| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES |
614 |
01/03/2017 |
R$ 425,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
615 |
01/03/2017 |
R$ 1.588,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ACRECIMO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE FEVEREIRO 2017. |
616 |
01/03/2017 |
R$ 420,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ADMINISTRACÃO PUBLICA NESTA PREFEITURA. |
617 |
01/03/2017 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. |
618 |
01/03/2017 |
R$ 11.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NA ADIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
619 |
01/03/2017 |
R$ 14.720,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV. DO PFS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
620 |
03/03/2017 |
R$ 653,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
621 |
03/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
622 |
03/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
623 |
03/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
624 |
03/03/2017 |
R$ 10.030,35 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO 13º/2016. |
625 |
03/03/2017 |
R$ 5.420,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
626 |
03/03/2017 |
R$ 3.746,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
627 |
03/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS PARA VEICULO PLACA PYX 5953 EM VIAGEM COM PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
628 |
03/03/2017 |
R$ 680,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE , ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
629 |
03/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE |
630 |
03/03/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
631 |
03/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES NA VILA RODRIGUES DISTRITO DE SANTA RITA E CAVALGADA NA COMUNIDADE CAJAMUNUN. |
632 |
03/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO,PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
633 |
03/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 10/03/2017 |
634 |
03/03/2017 |
R$ 3.667,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF. FEVEREIRO/2017. |
635 |
03/03/2017 |
R$ 15.215,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
636 |
03/03/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
637 |
03/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.414-3. |
638 |
03/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE FRETE PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM MINAS NOVAS. |
639 |
03/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE. |
640 |
03/03/2017 |
R$ 3.847,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 A MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM COMPRAS E LICITAÇÃO. |
641 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TEOFILO OTONI E PADRE PARAISO, PARTICIPANDO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRET. MUNICP. EDUCAÇAO. |
642 |
03/03/2017 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
643 |
03/03/2017 |
R$ 6.974,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO DO VEICULO PLACA OHW-0612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
644 |
03/03/2017 |
R$ 238,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO DESTA PREFEITURA. |
645 |
03/03/2017 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 589914. |
646 |
03/03/2017 |
R$ 395,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NA ADIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
647 |
03/03/2017 |
R$ 36.800,00 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROFICIONAIS NO ATENDIMENTO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
648 |
03/03/2017 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENCÃO NAS COPIADORAS MP1500-MP201 DEST.AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DA PREFEITURA. |
649 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENCÃO NA COPIADORA MP2001 DESTINA AS ADIVIDADES DE INTRESSE DA EDUCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
650 |
03/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
651 |
03/03/2017 |
R$ 3.828,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. |
652 |
03/03/2017 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.15.0010 38-1 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. |
653 |
03/03/2017 |
R$ 6.403,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 MANUT.SERV.ABASTECIMENTO AGUA COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
654 |
03/03/2017 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA IVAN E PAULINHO NO DIA 11/03/2017, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA |
655 |
06/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25430-4. |
656 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.392-4. |
657 |
06/03/2017 |
R$ 8,80 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. |
658 |
06/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.933-0 |
659 |
06/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE ESTRUTURA PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
660 |
10/03/2017 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ OPERADOR DE TRAATOR DE ESTEIRA DURANTE REPARO E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO CUBA NESTE MUNICIPIO. |
661 |
10/03/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE MARCO. |
662 |
10/03/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
663 |
10/03/2017 |
R$ 6.841,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
664 |
10/03/2017 |
R$ 49.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA PWW 4518 DESTINADO AS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
665 |
10/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS PLACA HLF 9962 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
666 |
10/03/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTO DAS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
667 |
10/03/2017 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NA ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF |
668 |
10/03/2017 |
R$ 25.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
669 |
10/03/2017 |
R$ 25.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
670 |
10/03/2017 |
R$ 832,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NAS MAQUINAS FUMACE NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
671 |
10/03/2017 |
R$ 514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENNTAL DESTE MUNICIPIO. |
672 |
10/03/2017 |
R$ 17.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
673 |
10/03/2017 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MAN.DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
674 |
10/03/2017 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
675 |
10/03/2017 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
676 |
10/03/2017 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
677 |
10/03/2017 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
678 |
10/03/2017 |
R$ 17.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
679 |
10/03/2017 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
680 |
10/03/2017 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
681 |
10/03/2017 |
R$ 251,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
682 |
10/03/2017 |
R$ 1.268,12 |
|
| DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PAL 018 INEXIGIBILIDADE 005 CREDENCIAMENTO 001/ 2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA |
684 |
10/03/2017 |
R$ 405,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E REEBOLSO DE CARTORIO, NA ORGANIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAL DESTA PREFEITURA. |
685 |
17/03/2017 |
R$ 205,80 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS, RESOLVENDO ASSSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
686 |
17/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI,RESOLVENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENTERESSE DO MUNICIPIO |
687 |
17/03/2017 |
R$ 85,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO PARTICIPANDO DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
688 |
17/03/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PERANTE A RFB- PASEP- DCTF. |
689 |
17/03/2017 |
R$ 536,24 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO, COM DESPESAS EFETUADAS EM RAZÃO A VISITA REALIZADA AO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
690 |
17/03/2017 |
R$ 472,23 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
691 |
17/03/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO DE TONER P/ SEREM USADOS NA MANUTENCÃO DA COPIADORA DESTINADA AS ACÕES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
692 |
17/03/2017 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO DE TONER P/ SEREM USADOS NA MANUTENCÃO DA COPIADORA DESTINADA AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
693 |
17/03/2017 |
R$ 2.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO DE TONER P/ SEREM USADOS NA MANUTENCÃO DA COPIADORA DESTINADA AS ACÕES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO |
694 |
17/03/2017 |
R$ 2.035,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 20/03/2017 |
695 |
17/03/2017 |
R$ 3.667,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 20/03/2017 |
696 |
17/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMENHA ARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS COM PUBLICACÃO DOS EXTRATOS DE LICITAÇAO PP- 006, 007, 008 E 009/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. |
697 |
17/03/2017 |
R$ 1.525,00 |
|
| REFERE SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
698 |
17/03/2017 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADA NA PA CARREGADEIRA 12-C 2009 DESTINADA AS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. |
699 |
17/03/2017 |
R$ 2.382,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO. |
700 |
17/03/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESSTE MUNICIPIO. |
703 |
17/03/2017 |
R$ 1.513,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
704 |
17/03/2017 |
R$ 246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |
706 |
17/03/2017 |
R$ 150,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
708 |
17/03/2017 |
R$ 696,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ATENÇAÕ BASICA. |
730 |
24/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA. |
731 |
24/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
732 |
24/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
733 |
24/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
734 |
24/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAQÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
735 |
24/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DA ACADEMIA AR LIVRE. |
736 |
24/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DUO- TA DE VIGENCIA EMITIDO EM 30/03/2016. |
737 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA. |
738 |
24/03/2017 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE PEÇA E ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PYX 5953, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. |
739 |
24/03/2017 |
R$ 541,94 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOADA PELA SECRET. ESTADO DE SAUDE, CONDUZINDA DE BELO HORIZONTE A ESTE MUNICIPIO. |
740 |
24/03/2017 |
R$ 118,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ENCONTRO COMPARLAMENTARES NA ALMG NOS DIAS 3 A 7 DE ABRIL, E DIAMANTINA EM REUNIÃO CONSORCIO CISAJE E GRS NOS DIAS 27 E 28 MARÇO. |
741 |
24/03/2017 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
742 |
24/03/2017 |
R$ 1.719,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELTIVO O DEZEMBRO DE 2016. |
743 |
24/03/2017 |
R$ 15.197,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO OP MES DE JANEIRO DE 2017. |
744 |
24/03/2017 |
R$ 2.851,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 37391471, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. |
745 |
24/03/2017 |
R$ 442,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PYX 5953, EM ATIV. PROGRMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
746 |
24/03/2017 |
R$ 83,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PUK 3990, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
747 |
24/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA. |
748 |
24/03/2017 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2017. |
749 |
24/03/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CARNE DE SEGUNDA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO PELO CRAS. |
750 |
24/03/2017 |
R$ 834,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ( CASA LAR) NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
790 |
31/03/2017 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA OPH 4807,PXJ 7435, HLF 9962, PWA 4406, ORL 9919, HMG 7459, HMG 8270, PYQ 2321, OQM 8856, HLF 9963 EM ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR. |
791 |
31/03/2017 |
R$ 2.085,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA HNH 0884, PYD 9065, PXJ 1302, ORC 9915, HNH 0354, PUK 3996, PUN 1070, PUH 9628, EM ATIV. TRANSPORTE DE DOENTES. |
792 |
31/03/2017 |
R$ 877,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA NXX 0037, OQK 0342, PUK 3998, PWX 2599, PWW 1017, EM ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
793 |
31/03/2017 |
R$ 339,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA HLF 5449, OWS 2737, OQQ 2372, GKL 0815,HMN 9401, EM ATIVIDADES A SECRET. DE TRANSORTE DESTA PREFEITURA. |
794 |
31/03/2017 |
R$ 424,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA PXX 8529, PXX 8529, EM ATIVIDADES SERVIÇOS ASSISTENCIAS SOCIAL. |
795 |
31/03/2017 |
R$ 130,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA OQT 8542, A SERVIÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
796 |
31/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. MES DE MARÇO DE 2017. |
797 |
31/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. MES DE MARÇO DE 2017 |
798 |
31/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF. MES DE MARÇO DE 2017 |
799 |
31/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAS DA FARMÁCIA DE TODOS. |
800 |
31/03/2017 |
R$ 14.903,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
801 |
31/03/2017 |
R$ 63.774,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
802 |
31/03/2017 |
R$ 26.753,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
803 |
31/03/2017 |
R$ 1.404,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
804 |
31/03/2017 |
R$ 31.319,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
805 |
31/03/2017 |
R$ 43.102,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
806 |
31/03/2017 |
R$ 10.161,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
807 |
31/03/2017 |
R$ 10.026,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
808 |
31/03/2017 |
R$ 1.646,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
809 |
31/03/2017 |
R$ 3.197,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
810 |
31/03/2017 |
R$ 2.801,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
811 |
31/03/2017 |
R$ 845,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
812 |
31/03/2017 |
R$ 1.315,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
813 |
31/03/2017 |
R$ 687,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175-70 R13 VEICULO PLACA OQK 0352 DESTINADO AÇOES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
814 |
31/03/2017 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF. MARÇO/2017. |
815 |
31/03/2017 |
R$ 15.215,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO. |
816 |
31/03/2017 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ROÇADA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA NESTE MUNICÍPIO. |
817 |
31/03/2017 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
818 |
31/03/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
819 |
31/03/2017 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PONTE BAIXA PRÓXIMO A MATEUS, NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE DO CUBA NESTE MUNICÍPIO. |
820 |
31/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE ENXURRADAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA E CAJAMUNUM NESTE MUNICÍPIO. |
821 |
31/03/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
822 |
31/03/2017 |
R$ 744,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 1/2 A DIAMANTINA A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.. |
823 |
31/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO COM MONITORIAMENTO DAS AÇOES EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
825 |
31/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO COM MONITORIAMENTO DAS AÇOES EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
826 |
31/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO COM MONITORIAMENTO DAS AÇOES EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
827 |
31/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
828 |
31/03/2017 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO REUNIÃO COM O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BAISCA. |
829 |
31/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE DE PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
830 |
31/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, TURMALINA E TEROFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
831 |
31/03/2017 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
832 |
31/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
833 |
31/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
834 |
31/03/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
835 |
31/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE APELINHA, TURMALINA E MINAS NOVAS. |
836 |
31/03/2017 |
R$ 984,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
837 |
31/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
838 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
839 |
31/03/2017 |
R$ 11.073,91 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
840 |
31/03/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
841 |
31/03/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
842 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
843 |
31/03/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
844 |
31/03/2017 |
R$ 9.097,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
845 |
31/03/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
846 |
31/03/2017 |
R$ 1.264,95 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
847 |
31/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
848 |
31/03/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
849 |
31/03/2017 |
R$ 10.333,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
850 |
31/03/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
851 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
852 |
31/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
853 |
31/03/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
854 |
31/03/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
855 |
31/03/2017 |
R$ 2.822,14 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
856 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
857 |
31/03/2017 |
R$ 19.233,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
858 |
31/03/2017 |
R$ 96.707,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
859 |
31/03/2017 |
R$ 81.458,85 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
860 |
31/03/2017 |
R$ 191.550,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
861 |
31/03/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
862 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
863 |
31/03/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
864 |
31/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
865 |
31/03/2017 |
R$ 3.255,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
866 |
31/03/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
867 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
868 |
31/03/2017 |
R$ 5.559,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
869 |
31/03/2017 |
R$ 4.818,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
870 |
31/03/2017 |
R$ 2.947,46 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
871 |
31/03/2017 |
R$ 5.639,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
872 |
31/03/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
873 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
874 |
31/03/2017 |
R$ 9.062,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
875 |
31/03/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
876 |
31/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
877 |
31/03/2017 |
R$ 2.779,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
878 |
31/03/2017 |
R$ 49.692,53 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
879 |
31/03/2017 |
R$ 718,37 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
880 |
31/03/2017 |
R$ 14.123,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
881 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
882 |
31/03/2017 |
R$ 3.342,09 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
883 |
31/03/2017 |
R$ 6.741,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
884 |
31/03/2017 |
R$ 2.346,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
885 |
31/03/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
886 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
887 |
31/03/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
888 |
31/03/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
889 |
31/03/2017 |
R$ 3.310,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
890 |
31/03/2017 |
R$ 78.786,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
891 |
31/03/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
892 |
31/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
893 |
31/03/2017 |
R$ 3.074,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
894 |
31/03/2017 |
R$ 42.993,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
895 |
31/03/2017 |
R$ 13.710,75 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
896 |
31/03/2017 |
R$ 23.609,12 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
897 |
31/03/2017 |
R$ 3.625,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
898 |
31/03/2017 |
R$ 82.574,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
899 |
31/03/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
900 |
31/03/2017 |
R$ 7.058,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
901 |
31/03/2017 |
R$ 7.299,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
902 |
31/03/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017 |
903 |
31/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENCÃO EM REDE DE ESGOTO NA UBS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
904 |
31/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENCÃO EM REDE DE ESGOTO NA UBS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
905 |
31/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS GERAL NOS SUPORTE DA CARROCERIA, TAMPA TRASEIRA DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372, DESTA PREF. |
906 |
31/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS PLACA ORC9915-PUH9628-PXJ1302-OPQ9045-PWW1017-OQK0352-PYX5453-HNH0354-OPQ9622-PUK3998-PYD9065-PUN1070-PWX2599-HMN9401. |
907 |
31/03/2017 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENCÃO DOS ONIBUS PLACA HLF 9963 HMG 8270 OPH 4807 HMG 7459 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
908 |
31/03/2017 |
R$ 1.099,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACÃO NOS VEICULOS PLACAS OLR 9919 OPH 4807 PWA4406 OWU 0612 OHU 0612. |
909 |
31/03/2017 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENCÃO DO VEICULOS E MAQUINAS PLACA PUH 5676 PUM 9778 OWS 2737. |
910 |
31/03/2017 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
911 |
31/03/2017 |
R$ 158,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL CONF. GPS ANEXO RELATIVO A MARÇO 2017. |
912 |
31/03/2017 |
R$ 7.800,00 |
|