| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA JUINTO A RECIETA FEDERAL. |
4173 |
01/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
4174 |
01/12/2016 |
R$ 54.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD. |
4175 |
01/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4176 |
01/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4177 |
01/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO VW 15-180 DESTINADO A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
4178 |
06/12/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 VEICULO CAMINHONETE 4 X 4 P/ EQUIPAMENTO DO PSFs NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 13426.4440001/15-001 |
4179 |
06/12/2016 |
R$ 104.900,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
4180 |
06/12/2016 |
R$ 10,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
4181 |
06/12/2016 |
R$ 1.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4182 |
06/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FONERC. DE HOSPEDAGENS A ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS |
4183 |
06/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA JANIO & GARCIA EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO |
4184 |
06/12/2016 |
R$ 2.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE INFRAÇÕES DE VEICULO PLACA PUK-3990. |
4185 |
06/12/2016 |
R$ 2.540,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.471-1. |
4186 |
06/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZACÃO DE MULTAS DE VEICULO PLACA OPR-8996. |
4187 |
06/12/2016 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
4188 |
06/12/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4189 |
06/12/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4190 |
06/12/2016 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4191 |
06/12/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4192 |
06/12/2016 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICPIO |
4193 |
06/12/2016 |
R$ 8.139,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4194 |
06/12/2016 |
R$ 12.280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA |
4195 |
06/12/2016 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA |
4196 |
06/12/2016 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DUPLA JANIO & GARCIA EM EVENTOS CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO |
4197 |
06/12/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICPIO |
4198 |
06/12/2016 |
R$ 4.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE BURAÇAO DE FAMILIA EM SITUAÇAO VUNERABILIDADENESTE MUNICÍPIO |
4199 |
06/12/2016 |
R$ 6.548,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
4200 |
06/12/2016 |
R$ 1.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM EDIFICAÇÃO E MONTAGEM DE TORRE DE TRANSMISSÃO PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE |
4201 |
06/12/2016 |
R$ 4.470,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4202 |
06/12/2016 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4203 |
06/12/2016 |
R$ 3.653,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4204 |
06/12/2016 |
R$ 4.026,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4205 |
06/12/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICPIO |
4206 |
06/12/2016 |
R$ 6.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS A MANUT. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO |
4207 |
06/12/2016 |
R$ 4.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4208 |
06/12/2016 |
R$ 3.033,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4209 |
06/12/2016 |
R$ 2.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4210 |
06/12/2016 |
R$ 6.252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO |
4211 |
06/12/2016 |
R$ 8.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMAS |
4212 |
06/12/2016 |
R$ 4.447,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DE STA RITA PARA TFD |
4213 |
06/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DEST A MANUT. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMAS NESTE MUNICIPIO |
4214 |
06/12/2016 |
R$ 4.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA E VULCANIZAÇAO EM PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO |
4215 |
06/12/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
4216 |
06/12/2016 |
R$ 3.989,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE RUAS E MEIOS FIO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4217 |
06/12/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES EM DESLOCAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO |
4218 |
06/12/2016 |
R$ 18.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REFORMA PNEUS L200 NA MANUTENÇAO DO SERV. DE ABSTECIMENTO DAGUA EM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO |
4219 |
06/12/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA |
4220 |
06/12/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUT. ATIV. CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO |
4221 |
06/12/2016 |
R$ 2.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. |
4222 |
06/12/2016 |
R$ 2.369,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MINAS NOVAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4223 |
06/12/2016 |
R$ 2.575,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO. |
4224 |
06/12/2016 |
R$ 271,95 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
4225 |
06/12/2016 |
R$ 1.710,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
4226 |
06/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SMAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
4227 |
06/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4228 |
06/12/2016 |
R$ 285,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CULTURAL DESTA PREFEITURA. |
4229 |
06/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
4230 |
06/12/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PA CARREGADEIRA 740 HYUNDAI E 12 B DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
4231 |
06/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA. |
4232 |
06/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4233 |
06/12/2016 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
4234 |
06/12/2016 |
R$ 3.791,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO |
4235 |
06/12/2016 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS NA MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
4236 |
06/12/2016 |
R$ 4.929,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMF NA MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE NESTE MUNICIPIO |
4237 |
06/12/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICPIO |
4238 |
06/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS A MANUT. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
4239 |
06/12/2016 |
R$ 6.241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO |
4240 |
06/12/2016 |
R$ 7.166,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
4241 |
06/12/2016 |
R$ 5.836,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4242 |
07/12/2016 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM RECUPERAÇAO DE FICHEIROS PARA LIMPEZA DE RUAS EM SEDE E DISTRITOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4243 |
07/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
4244 |
07/12/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS |
4245 |
07/12/2016 |
R$ 3.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS A TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA MANUT. FUNC. MERCADO E FEIRAS LIVRES |
4246 |
07/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
4247 |
07/12/2016 |
R$ 13.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRIOS A SERVIÇOS DA SMS |
4248 |
07/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS. SAO S. DA BOA VISTA NA MANUT. DAS ATV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
4249 |
07/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR CONTAL DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
4250 |
09/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
4251 |
09/12/2016 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. SERV.COM ACOMPANHAMENTO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4252 |
09/12/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DE GABINETE |
4253 |
09/12/2016 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES EM DESLOCAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO |
4254 |
09/12/2016 |
R$ 17.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA RETROESCAVADEIRAS JCB,PATROL RG 140/206/2013,PA CARREGADEIRA 12B E 12 C NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO |
4255 |
09/12/2016 |
R$ 1.503,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL EM ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS PTE CONF. ROTA ANEXA |
4256 |
09/12/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE EQUIPES E COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO. |
4257 |
09/12/2016 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESTINADAS A SERVIÇOS DA SME |
4258 |
09/12/2016 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
4259 |
09/12/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NO UNO SOCIAL PLACA HLF8631 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
4260 |
14/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO GERAL DOS ONIBUS ESCOLARES NA MAUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4261 |
14/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
4262 |
14/12/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LAVAGEM E MANUTENÇAO DE PNEUS E MAO DE OBRA MECANICA NAS VIATURAS D POLICICIA MILITAR PLACA ORC-8808,HIK-3476 |
4263 |
14/12/2016 |
R$ 1.870,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. |
4264 |
14/12/2016 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4265 |
14/12/2016 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA NA PAVIMENTAÇAO DE RUA NA COMUNIDADE FERREIRAS NA MATENÇAO DAS ATIV. DO SERV. DE OBRA PUBLICAS MUNICIPAIS |
4266 |
14/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA,SERRO E B. HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4267 |
14/12/2016 |
R$ 1.791,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
4268 |
14/12/2016 |
R$ 191.534,88 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS E UM 1/3. |
4269 |
14/12/2016 |
R$ 3.196,79 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4270 |
14/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4271 |
14/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO. |
4272 |
14/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COLAGEM E MANUTENÇAO DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
4273 |
14/12/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4274 |
14/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR À ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNF. ROTA ANEXA |
4275 |
14/12/2016 |
R$ 7.209,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4276 |
14/12/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGENS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E B. HORIZONTE A SERVIÇO DA SME. |
4277 |
14/12/2016 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMS. |
4278 |
14/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. |
4279 |
14/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO. |
4280 |
14/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEI DE CONSTRUÇÃO DE CASA, EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4281 |
14/12/2016 |
R$ 6.217,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4282 |
14/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITRA. |
4283 |
14/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A MES DEZEMBRO |
4284 |
14/12/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DA AMB. PYD-9065 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROFRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
4285 |
14/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MELHORIA DAS UBS´s E ATENDIMENTO NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4286 |
14/12/2016 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TORRE DE TRANSMISAO DE TV NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4287 |
14/12/2016 |
R$ 3.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO. |
4288 |
20/12/2016 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
4289 |
20/12/2016 |
R$ 952,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.940-3. |
4290 |
20/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4291 |
20/12/2016 |
R$ 13.678,21 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. |
4300 |
20/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO C/ VIAGENS PARA A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SEDESE ENTRE DIAS 22/08 A 26/08 E 12/11 A 16/11/16. |
4301 |
20/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 11 E 12/2016 |
4302 |
20/12/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4303 |
20/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,REF. 11/16 E 12/2016 |
4304 |
20/12/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4305 |
20/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4306 |
20/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
4307 |
20/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TFD. |
4308 |
20/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TFD EM REGIME DE URGENCIA. |
4309 |
20/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4310 |
20/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS E T. OTONI, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4311 |
20/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO. |
4312 |
20/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO E 19 A 23 DE DEZEMBRO/16. |
4313 |
20/12/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO NO PREDIO DA SMAS NA REFORMA GERAL NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO |
4314 |
20/12/2016 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI |
4315 |
20/12/2016 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR AUXILIO FUNEBRE. |
4316 |
20/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO 189380 FIRMADO COM O BNDS (DOCUMENTO 06/00002587472-4). |
4317 |
20/12/2016 |
R$ 16.038,49 |
|
| REFERENTE A SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS INCLUINDO SISTEMA INTEGRADO REF.MES 12 |
4318 |
20/12/2016 |
R$ 13.122,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM COM FORNECIMENTO DE INTERNET P/ ATENDIMENTO A UBSs NA MELHORIA E PROMOÇAO DA SAUDE NA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES 12 |
4319 |
20/12/2016 |
R$ 5.670,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO CASA LAR, PELO ACOLIMENTO DE CRIANÇAS ADOLECENTES. |
4320 |
20/12/2016 |
R$ 13.470,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4321 |
20/12/2016 |
R$ 5.198,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4350 |
20/12/2016 |
R$ 733,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4351 |
20/12/2016 |
R$ 10.189,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4352 |
20/12/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4353 |
20/12/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4354 |
20/12/2016 |
R$ 611,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4355 |
20/12/2016 |
R$ 3.670,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4356 |
20/12/2016 |
R$ 1.634,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4357 |
20/12/2016 |
R$ 2.518,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4358 |
20/12/2016 |
R$ 2.138,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4359 |
20/12/2016 |
R$ 3.604,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4360 |
20/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4361 |
20/12/2016 |
R$ 1.553,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4362 |
20/12/2016 |
R$ 1.537,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4363 |
20/12/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4364 |
20/12/2016 |
R$ 11.696,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4365 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4366 |
20/12/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4367 |
20/12/2016 |
R$ 3.850,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4368 |
20/12/2016 |
R$ 6.432,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4369 |
20/12/2016 |
R$ 3.602,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4370 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4371 |
20/12/2016 |
R$ 16.076,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4372 |
20/12/2016 |
R$ 87.888,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4373 |
20/12/2016 |
R$ 58.646,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4374 |
20/12/2016 |
R$ 187.611,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4375 |
20/12/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4376 |
20/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4377 |
20/12/2016 |
R$ 1.354,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4378 |
20/12/2016 |
R$ 1.198,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4379 |
20/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4380 |
20/12/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4381 |
20/12/2016 |
R$ 1.048,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4382 |
20/12/2016 |
R$ 1.124,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4383 |
20/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4384 |
20/12/2016 |
R$ 6.019,17 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4385 |
20/12/2016 |
R$ 946,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4386 |
20/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4387 |
20/12/2016 |
R$ 513,34 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4388 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4389 |
20/12/2016 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4390 |
20/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4391 |
20/12/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4392 |
20/12/2016 |
R$ 4.583,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4393 |
20/12/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4394 |
20/12/2016 |
R$ 44.334,26 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4395 |
20/12/2016 |
R$ 146,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4396 |
20/12/2016 |
R$ 1.273,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4397 |
20/12/2016 |
R$ 13.609,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4398 |
20/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4399 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4400 |
20/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4401 |
20/12/2016 |
R$ 4.475,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4402 |
20/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4403 |
20/12/2016 |
R$ 1.409,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4404 |
20/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4405 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4406 |
20/12/2016 |
R$ 1.826,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4407 |
20/12/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4408 |
20/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4409 |
20/12/2016 |
R$ 1.564,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4410 |
20/12/2016 |
R$ 65.732,62 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
4411 |
20/12/2016 |
R$ 2.278,35 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4412 |
20/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4413 |
20/12/2016 |
R$ 14.767,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4414 |
20/12/2016 |
R$ 1.820,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4415 |
20/12/2016 |
R$ 10.679,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4416 |
20/12/2016 |
R$ 1.517,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4417 |
20/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4418 |
20/12/2016 |
R$ 2.329,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4419 |
20/12/2016 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4420 |
20/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 26.063-0. |
4421 |
20/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SMT. |
4425 |
26/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESP. COM FONERC. DE HOSPEDAGENS A ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO P/ MANUTENÇÃO DOS SERV. CONTÁBEIS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS |
4426 |
26/12/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
4427 |
26/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE CUSTERAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO. |
4428 |
26/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4429 |
26/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM APARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4430 |
26/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
4431 |
26/12/2016 |
R$ 540,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4450 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4451 |
29/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4452 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4453 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4454 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4455 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4456 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4457 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4458 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4459 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4460 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4461 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4462 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4463 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4464 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4465 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4466 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4467 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4469 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4470 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4472 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4473 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4474 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4476 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4477 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4478 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4479 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4480 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4481 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4482 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4483 |
29/12/2016 |
R$ 760,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4484 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4485 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4486 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4487 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4488 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2016 |
4489 |
29/12/2016 |
R$ 633,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4490 |
29/12/2016 |
R$ 2.083,60 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4491 |
29/12/2016 |
R$ 1.938,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4492 |
29/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4493 |
29/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONV. Nº 820345/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MIN. TURISMO. |
4494 |
29/12/2016 |
R$ 35.190,39 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE ECECUTIVO. |
4495 |
29/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4496 |
30/12/2016 |
R$ 4.916,00 |
|
| REFERENTE DIREITOS TRABALHISTA DE SERVIDOR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4497 |
30/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4498 |
30/12/2016 |
R$ 5.333,33 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4499 |
30/12/2016 |
R$ 4.779,90 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4500 |
30/12/2016 |
R$ 3.995,98 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4501 |
30/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4502 |
30/12/2016 |
R$ 1.204,56 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4503 |
30/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4504 |
30/12/2016 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4505 |
30/12/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4506 |
30/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4507 |
30/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4508 |
30/12/2016 |
R$ 2.013,28 |
|
| REFERENTE ACERTO RECISORIO DE SERVIDORE MUNICIPAL COM ESTA ADMINISTRACAO. |
4509 |
30/12/2016 |
R$ 6.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4516 |
30/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4517 |
30/12/2016 |
R$ 10.749,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4518 |
30/12/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4519 |
30/12/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4520 |
30/12/2016 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4521 |
30/12/2016 |
R$ 3.670,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4522 |
30/12/2016 |
R$ 3.269,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4523 |
30/12/2016 |
R$ 6.538,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4524 |
30/12/2016 |
R$ 2.460,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4525 |
30/12/2016 |
R$ 4.129,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4526 |
30/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4527 |
30/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4528 |
30/12/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4529 |
30/12/2016 |
R$ 13.719,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4530 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4531 |
30/12/2016 |
R$ 2.286,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4532 |
30/12/2016 |
R$ 3.850,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4533 |
30/12/2016 |
R$ 6.432,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4534 |
30/12/2016 |
R$ 4.263,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4535 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4536 |
30/12/2016 |
R$ 8.933,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
4537 |
30/12/2016 |
R$ 92.463,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4538 |
30/12/2016 |
R$ 10.419,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
4539 |
30/12/2016 |
R$ 194.126,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4540 |
30/12/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4541 |
30/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4542 |
30/12/2016 |
R$ 2.397,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4543 |
30/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4544 |
30/12/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4545 |
30/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4546 |
30/12/2016 |
R$ 3.172,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4547 |
30/12/2016 |
R$ 4.430,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4548 |
30/12/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4549 |
30/12/2016 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4550 |
30/12/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4551 |
30/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4552 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4553 |
30/12/2016 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4554 |
30/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4555 |
30/12/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4556 |
30/12/2016 |
R$ 7.160,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4557 |
30/12/2016 |
R$ 1.877,27 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4558 |
30/12/2016 |
R$ 55.308,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4560 |
30/12/2016 |
R$ 17.461,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4561 |
30/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4562 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4563 |
30/12/2016 |
R$ 2.774,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4564 |
30/12/2016 |
R$ 7.274,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4565 |
30/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4566 |
30/12/2016 |
R$ 2.289,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4567 |
30/12/2016 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4568 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4569 |
30/12/2016 |
R$ 2.803,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4570 |
30/12/2016 |
R$ 1.766,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4571 |
30/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4572 |
30/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4573 |
30/12/2016 |
R$ 82.794,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4574 |
30/12/2016 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4576 |
30/12/2016 |
R$ 23.018,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4577 |
30/12/2016 |
R$ 4.670,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4578 |
30/12/2016 |
R$ 2.570,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4579 |
30/12/2016 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4580 |
30/12/2016 |
R$ 17.640,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4581 |
30/12/2016 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4582 |
30/12/2016 |
R$ 6.249,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4583 |
30/12/2016 |
R$ 1.517,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4584 |
30/12/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4585 |
30/12/2016 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16. |
4586 |
30/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO. |
4587 |
30/12/2016 |
R$ 7.110,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4588 |
30/12/2016 |
R$ 34.384,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4589 |
30/12/2016 |
R$ 1.407,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4590 |
30/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4591 |
30/12/2016 |
R$ 108,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4592 |
30/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4593 |
30/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4594 |
30/12/2016 |
R$ 2.024,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4595 |
30/12/2016 |
R$ 1.124,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4596 |
30/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÁS RESCISOES DO MES DE DEZEMBRO/16 |
4597 |
30/12/2016 |
R$ 196,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4598 |
30/12/2016 |
R$ 7.988,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4599 |
30/12/2016 |
R$ 618,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4600 |
30/12/2016 |
R$ 1.936,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4601 |
30/12/2016 |
R$ 334,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA TITULO Nº 1448249,1448834,1449405. |
4602 |
30/12/2016 |
R$ 7.451,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
4603 |
30/12/2016 |
R$ 1.693,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E IMOVEIS DESTA EDMINISTRAÇÃO. |
4604 |
30/12/2016 |
R$ 2.534,40 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
4605 |
30/12/2016 |
R$ 24.172,42 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE |
4606 |
30/12/2016 |
R$ 8.901,18 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE COMPENSAÇÃO DA ARREDAÇÃO DDA CIP, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO 2016. |
4607 |
30/12/2016 |
R$ 3.110,95 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4608 |
30/12/2016 |
R$ 326,80 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR COMPRENSADO DA ARREDAÇÃO DA CIP. |
4609 |
30/12/2016 |
R$ 3.264,01 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E JARDINS. |
4610 |
30/12/2016 |
R$ 8.265,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E IMOVEIS DESTA PREFEITRUA. |
4611 |
30/12/2016 |
R$ 2.870,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICO. |
4612 |
30/12/2016 |
R$ 2.980,83 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4613 |
30/12/2016 |
R$ 3.593,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
4614 |
30/12/2016 |
R$ 1.275,61 |
|