| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
913 |
03/04/2017 |
R$ 468,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
914 |
03/04/2017 |
R$ 1.685,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ABRIL 2017. |
915 |
03/04/2017 |
R$ 2.091,36 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2017. |
916 |
03/04/2017 |
R$ 8.636,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 025.471-1 |
917 |
03/04/2017 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIVIDADES ADMINIST. DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
918 |
03/04/2017 |
R$ 344,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
919 |
03/04/2017 |
R$ 1.175,24 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 025.430-4 |
920 |
03/04/2017 |
R$ 88,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.471-1 |
921 |
03/04/2017 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
922 |
03/04/2017 |
R$ 813,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM NOS VEICULOS DA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESE MUNICIPIO. |
923 |
03/04/2017 |
R$ 3.432,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. |
924 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
925 |
03/04/2017 |
R$ 15.800,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
926 |
03/04/2017 |
R$ 11.117,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
927 |
03/04/2017 |
R$ 3.779,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
928 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
929 |
03/04/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA NXX 0037 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. |
930 |
03/04/2017 |
R$ 956,00 |
|
| DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 010/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA.. |
931 |
03/04/2017 |
R$ 810,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE , ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO, NOS DIAS |
932 |
03/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DO XXV FORUM ESTADUAL DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. |
933 |
03/04/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS RADIALVEICULO PLACA PXJ 7435 PNEUS 1000 x 20 VEICULO PLACA OPH 4807 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
934 |
03/04/2017 |
R$ 7.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. |
935 |
03/04/2017 |
R$ 117,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE RELATIVO O MES ABRIL/17 |
936 |
03/04/2017 |
R$ 15,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR OCR 8808 HIK 3476. |
937 |
03/04/2017 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO TP Nº003/2017 E PP N°013/2017 NOS JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. |
938 |
03/04/2017 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2017 E N° 016/2017 NOS JANAL MINAS GERAIS EE NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. |
939 |
03/04/2017 |
R$ 686,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E CULTURAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS E POPULARES NESTE MUNICÍPIO. |
940 |
03/04/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
941 |
03/04/2017 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS, NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO CUBA NESTE MUNICÍPIO. |
942 |
03/04/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTECÃO VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIVIDADES DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
943 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PEÇAS DE REPOSICÃO NO VEICULO PLACA PYX 2329 NAS ATIVIDADES DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
944 |
03/04/2017 |
R$ 848,84 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTO COM SERVICO DE MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
945 |
03/04/2017 |
R$ 5.012,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PONTE BAIXA PRÓXIMO A MATEUS, NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE DO CUBA NESTE MUNICÍPIO. |
946 |
03/04/2017 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.392-4. |
947 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ILHO FIGUEIREDO NO PERIODO DE 13 A 31 DE MARÇO. |
948 |
03/04/2017 |
R$ 588,88 |
|
| DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. |
949 |
03/04/2017 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS. |
950 |
10/04/2017 |
R$ 1.416,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.083-4. |
951 |
10/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE ABRIL. |
952 |
10/04/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 225. 70 R.16 VEICULO PLACA PUK 3996 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES NESTE MUNICIPIO. |
953 |
10/04/2017 |
R$ 3.024,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER AIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
954 |
10/04/2017 |
R$ 58.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL |
955 |
17/04/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PUBRICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ATERANDO DATA DE VIGENCIA. |
956 |
17/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
1000 |
17/04/2017 |
R$ 20,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
1001 |
17/04/2017 |
R$ 73,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E ARAÇUAI. |
1002 |
17/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
1003 |
17/04/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REPEROS E MANUTENCÃO DO APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE. |
1004 |
17/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR E CAPACITAÇÃO E ALIHAMENTO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS E ELEIÇÃO DO COSEMS ESTADUAL. |
1005 |
17/04/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. |
1006 |
17/04/2017 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEU VEICULO PLACA HCT 0194 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO. |
1007 |
17/04/2017 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAS DA FARMÁCIA DE TODOS, REF. COMPETENCIA 04/05,06/2017. |
1008 |
17/04/2017 |
R$ 7.451,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. D MES ABRIL. |
1009 |
17/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM REPARO E MANUTENCÃO NAS MAQUINAS DE AR CONDIONADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1010 |
17/04/2017 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINAS NAS ATIVIDADES SERVICO DE ESTRADA VICINAIS. |
1011 |
17/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO DA LOCALIDADE BATIEIRO ATE MAZAGÃO NESTE MUNICIPIO. |
1012 |
17/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1013 |
17/04/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1014 |
17/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO RETIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTUR E CIRCUITO IRAPE. |
1015 |
17/04/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1016 |
17/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAPELINHA, A SERVIÇO DO SETOR FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
1017 |
17/04/2017 |
R$ 30,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1018 |
17/04/2017 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS N0418.17.0004638, 0418.17.000002-5 SOB ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1019 |
17/04/2017 |
R$ 25,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA JUNTO A RECEITA FEDERAL E 03 A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARTIPAANDO DE TREINAMENTO JUNTO A DSA. |
1020 |
17/04/2017 |
R$ 740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
1021 |
17/04/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NA ZONA RURAL DURANTE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
1022 |
17/04/2017 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1023 |
17/04/2017 |
R$ 2.460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
1024 |
17/04/2017 |
R$ 756,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
1025 |
17/04/2017 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA DSA CONSUTORIA DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DA PREFEITURA, CONF. PREVISTO EM CONTRATO |
1026 |
17/04/2017 |
R$ 144,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1027 |
17/04/2017 |
R$ 756,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE. |
1028 |
17/04/2017 |
R$ 2.544,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO QUILOMBOLA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1029 |
17/04/2017 |
R$ 504,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1030 |
17/04/2017 |
R$ 5.517,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MORRO BRANCO NESTE MUNICÍPIO. |
1032 |
17/04/2017 |
R$ 716,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (CASA DE CULTURA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1033 |
17/04/2017 |
R$ 776,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1034 |
17/04/2017 |
R$ 1.962,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPHENHA REFERENTE AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SEREM ASADAS NA MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACAS PUK 3996- HNH 0881-ORC 9915-PUN 1070-HNH0884 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES. |
1035 |
17/04/2017 |
R$ 5.136,90 |
|
| REFERENTE PAGAMEENTO COM REEBOLSO DE COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA E MNAS NOVAS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1039 |
24/04/2017 |
R$ 175,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E GUANHÃES, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1040 |
24/04/2017 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. FEVEREIRO/17 |
1041 |
24/04/2017 |
R$ 221,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, DESTINADO AO USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITRUA, REF. FEVEREIRO/17 |
1042 |
24/04/2017 |
R$ 242,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DESTINADO IMOVEL DA SEGURANÇA PUBLICA NO DISTRITO DE BOA VISTA, REF. FEVEREIROI/17. |
1043 |
24/04/2017 |
R$ 14,66 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1044 |
24/04/2017 |
R$ 3.450,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1045 |
24/04/2017 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, USADOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, REF. ABRIL DE 2017. |
1046 |
24/04/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BATIEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
1047 |
24/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ATENÇAÕ BASICA. |
1048 |
24/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO, NOS PERIODO 08 A 12 DE MAIO DE 2017. |
1049 |
24/04/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
1050 |
24/04/2017 |
R$ 604,46 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO, NOS PERIODO 08 A 12 DE MAIO DE 2017. |
1100 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO, NOS PERIODO 08 A 12 DE MAIO DE 2017. |
1101 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO, NOS PERIODO 08 A 12 DE MAIO DE 2017. |
1102 |
28/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. ABRIL DE 2017. |
1103 |
28/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. ABRIL DE 2017. |
1104 |
28/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADOS EM ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA. |
1105 |
28/04/2017 |
R$ 8.697,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. ABRIL DE 2017. |
1106 |
28/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DO CONGRESSO MINEIRO. |
1107 |
28/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADOS EM ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA. |
1108 |
28/04/2017 |
R$ 2.820,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADOS EM ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA. |
1109 |
28/04/2017 |
R$ 6.451,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADOS EM ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA. |
1110 |
28/04/2017 |
R$ 1.055,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PNEUS 175/70 R14 VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1111 |
28/04/2017 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1112 |
28/04/2017 |
R$ 7.874,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF./2017. |
1113 |
28/04/2017 |
R$ 121.727,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPALÇÃO DO CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIO, 01 DIAMANTINA NA GRS. |
1114 |
28/04/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1115 |
28/04/2017 |
R$ 279,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE ABRIL. |
1116 |
28/04/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZACÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO |
1117 |
28/04/2017 |
R$ 4.877,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. |
1118 |
28/04/2017 |
R$ 194.289,16 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO NOS DIAS 08A 09 DE MAIO DE 2017. |
1119 |
28/04/2017 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
1120 |
28/04/2017 |
R$ 866,59 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE ABRIL/2017 |
1121 |
28/04/2017 |
R$ 452,88 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE ABRIL/2017 |
1122 |
28/04/2017 |
R$ 4.312,90 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1127 |
28/04/2017 |
R$ 11.073,91 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1128 |
28/04/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1129 |
28/04/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1130 |
28/04/2017 |
R$ 2.263,75 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1131 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1132 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1133 |
28/04/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1134 |
28/04/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1135 |
28/04/2017 |
R$ 2.200,72 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1136 |
28/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1137 |
28/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1138 |
28/04/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1139 |
28/04/2017 |
R$ 10.333,62 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1140 |
28/04/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1141 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1142 |
28/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1143 |
28/04/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1144 |
28/04/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1145 |
28/04/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1146 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1147 |
28/04/2017 |
R$ 193.848,61 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1148 |
28/04/2017 |
R$ 83.980,74 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1149 |
28/04/2017 |
R$ 96.500,88 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1150 |
28/04/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1151 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1152 |
28/04/2017 |
R$ 658,91 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1153 |
28/04/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1154 |
28/04/2017 |
R$ 5.576,03 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1155 |
28/04/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1156 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1157 |
28/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1158 |
28/04/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS ABRIL/2017 |
1159 |
28/04/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1160 |
28/04/2017 |
R$ 6.233,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1161 |
28/04/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1162 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1163 |
28/04/2017 |
R$ 7.655,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1164 |
28/04/2017 |
R$ 1.870,43 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1165 |
28/04/2017 |
R$ 642,42 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1166 |
28/04/2017 |
R$ 5.881,15 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1167 |
28/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1168 |
28/04/2017 |
R$ 30.624,06 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1169 |
28/04/2017 |
R$ 54.238,03 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1170 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1171 |
28/04/2017 |
R$ 14.978,02 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1172 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1173 |
28/04/2017 |
R$ 3.343,06 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1174 |
28/04/2017 |
R$ 6.741,68 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1175 |
28/04/2017 |
R$ 2.346,29 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1176 |
28/04/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1177 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1178 |
28/04/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1179 |
28/04/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1180 |
28/04/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1181 |
28/04/2017 |
R$ 84.081,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1182 |
28/04/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1183 |
28/04/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1185 |
28/04/2017 |
R$ 17.238,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1186 |
28/04/2017 |
R$ 13.245,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1187 |
28/04/2017 |
R$ 20.028,56 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1188 |
28/04/2017 |
R$ 2.266,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1189 |
28/04/2017 |
R$ 62.628,54 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1190 |
28/04/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1191 |
28/04/2017 |
R$ 22.308,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1192 |
28/04/2017 |
R$ 8.776,56 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1193 |
28/04/2017 |
R$ 3.893,92 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1194 |
28/04/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1195 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 |
1196 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. |
1197 |
28/04/2017 |
R$ 3.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE DOIS PNEUS 175/65 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1198 |
28/04/2017 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE GESTÃO E APRIMORAMENTO DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO. |
1199 |
28/04/2017 |
R$ 649,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1200 |
28/04/2017 |
R$ 92,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1201 |
28/04/2017 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1202 |
28/04/2017 |
R$ 971,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1203 |
28/04/2017 |
R$ 937,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1204 |
28/04/2017 |
R$ 107,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1205 |
28/04/2017 |
R$ 191,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1206 |
28/04/2017 |
R$ 3.539,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1207 |
28/04/2017 |
R$ 3.257,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISSTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO |
1208 |
28/04/2017 |
R$ 3.850,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1210 |
28/04/2017 |
R$ 3.319,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1211 |
28/04/2017 |
R$ 8.241,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1212 |
28/04/2017 |
R$ 1.291,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1213 |
28/04/2017 |
R$ 10.291,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1214 |
28/04/2017 |
R$ 9.255,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1215 |
28/04/2017 |
R$ 1.933,40 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
1216 |
28/04/2017 |
R$ 2.847,30 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1217 |
28/04/2017 |
R$ 3.116,25 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
1218 |
28/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A ABRIL 2017. |
1219 |
28/04/2017 |
R$ 51.791,44 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 |
1220 |
28/04/2017 |
R$ 186.807,93 |
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| REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM O PREFEITO. |
1221 |
28/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A ABRIL 2017. |
1222 |
28/04/2017 |
R$ 45.205,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1223 |
28/04/2017 |
R$ 43.170,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1225 |
28/04/2017 |
R$ 11.209,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1226 |
28/04/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1227 |
28/04/2017 |
R$ 2.046,69 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, NO ATENDIMENTO AS ATIV. DA SECREATRIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITRA, RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1228 |
28/04/2017 |
R$ 532,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1229 |
28/04/2017 |
R$ 8.458,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1230 |
28/04/2017 |
R$ 3.244,72 |
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| REFERENTE REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1231 |
28/04/2017 |
R$ 528,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1232 |
28/04/2017 |
R$ 1.453,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1233 |
28/04/2017 |
R$ 438,73 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE EMPREGADOR) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1234 |
28/04/2017 |
R$ 26.238,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) COMF GPS ANEXO RELATIVO A ABRIL 2017. |
1235 |
28/04/2017 |
R$ 2.912,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1236 |
28/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO, DESTINADO O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1237 |
28/04/2017 |
R$ 2.178,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1400X24, PARA SEREM USADOS NA PATROL DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1238 |
28/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/17. |
1239 |
28/04/2017 |
R$ 360,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
1240 |
28/04/2017 |
R$ 15.685,75 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 SEIS CAIXAS DE PAPEL CHAMEX, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1241 |
28/04/2017 |
R$ 854,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1243 |
28/04/2017 |
R$ 3.969,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEICULO LINEA PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1244 |
28/04/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO VEICULO LINEA PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1245 |
28/04/2017 |
R$ 2.761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS. TROCAR LUVA DO FRANGE E RECUPERAR EIXO DA GRADE TRATOR D4 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. |
1246 |
28/04/2017 |
R$ 410,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1247 |
28/04/2017 |
R$ 4.496,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1248 |
28/04/2017 |
R$ 7.405,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HMG 9501 NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
1249 |
28/04/2017 |
R$ 42,90 |
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| VALOR QUE EMPENNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA NO ADENDIMENTOS DOS GRUPOS OPERATIVOS NO AMPITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1250 |
28/04/2017 |
R$ 4.050,00 |
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