| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE OLEO PRA MAQUINA NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
3533 |
03/10/2016 |
R$ 4.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS E MANUTENÇAO DE PNEUS GOL E UNO HLF-8631 NA MANTENÇAO DA ATIV. DO ACESSUAS DESTE MUNICIPIO |
3534 |
03/10/2016 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 |
3535 |
03/10/2016 |
R$ 5.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3536 |
03/10/2016 |
R$ 9.007,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMOTECEDOR DIATEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO (PSF) GRANJAS DO NORTE NA MELHORIA E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO BASICA |
3537 |
03/10/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3538 |
03/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO EM PARCERIA COM INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. NESTE MUNICÍPIO. |
3539 |
03/10/2016 |
R$ 2.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO |
3540 |
03/10/2016 |
R$ 1.587,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 (COM. AGUA SUJA |
3541 |
03/10/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE |
3542 |
03/10/2016 |
R$ 769,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE S SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3543 |
03/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE |
3544 |
03/10/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
3545 |
03/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOINTES CLAROS A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
3546 |
03/10/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 DESTE MUNICIPIO |
3547 |
03/10/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 |
3548 |
03/10/2016 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 |
3549 |
03/10/2016 |
R$ 4.383,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3550 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3551 |
03/10/2016 |
R$ 1.342,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3552 |
03/10/2016 |
R$ 11.723,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3553 |
03/10/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3554 |
03/10/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3555 |
03/10/2016 |
R$ 3.942,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3556 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3557 |
03/10/2016 |
R$ 3.103,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3558 |
03/10/2016 |
R$ 2.606,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3559 |
03/10/2016 |
R$ 4.248,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3560 |
03/10/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3561 |
03/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3562 |
03/10/2016 |
R$ 1.105,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3563 |
03/10/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3564 |
03/10/2016 |
R$ 13.339,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3565 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3566 |
03/10/2016 |
R$ 2.229,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3567 |
03/10/2016 |
R$ 4.012,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3568 |
03/10/2016 |
R$ 6.778,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3569 |
03/10/2016 |
R$ 4.165,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3570 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3571 |
03/10/2016 |
R$ 28.206,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3572 |
03/10/2016 |
R$ 91.718,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3573 |
03/10/2016 |
R$ 80.893,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3574 |
03/10/2016 |
R$ 191.162,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3575 |
03/10/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3576 |
03/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3577 |
03/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3578 |
03/10/2016 |
R$ 2.397,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3579 |
03/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3580 |
03/10/2016 |
R$ 1.905,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3581 |
03/10/2016 |
R$ 38,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3582 |
03/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3583 |
03/10/2016 |
R$ 4.460,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3584 |
03/10/2016 |
R$ 7.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3585 |
03/10/2016 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3586 |
03/10/2016 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3587 |
03/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3588 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3589 |
03/10/2016 |
R$ 2.091,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3590 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3591 |
03/10/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3592 |
03/10/2016 |
R$ 3.070,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3593 |
03/10/2016 |
R$ 11.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3594 |
03/10/2016 |
R$ 2.113,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3595 |
03/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3596 |
03/10/2016 |
R$ 51.469,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3597 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3598 |
03/10/2016 |
R$ 2.656,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3599 |
03/10/2016 |
R$ 19.545,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3600 |
03/10/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3601 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3602 |
03/10/2016 |
R$ 5.709,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3603 |
03/10/2016 |
R$ 7.915,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3604 |
03/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3605 |
03/10/2016 |
R$ 2.702,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3606 |
03/10/2016 |
R$ 2.341,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3607 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3608 |
03/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3609 |
03/10/2016 |
R$ 4.338,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3610 |
03/10/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3611 |
03/10/2016 |
R$ 1.923,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3612 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3613 |
03/10/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3614 |
03/10/2016 |
R$ 7.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3615 |
03/10/2016 |
R$ 84.205,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3616 |
03/10/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3617 |
03/10/2016 |
R$ 38.532,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3618 |
03/10/2016 |
R$ 22.869,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3619 |
03/10/2016 |
R$ 12.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3620 |
03/10/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3621 |
03/10/2016 |
R$ 24.631,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3622 |
03/10/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3623 |
03/10/2016 |
R$ 16.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3624 |
03/10/2016 |
R$ 2.289,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3625 |
03/10/2016 |
R$ 22.586,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3626 |
03/10/2016 |
R$ 1.598,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3627 |
03/10/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3628 |
03/10/2016 |
R$ 6.367,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3629 |
03/10/2016 |
R$ 3.696,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3630 |
03/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COFORME PAGAMENTO RELATÓRIOS ANEXOS. |
3631 |
03/10/2016 |
R$ 562,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
3632 |
03/10/2016 |
R$ 8.474,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3633 |
03/10/2016 |
R$ 63.334,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3634 |
03/10/2016 |
R$ 28.479,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3635 |
03/10/2016 |
R$ 614,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3636 |
03/10/2016 |
R$ 1.714,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3637 |
03/10/2016 |
R$ 34.360,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3638 |
03/10/2016 |
R$ 38.522,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3639 |
03/10/2016 |
R$ 9.572,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3640 |
03/10/2016 |
R$ 9.206,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3641 |
03/10/2016 |
R$ 1.434,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3642 |
03/10/2016 |
R$ 5.323,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3643 |
03/10/2016 |
R$ 1.263,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3644 |
03/10/2016 |
R$ 3.375,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3645 |
03/10/2016 |
R$ 1.275,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3646 |
03/10/2016 |
R$ 329,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3647 |
03/10/2016 |
R$ 672,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. |
3648 |
03/10/2016 |
R$ 558,72 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO. |
3649 |
03/10/2016 |
R$ 1.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A SERVIÇOS DE GABIENTE |
3650 |
03/10/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3651 |
03/10/2016 |
R$ 14.476,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO D PEÇAS P/ MOTO PLACA PXH-6495 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
3652 |
10/10/2016 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO |
3653 |
10/10/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DA CONTA 20.940-6. |
3654 |
10/10/2016 |
R$ 8.854,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SER. DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS UBS E FARMACIA BASICA NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DURANTE PERIODO DE DESABASTECIMENTO PELA COPANOR |
3655 |
10/10/2016 |
R$ 5.856,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TRANSP DE EQUIPE DE ESF |
3656 |
10/10/2016 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
3657 |
10/10/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TRANSP DE EQUIPE DE ESF |
3658 |
10/10/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMF DESTE MUNICIPIO |
3659 |
10/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
3660 |
10/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE B. HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SMT. |
3661 |
10/10/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SMDE |
3662 |
10/10/2016 |
R$ 11.460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA ,MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3663 |
10/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.393-2. |
3664 |
10/10/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO |
3665 |
10/10/2016 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DA SMO |
3666 |
10/10/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES NA LIGAÇAO DA REDE DE AGUA DO RIO ARACUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO |
3667 |
10/10/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS CONF. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN 16/2016 |
3668 |
10/10/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS A TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA MANUT. FUNC. MERCADO E FEIRAS LIVRES |
3669 |
10/10/2016 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS EXTRAS NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS COMUNIDADE DE AGROVILA |
3670 |
10/10/2016 |
R$ 14.862,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
3671 |
10/10/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 02 A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
3672 |
10/10/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A SERVIÇOS DA SME |
3673 |
10/10/2016 |
R$ 10.565,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS EXTRAS PARA REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF COMUNIDADE DE BATIEIRO |
3674 |
10/10/2016 |
R$ 6.393,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A SERVIÇOS DA SME |
3675 |
10/10/2016 |
R$ 6.811,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMCETL EM EVENTOS CULTURAIS |
3676 |
10/10/2016 |
R$ 4.271,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO. |
3677 |
10/10/2016 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 10/10/2016. |
3678 |
10/10/2016 |
R$ 3.808,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM ATIVIDADES NAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS PELA SME |
3679 |
10/10/2016 |
R$ 22.778,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS EXTRAS PARA REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF COMUNIDADE DE SANTA RITA |
3680 |
17/10/2016 |
R$ 5.239,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA EM PORTAS E ACENTAMENTOS DE PORTAIS EM UBSs DESTE MUNICIPIO |
3681 |
17/10/2016 |
R$ 2.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM E MANUTENÇAO LINEA PUK-3990 NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
3682 |
17/10/2016 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTEÇAO EM PNEUS E LAVAGEM NA STRADA PUM-9778 NA MANUT. ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
3683 |
17/10/2016 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
3684 |
17/10/2016 |
R$ 975,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3685 |
17/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS NO ACOMPANHAMENTO DE MENORES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL. |
3686 |
17/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS E ASSESSORIAS PARA CONSELHEIROS DO CACS FUNDEB CAI CAE E PRESIDENTES DE UEXS |
3687 |
17/10/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3688 |
17/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SERRO E GUANHAES NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
3689 |
17/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PAR APARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SUSFACIL. |
3690 |
17/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS A SERVIÇOS DA SMO |
3691 |
17/10/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3692 |
17/10/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS EXTRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG AREA TOTAL DE 69,75 M2 |
3693 |
17/10/2016 |
R$ 56.731,68 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3694 |
17/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
3695 |
17/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO OLEO P/ CAMINHAO DE LIXO HMN-9401 NA MUNUTENÇAO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
3696 |
24/10/2016 |
R$ 607,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRES. DE SERV. COM LAVAGENS NAS AMBULANCIA E SPRINTS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3697 |
24/10/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS E MATENÇAO DE PNEUS CAMINHAO LIXO HMN-9401 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
3698 |
24/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGENS E MATENÇAO EM PNEUS MOTO HMG-9501,HBP-6885,PXH-6495,UNO-OQK-0352 NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
3699 |
24/10/2016 |
R$ 510,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD. |
3700 |
24/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3701 |
24/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PAR A AS CIDADES DE DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3702 |
24/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3703 |
24/10/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORT DE PACIENTE PARA TD. |
3704 |
24/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3705 |
24/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3706 |
24/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
3707 |
24/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3708 |
24/10/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURAS DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA,221 E DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMAS. |
3709 |
24/10/2016 |
R$ 103,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEL LOCADO E DEST. NO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM BH,MES 10/2016 |
3710 |
24/10/2016 |
R$ 1.731,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DEST. NA MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS,MES 10/2016. |
3711 |
24/10/2016 |
R$ 3.356,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, FATURA 09/2016 |
3712 |
24/10/2016 |
R$ 12.886,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE VIAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, FATURA MES 09/2016. |
3713 |
24/10/2016 |
R$ 9.357,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL, FATURA MES 09/2016. |
3714 |
24/10/2016 |
R$ 1.203,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃO,FATURA MES 09/2016. |
3715 |
24/10/2016 |
R$ 1.298,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA D IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS, FATURA MES 09/2016. |
3716 |
24/10/2016 |
R$ 3.768,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA D IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME, FATURA MES 09/2016. |
3717 |
24/10/2016 |
R$ 3.064,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 8021024214, REF. SETEMBRO DE 2016. |
3718 |
24/10/2016 |
R$ 1.253,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 84014703, REF. SETEMBRO DE 2016. |
3719 |
24/10/2016 |
R$ 355,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ARRECADAÇÃO CIP CONFORME CONTRATO 65506412, REF. SETEMBRO DE 2016. |
3720 |
24/10/2016 |
R$ 1.664,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP,MES 09/2016. |
3721 |
24/10/2016 |
R$ 16,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO E FORNEC. DE GENEROS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS PARA GRUPOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV. |
3722 |
24/10/2016 |
R$ 1.514,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO NO DOU DE OBRAS REFERENTE CONTRATO 813302/2014. |
3723 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO NO DOU DE OBRAS REFERENTE CONTRATO 808324/2014. |
3724 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VISTORIA DE OBRA REFERENTE CONTRATO 813302/2014. |
3725 |
24/10/2016 |
R$ 1.064,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUs DO VEICULOS PSF NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3726 |
24/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS. SANTA RITA PARA TFD DESTE MUNICIPIO |
3727 |
24/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS A SERVIÇOS DA SMO |
3728 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
3729 |
24/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM ASSENTAMENTOS E INSTALAÇAO DE DIVISORIA EM PVC NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
3730 |
24/10/2016 |
R$ 1.905,00 |
|
| DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |
3731 |
24/10/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS |
3732 |
24/10/2016 |
R$ 14.803,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3733 |
24/10/2016 |
R$ 17.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3734 |
24/10/2016 |
R$ 30.426,10 |
|
| DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |
3735 |
24/10/2016 |
R$ 9.612,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
3736 |
24/10/2016 |
R$ 2.821,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO ATIVIDADES SERVIÇOS DE MANUTN. ESTRADAS VICINAIS |
3737 |
24/10/2016 |
R$ 1.386,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3738 |
24/10/2016 |
R$ 1.912,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3739 |
24/10/2016 |
R$ 25.765,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA |
3740 |
24/10/2016 |
R$ 2.607,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3741 |
25/10/2016 |
R$ 14.654,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3742 |
25/10/2016 |
R$ 27.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3743 |
25/10/2016 |
R$ 23.163,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3744 |
25/10/2016 |
R$ 59.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3745 |
25/10/2016 |
R$ 24.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3746 |
25/10/2016 |
R$ 20.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM SERVIÇOS DE MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
3747 |
25/10/2016 |
R$ 7.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3748 |
25/10/2016 |
R$ 17.076,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3749 |
25/10/2016 |
R$ 42.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3750 |
25/10/2016 |
R$ 26.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3751 |
25/10/2016 |
R$ 32.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3752 |
25/10/2016 |
R$ 17.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3753 |
31/10/2016 |
R$ 9.119,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TFD NA MANUT. DAS ATV. DO PSFs DESTE MUNICIPIO |
3754 |
31/10/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REBOQUE E MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA PYD-9065 NA MUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3755 |
31/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA MANUTENÇAO DA DOBLO PYD-9065 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3756 |
31/10/2016 |
R$ 788,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRASNPORTE DE CASCALHO PRA MANTUNÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3757 |
31/10/2016 |
R$ 6.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FONERC. DE ALIMENTAÇAO A ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS |
3758 |
31/10/2016 |
R$ 2.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO BDMG URBANIZA DESTE MUNICIPIO |
3759 |
31/10/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3760 |
31/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. NA MELHORIA DA ATENÇAODESTE MUNICIPIO |
3761 |
31/10/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
3762 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM GUINHO PRA TRANSPORTE DE CAMINHAO ATEGO 1418 HMG-6796 DA REGIAO DIS. BOA VISTA ATE O PATIO DESTE MUNICIPIO |
3763 |
31/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU PATROL RG140 2013/06NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3764 |
31/10/2016 |
R$ 1.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MACHAO DE PNEUS P/ FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO |
3765 |
31/10/2016 |
R$ 1.139,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PRA RECADASTRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3766 |
31/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM TRANPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3767 |
31/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTAÇAO E AREA DE LAZER SERVIDOS A CRIANÇAS NA CONFRATENIZAÇAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO |
3768 |
31/10/2016 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COm FRETE,TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADM. EM VISITAS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3769 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
3770 |
31/10/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
3771 |
31/10/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
3772 |
31/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BH NO TRANSPORTE DE EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA |
3773 |
31/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 09/2016. |
3774 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 09/2016. |
3775 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 09/2016. |
3776 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
3777 |
31/10/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF MES OUTUBRO |
3778 |
31/10/2016 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO REF MES DE OUTUBRO |
3779 |
31/10/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MEDICO NA REGULAÇAO DE EMISSAO DO BIM NA CONCESSAO DE LICENÇA DE SAUDE.DE SERVIDORES DA SME |
3780 |
31/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
3781 |
31/10/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
3782 |
31/10/2016 |
R$ 639,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
3783 |
31/10/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3784 |
31/10/2016 |
R$ 10.270,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3785 |
31/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3786 |
31/10/2016 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO NO DOU DE OBRAS REFERENTE CONTRATO 808324/2014. |
3787 |
31/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3788 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 02 MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. |
3789 |
31/10/2016 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COM. RURAIS CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO MUN. 16/2016 |
3790 |
31/10/2016 |
R$ 414,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 09/2016. |
3791 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
3792 |
31/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMAS. |
3793 |
31/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 06 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHNDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3794 |
31/10/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3795 |
31/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE |
3796 |
31/10/2016 |
R$ 5.070,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EDUCATIVO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3797 |
31/10/2016 |
R$ 3.818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3798 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A UBSs NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3799 |
31/10/2016 |
R$ 6.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
3800 |
31/10/2016 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EQUIPES NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUD BASICA DESTE MUNICIPIO |
3801 |
31/10/2016 |
R$ 5.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3802 |
31/10/2016 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COM. DE CAJAMUNUM, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TC PAC 2 09459/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE REF.8° MEDIÇAO |
3803 |
31/10/2016 |
R$ 14.716,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3804 |
31/10/2016 |
R$ 11.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE PARA TFD DESTE MUNICIPIO |
3805 |
31/10/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE ESF PARA ATENDIMENTO MEDICO |
3806 |
31/10/2016 |
R$ 4.855,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA COM. SÃO JOAO A MINAS NOVAS P ATENDIMENTO MEDICO |
3807 |
31/10/2016 |
R$ 2.128,95 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMA. |
3808 |
31/10/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMA. |
3809 |
31/10/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3810 |
31/10/2016 |
R$ 10.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3811 |
31/10/2016 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3812 |
31/10/2016 |
R$ 9.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3813 |
31/10/2016 |
R$ 9.730,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO ATIVIDADES MANUT. SERV. ABAST. ÁGUA COMUNIDADES RURAIS |
3814 |
31/10/2016 |
R$ 1.449,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3815 |
31/10/2016 |
R$ 18.449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3816 |
31/10/2016 |
R$ 21.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3817 |
31/10/2016 |
R$ 12.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3818 |
31/10/2016 |
R$ 31.904,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3819 |
31/10/2016 |
R$ 21.199,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3820 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3821 |
31/10/2016 |
R$ 1.342,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3822 |
31/10/2016 |
R$ 11.294,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3823 |
31/10/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3824 |
31/10/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3825 |
31/10/2016 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3826 |
31/10/2016 |
R$ 3.670,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3827 |
31/10/2016 |
R$ 2.942,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3828 |
31/10/2016 |
R$ 2.942,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3829 |
31/10/2016 |
R$ 2.138,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3830 |
31/10/2016 |
R$ 4.129,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3831 |
31/10/2016 |
R$ 2.906,17 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3832 |
31/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3833 |
31/10/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3834 |
31/10/2016 |
R$ 13.425,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3835 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3836 |
31/10/2016 |
R$ 2.143,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3837 |
31/10/2016 |
R$ 3.850,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3838 |
31/10/2016 |
R$ 6.432,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3839 |
31/10/2016 |
R$ 24.124,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3840 |
31/10/2016 |
R$ 90.379,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3841 |
31/10/2016 |
R$ 4.003,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3842 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3843 |
31/10/2016 |
R$ 74.429,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3844 |
31/10/2016 |
R$ 182.658,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3845 |
31/10/2016 |
R$ 2.723,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3846 |
31/10/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3847 |
31/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3848 |
31/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3849 |
31/10/2016 |
R$ 2.397,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3850 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3851 |
31/10/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3852 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3853 |
31/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3854 |
31/10/2016 |
R$ 4.430,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3855 |
31/10/2016 |
R$ 4.630,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3856 |
31/10/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3857 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3858 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3859 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3860 |
31/10/2016 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3861 |
31/10/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3862 |
31/10/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3863 |
31/10/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3864 |
31/10/2016 |
R$ 6.280,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3865 |
31/10/2016 |
R$ 1.963,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3866 |
31/10/2016 |
R$ 52.003,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3867 |
31/10/2016 |
R$ 264,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3868 |
31/10/2016 |
R$ 2.441,17 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3869 |
31/10/2016 |
R$ 18.276,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3870 |
31/10/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3871 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3872 |
31/10/2016 |
R$ 2.476,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3873 |
31/10/2016 |
R$ 7.936,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3874 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3875 |
31/10/2016 |
R$ 2.437,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3876 |
31/10/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3877 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3878 |
31/10/2016 |
R$ 2.932,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3879 |
31/10/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3880 |
31/10/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3881 |
31/10/2016 |
R$ 3.660,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3882 |
31/10/2016 |
R$ 78.696,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3883 |
31/10/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3884 |
31/10/2016 |
R$ 14.601,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3885 |
31/10/2016 |
R$ 11.640,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3886 |
31/10/2016 |
R$ 12.145,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3887 |
31/10/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3888 |
31/10/2016 |
R$ 21.743,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3889 |
31/10/2016 |
R$ 22.746,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3890 |
31/10/2016 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3891 |
31/10/2016 |
R$ 14.228,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3892 |
31/10/2016 |
R$ 1.517,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3893 |
31/10/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3894 |
31/10/2016 |
R$ 5.281,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3895 |
31/10/2016 |
R$ 4.198,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3896 |
31/10/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3897 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3898 |
31/10/2016 |
R$ 689,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3899 |
31/10/2016 |
R$ 3.309,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3900 |
31/10/2016 |
R$ 2.380,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3901 |
31/10/2016 |
R$ 749,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3902 |
31/10/2016 |
R$ 2.740,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3903 |
31/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3904 |
31/10/2016 |
R$ 3.563,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3905 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3906 |
31/10/2016 |
R$ 2.551,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3907 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3908 |
31/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3909 |
31/10/2016 |
R$ 958,74 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3910 |
31/10/2016 |
R$ 588,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3911 |
31/10/2016 |
R$ 2.410,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3912 |
31/10/2016 |
R$ 13.182,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3913 |
31/10/2016 |
R$ 5.380,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3914 |
31/10/2016 |
R$ 942,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3915 |
31/10/2016 |
R$ 3.608,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 |
3916 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE INFORMATICA E SUPORTE DE TI DESTE MUNICIPIO |
3917 |
31/10/2016 |
R$ 2.730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM A CEMIG. |
3918 |
31/10/2016 |
R$ 20,47 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 3 DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
3919 |
31/10/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CISAJE. REF. OUTUBRO 2016. |
3920 |
31/10/2016 |
R$ 11.417,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3921 |
31/10/2016 |
R$ 59.850,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3922 |
31/10/2016 |
R$ 614,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3923 |
31/10/2016 |
R$ 29.217,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3924 |
31/10/2016 |
R$ 31.376,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3925 |
31/10/2016 |
R$ 49.487,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3926 |
31/10/2016 |
R$ 9.189,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3927 |
31/10/2016 |
R$ 3.399,25 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3928 |
31/10/2016 |
R$ 1.229,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3929 |
31/10/2016 |
R$ 2.709,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3930 |
31/10/2016 |
R$ 1.256,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3931 |
31/10/2016 |
R$ 3.326,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3932 |
31/10/2016 |
R$ 204,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO DIST. GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3933 |
31/10/2016 |
R$ 576,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3934 |
31/10/2016 |
R$ 672,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
3935 |
31/10/2016 |
R$ 349,20 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
3936 |
31/10/2016 |
R$ 2.278,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA |
3937 |
31/10/2016 |
R$ 3.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIORES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME |
3938 |
31/10/2016 |
R$ 2.958,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERV. MUNICIPAL DE OBRAS DIVERSAS. |
3939 |
31/10/2016 |
R$ 6.889,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3940 |
31/10/2016 |
R$ 2.892,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3941 |
31/10/2016 |
R$ 4.343,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3942 |
31/10/2016 |
R$ 18.556,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3943 |
31/10/2016 |
R$ 25.440,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3944 |
31/10/2016 |
R$ 55.559,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL |
3945 |
31/10/2016 |
R$ 3.807,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3946 |
31/10/2016 |
R$ 10.872,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3947 |
31/10/2016 |
R$ 15.329,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS CALÇAMENTO BDMG |
3948 |
31/10/2016 |
R$ 6.790,00 |
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