| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
395 |
10/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO. |
396 |
10/02/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITRURA. |
397 |
10/02/2017 |
R$ 83,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
398 |
10/02/2017 |
R$ 69,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITRURA. |
399 |
10/02/2017 |
R$ 79,59 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
401 |
10/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO NA REGULARIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA DE ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
402 |
10/02/2017 |
R$ 213,16 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO NA REGULARIZAÇÃO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DAGUA DO EXERCICIO ANTERIOR. |
403 |
10/02/2017 |
R$ 1.243,15 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2344-7(FMAS - SOCIAL). |
404 |
10/02/2017 |
R$ 5,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
405 |
10/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DAS OBS DESTE MUNICIPIO. |
406 |
10/02/2017 |
R$ 8.996,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS ATIV. DAS ATENÇÃO BASICA. |
407 |
10/02/2017 |
R$ 6.175,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
408 |
10/02/2017 |
R$ 8.472,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
409 |
10/02/2017 |
R$ 6.880,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTO COM SERVICO DE MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
410 |
10/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
411 |
10/02/2017 |
R$ 13.685,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
412 |
10/02/2017 |
R$ 3.718,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). |
413 |
10/02/2017 |
R$ 3.898,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PA CARREGADEIRA HL7-409 NAS ATIV.SERV.DE ESTRADA VICINAIS. |
414 |
10/02/2017 |
R$ 2.107,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWX 6288 NAS ATV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
415 |
10/02/2017 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
416 |
10/02/2017 |
R$ 187,05 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.093-9.(EDUCAÇÃO 25%). |
417 |
10/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GAINETE DO PREFEITO. |
418 |
10/02/2017 |
R$ 213,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
419 |
10/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
420 |
10/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
421 |
10/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37836-4 |
422 |
10/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
423 |
10/02/2017 |
R$ 3.037,38 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CONTA 26063-0 |
424 |
10/02/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
425 |
10/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSTALACÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
426 |
10/02/2017 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE SOM PARA REALIZACÃO DO CARNAVAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
427 |
10/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO ARTISTICA PARA O PRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
428 |
10/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA PUK -3990 DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
429 |
15/02/2017 |
R$ 3.016,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE. |
430 |
15/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. |
431 |
15/02/2017 |
R$ 1.453,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
432 |
15/02/2017 |
R$ 15.083,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
433 |
15/02/2017 |
R$ 16.271,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
434 |
15/02/2017 |
R$ 6.915,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
435 |
15/02/2017 |
R$ 5.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
436 |
15/02/2017 |
R$ 2.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
437 |
15/02/2017 |
R$ 2.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DOS ONIBUS PLACA OPK 4807 HLF 9962 PYJ 7435 E PXJ 7435, DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR. |
438 |
15/02/2017 |
R$ 14.474,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÇAO DE PECA NA MANUTENCÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA . |
439 |
15/02/2017 |
R$ 1.019,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 20/02/2017 |
440 |
15/02/2017 |
R$ 3.667,78 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
441 |
15/02/2017 |
R$ 1.971,23 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO 01,02/2017 |
442 |
15/02/2017 |
R$ 46,36 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO 02/2017 |
443 |
15/02/2017 |
R$ 98,18 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA, RELATIVO 01,02/2017 |
444 |
15/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DAS PRAÇAS E JARDINS, RELATIVO 01,02/2017 |
445 |
15/02/2017 |
R$ 3.670,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 7.50 x 16 VEICULO PLACA OLR 9919 PNEUS 1000 x 20 VEICULO PLACA HLF 9963 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
446 |
15/02/2017 |
R$ 10.192,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO 01,02/2017 |
447 |
15/02/2017 |
R$ 14,22 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA RUA ITAPOA. |
448 |
15/02/2017 |
R$ 27,21 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DA UBS DO DIST. CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01,02/2017 |
449 |
15/02/2017 |
R$ 28,17 |
|
| REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DE BATIEIRO, RELATIVO, 10,11,12/2017. |
450 |
15/02/2017 |
R$ 18,79 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO PRAÇA E JARDINS DO DIST. DE CACAHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01,02/2017 |
451 |
15/02/2017 |
R$ 87,41 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01/2017 |
452 |
15/02/2017 |
R$ 279,95 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, DESTINADO MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
453 |
15/02/2017 |
R$ 112,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA. |
454 |
15/02/2017 |
R$ 37,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE NOVO CAMINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.01/2017 |
455 |
15/02/2017 |
R$ 38,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES COELHO NA SEDE DESTA CIDADE 01/2017 |
456 |
15/02/2017 |
R$ 146,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
457 |
15/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUK- 3996/ HNH- 0881/ ORC -9915/ PUN -1070/ HNH-0884 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES. |
458 |
15/02/2017 |
R$ 5.136,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA SEREM USADAS NOS VEÍC. PLACAS PWX-2599, OQT-8542 E PWW 1017. DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
459 |
15/02/2017 |
R$ 1.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM MAQUINA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENCÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
460 |
15/02/2017 |
R$ 866,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO |
461 |
15/02/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTA PREFEITURA. |
462 |
15/02/2017 |
R$ 98.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
463 |
15/02/2017 |
R$ 81.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
464 |
15/02/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ULIMINAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. |
465 |
15/02/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E ARAÇUAI. |
466 |
15/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO DA LOCALIDADE JOAO CATUMBA AOS PORCÕES NESTE MUNICIPIO. |
467 |
15/02/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
468 |
15/02/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
469 |
15/02/2017 |
R$ 655,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE NOVO CAMINHO, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. |
470 |
15/02/2017 |
R$ 466,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO DAS QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
471 |
15/02/2017 |
R$ 12.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP. |
472 |
15/02/2017 |
R$ 2.990,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. |
473 |
15/02/2017 |
R$ 98,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
474 |
15/02/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
475 |
15/02/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
476 |
15/02/2017 |
R$ 532,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
477 |
15/02/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS. |
478 |
15/02/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
479 |
15/02/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2017 E Nº 002/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL AQUI NA EDICÃO DO DIA. |
480 |
15/02/2017 |
R$ 672,00 |
|
| DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. |
481 |
15/02/2017 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO NO SISTEMA ELETRICO NOS ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
482 |
15/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS NESTE MUNICIPIO. |
483 |
15/02/2017 |
R$ 1.117,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HCT 0690 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMINCO. |
484 |
15/02/2017 |
R$ 71,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
485 |
15/02/2017 |
R$ 412,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
486 |
15/02/2017 |
R$ 1.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
487 |
15/02/2017 |
R$ 487,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
488 |
15/02/2017 |
R$ 394,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
489 |
15/02/2017 |
R$ 214,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMAQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUN 1070-PXJ 1302-PYD 9065-OPQ 9045 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
490 |
15/02/2017 |
R$ 2.823,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA12 B/ PA CARREGADEIRA HL7-409 / TRATOR ESTEIRA D4 NAS ATIV. SERV. DE ESTRADA VICINAIS. |
491 |
15/02/2017 |
R$ 6.738,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 4518/ PWX 2599/ PWW 1017/PUK 3998 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
492 |
15/02/2017 |
R$ 1.619,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DECOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MOTO PLACA HCT 0553/ OWX 6288 NAS ATIV.ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
493 |
15/02/2017 |
R$ 174,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQK 0352 MOTO PXH 6495 MAQUINA FUMACE152-3174/ MAQUINA FUMACE 529-8052 NAS ATIV. DA VIGIL. EPIDEMIO. E AMBIEMTAL. |
494 |
15/02/2017 |
R$ 590,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HIK 3476, CONF. CONV. Nº 12/2017. |
495 |
15/02/2017 |
R$ 213,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE MINAS NOVAS A SERVIÇO DO SETOR CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO. |
496 |
15/02/2017 |
R$ 88,10 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RESPOSABILIDADE TECNICA DA FAMARCIA BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
497 |
15/02/2017 |
R$ 786,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA HMN-9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO. |
498 |
15/02/2017 |
R$ 835,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA OWU-0612 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
499 |
15/02/2017 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NOS VEICULOS PLACAS GKL-0815,OQQ-2372,TRATOR D1,PA CARREGADEIRA 12 B DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS. |
500 |
15/02/2017 |
R$ 10.063,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA PXX-8529 DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
501 |
15/02/2017 |
R$ 1.955,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZACÃO DE EVENTOS DE APOIO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
502 |
15/02/2017 |
R$ 2.119,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
503 |
15/02/2017 |
R$ 152,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODANTOLOGICOS DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
504 |
15/02/2017 |
R$ 4.370,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
505 |
27/02/2017 |
R$ 45.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. |
506 |
27/02/2017 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINAS NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
507 |
27/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONICA 37391100, PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
508 |
27/02/2017 |
R$ 76,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
509 |
27/02/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
511 |
27/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. |
512 |
27/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. |
513 |
27/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. |
514 |
27/02/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A REGIÃO DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
515 |
27/02/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE E UBS NA MELHORIA DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
516 |
27/02/2017 |
R$ 9.963,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
517 |
27/02/2017 |
R$ 1.149,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
518 |
27/02/2017 |
R$ 320,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
519 |
27/02/2017 |
R$ 1.143,56 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
520 |
27/02/2017 |
R$ 1.129,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
525 |
27/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
526 |
27/02/2017 |
R$ 11.073,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
527 |
27/02/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
528 |
27/02/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
529 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
530 |
27/02/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
531 |
27/02/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
532 |
27/02/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
533 |
27/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
534 |
27/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
535 |
27/02/2017 |
R$ 3.427,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
536 |
27/02/2017 |
R$ 9.316,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
537 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
538 |
27/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
539 |
27/02/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
540 |
27/02/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
541 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
542 |
27/02/2017 |
R$ 96.439,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
543 |
27/02/2017 |
R$ 1.451,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
544 |
27/02/2017 |
R$ 193.376,98 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
545 |
27/02/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
546 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
547 |
27/02/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
548 |
27/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
549 |
27/02/2017 |
R$ 3.296,87 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
550 |
27/02/2017 |
R$ 4.909,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
551 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
552 |
27/02/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
553 |
27/02/2017 |
R$ 856,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
554 |
27/02/2017 |
R$ 4.975,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
555 |
27/02/2017 |
R$ 2.822,04 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
556 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
557 |
27/02/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
558 |
27/02/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
559 |
27/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
560 |
27/02/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
561 |
27/02/2017 |
R$ 48.680,51 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
562 |
27/02/2017 |
R$ 13.823,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
563 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
564 |
27/02/2017 |
R$ 6.741,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
565 |
27/02/2017 |
R$ 2.346,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
566 |
27/02/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
567 |
27/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
568 |
27/02/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
569 |
27/02/2017 |
R$ 4.219,31 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
570 |
27/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
571 |
27/02/2017 |
R$ 76.500,18 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
572 |
27/02/2017 |
R$ 3.079,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
573 |
27/02/2017 |
R$ 3.074,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
574 |
27/02/2017 |
R$ 48.401,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
575 |
27/02/2017 |
R$ 13.717,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
576 |
27/02/2017 |
R$ 10.605,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
577 |
27/02/2017 |
R$ 37.725,16 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
578 |
27/02/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
579 |
27/02/2017 |
R$ 7.995,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
580 |
27/02/2017 |
R$ 6.091,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
581 |
27/02/2017 |
R$ 2.623,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 |
582 |
27/02/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AQUISICÃO COM MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA MELHORIA DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
583 |
27/02/2017 |
R$ 10.237,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATEDIMENTO A PACIENTE E OBS NA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
584 |
27/02/2017 |
R$ 1.562,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃOES SES-MG,SISOPS,CIR.SARGSUS, PLANO ANUAL DE SAUDE. |
585 |
27/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO DE SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
586 |
27/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE RETORNO PARA ATENDER AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
587 |
27/02/2017 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GAS DE COZINHA 13 KG COM REGISTRO DESTINADO AS ATIV VIGIL.EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
588 |
27/02/2017 |
R$ 86,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
589 |
27/02/2017 |
R$ 1.500,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
590 |
27/02/2017 |
R$ 45.761,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
591 |
27/02/2017 |
R$ 22.296,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
592 |
27/02/2017 |
R$ 746,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
593 |
27/02/2017 |
R$ 25.848,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
594 |
27/02/2017 |
R$ 38.107,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
595 |
27/02/2017 |
R$ 8.797,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
596 |
27/02/2017 |
R$ 11.287,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
597 |
27/02/2017 |
R$ 1.864,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
598 |
27/02/2017 |
R$ 3.198,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
599 |
27/02/2017 |
R$ 2.607,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. |
600 |
27/02/2017 |
R$ 1.160,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAZ GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
601 |
27/02/2017 |
R$ 195,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
602 |
27/02/2017 |
R$ 3.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PREPARO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DA ATENCÃO BASICA EM ADENTIMENTO DA POPULACÃO NO DISRITO GRANJAS DO NORTE. |
603 |
27/02/2017 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 06 PNEUS 7.50 x 16 VEICULO CHASSI 93CD58MIM6GO54517 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
604 |
27/02/2017 |
R$ 3.180,00 |
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| REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAPYX 5953 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM PREFEITO E SECRTARIO DE SAUDE. |
605 |
27/02/2017 |
R$ 322,42 |
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| FALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM SONORIZACÃO NA REALIZACÃO DE EVENTOS DE APOIO NO GRUPO FORTARECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULO. |
606 |
27/02/2017 |
R$ 2.143,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 01/03/2017 |
607 |
27/02/2017 |
R$ 3.667,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A ATENCÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
608 |
27/02/2017 |
R$ 845,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
609 |
27/02/2017 |
R$ 610,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
610 |
27/02/2017 |
R$ 560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
611 |
27/02/2017 |
R$ 65,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
612 |
27/02/2017 |
R$ 15.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REP. P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DOS ONIBUS PLACA HLF-9963, OLR-9919,HMG-8270,OPH-4807,HMG-7459 DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR |
613 |
27/02/2017 |
R$ 8.610,00 |
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