$ 6.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3368 |
20/09/2016 |
R$ 5.391,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3369 |
20/09/2016 |
R$ 7.170,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3370 |
20/09/2016 |
R$ 5.659,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3371 |
20/09/2016 |
R$ 5.992,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3372 |
20/09/2016 |
R$ 2.803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3373 |
20/09/2016 |
R$ 5.313,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3374 |
20/09/2016 |
R$ 6.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3375 |
20/09/2016 |
R$ 7.818,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3376 |
20/09/2016 |
R$ 17.316,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3377 |
20/09/2016 |
R$ 10.580,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3378 |
20/09/2016 |
R$ 5.880,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3379 |
20/09/2016 |
R$ 7.988,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3380 |
20/09/2016 |
R$ 13.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3381 |
20/09/2016 |
R$ 6.925,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3382 |
20/09/2016 |
R$ 5.098,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3383 |
20/09/2016 |
R$ 5.475,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3384 |
20/09/2016 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3385 |
20/09/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3386 |
20/09/2016 |
R$ 3.242,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3387 |
20/09/2016 |
R$ 4.496,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3388 |
20/09/2016 |
R$ 3.144,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3389 |
20/09/2016 |
R$ 6.589,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3390 |
20/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3391 |
20/09/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3392 |
20/09/2016 |
R$ 3.151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3393 |
20/09/2016 |
R$ 4.498,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3394 |
20/09/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3395 |
20/09/2016 |
R$ 4.755,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3396 |
20/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3397 |
20/09/2016 |
R$ 8.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE . |
3398 |
20/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESCOLAR A ESCOLAS E CRECHES MUNICIP. CONF. ROTA ANEXA. |
3399 |
20/09/2016 |
R$ 3.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESCOLAR A ESCOLAS E CRECHES MUNICIP. CONF. ROTA ANEXA. |
3400 |
20/09/2016 |
R$ 2.532,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3401 |
20/09/2016 |
R$ 7.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO PARA TFD. |
3402 |
20/09/2016 |
R$ 6.600,15 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS D |
3403 |
20/09/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZADA NO DIA 08/10/2016. |
3404 |
20/09/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSA ATIV. NOS DISTRITO E COM. RURAIS NA MANUT. DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3405 |
21/09/2016 |
R$ 800,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
3406 |
21/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26.063-0 |
3407 |
21/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
3408 |
21/09/2016 |
R$ 6.106,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
3409 |
21/09/2016 |
R$ 4.085,50 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, A SER REALIZADA NO DIA 10/10/2016. |
3410 |
21/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO OLEO PRA MANUTENÇAO DE MAQUINAS NO TRANSPORTE DE AGUA DO RIO ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRE.MUNICIPAL N°16 |
3411 |
21/09/2016 |
R$ 3.205,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO |
3412 |
21/09/2016 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
3413 |
21/09/2016 |
R$ 17.917,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVEROS P/ MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABAST. AGUA NAS COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3414 |
21/09/2016 |
R$ 19.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE NA MANUTEÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO |
3415 |
21/09/2016 |
R$ 10.614,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
3416 |
21/09/2016 |
R$ 16.209,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS P/ FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA SERVIDORES DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3417 |
21/09/2016 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3418 |
21/09/2016 |
R$ 2.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A COM.QUILOMBOLAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
3419 |
21/09/2016 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROTESE DENTARIA DOS PSF´S NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO |
3420 |
21/09/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE MUNICIPIO. |
3421 |
21/09/2016 |
R$ 4.999,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE OLEO E PEÇAS PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3422 |
21/09/2016 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
3423 |
21/09/2016 |
R$ 3.940,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. EXECUÇÃO DE SERV DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS I ETAPA NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DO MUN DE CHAPADA DO NORTE REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA CONFORME PLANILHA |
3424 |
21/09/2016 |
R$ 5.288,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
3425 |
21/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO EM DISTROTOS DESTE MUNICIPIO |
3426 |
21/09/2016 |
R$ 2.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
3427 |
21/09/2016 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FRETE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
3428 |
21/09/2016 |
R$ 1.740,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3429 |
21/09/2016 |
R$ 2.601,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MEDICO NA REGULAÇAO DE EMISSAO DO BIM NA CONCESSAO DE LICENÇA DE SAUDE. |
3430 |
21/09/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE CONFORME MIN. DO TURISMO/CAIXA |
3431 |
21/09/2016 |
R$ 9.609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANINA NA MANUTENÇAO DO UNO OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3432 |
21/09/2016 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINCHO DO UNO OWU-0612 DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE ATE A CIDADE TURMALINA NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3433 |
21/09/2016 |
R$ 2.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ MANUTENÇAO DO UNO OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3434 |
21/09/2016 |
R$ 3.343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO UNO OWU-0612 NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3435 |
21/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PXJ-1302 |
3436 |
21/09/2016 |
R$ 2.448,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PUN-1070 |
3437 |
21/09/2016 |
R$ 3.577,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PWW-4518 |
3438 |
21/09/2016 |
R$ 2.901,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA HNH 0354 |
3439 |
21/09/2016 |
R$ 4.393,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA MANUTENÇAO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3440 |
21/09/2016 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA MANUTENÇAO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3441 |
21/09/2016 |
R$ 1.340,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PWW - 1017 |
3442 |
21/09/2016 |
R$ 3.553,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA OQT-8542 |
3443 |
21/09/2016 |
R$ 4.095,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA 0PQ-9045 |
3444 |
21/09/2016 |
R$ 2.024,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA OOK-0352 |
3445 |
21/09/2016 |
R$ 3.602,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO 2016 DESTE MUNICIPIO |
3446 |
21/09/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3447 |
21/09/2016 |
R$ 5.401,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3448 |
21/09/2016 |
R$ 8.295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PECAS P/ VEICULOS PSF NA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PLACA PWX-2599 |
3449 |
21/09/2016 |
R$ 3.458,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, MES 09/2016. |
3450 |
29/09/2016 |
R$ 77,96 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
3451 |
29/09/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3452 |
29/09/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3453 |
29/09/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REF MES DEAGOSTO E SETEMBRO |
3454 |
29/09/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3455 |
29/09/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3456 |
29/09/2016 |
R$ 8.148,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
3457 |
29/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3458 |
29/09/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE CONDUZINDO PACINTES PARA TFD. |
3459 |
29/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 08/2016. |
3460 |
29/09/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 08/2016. |
3461 |
29/09/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES 08/2016. |
3462 |
29/09/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,MES AGOSTO SETEMBRO DE 2016. |
3463 |
29/09/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
3464 |
29/09/2016 |
R$ 64,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
3465 |
29/09/2016 |
R$ 72,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO MEDIO JEQUITINHONHA( URGENCIA E EMERGENCIA- SAMU) |
3466 |
29/09/2016 |
R$ 6.835,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV.COM ACOMPANHAMENTO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
3467 |
29/09/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE ARLA E OLEO PRA MANUTENÇAO DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3468 |
29/09/2016 |
R$ 1.235,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE BANDAS NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE |
3469 |
29/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
3470 |
30/09/2016 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE OLEO P/ MANUTENÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB E PA CARREGADEIRA 12C NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE REGULAÇAO EDE CORREGO E NASCENTES DAGUA. |
3471 |
30/09/2016 |
R$ 3.989,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA MARCOS E PABLO?, PARA ANIMAÇÃO DA ?TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE 07/10/2016 |
3472 |
30/09/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3473 |
30/09/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
3474 |
30/09/2016 |
R$ 2.481,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE, A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3475 |
30/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO CABULOSO E BANDA NA TRADIC. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE, REALIZADA NO DIA 10/10/2016 |
3476 |
30/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
3477 |
30/09/2016 |
R$ 2.955,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMT. |
3478 |
30/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3479 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SME. |
3480 |
30/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SME. |
3481 |
30/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3482 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3483 |
30/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SMS. |
3484 |
30/09/2016 |
R$ 1.095,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA BYD-9062. |
3485 |
30/09/2016 |
R$ 243,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTOS DE VEICULOS PLACA HNH-0354 E PXJ-1302. |
3486 |
30/09/2016 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3487 |
30/09/2016 |
R$ 6.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO INTEGRADO, DEST. NA MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS, MES 09/2016 |
3488 |
30/09/2016 |
R$ 1.847,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CISAJE. REF. AGOSTO, SETEMBRO/2016. |
3489 |
30/09/2016 |
R$ 22.835,14 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3490 |
30/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
3491 |
30/09/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E SERRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3492 |
30/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3493 |
30/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3494 |
30/09/2016 |
R$ 4.980,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SME |
3495 |
30/09/2016 |
R$ 5.804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SAECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
3496 |
30/09/2016 |
R$ 1.687,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DEBITOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. |
3497 |
30/09/2016 |
R$ 2.864,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA POLICIA MILITAR P/ O POLICIAMENTO E SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
3498 |
30/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. ,MUN. |
3499 |
30/09/2016 |
R$ 5.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3500 |
30/09/2016 |
R$ 1.119,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3501 |
30/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3502 |
30/09/2016 |
R$ 8.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3503 |
30/09/2016 |
R$ 772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO |
3504 |
30/09/2016 |
R$ 855,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO |
3505 |
30/09/2016 |
R$ 1.745,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3506 |
30/09/2016 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
3507 |
30/09/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3508 |
30/09/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA EM ATIVIDADES. |
3509 |
30/09/2016 |
R$ 1.740,18 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MELHORIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3510 |
30/09/2016 |
R$ 13.883,65 |
|
| VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MELHORIA E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3511 |
30/09/2016 |
R$ 8.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SME |
3512 |
30/09/2016 |
R$ 6.357,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
3513 |
30/09/2016 |
R$ 2.602,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
3514 |
30/09/2016 |
R$ 3.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
3515 |
30/09/2016 |
R$ 3.346,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS DE CONTEÇÃO DE AGUA |
3516 |
30/09/2016 |
R$ 2.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP REF A DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DURANTE EVENTO P REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA |
3517 |
30/09/2016 |
R$ 114.737,16 |
|
| EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO |
3518 |
30/09/2016 |
R$ 40.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3519 |
30/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLAR ESC. MUN. SANTA TEREZINHA COM. DODO NESTE MUNICIPIO |
3520 |
30/09/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA MELHORIA HABITACIONAL. |
3521 |
30/09/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SMS |
3522 |
30/09/2016 |
R$ 3.308,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVANGEM EMANUTENÇAO E PNEUS CAMINHA PIPA GKL-0815,L200 OQQ-2373,CAMINHAO PIPA PAC 2 NA MANUT. DO SERV. DE ABAST. DAGUA EM COM. RURAIS |
3523 |
30/09/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO PNEUS E LAVAGENS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL |
3524 |
30/09/2016 |
R$ 2.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DE GABINETE |
3525 |
30/09/2016 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS E MANUTENÇAO DE PNEUS VIATURA POLICIA MILITAR PLACA HIK-3476, ORC-8808 |
3526 |
30/09/2016 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
3527 |
30/09/2016 |
R$ 62.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. EXECUÇÃO DE SERV DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS I ETAPA NA RUA DO CRUZEIRO CENTRO DO MUN DE CHAPADA DO NORTE REFERENTE A SERVIÇOS EXTRA CONFORME PLANILHA |
3528 |
30/09/2016 |
R$ 57.151,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUT. SERV. ABAST. ÁGUA COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇOS DA SMDE |
3529 |
30/09/2016 |
R$ 5.495,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
3530 |
30/09/2016 |
R$ 7.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE CANO DA CIDADE MONTES CLAROS P/ TRANSPORTE DE AGUA DO RIO ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRE.MUNICIPAL N°16 |
3531 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE CANO DA CIDADE MONTES CLAROS P/ TRANSPORTE DE AGUA DO RIO ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRE.MUNICIPAL N°16 |
3532 |
30/09/2016 |
R$ 3.750,00 |
|