| REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA, 37391160,7391100,7392243,7391423,7391105, DO EXERCICIO ANTERIOR. |
1 |
02/01/2017 |
R$ 1.404,99 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2 |
02/01/2017 |
R$ 1.247,25 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PORTAIS, CONFORME FATURA 563690. |
3 |
02/01/2017 |
R$ 371,72 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO 34/2016 ATA Nº 007/2016 |
4 |
02/01/2017 |
R$ 3.911,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AS FATURAS008038843697,00065506412,008038916527,008038916436. |
6 |
02/01/2017 |
R$ 21.881,19 |
|
| REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
7 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
8 |
02/01/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
10 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
11 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
12 |
02/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2017. |
13 |
02/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990 EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
14 |
02/01/2017 |
R$ 648,82 |
|
| AQUISIÇÃO REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQK 0352 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
15 |
02/01/2017 |
R$ 292,83 |
|
| AQUISIÇÃO REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO OQK 0352 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL. |
16 |
02/01/2017 |
R$ 292,83 |
|
| AQUSIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HL 740, NA MANUTENÇÃO E ATIV. DAS ESTRADAS VIOCINAIS NESTE MUNICIPIO. |
17 |
02/01/2017 |
R$ 598,40 |
|
| AQUISIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA PUK 3998, PWX 2599, PWW 4518, PWW1017, NA MANUT. ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA. |
18 |
02/01/2017 |
R$ 964,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA OWX 6288, PLACA OWU 0612, EM ATIVIDADES DO ENSINMO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
19 |
02/01/2017 |
R$ 262,51 |
|
| AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE LIXO PLACA HMN 9401, EM ATIVIDADES DA LIM PEZXA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS NESTE MUNICIPIO. |
20 |
02/01/2017 |
R$ 1.279,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. CONVENIO: 44292 DEBITADO NA C/C 20.940-6(FPM). |
21 |
02/01/2017 |
R$ 65.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PACA PXH 6495 , PLACA PXX8529, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUIDE DESTA PREFEITURA. |
22 |
02/01/2017 |
R$ 1.264,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ 9545, PXJ 1302, PYD 9065, EM ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
23 |
02/01/2017 |
R$ 2.762,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
24 |
02/01/2017 |
R$ 10.030,35 |
|
| REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
25 |
02/01/2017 |
R$ 3.683,66 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
26 |
02/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E MUNICPIO. |
27 |
02/01/2017 |
R$ 9.439,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). |
28 |
02/01/2017 |
R$ 13.123,16 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.CONVENIO N°48955. |
29 |
02/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ( CASA LAR) NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
30 |
02/01/2017 |
R$ 5.639,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
31 |
02/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 20.940-6. |
32 |
02/01/2017 |
R$ 6.575,75 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
33 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
34 |
02/01/2017 |
R$ 1.955,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO.(CONVENIO N° 56168/3414) DEBITADO NA CONTA 20.940-6(FPM). |
35 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). |
36 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM POSTAGEM A SAERVIÇO DA CONTRALODORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
37 |
02/01/2017 |
R$ 44,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. O MES DE JANEIRO DE 2017. |
38 |
02/01/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
39 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
40 |
02/01/2017 |
R$ 15.800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
41 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
42 |
02/01/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA |
43 |
02/01/2017 |
R$ 72.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
44 |
02/01/2017 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
45 |
02/01/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. |
46 |
02/01/2017 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
47 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
48 |
02/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMLOCCÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. |
49 |
02/01/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
50 |
02/01/2017 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
51 |
02/01/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
52 |
02/01/2017 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
53 |
02/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. |
54 |
02/01/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
55 |
02/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
56 |
02/01/2017 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
57 |
02/01/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
58 |
02/01/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LEVANTAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESSECIAIS PARA INICÍO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. |
97 |
10/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
98 |
10/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
100 |
10/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO( PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. |
104 |
10/01/2017 |
R$ 154.718,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. |
105 |
10/01/2017 |
R$ 21.420,48 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO GABINETE. |
106 |
10/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990. |
107 |
10/01/2017 |
R$ 222,68 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990. |
108 |
10/01/2017 |
R$ 9,60 |
|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO, PATRIMONIO E FROTAS. |
109 |
10/01/2017 |
R$ 88,00 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. |
110 |
10/01/2017 |
R$ 570,00 |
|
| DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL NA MANUTENCÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
111 |
11/01/2017 |
R$ 1.529,60 |
|
| DESPESA REFERENTE A LOCACÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
112 |
11/01/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 PARA MANUTECÃO DO VEICULO PLACA ORC 9915 NO TRANSPORTE DE DOENTES. |
113 |
11/01/2017 |
R$ 749,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 PARA MANUTENCÃO DO VEICULO PLACA PYX 5953 NA MANT.ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
114 |
11/01/2017 |
R$ 153,63 |
|
| DESPESA REFERENTE A PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITACÃO PREGÃO 001/2017 NOS JORNAIS DE DOE E JORNAL HOJE EM DIA. |
115 |
11/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS KOUIRINGUINHA E ZANINHO, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE BOA VISTA NOS DIAS 20 E 21/01/2017. |
130 |
17/01/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
141 |
23/01/2017 |
R$ 15.839,04 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTODO VEICULO PLACA PXX 8529. |
142 |
23/01/2017 |
R$ 212,82 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTODO VEICULO PLACA PXX 8529. |
143 |
23/01/2017 |
R$ 221,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CISAJE. REF. NOVEMBRO 2016. |
144 |
23/01/2017 |
R$ 11.417,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. |
145 |
23/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. |
146 |
23/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. |
147 |
23/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, PART. REUNIÕES DESAFIO SUS E GRS E CISAGE. |
148 |
23/01/2017 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
149 |
23/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 30005-5. |
150 |
23/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMN 9401 NA MANUTENCÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
171 |
25/01/2017 |
R$ 1.343,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
172 |
25/01/2017 |
R$ 452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS DESTE MUNICIPIO. |
173 |
25/01/2017 |
R$ 827,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
174 |
25/01/2017 |
R$ 793,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
175 |
25/01/2017 |
R$ 1.670,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
176 |
25/01/2017 |
R$ 1.230,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWY 2599 NA MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
177 |
25/01/2017 |
R$ 827,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 4518 NA MANT. ATIV. PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF . |
178 |
25/01/2017 |
R$ 703,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PUK 3998 NA MANUTENCÃO ATIVITADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. |
179 |
25/01/2017 |
R$ 815,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 1017 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
180 |
25/01/2017 |
R$ 321,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQK 0352 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
181 |
25/01/2017 |
R$ 153,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MAQUINA FUMACE Nº 1523174 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
182 |
25/01/2017 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL NA MAQUINA Nº 5298052 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
183 |
25/01/2017 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO TRATOR D4 NA MANUTENCÃO ATIVIDADES SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
184 |
25/01/2017 |
R$ 947,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXH 6495 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
185 |
25/01/2017 |
R$ 56,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWT 1744 NAS ATIVIDADES ADMINIST. DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
186 |
25/01/2017 |
R$ 161,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 PLACA PWX 5953. |
187 |
25/01/2017 |
R$ 111,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQT 8542, NAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
188 |
25/01/2017 |
R$ 303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 E PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
189 |
25/01/2017 |
R$ 1.324,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 E VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIVIDADES DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
190 |
25/01/2017 |
R$ 633,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAL MANGUEIRA DE AGUA NA MANUT. SER. ABAS. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
191 |
25/01/2017 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PXJ 7435,HLF 9963,PYQ 2321,PWA4406,OPH 4807,HLF 9902,CHASSI 054517 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
192 |
25/01/2017 |
R$ 9.653,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PYX 5953 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
193 |
25/01/2017 |
R$ 746,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PLACA PUK 3996 DESTINADO AS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
194 |
25/01/2017 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
195 |
25/01/2017 |
R$ 533,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO ORC 9915 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
196 |
25/01/2017 |
R$ 339,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULOOQQ 2372,PUA 5676 NAS ATIV.SER.ABAS.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
197 |
25/01/2017 |
R$ 1.207,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OWS 2737 NAS ATIVIDADS SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
198 |
25/01/2017 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PAINEL DE COMANDO 003/22MO NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADS RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
199 |
25/01/2017 |
R$ 815,00 |
|
| DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. |
207 |
30/01/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA OQQ 2372 SER.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
208 |
30/01/2017 |
R$ 68,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OQQ 2372 SER. ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DETE MUNICIPIO. |
209 |
30/01/2017 |
R$ 432,47 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, DESTINADO MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
210 |
30/01/2017 |
R$ 90,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
211 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
212 |
31/01/2017 |
R$ 7.988,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
213 |
31/01/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
214 |
31/01/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
215 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
216 |
31/01/2017 |
R$ 1.552,52 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
217 |
31/01/2017 |
R$ 3.105,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
218 |
31/01/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
219 |
31/01/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
220 |
31/01/2017 |
R$ 1.380,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
221 |
31/01/2017 |
R$ 3.354,06 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
222 |
31/01/2017 |
R$ 8.624,32 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
223 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
224 |
31/01/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
225 |
31/01/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
226 |
31/01/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
227 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
228 |
31/01/2017 |
R$ 97.717,79 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
229 |
31/01/2017 |
R$ 2.856,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
230 |
31/01/2017 |
R$ 188.645,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
231 |
31/01/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. |
232 |
31/01/2017 |
R$ 593,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
233 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
234 |
31/01/2017 |
R$ 1.198,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
235 |
31/01/2017 |
R$ 1.624,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
236 |
31/01/2017 |
R$ 3.260,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
237 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
238 |
31/01/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
239 |
31/01/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
240 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
241 |
31/01/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
242 |
31/01/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
243 |
31/01/2017 |
R$ 51.313,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
244 |
31/01/2017 |
R$ 14.213,72 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
245 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
246 |
31/01/2017 |
R$ 6.741,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
247 |
31/01/2017 |
R$ 2.816,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
248 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
249 |
31/01/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
250 |
31/01/2017 |
R$ 4.165,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
251 |
31/01/2017 |
R$ 1.811,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
252 |
31/01/2017 |
R$ 77.366,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
253 |
31/01/2017 |
R$ 1.833,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
254 |
31/01/2017 |
R$ 14.874,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
255 |
31/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
256 |
31/01/2017 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
257 |
31/01/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 |
258 |
31/01/2017 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HIK 3476, CONF. CONV. Nº 12/2017. |
259 |
31/01/2017 |
R$ 187,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,ALIMENTAÇÃO RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2017. |
340 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º DE 2016. |
355 |
31/01/2017 |
R$ 145.754,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º DE 2016. |
356 |
31/01/2017 |
R$ 6.776,68 |
|
| DESPESA REFERENTE A PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITACÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E 005/2017 E TP 001/2017 NOS JORNAIS DOE E ORNAL HOJE EM DIA. |
357 |
31/01/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO 13º/2016. |
359 |
31/01/2017 |
R$ 38.055,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2017. |
360 |
31/01/2017 |
R$ 44.986,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. |
361 |
31/01/2017 |
R$ 22.729,47 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. |
362 |
31/01/2017 |
R$ 213,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NA AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OQM 8856 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
363 |
31/01/2017 |
R$ 294,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 NA ATIVIDADES PROGAMA TRANSPORTE DOENTES. |
364 |
31/01/2017 |
R$ 220,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 NA ATIV.DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
365 |
31/01/2017 |
R$ 131,19 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PELA REGULARIZAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. |
366 |
31/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MATERIAL E POSTAGEM, PARA O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
367 |
31/01/2017 |
R$ 174,05 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO ASSINATURA DE ACESSOS/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
368 |
31/01/2017 |
R$ 79,59 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO ASSINATURA DE ACESSOS/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
369 |
31/01/2017 |
R$ 87,61 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1423, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
370 |
31/01/2017 |
R$ 310,08 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1408, PARA ATENDER ATIVIDIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTA DESTE MUNICIPIO. |
371 |
31/01/2017 |
R$ 17,99 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . |
372 |
31/01/2017 |
R$ 284,67 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
373 |
31/01/2017 |
R$ 276,26 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. REF. PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2016. |
374 |
31/01/2017 |
R$ 20.180,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. |
375 |
31/01/2017 |
R$ 721,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. |
376 |
31/01/2017 |
R$ 21.557,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. |
377 |
31/01/2017 |
R$ 500,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. |
378 |
31/01/2017 |
R$ 3.468,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. |
379 |
31/01/2017 |
R$ 2.574,22 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E CISAJE, CORFORME PLANO DE TRABALHO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2017. |
380 |
31/01/2017 |
R$ 7.607,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO OLR 9919 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
381 |
31/01/2017 |
R$ 847,93 |
|
| EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.431-7. |
382 |
31/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
383 |
31/01/2017 |
R$ 4,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
384 |
31/01/2017 |
R$ 147,90 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO.. |
385 |
31/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JANEIRO 2017. |
386 |
31/01/2017 |
R$ 35.356,74 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A JANEIRO 2017. |
387 |
31/01/2017 |
R$ 3.468,63 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, ALIMENTACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2017. |
388 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, ALIMENTACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2017. |
389 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,ALIMENTAÇÃO RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2017. |
390 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HMG 9501 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
391 |
31/01/2017 |
R$ 49,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO D1 NAS ATIV. SERV.DE ESTRADA VICINAIS. |
392 |
31/01/2017 |
R$ 170,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQR 8407 NAS ATIV. SERV.DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. |
393 |
31/01/2017 |
R$ 21,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HCT 0690 NAS ATIV. COORDENADORIA DE ARRECADACÃO E FISCALIZACÃO. |
394 |
31/01/2017 |
R$ 45,24 |
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