| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATOR AGRICULA DESTINADO AS ACOES DOS PROGRAMAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPO. |
1253 |
02/05/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
1254 |
02/05/2017 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1255 |
02/05/2017 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1256 |
02/05/2017 |
R$ 6.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
1257 |
02/05/2017 |
R$ 806,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADA NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1258 |
02/05/2017 |
R$ 1.369,38 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADA NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL)DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1259 |
02/05/2017 |
R$ 1.299,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SCFV. |
1260 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1261 |
02/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1262 |
02/05/2017 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATROCINIO, CONDUZIR O SR. ODAIR TARVARES EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE A ESTA CIDADE. |
1263 |
02/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATROCINIO, CONDUZIR O SR. ODAIR TARVARES EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE A ESTA CIDADE. |
1264 |
02/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS, BOLSA FAMILIA. |
1265 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO, NOS DIAS 08 A 10/ DE MAIO /2017. |
1266 |
02/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUK 3999 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO. |
1267 |
02/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO REEMBOLSO DE PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ATERSIANOS, NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1268 |
02/05/2017 |
R$ 115,90 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO BOLSA FAMILIA. |
1269 |
02/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1270 |
02/05/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP MEDICO COM TFD. |
1271 |
02/05/2017 |
R$ 350,07 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) REF. FEVEREIRO 2017. |
1272 |
02/05/2017 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) REF. ABRIL 2017. |
1273 |
02/05/2017 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) |
1274 |
02/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PNEU DIANTEIRO PRA MOTO XTZ PLACA 8407 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
1275 |
02/05/2017 |
R$ 143,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE O LANÇAMENTO DA PRODUÇÃO NO SISTEMA SUS AB. |
1276 |
02/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) |
1277 |
02/05/2017 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) |
1278 |
02/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
1279 |
02/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) |
1280 |
02/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAMANTINA. |
1281 |
02/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/17. |
1282 |
02/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA COM O 3739-1471, REFERENTE O MES DE MARÇO DE17. |
1283 |
02/05/2017 |
R$ 321,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO 3739-1105, REFERENTE O MES DE MARÇO DE17. |
1284 |
02/05/2017 |
R$ 1.379,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA ESTA PREFEITURA, REF. MARÇO E ABRIL/17. |
1285 |
02/05/2017 |
R$ 238,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES CHAP. VERMELHO E NOVO CAMINHO, REF. MARÇO E ABRIL/17. |
1286 |
02/05/2017 |
R$ 155,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL, DESTIANDO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA. |
1287 |
02/05/2017 |
R$ 24,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO PELA ESTA PREFEITURA, REF. ABRIL E MAIO/17. |
1288 |
02/05/2017 |
R$ 1.411,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CHARQUE E CARNE BOVINA DE 1º PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1289 |
02/05/2017 |
R$ 1.661,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA PUK 39990 EM VIAGEM ABELO HORIZONTE. |
1290 |
02/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E ARAÇUAI. |
1291 |
02/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA DA SEDE E DISTRITOS. |
1292 |
02/05/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DE ESTADIOS E QUADRAS POLISPORTICA NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1293 |
02/05/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1294 |
02/05/2017 |
R$ 1.574,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODANTOLOGICOS DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1295 |
02/05/2017 |
R$ 3.585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1296 |
02/05/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1423, DESTINADO AS ATIV. ATENÇÃO BASICA. |
1297 |
02/05/2017 |
R$ 7,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1400X24 REFORMADO, PARA SEREM USADOS NA PATROL DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1298 |
02/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1299 |
02/05/2017 |
R$ 3.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TORNO PRA RECUPERACÃO DE PEÇAS DO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. |
1300 |
02/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.15.0010 38-1 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. |
1301 |
02/05/2017 |
R$ 2.596,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA OWT 1744- OWX 6288-OWX 5408-HCT0 553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1302 |
02/05/2017 |
R$ 1.993,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 200000602740, 615763. |
1303 |
02/05/2017 |
R$ 760,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1304 |
02/05/2017 |
R$ 4.658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HBP 6885- PXH 6495- HMG 9501 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
1305 |
02/05/2017 |
R$ 243,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 |
1306 |
02/05/2017 |
R$ 775,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HTC 0690- HCT 0194- NAS ATIV.SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. |
1307 |
02/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA NA GRS. |
1308 |
02/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE CERTIFICADO DO PRODENGE. |
1309 |
02/05/2017 |
R$ 258,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 03 VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA SES-MG. |
1310 |
02/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)BOMBAS ANAUGER 900 PARA SEREM USADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA: BRANCA DE NEVES, VIDA FELIZ E MUNDO MÁGICO NESTE MUNICÍPIO. |
1311 |
02/05/2017 |
R$ 1.154,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 29 ESTÁGIO, 02 DE 22 ESTÁGIOS E 03 DE 17 ESTÁGIOS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1312 |
02/05/2017 |
R$ 14.092,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
1313 |
02/05/2017 |
R$ 606,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1314 |
02/05/2017 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1315 |
02/05/2017 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1316 |
02/05/2017 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1317 |
02/05/2017 |
R$ 8.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
1318 |
02/05/2017 |
R$ 19.890,24 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MAIO DE 2017. |
1319 |
02/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG PARA TRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1320 |
02/05/2017 |
R$ 216,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). |
1321 |
02/05/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 155. CONTA 006.393-2 |
1322 |
02/05/2017 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1323 |
02/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDDES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1324 |
02/05/2017 |
R$ 20.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDDES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1325 |
02/05/2017 |
R$ 17.150,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1326 |
02/05/2017 |
R$ 10.290,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1327 |
02/05/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1328 |
02/05/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1329 |
02/05/2017 |
R$ 14.720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM VIAGILANCIA DO OBTO E COMITÊ DE MORTALIDADE. |
1330 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1331 |
12/05/2017 |
R$ 3.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1332 |
12/05/2017 |
R$ 1.638,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1333 |
12/05/2017 |
R$ 2.885,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE. |
1334 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 04 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CURSO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE RADIOLOGIA. |
1335 |
12/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1336 |
12/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1337 |
12/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1338 |
12/05/2017 |
R$ 11.292,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1339 |
12/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1340 |
12/05/2017 |
R$ 4.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1341 |
12/05/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMEX, PARA SER USADO EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1342 |
12/05/2017 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1343 |
12/05/2017 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1344 |
12/05/2017 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1345 |
12/05/2017 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO CONGRESOMINEIRO NOS DIAS 08 A 11 MAIO/17. |
1346 |
12/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO CONGRESOMINEIRO NOS DIAS 08 A 10 MAIO/17. |
1347 |
12/05/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAUDE MENTAL. |
1348 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1349 |
12/05/2017 |
R$ 5.286,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1350 |
12/05/2017 |
R$ 1.924,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM RICK SWINGÃO E EDUARDO NETO NA FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017. |
1351 |
12/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1352 |
12/05/2017 |
R$ 1.592,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1353 |
12/05/2017 |
R$ 1.441,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1354 |
12/05/2017 |
R$ 406,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1355 |
12/05/2017 |
R$ 58,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE RIBEIRAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1356 |
12/05/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D NAS ATIVIDADES SERVICO DE ESTRADA VICINAIS. |
1357 |
12/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MANUTENCÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICÃO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1358 |
12/05/2017 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1359 |
12/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA REGIAO DO SAO JOAO PARA TFD AS CIDADE DE TURMALINA E MINAS NOVAS. |
1360 |
12/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES TFD AS CIDADE DE TURMALINA E MINAS NOVAS. |
1361 |
12/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DA COMUNIDADE DO CAJAMUNUM EM CARATER DE URGENCIA PARA TFD A CIDADE DE TUMALINA. |
1362 |
12/05/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM VEICULO D20 NA RETIRADA DE ENTULHO NA LIMPESA PUBLICA MINICIPAL. |
1363 |
12/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 BOMBAS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA, NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSISSOR DA DOENÇA DE CHAGAS (BARBEIRO) |
1364 |
12/05/2017 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1365 |
12/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEICULO L200 EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG. |
1366 |
12/05/2017 |
R$ 950,02 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1367 |
12/05/2017 |
R$ 8.875,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1368 |
12/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1369 |
12/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO TRATOR CATERPILLAR D4E-ANO 97 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. |
1370 |
12/05/2017 |
R$ 5.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM VEICULO D20 PLACA 5799 NA RETIRADA ENTULHO E LIXO NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1371 |
12/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A PAGAMENTO DE REEBOLSO DE DESPESAS DOM VEICULO PLACA PYX 5953 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF. |
1372 |
12/05/2017 |
R$ 392,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA PWW 4518 DESTINADO AS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1373 |
12/05/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA PXJ 7435 NAS ATIV.DOM TRANSPORTE ESCOLAR. |
1374 |
12/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1375 |
12/05/2017 |
R$ 535,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1376 |
12/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1377 |
12/05/2017 |
R$ 2.442,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1378 |
12/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2017 |
1379 |
12/05/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA, DESTINADA AS OBRAS DE REFORMA DE PONTES SOBRE O RIO ARAÇUAI E NO RIBEIRÃO DE ARMANDO ESTRADA QUE LIGA VARGEM DO SETÚBAL AO GRANJAS DO NORTE. |
1380 |
12/05/2017 |
R$ 5.584,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONFECÇÃO DE CERCAS, NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. |
1381 |
12/05/2017 |
R$ 612,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1382 |
12/05/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1383 |
12/05/2017 |
R$ 3.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1384 |
12/05/2017 |
R$ 5.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1385 |
12/05/2017 |
R$ 552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE PELA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1386 |
12/05/2017 |
R$ 3.286,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MATA BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CUBA, NESTE MUNICIPIO. |
1388 |
12/05/2017 |
R$ 1.172,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 01 MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1389 |
12/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
1390 |
12/05/2017 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1391 |
12/05/2017 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIV. CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. |
1392 |
12/05/2017 |
R$ 361,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE. |
1393 |
12/05/2017 |
R$ 428,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1394 |
12/05/2017 |
R$ 1.234,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
1395 |
12/05/2017 |
R$ 761,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
1396 |
12/05/2017 |
R$ 515,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO TRATOR FIAT 7D NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1397 |
12/05/2017 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B E PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 9S NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1398 |
12/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1399 |
12/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA CRUZ E SANTO JOSE NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA. |
1400 |
12/05/2017 |
R$ 1.795,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 8631 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1401 |
12/05/2017 |
R$ 956,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS CONDUZINDO ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA PARTICIPAR DO JEMG. |
1402 |
12/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS CONDUZINDO ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA PARTICIPAR DO JEMG |
1403 |
12/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE TAIOBEIRAS. |
1404 |
12/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1405 |
12/05/2017 |
R$ 11.693,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1406 |
12/05/2017 |
R$ 12.190,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1407 |
12/05/2017 |
R$ 15.973,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NA OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1408 |
12/05/2017 |
R$ 9.735,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CORREGO DAS ALMAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1409 |
12/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA FERREIRA E BOA VISTA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1410 |
12/05/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE NINAS NOVAS. |
1411 |
12/05/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DETURMALINA. |
1412 |
12/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1413 |
12/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. MAIO DE 2017. |
1414 |
12/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO PRA COBRIR GASTOS COM ELABORACÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA EXCURSÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1415 |
12/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES DE SUA MICROAREA PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. |
1416 |
12/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1418 |
12/05/2017 |
R$ 3.330,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1419 |
12/05/2017 |
R$ 3.130,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA PWX 2599 NXX 0037 PWW 1017 OQT 8542 PWW 4518 OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO |
1420 |
12/05/2017 |
R$ 7.887,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICPIO. |
1422 |
12/05/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 08 PNEUS 195/75 R16 VEICULO PLACA HMH 3382 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES NESTE MUNICIPIO. |
1423 |
12/05/2017 |
R$ 3.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
1424 |
12/05/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 17 DIAS NA FUNCÃO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1425 |
12/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE MAIO DE 2017. |
1426 |
12/05/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES MAIO DE 2017. |
1427 |
12/05/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO DE 2017. |
1428 |
12/05/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
1429 |
12/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES MAIO DE 2017. |
1430 |
12/05/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
1431 |
12/05/2017 |
R$ 43,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO E SONORIZAÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FETA DO DISTRITO DE SANTA RITA NO DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017. |
1440 |
18/05/2017 |
R$ 13.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. |
1441 |
18/05/2017 |
R$ 525,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2017. |
1451 |
18/05/2017 |
R$ 3.101,35 |
|
| PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 100-7 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. |
1452 |
18/05/2017 |
R$ 14,73 |
|
| PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 18.092-0 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. |
1453 |
18/05/2017 |
R$ 15.434,21 |
|
| PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 100-7 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. |
1454 |
18/05/2017 |
R$ 0,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADA NA CONTA 002005-4 REF. A FEV. MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. |
1455 |
18/05/2017 |
R$ 23.221,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1456 |
26/05/2017 |
R$ 877,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1457 |
26/05/2017 |
R$ 1.453,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1458 |
26/05/2017 |
R$ 1.113,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1459 |
26/05/2017 |
R$ 3.059,19 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ( CASA LAR) NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
1460 |
26/05/2017 |
R$ 20.842,50 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1461 |
26/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA HLF 8631, NOP ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1462 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OQK 0352, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1463 |
26/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAQÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
1464 |
26/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO PLACA OQT 8542. |
1465 |
26/05/2017 |
R$ 478,84 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1466 |
26/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1467 |
26/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SAUDE NA ESCOLA. |
1468 |
26/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1469 |
26/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1470 |
26/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SAUDE NA ESCOLA E REUNIAO DA CIR. |
1471 |
26/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1472 |
26/05/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1473 |
26/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1474 |
26/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO. |
1475 |
26/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1476 |
26/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1477 |
26/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
1478 |
26/05/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1479 |
26/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1480 |
26/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1481 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1482 |
26/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS E ARAÇUAI MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1483 |
26/05/2017 |
R$ 104,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1484 |
26/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1485 |
26/05/2017 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1486 |
26/05/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1487 |
26/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM BENEFICIO DO MENOR VICTOR LEMOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1488 |
26/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1489 |
26/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1490 |
26/05/2017 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 01,02 DE JUNHO/17. |
1491 |
26/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 01,02 DE JUNHO/17. |
1492 |
26/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1493 |
26/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DOS PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE ATIV.DE COLETA DE DADOS E APLICACÃO DE FUMACE P/ COMBATE ÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
1494 |
26/05/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1495 |
26/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS VEICULO PLACA OQQ 2372 NAS ATIVIDADES DE ABASSTECIMENTO AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1496 |
26/05/2017 |
R$ 3.024,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
1497 |
26/05/2017 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ATENÇAÕ BASICA. |
1498 |
26/05/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO E HOSPEDAGEM P/ OPERADOR DE MAQUINA E PATROLEIRO DURANTE MANUTECÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1499 |
26/05/2017 |
R$ 1.576,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1500 |
26/05/2017 |
R$ 756,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR 2º WORKSOP PARA MUNICIPIO DE DECRETO PELA SECA. |
1501 |
26/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR 2º WORKSOP PARA MUNICIPIO DE DECRETO PELA SECA. |
1502 |
26/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO IMÓVEL LOCADO EM B.HORIZONTE PARA ABRIGAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1503 |
26/05/2017 |
R$ 103,28 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 155. |
1504 |
26/05/2017 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPHENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. |
1505 |
26/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017-Nº019/2017-Nº020/2017 NO JORNAL O TEMPO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDICÃO DO DIA. |
1506 |
26/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR FIAT NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1507 |
26/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESENVOLVIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 34º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1508 |
26/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO PLATOR EM VOLANTE DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1509 |
26/05/2017 |
R$ 541,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS DESTINADO A SERVIÇOS DA OFICINA DO PATIO MUNICIPAL. |
1510 |
26/05/2017 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1511 |
31/05/2017 |
R$ 55.878,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1512 |
31/05/2017 |
R$ 50.074,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1513 |
31/05/2017 |
R$ 26.707,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1514 |
31/05/2017 |
R$ 49.388,07 |
|
| REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA,REF. NOVEMBRO/16. |
1515 |
31/05/2017 |
R$ 6,96 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1516 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1517 |
31/05/2017 |
R$ 12.008,62 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1518 |
31/05/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1519 |
31/05/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1520 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1521 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1522 |
31/05/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1523 |
31/05/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1524 |
31/05/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1525 |
31/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1526 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1527 |
31/05/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1528 |
31/05/2017 |
R$ 10.441,91 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1529 |
31/05/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1530 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1531 |
31/05/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1532 |
31/05/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1533 |
31/05/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1534 |
31/05/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1535 |
31/05/2017 |
R$ 3.668,43 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1536 |
31/05/2017 |
R$ 239.615,93 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1537 |
31/05/2017 |
R$ 91.259,46 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1538 |
31/05/2017 |
R$ 118.254,64 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1539 |
31/05/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1540 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1541 |
31/05/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1542 |
31/05/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1543 |
31/05/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1544 |
31/05/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1545 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1546 |
31/05/2017 |
R$ 6.246,66 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1547 |
31/05/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1548 |
31/05/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1549 |
31/05/2017 |
R$ 6.233,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1550 |
31/05/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1551 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1552 |
31/05/2017 |
R$ 1.811,54 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1553 |
31/05/2017 |
R$ 7.800,78 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1554 |
31/05/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1555 |
31/05/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1556 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1557 |
31/05/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1558 |
31/05/2017 |
R$ 6.277,90 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1559 |
31/05/2017 |
R$ 53.984,48 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1560 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1561 |
31/05/2017 |
R$ 15.787,31 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1562 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1563 |
31/05/2017 |
R$ 3.225,46 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1564 |
31/05/2017 |
R$ 5.965,71 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1565 |
31/05/2017 |
R$ 3.782,97 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1566 |
31/05/2017 |
R$ 3.581,76 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1567 |
31/05/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1568 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1569 |
31/05/2017 |
R$ 3.529,35 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1570 |
31/05/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1571 |
31/05/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1572 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1573 |
31/05/2017 |
R$ 86.547,54 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1574 |
31/05/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1575 |
31/05/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1576 |
31/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1577 |
31/05/2017 |
R$ 47.711,98 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1578 |
31/05/2017 |
R$ 20.342,14 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1579 |
31/05/2017 |
R$ 14.051,03 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1580 |
31/05/2017 |
R$ 19.685,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1581 |
31/05/2017 |
R$ 12.085,99 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1582 |
31/05/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE MAIO/2007 |
1583 |
31/05/2017 |
R$ 2.860,28 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1584 |
31/05/2017 |
R$ 19.266,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1585 |
31/05/2017 |
R$ 12.079,33 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1586 |
31/05/2017 |
R$ 6.319,92 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1587 |
31/05/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 |
1588 |
31/05/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 |
1589 |
31/05/2017 |
R$ 1.327,22 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 |
1590 |
31/05/2017 |
R$ 530,97 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 |
1591 |
31/05/2017 |
R$ 9.872,24 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 |
1592 |
31/05/2017 |
R$ 490,32 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES DE MAIO/2017 |
1593 |
31/05/2017 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE EMPENNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DO ANO 2017 |
1594 |
31/05/2017 |
R$ 4.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1595 |
31/05/2017 |
R$ 6.233,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2017. |
1596 |
31/05/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1597 |
31/05/2017 |
R$ 12.854,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1598 |
31/05/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1599 |
31/05/2017 |
R$ 2.816,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. |
1600 |
31/05/2017 |
R$ 8.566,84 |
|