| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 64 GAS DE COZINHA 13 KG PARA SER USADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO.CONSUMO REF MARCO E ABRIL. |
1601 |
03/06/2017 |
R$ 4.160,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS, NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO CUBA NESTE MUNICÍPIO. |
1602 |
03/06/2017 |
R$ 4.020,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CONBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NA MANUT. DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1603 |
03/06/2017 |
R$ 8.509,52 |
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| TESTE (FAZER EXCLUSAO). ADÃO..... |
1604 |
05/06/2017 |
R$ 1,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DO CRAS NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
1605 |
05/06/2017 |
R$ 204,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINA E AJUDADE DURANTE MANUTENCÃO DAS ESRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE GRANJAS NESTE DISTRITO. |
1606 |
05/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. |
1607 |
05/06/2017 |
R$ 47,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO E HOSPEDAGEM P/ PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO GRANJAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL E NASF. |
1608 |
05/06/2017 |
R$ 1.176,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES NA MANUTENCÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NO DISTRITO DO GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
1609 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1610 |
05/06/2017 |
R$ 2.146,67 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SFRETE COM CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTE BAIXA E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1611 |
05/06/2017 |
R$ 6.252,75 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADOS O TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DURANTE A EXECUÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1612 |
05/06/2017 |
R$ 8.337,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA PWW 4518-QPQ 9622 DESTINADO AS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1613 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA PXJ 7435-HLF 9962 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1614 |
05/06/2017 |
R$ 430,00 |
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| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
1615 |
05/06/2017 |
R$ 13.670,10 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PLACA HNH 0354-PXJ 1302-PUK 3996-OPQ 9622-PYD 9065 DESTINADOS A ATENCÃO BASICA DE SAUDE. |
1617 |
05/06/2017 |
R$ 485,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
1618 |
05/06/2017 |
R$ 120,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1619 |
05/06/2017 |
R$ 11.184,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1620 |
05/06/2017 |
R$ 3.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA HLF 8631 PXX 8529 NAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1621 |
05/06/2017 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACAS OLR 9919 OPH 4807 PWA 4406 NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1622 |
05/06/2017 |
R$ 170,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1623 |
05/06/2017 |
R$ 540,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1624 |
05/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1625 |
05/06/2017 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) PA CARREGADEIRA 12B NA MAN. ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1626 |
05/06/2017 |
R$ 1.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA PUA 5676 NA MANUT.SERV.ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
1627 |
05/06/2017 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO/17. |
1628 |
05/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1630 |
05/06/2017 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA DE VACINACÃO ANTIRRABICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1631 |
05/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO. |
1632 |
05/06/2017 |
R$ 599,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE, DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E CAMINHOES NA ZONA RURAL NA MANUTENCAO DAS ESRADAS VICINAIS |
1633 |
05/06/2017 |
R$ 3.084,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1634 |
05/06/2017 |
R$ 2.212,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1635 |
05/06/2017 |
R$ 75,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SER USADO NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
1636 |
05/06/2017 |
R$ 798,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO GRIPE E ANTI-RABICA NESTE MUNICÍPIO. |
1637 |
05/06/2017 |
R$ 685,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E 01 DIARIA MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1638 |
05/06/2017 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. MAIO DE 2017. |
1639 |
05/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. MAIO DE 2017. |
1640 |
05/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 E 275/80R-22,5, PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PUA 5676 BASCULANTE OWS 2737 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL |
1641 |
05/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1642 |
05/06/2017 |
R$ 965,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FERREIRO, DESTINADO AO APONTAMENTO E AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1643 |
05/06/2017 |
R$ 485,00 |
|
| SOLICIAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDDA PREFEITURA. |
1644 |
05/06/2017 |
R$ 711,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
1645 |
05/06/2017 |
R$ 93,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. |
1646 |
05/06/2017 |
R$ 47,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS NESTE MUNICIPIO. |
1647 |
05/06/2017 |
R$ 28,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. |
1648 |
05/06/2017 |
R$ 1.631,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
1649 |
05/06/2017 |
R$ 87.085,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
1650 |
05/06/2017 |
R$ 19,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL 06/2017. PROGRAMA (PNATE). |
1651 |
05/06/2017 |
R$ 55.348,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL 06/2017. |
1652 |
05/06/2017 |
R$ 43.118,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 PNEUS PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1653 |
05/06/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS PRA PA CARREGADEIRA HL 740-9S E 02 PNEUS PRA PATROL RG 140 B DESTINADOS A MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1654 |
05/06/2017 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS E TRES PROTETOR 1000 X 20 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1655 |
05/06/2017 |
R$ 2.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS PARA SER USADO NO VEICULO PLACA OLR 9919 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1656 |
05/06/2017 |
R$ 2.120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD ( CISAJE) |
1657 |
05/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E 01 EM DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1658 |
05/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1659 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E 06 CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1660 |
05/06/2017 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1661 |
05/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE. |
1662 |
05/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARTICIPANDO CAPACITAÇÃO DE COELTAS DE AMOSTRA PARA O PROGRAMNA DE QUALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS( PROGVISA). |
1663 |
05/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1664 |
05/06/2017 |
R$ 3.044,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
1665 |
05/06/2017 |
R$ 148,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1666 |
05/06/2017 |
R$ 8.681,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 06 PNEUS 185X70 R14 VEICULOS PLACA OPQ 9045--HNH 0354--PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1667 |
05/06/2017 |
R$ 1.794,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OWU 1206 NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1668 |
05/06/2017 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1669 |
05/06/2017 |
R$ 1.335,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.15.0010 38-1 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. |
1670 |
05/06/2017 |
R$ 3.894,33 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1671 |
05/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1672 |
05/06/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1673 |
05/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA PREFEITURA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. |
1674 |
05/06/2017 |
R$ 8.298,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
1675 |
05/06/2017 |
R$ 2.506,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1676 |
05/06/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
1677 |
05/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETE TRANSPORTANDO SERVIDORES NA ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1678 |
05/06/2017 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1679 |
05/06/2017 |
R$ 408,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-DDESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1680 |
05/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS PARA MOTO PLACA HCT 0553 NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1681 |
05/06/2017 |
R$ 143,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS PVC 25mm, PN60, PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE VILA RODRIGUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1682 |
05/06/2017 |
R$ 961,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPTAÇÃO E DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1683 |
05/06/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1684 |
05/06/2017 |
R$ 2.695,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1685 |
05/06/2017 |
R$ 4.006,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD A CIDADE DE DIAMANTINA. |
1686 |
05/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 05 PENEUS PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9622 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DSTE MUNICIPIO. |
1687 |
05/06/2017 |
R$ 1.495,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA NEGOCIAÇÃO E REGUALARIZAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO O EXERCICIO DE 2012. |
1688 |
05/06/2017 |
R$ 9.210,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1689 |
05/06/2017 |
R$ 3.289,59 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
1690 |
05/06/2017 |
R$ 17.871,73 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 628808 |
1691 |
05/06/2017 |
R$ 727,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1692 |
05/06/2017 |
R$ 317,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1693 |
05/06/2017 |
R$ 317,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
1694 |
05/06/2017 |
R$ 317,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1695 |
05/06/2017 |
R$ 711,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS RETIRANDO ENTULHOS DEBAIXO DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI PROXIMO AO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
1696 |
05/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL ATRAVÉS DO CONVENIO FNDE PROCESSO 23400016965201330-PROINFANCIA TIPO C. |
1697 |
05/06/2017 |
R$ 63.646,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL ATRAVÉS DO CONVENIO FNDE PROCESSO 23400016965201330-PROINFANCIA TIPO C. |
1698 |
05/06/2017 |
R$ 46.993,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ENTREGA DE GUIAS DE IPTU EXERCÍCIO 2017 AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1699 |
05/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS PLACA HLF 9962, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1700 |
05/06/2017 |
R$ 110,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA NOS SUPORTES DA CARROCERIA E RADIADOR DO ONIBUS PLACA OPH 4807, ESCAPAMENTO DO MICROONIBUS HLF 9963 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1701 |
05/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1702 |
05/06/2017 |
R$ 3.653,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA COMO PERITO NA AVALIAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUINICÍPIO. |
1703 |
05/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DURANTE MANUTECÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1704 |
05/06/2017 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
1705 |
05/06/2017 |
R$ 26.070,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DO (NASF) NUCLEO DA ATENCÃO DA SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA RIGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
1706 |
05/06/2017 |
R$ 708,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1707 |
05/06/2017 |
R$ 254,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS DIAS 13/06 E 19/06/2017. |
1709 |
05/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MES 06/17. |
1710 |
16/06/2017 |
R$ 38,39 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1712 |
16/06/2017 |
R$ 472,91 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . |
1713 |
16/06/2017 |
R$ 391,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1714 |
16/06/2017 |
R$ 1.332,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391301, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1715 |
16/06/2017 |
R$ 14,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391159 , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1716 |
16/06/2017 |
R$ 98,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1718 |
16/06/2017 |
R$ 10.117,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1719 |
16/06/2017 |
R$ 2.481,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1720 |
16/06/2017 |
R$ 3.475,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1721 |
16/06/2017 |
R$ 1.026,88 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1722 |
16/06/2017 |
R$ 730,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM REEMBOLSO DE PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ID JOVEM, PERIODO 26/06 29/06/2017. |
1723 |
16/06/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM REEMBOLSO DE PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ID JOVEM, PERIODO 26/06 29/06/2017. |
1724 |
16/06/2017 |
R$ 1.180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1725 |
16/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO EM CAPELINHA PARTICIPANDO DE VIDEO CONFERENCIA E CURSO TRABALHADOR AGRICOLA SENAR. |
1726 |
16/06/2017 |
R$ 152,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2016. |
1727 |
16/06/2017 |
R$ 11.895,94 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA, REF. ABRIL DE 2017. |
1728 |
16/06/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, POÇOS ARTESIANOS E BOMBA DÁGUA, DESTINADO DIST. AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS REF.ABRIL DE 2017. |
1729 |
16/06/2017 |
R$ 81.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO E QUADRAS DA SEDE DESTA CIDADE REF.ABRIL DE 201 |
1730 |
16/06/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS REF.ABRIL DE 201 |
1731 |
16/06/2017 |
R$ 74.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 19/06/2017. |
1732 |
16/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA 0WU 0612 EM VIAGEM A CIADE DIAMANTINA A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
1733 |
16/06/2017 |
R$ 56,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1734 |
16/06/2017 |
R$ 1.261,58 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TDF. |
1735 |
16/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PXX 8529 A CIDADE DE BOM JESUS DO GALO, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TDF. |
1736 |
16/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1737 |
16/06/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1738 |
16/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1739 |
16/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PYW 9065 DE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DO GALO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1740 |
16/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA GKL 0815 NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1741 |
16/06/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175-70 R13 VEICULO PLACA OQK 0352 DESTINADO AÇOES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1742 |
16/06/2017 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BOM JESUS DO GALO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1743 |
16/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA 9065, EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DO GATO, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO. |
1744 |
16/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
1745 |
16/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
1746 |
16/06/2017 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1747 |
16/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HJORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
1748 |
16/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPANDO DO PROGRAMA NUTRISUS NA AMELHORIA DA ATENÇÃO BASICA. |
1749 |
16/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COMM TFD. |
1750 |
16/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM VEICULO D20 PLACA 5799 NA RETIRADA ENTULHO E LIXO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1751 |
16/06/2017 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
1752 |
16/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1753 |
16/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1754 |
16/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1755 |
16/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL DESTINADO NOS IMOVEIS ALUGADOS PELA PREFEITURA. |
1756 |
16/06/2017 |
R$ 1.271,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL DESTINADO NOS IMOVEIS ALUGADOS PELA PREFEITURA. |
1757 |
16/06/2017 |
R$ 356,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E IMOVIS ALUGADO PELA ESTA PREFEITURA. |
1758 |
16/06/2017 |
R$ 3.515,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO NOS IMOVEIS PELA PREFEITURA. |
1759 |
16/06/2017 |
R$ 5.553,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM 02 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1760 |
16/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO PAGAMENTO PELA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1761 |
16/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE JUNHO. |
1762 |
16/06/2017 |
R$ 5.625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO NOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA PREFEITURA. |
1763 |
16/06/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SER USADOS NOS VEICULOS DA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1764 |
16/06/2017 |
R$ 12.240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1400 X 24 L2 PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADOS A MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1765 |
16/06/2017 |
R$ 4.860,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 195 X 65 R15 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUH 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1766 |
16/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 225X70R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA ORC 9915 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1767 |
16/06/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R13 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXX 8529 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1768 |
16/06/2017 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PWX 2599, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1769 |
21/06/2017 |
R$ 1.675,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1770 |
21/06/2017 |
R$ 610,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS P/ RESOLVEREM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1771 |
21/06/2017 |
R$ 761,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-4, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1774 |
21/06/2017 |
R$ 2.626,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO PLACA PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1775 |
21/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA Pe JOSE MARIA DO SACRAMENTO. |
1776 |
21/06/2017 |
R$ 81,53 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
1777 |
21/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CINCO GALÕES DE AGUA MINERAL, PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1778 |
21/06/2017 |
R$ 49,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO N º021/2017 E Nº22/2017 NO JORNAL O TEMPO, DOE E DOU NA EDIÇÃO DO DIA 28/06/2017. |
1779 |
21/06/2017 |
R$ 1.225,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS SOBRE AS AÇÕES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICÍPIO. |
1780 |
21/06/2017 |
R$ 1.092,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO MULTIRÃO DE CONSULTAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO A SAÚDE DO HOMEM NA PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA NESTE MUNICÍPIO. |
1781 |
21/06/2017 |
R$ 9.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO MÁGICO NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
1782 |
21/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 VINTE LAMPADAS 25W/110 ASPIRAL PARA SEREM USADASNO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICÍPIO. |
1783 |
21/06/2017 |
R$ 235,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO DIST. DE GRANJAS |
1784 |
21/06/2017 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS E IMOVIS ALUGADOS PELA PREFEITURA. |
1785 |
21/06/2017 |
R$ 137,33 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1786 |
21/06/2017 |
R$ 2.202,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UASADAS NA MANUTENÇAO NO VEÍCULO PLACA PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1787 |
21/06/2017 |
R$ 4.076,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUIISIÇÃO DE CORDA NAYLON, PARA SER USADA DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBINA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS CONTRA LEISHMANIOSE. |
1788 |
21/06/2017 |
R$ 35,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1789 |
21/06/2017 |
R$ 3.556,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWW 1017, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1790 |
21/06/2017 |
R$ 1.957,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0354 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1791 |
21/06/2017 |
R$ 2.850,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE COURO PARA SER USADAS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIIO. |
1792 |
21/06/2017 |
R$ 81,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 01 A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARTICIPANO DE REUNIÕES DE CIR/ COSEMS E COMITE GESTOR NO PERIODO DE 14,16,23 DE JUNHO DE 2017. |
1793 |
21/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
1794 |
21/06/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1795 |
21/06/2017 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DO ANO 2017 |
1796 |
21/06/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PXJ1302-HNH0354-ORC9915-PYD9065-OPQ9622-PUH9628-OPQ9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1797 |
21/06/2017 |
R$ 340,00 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PZI 4237-OLR 9919-OPH 4807 NAS ATIVIDADES DO TRNSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1798 |
21/06/2017 |
R$ 355,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UASADAS NA MANUTENÇAO NO VEÍCULO PLACA PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1799 |
21/06/2017 |
R$ 1.231,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEÍCULO PLACA PUH 9628 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC. PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILI |
1800 |
21/06/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO DO SR. JOSE ODETE SIQUEIRA OLIVEIRA. |
1801 |
21/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1802 |
21/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1803 |
21/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR D7D DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1804 |
21/06/2017 |
R$ 405,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1805 |
21/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1806 |
21/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATRAMENTO MEDICO EPESCIALIZADO. |
1807 |
21/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1808 |
21/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1809 |
21/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1810 |
21/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PUA 5676 - GKL 0815 NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1811 |
21/06/2017 |
R$ 215,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD CISAJE. |
1812 |
21/06/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICULA D1 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1813 |
21/06/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECIAIS MELHORAMENTO DA AT. BASICA, NO PERIDO DE 10 A 13 /07/2017. |
1814 |
21/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1815 |
21/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE CIRURGIASD ODONTOLOGICAS NO MELHORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIDO DE 03 A 07/07/17. |
1816 |
21/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXX 8529 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
1817 |
21/06/2017 |
R$ 478,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
1818 |
21/06/2017 |
R$ 358,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
1819 |
21/06/2017 |
R$ 106,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PÚBLICA 001/2017 NO JORNAL O TEMPO, DOE E DOU NA EDIÇÃO DO DIA 30/06/2017. |
1820 |
21/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO E HOSPEDAGEM P/ PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO GRANJAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL E NASF. |
1821 |
21/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DO CRAS NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
1822 |
21/06/2017 |
R$ 156,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA OPERADOR E AJUDATES NA MANUTENCÃO DAS ESRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE GRANJAS. |
1823 |
21/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA OPERADOR E AJUDATES NA MANUTENCÃO DAS ESRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE GRANJAS. |
1824 |
21/06/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA. |
1825 |
21/06/2017 |
R$ 3.328,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA RAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO NO VEÍCULO PLACA PUH 9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC. PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO |
1826 |
21/06/2017 |
R$ 1.232,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1827 |
21/06/2017 |
R$ 1.742,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1828 |
21/06/2017 |
R$ 1.453,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1829 |
21/06/2017 |
R$ 2.245,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 67 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES MAIO E JUNHO |
1830 |
21/06/2017 |
R$ 4.355,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1831 |
21/06/2017 |
R$ 391,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540005. |
1832 |
21/06/2017 |
R$ 119.235,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PROCESSADORA DE RAIO X PARA ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1833 |
21/06/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1834 |
21/06/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 REGISTRO DE PREÇOS NOS JORNAIS DOE E JORNAL O TEMPO NA EDIÇÃO DO DIA 06/07/2017. |
1835 |
21/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NA CORDENAÇÃO FEDERAL DA ATENÇÃO BASICA, NOS DIAS 12/07 A 13/07/2017. |
1837 |
21/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NA CORDENAÇÃO FEDERAL DA ATENÇÃO BASICA, NOS DIAS 10/07 A 11/07/2017. |
1838 |
21/06/2017 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK 3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1839 |
21/06/2017 |
R$ 997,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540011. |
1840 |
21/06/2017 |
R$ 25.983,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMENDA PARLAMENTAR 27540011/1160-02 |
1841 |
21/06/2017 |
R$ 52.294,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1842 |
21/06/2017 |
R$ 2.508,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM 9778, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |
1843 |
21/06/2017 |
R$ 2.823,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GBASTOS COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1844 |
21/06/2017 |
R$ 1.421,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 2CV/17 ESTÁGIO, 01/3CV/22 ESTÁGIOS, 01/1,5/17 ESTÁGIOS 01 QUADRO ELETRICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1845 |
21/06/2017 |
R$ 7.603,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 MANILHAS DE CONCRETO 0100 CAI PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA NO CORREGO DO ROSÁRIO, PARA INTERLIGAÇÃO DE ACESSO ENTRE A SEDE E O BAIRRO CÉU AZUL |
1846 |
21/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS E POPULARES NO BAIRRO CÉU AZUL E NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1847 |
21/06/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO/001/2017, PAGO EM DUPLICIDADE. |
1848 |
21/06/2017 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1890 |
30/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1891 |
30/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 255 X 70 R-16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1892 |
30/06/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A AGENCIA CAIXA E |
1893 |
30/06/2017 |
R$ 73,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1894 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1895 |
30/06/2017 |
R$ 9.140,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1896 |
30/06/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1897 |
30/06/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1898 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1899 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1900 |
30/06/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1901 |
30/06/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1902 |
30/06/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1903 |
30/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1904 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1905 |
30/06/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1906 |
30/06/2017 |
R$ 10.622,43 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1907 |
30/06/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1908 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1909 |
30/06/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1910 |
30/06/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1911 |
30/06/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1912 |
30/06/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1913 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1914 |
30/06/2017 |
R$ 187.381,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1915 |
30/06/2017 |
R$ 81.885,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1916 |
30/06/2017 |
R$ 99.973,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1917 |
30/06/2017 |
R$ 1.842,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1918 |
30/06/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1919 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1920 |
30/06/2017 |
R$ 3.132,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1921 |
30/06/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1922 |
30/06/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1923 |
30/06/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1924 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1925 |
30/06/2017 |
R$ 5.934,33 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1926 |
30/06/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. |
1927 |
30/06/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1928 |
30/06/2017 |
R$ 8.114,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1929 |
30/06/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1930 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1931 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1932 |
30/06/2017 |
R$ 7.800,78 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1933 |
30/06/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1934 |
30/06/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1935 |
30/06/2017 |
R$ 2.623,39 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1936 |
30/06/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1937 |
30/06/2017 |
R$ 8.772,15 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1938 |
30/06/2017 |
R$ 56.264,25 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1939 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1940 |
30/06/2017 |
R$ 15.952,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1941 |
30/06/2017 |
R$ 2.481,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1942 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1943 |
30/06/2017 |
R$ 2.779,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1944 |
30/06/2017 |
R$ 6.337,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1945 |
30/06/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1946 |
30/06/2017 |
R$ 3.581,76 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1947 |
30/06/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1948 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1949 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1950 |
30/06/2017 |
R$ 2.308,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1951 |
30/06/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1952 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1953 |
30/06/2017 |
R$ 83.548,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1954 |
30/06/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1955 |
30/06/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1956 |
30/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1957 |
30/06/2017 |
R$ 45.720,22 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1958 |
30/06/2017 |
R$ 33.462,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1959 |
30/06/2017 |
R$ 14.421,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2017. |
1960 |
30/06/2017 |
R$ 16.785,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1961 |
30/06/2017 |
R$ 8.666,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1962 |
30/06/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1963 |
30/06/2017 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1964 |
30/06/2017 |
R$ 5.509,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1965 |
30/06/2017 |
R$ 9.996,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1966 |
30/06/2017 |
R$ 5.382,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1967 |
30/06/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017 |
1968 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 06/2017 |
1969 |
30/06/2017 |
R$ 2.230,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 06/2017 |
1970 |
30/06/2017 |
R$ 6.323,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 06/2017 |
1971 |
30/06/2017 |
R$ 1.342,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 06/2017 |
1972 |
30/06/2017 |
R$ 1.015,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO. |
1973 |
30/06/2017 |
R$ 1.536,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA OQK 0352, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
1974 |
30/06/2017 |
R$ 847,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
1975 |
30/06/2017 |
R$ 1.482,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
1976 |
30/06/2017 |
R$ 1.718,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1977 |
30/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1978 |
30/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1979 |
30/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1980 |
30/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
1981 |
30/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1982 |
30/06/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 225 X 70 R15 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1983 |
30/06/2017 |
R$ 570,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CAL, PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E PRAÇA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1984 |
30/06/2017 |
R$ 46,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1985 |
30/06/2017 |
R$ 45.192,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1986 |
30/06/2017 |
R$ 43.468,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1987 |
30/06/2017 |
R$ 35.712,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1988 |
30/06/2017 |
R$ 49.706,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1989 |
30/06/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1990 |
30/06/2017 |
R$ 2.331,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1991 |
30/06/2017 |
R$ 8.653,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1992 |
30/06/2017 |
R$ 2.986,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1993 |
30/06/2017 |
R$ 2.521,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1994 |
30/06/2017 |
R$ 1.892,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO 2017. |
1995 |
30/06/2017 |
R$ 438,73 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1996 |
30/06/2017 |
R$ 2.876,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACIRAÇÃO. |
1997 |
30/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS D7D PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES . |
1998 |
30/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
1999 |
30/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBO E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. |
2000 |
30/06/2017 |
R$ 683,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2001 |
30/06/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2002 |
30/06/2017 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
2003 |
30/06/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 3 PNEUS 225/70R16, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. |
2004 |
30/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 02 PNEUS 275/80R22, PARA SEREM USADOS NO VCAMINHÃO PLACA OWS 2737, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2005 |
30/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1000/20 PARA SEREM USADOS NOCAMINHÃO PIPA PLACA PUA 5676, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL. |
2006 |
30/06/2017 |
R$ 760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, COM BASE NO INCISO IX ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |
2007 |
30/06/2017 |
R$ 39.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
2008 |
30/06/2017 |
R$ 1.283,51 |
|
| EFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . |
2009 |
30/06/2017 |
R$ 476,72 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
2010 |
30/06/2017 |
R$ 253,02 |
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| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 628808 |
2011 |
30/06/2017 |
R$ 596,42 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CISAJE. |
2012 |
30/06/2017 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ATENÇAÕ BASICA. |
2013 |
30/06/2017 |
R$ 116,95 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. |
2014 |
30/06/2017 |
R$ 41,61 |
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| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01/2017 |
2015 |
30/06/2017 |
R$ 19,87 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
2016 |
30/06/2017 |
R$ 21,24 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE, VEÍCULO PLACA DDH-5897 PARA CONDUZIR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
2017 |
30/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE USO AUTOMITIVO DESTINADO AO PATIO MUNICIPAL. |
2018 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JUNHO DE 2017. |
2019 |
30/06/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO DE 2017. |
2020 |
30/06/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
2021 |
30/06/2017 |
R$ 8.000,00 |
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