| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO NO COMBATE A DOEÇAS EDEMICAS NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
3949 |
01/11/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
3950 |
01/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA JCB NA MUNUTEÇAO DAS ATIV. DE PROTEÇAO DE NASCENTE CORREGO. |
3951 |
01/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
3952 |
01/11/2016 |
R$ 40.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO. |
3953 |
01/11/2016 |
R$ 1.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO DA UBS NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO RENASES |
3954 |
01/11/2016 |
R$ 1.231,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO DA UBS NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO RENASES |
3955 |
01/11/2016 |
R$ 13.202,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. |
3956 |
01/11/2016 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS EXTRAS NA CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL |
3957 |
01/11/2016 |
R$ 24.552,45 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
3958 |
01/11/2016 |
R$ 10.030,35 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO EFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.919-5. |
3959 |
01/11/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3960 |
01/11/2016 |
R$ 12.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3961 |
01/11/2016 |
R$ 35.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO SERV. DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3962 |
01/11/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO |
3963 |
01/11/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3964 |
02/11/2016 |
R$ 4.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
3965 |
02/11/2016 |
R$ 26.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCKET DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 189.380/14 BDMG REF A SERV. EXTRAS |
3966 |
02/11/2016 |
R$ 46.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS P/ DOBLO AMBULANCIAS NA MANUTENÇA DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
3967 |
02/11/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
3968 |
02/11/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3969 |
02/11/2016 |
R$ 718,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 189.380/14 BDMG REF A SERV. EXTRAS |
3970 |
02/11/2016 |
R$ 20.344,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3971 |
02/11/2016 |
R$ 1.111,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EQUIPES DE PSF |
3972 |
02/11/2016 |
R$ 10.457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS PARA MANUT. FESTIVIDADES REALIZADAS EM ATIVIDADES CULTURAIS NO DIST DE STA RITA DO ARAÇUAI TRAD. FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA |
3973 |
02/11/2016 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
3974 |
02/11/2016 |
R$ 1.858,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3975 |
02/11/2016 |
R$ 2.312,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
3976 |
02/11/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMT |
3977 |
02/11/2016 |
R$ 3.975,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
3978 |
02/11/2016 |
R$ 4.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO |
3979 |
02/11/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE FESTIVIDADES REALIZADAS NAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3980 |
04/11/2016 |
R$ 5.265,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUT. FESTIVIDADES REALIZADAS EM ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO |
3981 |
04/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PIO FERREIRA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM REF A SERVIÇOS EXTRAS |
3982 |
04/11/2016 |
R$ 7.307,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3983 |
04/11/2016 |
R$ 772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3984 |
04/11/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESP. COM SERV. DE TRANSPORTES DE AGUA PARA MANUT. SERV. ABAST. ÁGUA COMUNIDADES RURAIS |
3985 |
04/11/2016 |
R$ 8.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUT. ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO |
3986 |
04/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO |
3987 |
04/11/2016 |
R$ 5.819,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO |
3988 |
04/11/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO |
3989 |
04/11/2016 |
R$ 6.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECRETO 16/2016 |
3990 |
07/11/2016 |
R$ 136.760,00 |
|
| REFERENTE VALOR DO SERVIÇO DA ARREDAÇÃO DA CIP. |
3991 |
11/11/2016 |
R$ 13,08 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3992 |
11/11/2016 |
R$ 1.580,65 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3993 |
11/11/2016 |
R$ 866,40 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3994 |
11/11/2016 |
R$ 154,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMA. |
3995 |
11/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS. |
3996 |
11/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO EM REUNIÕES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
3997 |
11/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3998 |
11/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3999 |
11/11/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4000 |
11/11/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4001 |
11/11/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4002 |
11/11/2016 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS,MES 09/2016. |
4003 |
11/11/2016 |
R$ 44.002,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO PRA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUPLICAS |
4004 |
11/11/2016 |
R$ 17.518,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
4005 |
11/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4006 |
11/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO |
4007 |
11/11/2016 |
R$ 4.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4008 |
11/11/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ PATROL 2013 RG140 NA MANUNTEÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4009 |
11/11/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO BOMBA SUBMERSA 4P 127 V PRA MANUT. DO SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COM. CORREGO GRANDE SAO JAO MARQUES DESE MUNICIPIO |
4010 |
11/11/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DOS ETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4011 |
11/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV.COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DO DIS. GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI P/ TRATAMENTO TFD. |
4012 |
11/11/2016 |
R$ 2.899,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS A COM.QUILOMBOLAS NA MANUT. DAS ATIV. DO SMCTEL DESTE MUNICIPIO |
4013 |
11/11/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4014 |
11/11/2016 |
R$ 6.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
4016 |
18/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA AUXILIO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. |
4017 |
18/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA BANDAS E SONORIZAÇAO EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
4018 |
18/11/2016 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
4019 |
18/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO DA UBS NA MELHORIA E PROMOÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. DE ACORDO RENASES |
4020 |
18/11/2016 |
R$ 3.480,00 |
|
| valor que se empenha referente prestação de serviços de profissional para prestação de serviços técnicos especializados no suporte e auxilio nas demandas do setor de licitações |
4021 |
18/11/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DEBITOS COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2016 |
4022 |
18/11/2016 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE TREINAMENTO. |
4023 |
23/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4024 |
23/11/2016 |
R$ 23.800,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4025 |
23/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4026 |
23/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADES DE DIAMANTINA E GUANHAES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4028 |
23/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SERRO E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4029 |
23/11/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUs DO VEICULOS PSF NA MANTENÇAO DAS ATIV. DO PSF NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4030 |
23/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS MEDICO DOS PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
4031 |
23/11/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS |
4032 |
23/11/2016 |
R$ 1.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4033 |
23/11/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUIZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO. |
4034 |
23/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
4035 |
23/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO. |
4036 |
29/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM PINTURA EM GERAL NO PREDIO DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
4037 |
29/11/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PREST. DE SERV. COM MQO D OBRA PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA DO PAIOL NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
4038 |
29/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4039 |
29/11/2016 |
R$ 920,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCMG. |
4040 |
29/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI. REF. A MES DE NOVEMBRO |
4041 |
29/11/2016 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4042 |
29/11/2016 |
R$ 11.961,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
4043 |
29/11/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATIVIDADES DE CONTROLE DE DENGUE |
4044 |
29/11/2016 |
R$ 524,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL DESTINADO A ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA |
4045 |
29/11/2016 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO |
4046 |
29/11/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM PINTURAS EM PREDIO MUNICIPIAS |
4047 |
29/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO. PLACA OQQ-2372. |
4048 |
29/11/2016 |
R$ 100,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD. |
4049 |
30/11/2016 |
R$ 309,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA P/ CAPACITACOES NA GRS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA |
4050 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA P/ CAPACITACOES NA GRS NA MELHORIA E PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA |
4051 |
30/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4052 |
30/11/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,TEOFILO OTONI E B. HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
4053 |
30/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
4054 |
30/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
4055 |
30/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E SERRO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
4056 |
30/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE A COSTA,457. |
4057 |
30/11/2016 |
R$ 333,07 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4058 |
30/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPO. |
4059 |
30/11/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DIVERSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4060 |
30/11/2016 |
R$ 7.068,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS,2016/2019) PDDE INTERATIVO,CAIXA ESCOLAR, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SNE DESTE MUNICIPIO |
4061 |
30/11/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
4062 |
30/11/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4063 |
30/11/2016 |
R$ 27.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4064 |
30/11/2016 |
R$ 22.055,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4065 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4066 |
30/11/2016 |
R$ 23.699,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4067 |
30/11/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4068 |
30/11/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4069 |
30/11/2016 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4070 |
30/11/2016 |
R$ 3.670,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4071 |
30/11/2016 |
R$ 3.269,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4072 |
30/11/2016 |
R$ 9.299,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4073 |
30/11/2016 |
R$ 2.138,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4074 |
30/11/2016 |
R$ 9.865,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4075 |
30/11/2016 |
R$ 7.991,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4076 |
30/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4077 |
30/11/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4078 |
30/11/2016 |
R$ 23.953,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4079 |
30/11/2016 |
R$ 13.866,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4080 |
30/11/2016 |
R$ 2.333,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016. |
4081 |
30/11/2016 |
R$ 3.850,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4082 |
30/11/2016 |
R$ 6.432,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4083 |
30/11/2016 |
R$ 4.003,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4084 |
30/11/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4085 |
30/11/2016 |
R$ 22.302,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4086 |
30/11/2016 |
R$ 88.825,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4087 |
30/11/2016 |
R$ 80.147,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016. |
4088 |
30/11/2016 |
R$ 183.576,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4089 |
30/11/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4090 |
30/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4091 |
30/11/2016 |
R$ 4.135,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4092 |
30/11/2016 |
R$ 2.397,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4093 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4094 |
30/11/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4095 |
30/11/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4096 |
30/11/2016 |
R$ 1.783,26 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4097 |
30/11/2016 |
R$ 4.430,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4098 |
30/11/2016 |
R$ 6.130,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4099 |
30/11/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4100 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4101 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4102 |
30/11/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4103 |
30/11/2016 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4104 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4105 |
30/11/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4106 |
30/11/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4107 |
30/11/2016 |
R$ 6.280,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4108 |
30/11/2016 |
R$ 2.343,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4109 |
30/11/2016 |
R$ 53.957,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4110 |
30/11/2016 |
R$ 18.429,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4111 |
30/11/2016 |
R$ 7.991,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4112 |
30/11/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4113 |
30/11/2016 |
R$ 3.071,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4114 |
30/11/2016 |
R$ 7.909,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4115 |
30/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4116 |
30/11/2016 |
R$ 2.289,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4117 |
30/11/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4118 |
30/11/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4119 |
30/11/2016 |
R$ 2.501,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4120 |
30/11/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4121 |
30/11/2016 |
R$ 1.626,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4122 |
30/11/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4123 |
30/11/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4124 |
30/11/2016 |
R$ 80.220,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4125 |
30/11/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4126 |
30/11/2016 |
R$ 14.196,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4127 |
30/11/2016 |
R$ 11.640,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4128 |
30/11/2016 |
R$ 11.985,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4129 |
30/11/2016 |
R$ 1.517,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4130 |
30/11/2016 |
R$ 6.042,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4131 |
30/11/2016 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4132 |
30/11/2016 |
R$ 7.466,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4133 |
30/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4134 |
30/11/2016 |
R$ 22.080,86 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4135 |
30/11/2016 |
R$ 19.480,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4136 |
30/11/2016 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4137 |
30/11/2016 |
R$ 14.473,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4138 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4139 |
30/11/2016 |
R$ 1.454,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4141 |
30/11/2016 |
R$ 5.467,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4142 |
30/11/2016 |
R$ 2.493,35 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4143 |
30/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4144 |
30/11/2016 |
R$ 37.812,18 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4145 |
30/11/2016 |
R$ 26.123,21 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4146 |
30/11/2016 |
R$ 1.167,49 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4147 |
30/11/2016 |
R$ 1.677,01 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4148 |
30/11/2016 |
R$ 31.436,47 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4149 |
30/11/2016 |
R$ 50.969,43 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4150 |
30/11/2016 |
R$ 7.904,47 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4151 |
30/11/2016 |
R$ 3.304,83 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4152 |
30/11/2016 |
R$ 204,86 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4153 |
30/11/2016 |
R$ 2.709,79 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4154 |
30/11/2016 |
R$ 1.446,45 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4155 |
30/11/2016 |
R$ 3.289,51 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4156 |
30/11/2016 |
R$ 204,86 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. |
4157 |
30/11/2016 |
R$ 582,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4158 |
30/11/2016 |
R$ 1.922,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4159 |
30/11/2016 |
R$ 1.261,89 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 |
4160 |
30/11/2016 |
R$ 2.782,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DE PROFISSIONAIS DA ATGENÇAO BASICA NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4161 |
30/11/2016 |
R$ 2.047,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4162 |
30/11/2016 |
R$ 1.830,85 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MINAS NOVAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4163 |
30/11/2016 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, DE EQUIPES P/ ATENDIMENTO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA TENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4164 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESP. COM SERV. DE TRANSPORTES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO |
4165 |
30/11/2016 |
R$ 4.532,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRES. DE SERV. COM LAVAGENS E MANUTENÇAO EM PNEUS NAS AMBULANCIA E SPRINTS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
4166 |
30/11/2016 |
R$ 1.425,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4167 |
30/11/2016 |
R$ 947,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4168 |
30/11/2016 |
R$ 826,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM |
4169 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS A PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DE VISITAS EM ESCOLAS NA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATIVI. ENSINO FUNDAMENTAL |
4170 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO |
4171 |
30/11/2016 |
R$ 15.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESP. COM SERV. DE TRANSPORTES DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
4172 |
30/11/2016 |
R$ 6.292,00 |
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